仓库收货管理制度

库房收货管理制度第一部分收货管理一、所有货物进货一定一致经仓管员负责收货，并一致填制《查收单》，作为进货及付款的依据。二、依据指定收货时间收货，特别状况另行安排。依据采买申请单区分直拨部门和入仓货物。三、一定在指定收货地点集中收货，一致管理收货工作；所有购进物件一定按规定程序达成查放手续后方可进库存放或进入使用部门，如无特别状况，不得对未按规定查收而直接进入使用部门的货物补开《查收单》。四、由仓管员配置好收货器具，如地磅、台磅、尺、刀等，保证收货现场及光辉光明，保证计量器具正确。五、由仓管员和使用部门两方查收货物，以相互监察；由供给商送货的物件，采买人员应参加查收；财务部成自己员不如期突击检查收货状况。六、由各部门指定相关人员查收并供给签字模式。七、严格执行收货规定：1、供给商依据采买要求的品种、规格牌子产地、数目、质量、有效期、卫生标准、送货时间将货物送至指定收货地点。2、到货时由使用部门指定人员到收货现场与仓管员共同查收货物。两方依据已审批的《采买申请单》对货物推行查收，检查货物可否吻合相关标准。（1）重量或质量数目小或单价高的货物一定逐个查收，数目大而单价低的货物按比率抽查；部分冷冻食品须解冻抽查净重率；水份多或有杂质的食第1页共8页品要去水或杂质后过称或按比率扣减重量；限制单位重量的食品要在限制重量内查收；有包装规格的货物须抽查数目或重量可否达标；要去除包装物过称或扣减包装物重量；对送货量高出订货量的货物要控制限制比率内查收（仅限于生鲜食品）；对送货量少于订货量的货物要知会采买员督促供给商送齐。（2）查收质量检查包装物可否完好及崭新；检查生产日期及有效期；检查规格型号牌子产地；依据货物性质采纳目视法、测听法、嗅味法、试验法、试一试法、比较法等查收方法；参照各种货物的鉴别方法。（3）对需要经过技术判断的物件，应请相关技术人员共同查收，并签字确认。（4）凡是未按规定预先请购的，或与请购单所列规格、质量、品牌等不符的库房员应拒绝查收；如因货物不符可能影响营业的，应征采使用部门建议作部分或所有查收。3、查收合格的货物，由收货员依据货物的品种、规格、数目（入仓货物要注意按发货的单位换算）及已审批好的报价按种类（食品、酒水、香烟、百货等）、按部门填制《查收单》，由仓管员和使用部门受权人、采买员签字，如属无审批价格而暂时定价的，《查收单》须由采买主管签字。4、直拨类查收单一式四联，第一联：库房存查；第二联：供应商（供给商凭此联，连同发票交给财务用于结算报账）；第三联：财务记账（用于统计各种物质成本和记账）；第四联：领用部门。进仓类查收单一式三联（无领用部门联）。货物查收后仓管员把达成签名手续的《查收单》供给商联加盖“收货专用章”后交给供给商作为第2页共8页结算货款的依据。5、货物经查收后，应立刻由接收部门妥当保存，以防损坏、变质、扔掉、被盗。八、查收问题的办理：1、收货部在查收时发现问题，则应迅速知会采买部及使用部门到收货现场研究解决方法。2、经确认货物不合要求，收货员及使用部门有权拒收，并及时知会采买部通知供给商退货或换货。九、保存好收货资料，包含《采买申请单》、《报价单》、《验收单》、《收货日报表》等资料。十、收货人员应公正做事，不得串连使用部门、供给商及弄虚作假，若有违犯者将严格处分。第二部分发货管理一、坚持先进先出的发货原则。二、严格执行物件发放的相关规定：1、各部门领货时分食品仓、酒水仓、百货仓、工程仓填写领料单，写明领货部门、日期、申领品种规格、单位（按库房规定的单位）、申领数目等，并封底。2、由部门负责人签批，领货受权及签字模式由各部门供给。特别状况下先由库房发货事后再补签批或盖章。3、仓管员在发货前要仔细检查领料单的内容，检查有无部门负责人同意及认清签字模式，检查有无更正领货物种的规格、单位、申领数目等，若有更正一定有部门负责人在更正处签字，如不吻合上述要求，库房有权拒绝发货。4、发货数目不同样意高出申领数目，若有特别状况增添领货的，第3页共8页须重新下达经审批的《领料单》；如库房无货，则在手工单该项目备注栏中注明“无货”字样，货物由两方当面点清货物后，由仓管员开出电脑《领料单》，领货人和仓管员在电脑单上签字。5、货物发出后，将《领料单》手工单与电脑单分类，第一联：财务记账，第二联：库房存查，第三联：领料部门。三、五金类物件发放规定1、五金类物件由工程部五金仓仓管员负责保存并发放。2、工程部维修人员凭报修部门签发的《维修申请单》到五金仓预领所需的维修资料，预领资料暂不录入电脑。3、维修达成后，维修人员到五金仓办理核销手费，仓管员审核报修部门确认的维修用料，打印《领料单》，由维修人员和仓管员共同签字。4、《领料单》财务记账联随相对应的《维修申请单》，按部门分类放好，经工程部总监审查后如期交成本核算员。5、维修花费计入报修部门花费，《领料单》上“部门”栏填写报修部门。6、常用一次性耗材（如电工胶布、螺丝等）由维修人员依据需要到五金仓领用，《领料单》须经工程部总监签字。三、发出的货物原则上不行退仓，如特别状况，一定经财务部负责人同意，手续与领货程序相同；如属质量问题由库房联系采买部安调停决。四、库房发货时间原则上在指准时间内进行，月尾清点时期暂停发货，清点时间另行通知。五、所有供给商赠予的物件，一定一致入仓后，由相关部门按正常领货手续领取；存放物件相同按领料、退料手续办理。第4页共8页六、部分文具推行以旧换新，领料单上凡有注明“以旧换新”则要交回旧文具，不然库房不予发货。七、禁止先发货后补单现象，禁止未办理审批手续从库房借物后归还现象。八、夜间紧迫领用。1、在前台设置钥匙领用登记本，登记钥匙种类、领用时间、领用人、交回时间、交回人、备注等内容，并设存匙箱保存钥匙。2、非库房上班时间需紧迫领用货物时，由使用部门经理以上人员签批《领料单》，并在单上注明原由，亲身到前台并在大堂副理及保安主管证明下领取库房钥匙，由三方签字确认。尔后由三方到仓库开门取货，并在《领料单》“领料人”栏共同签字。取货后将钥匙和《领料单》第1、2联交前台，第3联领用部门保存。3、次日库房上班取匙时，前台人员将《领料单》交库房签收。库房核实领料状况，确认无误后录入电脑并打印电脑单，将原手工单与电脑单订在一起。第三部分库房账务、货物保存和清点一、记账1、货物收发后，要实时打印收发单据并记账，反响库存的增减状况。2、货物计量要正确，减少差错。3、存仓物质在按不同样品种设货卡，收、发货后实时登记，做好货、卡、账吻合。4、各种货物按规定编码，经常检查已录入编码状况，实时发现同一物件重编码或物件窜仓现象并作出调整。第5页共8页5、每个月编制“进、出、存报表”及其余相关报表，附上各种收发货单据，送成本核算员审查。6、库房资料要分类妥当保存，不得扔掉、毁损。二、货物保存1、货物要整齐摆放，对不同样品种、规格、批次的货物清楚区分。2、经常检查和整理货物，合理确立离墙距离、货物距离，注意通风，做好防火、防潮、防蛀、防鼠咬等安全和卫生举措。3、库房内要保持整齐，一定每天打扫，收发货后实时清理货物。库房内禁止乱扔杂物。4、熟习各种货物，明确个人负责保存货物的范围，名贵物件单仓存放，推行专人保存。5、经常检查货物状况和使用状况，如期进行库存结构解析，对积压、不适用、残损、过期变质物件要分类列表上报。三、货物清点1、平常要常对货物进行抽查清点，对名贵物件每天下班前结账清点。2、每个月月底，所有收发单据进账后，打印出库存报表，在成本核算员的监察下对库存物件进行全面清点，将实盘数目与账载数目查对，如发现不符，应查明原由，分清责任，并填制“库房清点盈亏报告单”，经审批后方可作增减账务办理，做到账实吻合。四、报损、积压物件办理1、总仓或各部门二级库房物件（未经使用）物件如发生积压、报损需要办理的，由仓管员填写《积压、报损物件申请单》，注明物品各称、规格、数目、购进时间、申购部门、报损或积压原由、建议第6页共8页办理方法等，由仓管员和使用部门负责人签字后交审计主管核实。2、审计主管对申请办理物件进行核实后，提出办理建议，签名确认后报财务部经理和总经理审批。3、库房凭审批后的《积压、报损物件申请单》办理物件出库和销账手续；如属非营业销售的，还需审查财务部开出的收款收条。第四部分库房纪律和安全管理制度一、库房纪律1、库房内禁止吸烟。2、库房内禁止看书报，打牌等与工作没关的事。3、上班时间不得擅自走动工作岗位。4、上班时要开动相关设备，如抽湿机，下班时要关好电源。5、非工作需要禁止外人进入库房。6、下班后非工作需要不得在库房停留。7、库房锁匙不得带离单位及擅自配制，每天下班时将锁匙存放在指定的锁匙箱内，并登记时间及与目击人一起签字。8、禁止将个人物件带入库房存放。二、安全管理制度1、店内各种库房禁止吸烟和使用明火，并设有显然的“禁止烟火”标记。2、库房内、门口及通道在保证通畅，禁止堆放物件。3、库房内使用的照明灯具和线路，一定按规范由正式电工安装、维修，禁止乱走暂时线路；禁止超负荷用电，禁止用不合规格的保险装置。