风险控制部评审人员岗位职责与风险研判管理制度

第第1页共12页风险控制部评审人员岗位职责与风险研判管理风险控制部评审人员岗位职责与风险研判管理制度制度风险控制部评审人员岗位职责风险控制部评审人员岗位职责负责投资项目的风险审核；负责对业务发展部上报的调查报告及项目材料的真实性性和准确性进行核实和检查；负责对项目的可行性进行初步判断并向部门领导提供参考意见；负责对业务发展部风险评审制度的落实和执行情况的监督；示项目风险，设计实施方案及风险控制措施；6.协助法务部门进行法律诉讼、处置反担保资产。完成领导交办的其他工作。第第PAGE1012页风险研判管理制度风险研判管理制度一、目的二、适用范围三、工作职责主要负责人：负责风险研判日常管理工作，对各部门风险判工作履职情况进行考核建立健全风险研判管理制度定期 会议总结各部门风险研判工作形势及动态（范本；督促并鼓励各部门持续改善风险研判工作的开展不定时检查各岗位风险管控实施情况确保风险管控工作各项经费有效投入如实按时向社会公示安全承诺。审定各部门较大风险、重大风险的安环部：负责配合各部门开展风险研判的宣传，培训工作；风险等级。生产部：按计划开展工作，了解本部门设备、工艺、现场作业安全情况，做好风险研判并上报安环部；负开展本部门风险研判宣传，培训，考核，管理工作；负各岗位班组对生产设备设施、工艺、作业开展隐患排查；负责生产车间隐患信息收据专业主管及岗位第一责任人进行研究，判别，建立管控方案及预案；负责风险管控方案的落实与部署工作；建立本部门风险管控档案。灌装班职责：负责无水氟化氢成品罐区，硫酸罐区，污水处理氟硅酸罐区的隐患排查及运行管理工作班组负责人上岗第一时间 本班人员对本班责任区域进行巡回检查，检查设备、管道、阀门现场安全标识应急设施是否完好有效检查罐体液位温度压力是否有超高超限现象班前会上班组负责人对本班人员巡回检查的结果进行总结；对排查出来的隐本班组成员采用《安全检查分析法》进行评估分析，确定管控措施和应急预案；对管控措施涉及的特殊作业进行《作业条件风险评估，做好预防措施，建立台账。烘干班职责负责莹石粉烘干生产线和莹石堆场仓库隐患排查及运行管理工作。班组负责人上岗第一时本班人员对本责任区域进行巡回检查；检查行车、叉车、生产设备、环保设备、安设施，现场安全标识、应急设施是否完好有效，生产工艺是否出现常偏差；班前会上班组负责人对本班人员巡回检查的结果进行总结对排查出来的隐本班组成员采用《安全检查分析法》进行评估分析确定管控措施和应急预案对管控措施涉及的特殊作业进《作业条件风险评估，做好预防措施，建立台账。煤气班职责负责煤气发生炉区域的隐患排查及运行管理工作。班组负责人上岗第一时本班人员对本责任区域进行巡回检查；检查煤气发生炉内情况，风压控制情况，饱和温度控制情况，煤渣燃烧情况是否正常检查本岗位设备安全设施现场安全标识应急设施是否完好有效班前会上班组负责人对本班人员巡回检查的结果进行总结；对排查出来的隐本班组成员采用《安全检查分析法》进行评估分析；确定管控措施和应急预案；对管控措施涉及的特殊作业进行《作业条件风险评估，做好预防措施，建立台账。化验室职责：负责化验室取样，化验，出具化验单过程的隐患排查和运行管理工作。班组负责人上岗第一时本班人员对化验室设备，仪器，试剂及文件归档进行检查；检查设备、仪器、试剂是完好无异常检查原始记录与化验结果的准确性是否存在偏差检查本岗位安全设施安全标识环保设施应急物资是否完好有效班前会上班组负责人对本班人员检查的结果进行总结对排查出来的隐患 本班组成员采用《安全检查分析法》进行评估分析；确定管控措施和应急预案；对需纠正的操作规范要进行《作业条件风险评估，做好预防措施，建立台账。排查和运行管理工作。班组负责人上岗第一时本班人员对生产车间配电系统及水暖系统进行巡回检查检查生产现场电机温度电流是否在正常范围；检查电源线、桥架、启动按钮是否完好；检查岗位配电柜、变频器、照明、插座、供排水系统是否完好；检查配房电柜设施，发电机，安全标识，消防设施及器材是否完好；检查岗位用电情况是否正常班前会上班组负责人对本班人员巡回检查的结果进行总结；对排查出来的隐本班组成员采用《安全检查分析法》进行评估分析；确定管控措施和应急预案；对管控措施涉及的特殊作业进行《作业条件风险评估》，做好预防措施，建立台账。仪表职责：负责生产车间各区域PLCDCSSIS控制系统的隐患排查及运行管理工作。班组负责人上岗第一时本班人员对生产车间各区域PLCDCSSIS监控系统进行巡回检查；检查生产现场压力表、温度计、流量计、液位计、称重计量、视频探头、报探头的完好性和数据传输的准确性检查生产车间自动控制程序矢量工程运行的稳定性；检查各岗位操作人员对PLCDCSSIS系统操作的规范性；检查控制系统的电源、气源设备、安全设施、标识、防器材是否完好有效班前会上班组负责人对本班人员巡回检查的结果进行总结；对排查出来的隐本班组成员采用《安全检查分析法》进行评估分析；确定管控措施和应急预案；对管控措施涉及的殊作业进行《作业条件风险评估，做好预防措施，建立台账。生产班职责：负责反应、精馏、排渣、冰机岗位的隐患排查及运行管理工作。班组负责人上岗第一时本班人员对各岗位设备、设施、工艺运行进行巡回检查；检查生产现场设备、管道、阀门贮罐生产工艺运行是否正常检查本岗位现场安全设施标识消防器材应急物资是否完好有效班前会上班组负责人对本班人员巡回检查的结果进行总结对排查出来的隐本班组成员采《安全检查分析法》进行评估分析；确定管控措施和应急预案；对管控措施涉及的特殊作业进行《作业条件风险评估，做好预防措施，建立台账。本班人员对生产车间各区域进行巡回检查；检查设备、管道、阀门是否有跑、冒、滴、漏现象检查动力设备运行是否有震动异响现象检查各岗位人员操作控制是否规范检查各岗位设备点检是否如实进行检查本岗位检维修工具、设施是否完好安全；检查作业点安全措施及标识是否正常有效班前会上班组负责人对本班人员巡回检查的结果进行总结对排查出来的隐患 本班组成员采用《安全检查分析法》进行评估分析；确定管控措施和应急预案对管控措施涉及的特殊作业进《作业条件风险评估，做好预防措施，建立台账。有水酸职责：负责有水酸生产工艺、设备设施、物料贮存等进行隐患排查及运行管理。班组负责人上岗第一时本班人员对本区域的生产装置、设备设施、物料贮存运行情况进行巡回检查检查安全联锁装置、生产控制系统，反应釜计量、温度、压力、液是否正常；检查贮罐外观，管道，阀门是否有跑、冒、滴、漏现象现场物料是否得到控制和管理班前会上班组负责人对本班人员巡回检查的结果进行总结；对排查出来的隐本班组成员采用《安全检查分析法》进行评估分析；确定管控措施和应急预案；对管控措涉及的特殊作业进行《作业条件风险评估，做好预防措施，建立台账。技术部：负责对各部门风险研判技术指导工作；了解本部门设备，设施及现场作业安全情况，做好风险研判并上报安环部；参与各部门风险管控方案及应急预案的制定，在安全技术方面提供支持；负责风险管控方案实施现场技术指导工作；结合生产现状研发或采用新技术淘汰落后技术，消除一切本质安全隐患。行政部：了解本部门各类档案、设备、设施及现场作业安全安全承诺。门卫职责：负责公司出入人员、物料、车辆的控制管理。食堂职责负责公司员工伙食及作业安全进行隐患排查和管理。岗位负责人在工作第一时本岗人员进行食材、菜普、烹饪工具进行检查检查食材是否有霉变现象检查菜普是否搭配合理检查烹饪工具是否被污染；检查厨房是否有鼠害、虫害现象；检查燃炉、燃料是否安全；负责人对检查出的问题及时向部门主管汇报，做好相关记录。6.6.3财务部：了解本部门设施、资金、帐务安全情况；开展本部仓库职责：负责公司所有库存物资的管理。每天对库存的地磅职责：负责公司物流计量的管理工作。每天对地磅进并做好相关记录。市场部：了解本部门档案，物流运行、客户经营安全情况开展本部门隐患排查，风险研判，风险管控的制定工作；定第三方合作安全评估会议，及时更新第三台帐；对物流运行路线进行风险研判，定期考核物流按规执行情况。四、实施细则隐患排查责任分布本公司根据生产工艺流程分为煤气、烘干，机修，电仪，灌装放渣，有水酸，化验室，生产班等个班组，各班组负责人对本班组/岗位的设备、仪器、环境、生产工艺、物料、人员及运行管理等进行检查，列出生产活动过程需要特的隐患（简称“危险源”）分布情况.办公室、监控室隐患排查部门负责人及专业主管上班第一时间检查本岗位设备设施精密器械，重要文件，密钥等安全情况，发现异常及时向安环部报告由安环部 风险分析评估，制定管控措施。人员排查岗位负责人（班长）每天上班第一时班前会，向员工灌输积极上进思想，交待工作任务，交待工作方法，交待工作目标，交待安全要求，对前一天的工作重点进行回顾，清楚管控趋势。对员工存在不良思想及行为及时纠正对精神不佳情绪不稳定者进行识别做好风险评估及会议记录（附表一《班前会议记录）作业排查岗位负责人（班长做好相关记录，上报厂部进行管控。安环部对外协施工单位现场作业情况进行跟踪殊作业进行分析评估，做好相关记录，制定管控方案进行控制。设备及工艺隐患排查岗位操作人员参照《设备安全要素表要求》进行设备隐患排查；参照《作业指导书标准》进行生产工艺隐患排查；把设备、设施、工艺存在危险隐患采用安全检查分析（SCL）评价法进行分析评估，做好相关记录，上报厂部，进行控制。环境排查岗位负责人接班后对本班组的环境进行排查，检查现场安全标对存在的缺陷列入危险源清单，进行控制。重大危险源排查岗位负责人每天上岗位员工对无水氟化氢成品贮罐，硫酸大贮罐进行巡检，排查设备有无跑、冒、滴、漏现象；罐体贮存数有无超压，超量现象；监控联锁系统是否完好有效并做好记录，对在的缺陷在班前会上进行分析评估，做好相关记录，上报厂部，进控制。危险源清单是对人员、设备、设施、物料、工艺、现场作业、操作规范、安全标识等存在潜在的危害，汇总列出的明细台帐也是风险管控信息的原始依据各岗位危险源排查均由岗位负责人上班后第一时实施，8：45前完成本岗位危险源的识别及管控措施的制定，在本部门工作平台上公示。风险研判各岗位/班组根据隐患排查结果进行研究判别，确定危险效果。以下情况必须由部门进行风险评估并制定管控方案：B、岗位上有 人以上现场检维修作业或现场涉及特殊作业C、重大危险源现场有检维修作业的。D、生产设备，工艺存在故障隐患需要立即停维修的。险源进行风险评估分级、蓝色风险（低风险：需 的风险。、黄色风险（一般风险：需要控制并整改的风险、橙色风险（较大风险、红色风险（重大风险各部门9: 时前必须对各岗位排查出来的危险源进行统计、分析、审核，确定其危害及后果。对班组确定的管控方案，进审核，跟踪落实情况。各部门汇总列出本单位的危险源清单及评价一览表采用作业条件危险性分析法和安全检查表分析法危害及后果进行评估，并确定各区域风险等级。各部门根据对各区域危险源管控措施及效果进行评估险判定根分类确定本部门风险等级，上报安环部。评价确定公司风险等级，上报公司主要负责人。安全承诺险点的控制方法，保证安全有效地完成生产任务。各班组/岗位负责人根据本班实际情况，清楚了解本岗位活动。9:10: