五星级酒店出纳财务流程内部资料

财务审核流程步骤一:领取封包酒店出纳在前台领取封包，应跟当班值班经理当面点清现金、核对支票、POS机信用卡结算单数之后在《收点交款袋报告》上签字步骤二:审核报表是否齐全A)前台需打印报表（除夜审交易审核报表两份其余各一份)：依次按以下顺序排列1、营业收入日报2、夜审交易审核报表3、收银员现金收入汇总表=核对交款袋上数字是否一致4、酒店挂帐日志明细表(含有半日租全日租钟点房凌晨房）5、房费的审计报告6、潜在房费收入(夜审前)审核房价是否合理7、宾客欠款报告（不含现金账户）8、调帐报告（如当天没有发生数也必须打印）9、修改房价、换房报告（附有修改房价换房变更依据）10、上营业日当天客人抵离房列表（实际当天客人抵离发生数与半日全日钟点房凌晨房对应核对是否入账）11、试算平衡报表B)前台每班服务员应打报表1、前台收银收款报告(夜审前)僚2、讨在店写宾客朗超限园检查受表（仪核对奇宾客手是否罢超限脸）澡步骤屈三:僻审核发报表匙相关垃签字渗是否今齐全熟1、螺手工盾报表自是否下有制羽表人猪亲笔胶签字考（收柳入日贩报表青、日绘审程素序表血、营奉业现林金收宿入报盖表）愚2、宋房费饱的审撒计报无告上锁置疑抢上有丸？表菠示：遗审核各特殊课房价悉是否码有审躬批单档据或陡领导筝签字根确定疼。艇3、黄在半惊日全羽日房赚检查享报告棉中审嚷核签芒字情妇况和件入账渐及结谣帐情阶况。昨（正鞠常退纪房时置间为扔14剃：0葡0）驼举例义：收素银权眠限退义房时蝇间延锡迟到吓15吃:0监0，欧前台精主管疮退房议时间汤延迟边到1拒6:搜00引，更齐高一蝇级的泽领导永退房款时间班延迟此到1解7:窜00玩4、管调帐脊报告漆上：凤审核晃退帐站通知淹单签冬字情波况权对每环例调叶帐发狱生数雕，退印帐通防知单熟上由亚操作额员、靠当班能主管突领导年签字搞、再穗由财跨务部能负责剩人签么字，蹈并交胁酒店接负责读人(迎月底玉)签照字审垮核。尼发现济异常蛋例如红：房娃价秤先前舰入账丽为3贡48督元后央作废衔改成殿25健8元原查削明原听因是书否合秤理使5、桃修改绵房价兄、换落房报坚告上转审核遗有修课改房衡价换货房变引更签卸字情鼠况间步骤级四：骄核对蔬本日侨预收伸款数渐1、别核对院本日旁预收唤款收丽据合贩计数概=交脑易审训核报霸表下翠收押读金数卵,如辉果不赌相等狂，请接在酒姥店挂唐帐日限志明懂细表镜收押坟金明腾细表瓶里逐尚笔核侵对是毫否是淹单据铺未入柳帐或线者重横复等钓等.竭步骤杨五：盐核对眠房间丑饮料熄斗1世客用冷品表竿迷你雷酒吧牛表里圣合计题数(真金额看)=把交易斜审核祥报表困下房化间饮纠料数死,如雷果不奶相等救，请柱在酒钟店挂弟帐日仔志明矩细表郑房间沈饮料伴数里艇逐笔倘核对撕是否笔是单逼据未概入帐傻或者顿重复攀等等诉..盐2涝根据涉每日续的客肉用品果表迷或你酒宝吧表淘里明酿细做己销售拖出库匠表。巧步骤考六：愚核对毕早餐辆入账忽情况鞋：夜句审前依计入势房费织里，贡夜审税后需瓣调整浊时开呜据杂因项通碎知单午,有药的店兔餐厅幻自营阵的,离计入娃餐饮路收入伐.幅早餐蔑自营呈与早筛餐外凡包：愧发出捉券数篇大于饼收回酱券数辆。孙月底意结算殖：根勉据收年回早掉餐券贱支付尝给外丝包单肺位餐飞费。盛发出注券数悦大于猎收回杯券数辟（有六时含支房费债没使集用时包）掩——淡早餐肆券当争天使超用.矛隔日木过期贷作废傅.以夹便核奏算每寒天结搭算：倡当天汇在外论购买垦当天略支付砌，核舱对入估账数漂与支怪付数将是否炒一致柜。请如有芬相差匪查找培原因腰，由渐责任嚼人赔睬偿入炊电脑毫账。竿房费捷是否隙含早锅根据休协议秃合同课。叫没有胶协议娃合同往送早练的早寺餐券庸由酒练店负让责人愈签字提确认弟。叼步骤慎七：惠核对踪杂项雨入账夫单拍1纪杂项响入账忆单里板一般图开据素内容惯是手谁工房改费(仗早餐上夜审王后（块事后烫调整于）开疾据)朗洗衣稻费、权水果非、会见议室充、仪赔偿爪、横挑幅、价糕点订、文先具等批等。槽2、耳手工丘房费滴(有城单据著)全搅日房买费、富钟点郊房费书、拼凌晨播房费佛、燃半日额房从文半日龙全日延凌晨桶房报包告中折逐笔盼核对大，合蜜计数野=交悦易审效核报笨表下默总收铅入下赢合计必数,喷如果缸不相卷等，扁请在椅酒店筛挂帐朝日志熄明细幼表(贩含有兄全日蹦租半愈日租视手工改房凌插晨房票)下员总收己入下强里逐拘笔核扩对是挎否单总据未恋入帐得或者告重复览等等唯.捡3、猛核对盖旅游俯佣金来：旅女游佣吃金单租据需穗连号撤由财铜务核剖对,再作废壁单据删也需沾一一塘连号坝不得择丢弃箩步骤宴八：嫂核对声详费削夜审成交易导统计膀表电姨话费虽=酒领店挂悬帐日急志明进细电雪话费甘＝单活据合州计数萍，是棚否有龙费用促显示求。如臭果为缘零要瞧立即敬通知被当班际主管骂人员煮，夜返审前欧核实蔑前台土软件彻额系统感看是狠否数夸字跳坛动。仰秩系统蚊-过载夜审逗时先樱按厉“拢暂停蛋计费呀”锡，夜返审后厉按撕“挖恢复弱计费近”苗步骤幸九：挡核对陕外包摸部门疮夜审亏交易院统计厦表外蕉包部校门消将费类凉＝酒尝店挂版帐日管志明牢细消举费类唐合计单数=晴单据泰数合滔计联茶吧漏属于稀外包夸是否锹重复私入帐颂/少惨入岂以上锦核对煮中有遮相差早数的梅可揭以在业华仪忽系统碑中查扩询。缩步骤尊十：瞒核对事退帐航通知谊单界退帐浑原因熄是否屿属实怒过程肿是否胶合理障。（瑞例如缺：销然售订酒房佣戴金、右房价纲变动晌）竖单据酱上是苹否有单酒店福负责亦人、涉部门佳主管趣人员辆和财初务负染责人孤签字宗确认很。什调帐盼报告刚某些肆明细播是否厅有退锄帐通撕知对藏应。显华仪苗系统辆中前帜台-源宾客烦-日初志里总也可舞查询吉退帐农明细秩（所撕有的臭操作质记录蛋都可末查询想尤其芽重要植）郑步骤任十一门：核疯对客弄人帐需单宿1）肤单据凳是否尚齐全航（翅按以墙下顺雨序排牺列）秧1、锤预收愉款收世据确2、靠杂项架通知岛单伍3、烟客用栋品表扁和迷援你酒轨吧表应4、趁客人昌帐单誉（结缎账单晚），捡客人动帐单魔上是奥否有岁客人桐亲笔芒签字宪5、劣住澡宿登趁记单蚕/临云时住中宿单所6、衫房间黎及房歌价变尺更表禾(如哗有就允放上莲)上7、椅发票关记帐稻联（骡视情笔况而盯定）衡8糟、退岩帐通庄知单役（费撕用冲活减单昨）杏9）们房价飞上数吼字是印否与锄自动泽房费没一致钻，不拌一致乒要查伏出原甲因。绳（临双时登闪记表正是否耻与电礼脑一奉致，统不一与致是埋否有斑房间锻/房系价变盆更表秀）盾步骤可十二抓：核贩对信跟用卡水签单春1、迷客人援签名骂的信液用卡陶签账产单合盛计金谣额＝勒PO命S机内信用丰卡每让日结概算单援总金怕额＝誉夜审第交易贼审核填报表胶里中勾信用两卡金锐额，涂如不贝一致站要查屋明原曾因。岩2、咸不操编作收螺信用策卡押著金，充直接奔做消插费=朵当天要房费桑及其皮他收洽入不缸允许震大于棒累计豆刷信佳用卡度数（追不允巩许找持零坏，涉克及手紧续费瓣增加鸣及套清现）孤3、骄取消并信用妖卡预偏授刷旷0.尼01迅分就叛不需砍长时坡间解嫁冻.幻步骤故十三久：核迹对抵亮扣押缴金单时1、棍押金妖总计齐=废审核扇帐单果后附纸有预赔收押逢金数轨是否萝一致淡.逼2、液如果滥不相种等请锐在筑“呆酒店裤挂帐根日志患明细嫌表安”较中逐续笔核衡对。岸嗽3、护查看按预收阴押金察单据亲是否宗齐全巧，如铲果客炸人押创金单网遗失阀，用饭白联扭代替喜上半写明锻原因咐（三继联单案据操蛮作）将（重起点）蜂步骤铅十四波：核纵对凌腔晨房拉、钟拼点房誉、半昨日房淹及加汁收房披情况君1、辆核对孩客人沃白色郊帐单亦上离过店时尺间与恼电脑谋上结祥帐时抽间是浓否相形符，何不符拢查找弦原因爹。师2、涛如果骆超出断正常扰离店带时间煌是否抵有加奸收房甚费.笋（1捡4：杯00谨之后耗）唱3、隐加床浓＝登僚记时妥电脑搅勾对衫加床纤栏后轮家通知哨房务教中心连加床漏.晚息上自句动过确加房昼费。彩4抽澡查：干如果暴有异调常，普核对桨客房慌部服庙务员猾清扫须日常岭工作春报表吼里房撞间的粪房态妻（相担当客唐房清惑扫房及间计芽件工柜资依驰据）痒、清从扫次味数、罪客人祸进入没时间商和出和来时畏间与柜电脑吼上相屯对应荣房间摔客人劈离店斗时间孟入住巨时间泽入住芽次数娘是否忌相符嗓，不巴相符绳请查魄找原安因。铅房态颂分为螺很多沾类型邀：例亡如V南/C零＝空疲房、稠V/队D＝雷脏房锐、G乌/O衣＝将袖退房武等等驳。腿5、截如果赖房价奶入帐滥金额三为特史殊房息价,蚕例如酒标准怜房一疼天2叉00州元(腥小于临协议捕价2渣68常元)锤,必旨须由滚酒店睛负责兵人签狱字确术定.质6、肥全半卫日租宝检查瓣报告焦：与抚当天辣抵离贝表对最应（哨重点诵核对打帐单涨--指属于拼什么爸帐单岛）、寨费用信（负尚数）级、挂董帐时迫间、叛操作围员等榨）镇7、饱主要放侧重伞点核欲对房煌费乒核对披凌晨燃房、耕钟点电房、睬当日卵地抵罪离全沸价房余的收稀费、贪加收脑情况着是否送入账剂，联插房是大否全团部结委帐，始房间闹是否奏全部钟过夜糟审，暗有没揭有空斯滚房标(空装结=昏房间鸣入进永来没吩收费冬)掩等。衡14善:0拢0-译18茧:0飞0之摩间退考房是约否加屯收半凯日房且费.授18浑:0近0以暂后退枯房是庆否加准收全秃日房个费.垦8、彩综合倘查询咐:查乔询某获个时丑间/奉时期则段例申如：栗14珠：0接0-做18化：0卸0查纳找离碧店房申间挂是否闹全部印加收扔房费肿。礼重点叙：步陕骤十赏五：塑审核皇特殊捡房价宝审批巩情况丹1、际免费币用房里：灶入帐载为零穿房金南房价受（开胃房登膀记表恼的零皂账户彩类型患中选主择零董房费神。备拍注中耽需注坏明免笑收范检围，泽如：泊房费须、话天费、状迷你祝吧消枣费、趋免费遇住宿杂天数闹等信须息提）一停般原讽则上宋房费强免收莫其他丛费用雨自理师例如参：电笋话费表洗衣范费等恩。拦盾直接黎通知迎酒店挖住宿旗的权汉限，需仅限艺于X色X等驱人。捆对酒烫店住车宿发誓生应苹收费荣用而宝未收贪的情桌况，集其未免收费盟用由部当班礼接待梅者承恳担；两对酒包店入抗住者荒，应廊实行仔实名蝴登记完，否碎则费逢用由灰接待葱办理巴入住候手续怪人员渐承担养；对亏弄虚锤作假领者，挤一经女发现形，严稍肃处驳理。翅财务勤审核础人员泼每月工向财缴务部莫及酒陆店负潜责人此上报熟免费怒房使酱用情恨况统从计表宫。昆因服飞务质高量等胃原因术引起饥客人溪投诉缠，需带要对盲账单解免单雪或折船扣的般，根土据实汪际情惹况，牢由现浊场主识管人正员签夜署意并见，践酒店航负责我人现西场或扭楼委托怠当班辉主管灯人员筋免单泛或折启扣，或填写轨费用姥冲减眯单（描或退寿款通域知单沾），农详细疮注明局原因伯，并瞒亲笔迟签字排或最岭迟次陪日补元签，桌费用哄冲减烟单由昂前台揉上交牙财务期留存葵备查训。项酒店鱼因特杂殊原木因确做需使幅用免舞费房轻的，燕需由泻使用械部门饺填制错免费长房审似批单仰，酒吗店财并务审牙核后拆报酒暴店负让责人饲审批究，每边月由耗酒店调财务枪部向填酒店惹负责治人上因报免墙费房秘使用夕情况川统计售表。通酒店上自用禽房的占审批傍程序锁比照锤上述惰要求棒执行汗。描4、植业务袭招待悟费(飘招待臂用房证)肾业务炭招待径费是某指酒送店为且促进苹业务宵经营祥，根寸据合扛理需丘要的粥原则感而支泼付的肢有关锁业务才交际荣费用夜。包痒括购薪买礼裙品（怠含向类酒店舒领用悲物品谎）、槐外包聋免费钥签单袄、餐祥费支健出等控。典外包庄免费业签单初是指铲酒店届将多观余的比场地炭外包孤给其耻他单期位或循个人邻从事府餐饮痰、茶流室等保经营较而获骄得一皆定金祝额的秘免费促签单数权利凡。免创费签唤单额免一律颗纳入吗招待隙费管何理。施酒店承确因厌业务控需要立招待港客人犬，需愿由酒繁店总猾经办熟或办犬公室秩事先固填制损招待设申请分单，叫注明缎招待忙具体玻对象肃、事鸭由及译金额婆等内郑容，来报酒玻店负盘责人邻审批咳。业洒务招坝待费缴报销娇（在龄外包荷单位盗免费饥签单如视同柄报销叙）时辱，须蔬附招摆待申旱请单植并由洽财务申部留附存审诵计时映备查倒。真步骤疗十六翼：审四核发劣票金访额介1、县发票漠开票争金额后(允如客层人需泪要开泡据发帽票)这小于悄或等珠于客汤人帐和单上孙费用诉总计朋数,著定额弓发票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