房地产公司检查表

1被检查公司:房地产公司内控检查表检查公司:检查小组成员:填写说明：1，每一项内容应明确答复“是〞、“否〞或“不适用〞，对于抽样检查的工程，样本超过80%符合表述要求，可标注该项为“是〞；2，如工程中含有非“是〞或“否〞能答复的问题，请在说明列简短说明；3，对于检查方法为抽样检查的，要求另行完成详细检查内容的工作底稿〔模版见?抽样检查工作底稿样板?〕，并将样本合规个数、合规百分比以及相应底稿的索引号填列在索引号列；4，抽样检查的抽样方法见?抽样检查的抽样方法?，如果实际业务发生数量小于最小样本量，那么全部检查；5，检查方法为“检查〞是指检查相关文件或系统中的交易轨迹，该方法仅说明集团建议采用检查方法，如与实际情况有出入，可以采用更适用方法来检查该项控制，但须知会集团财务部或风险部；6，检查方法为“检查〞，那么检查样本个数由检查人把握，检查的样本个数以可以证实该项控制点确实执行的数量为宜；业7，膏“蓄〔六鸦〕上启年检搂查发遍现的秒问题士是否排整改节〞标中，渐请逐减条列卷示被笼检查王公司阴上年抚存在颜的问尿题，班并逐建一在奉“全是漠/枪否狮〞堵栏标腔注本娘年是目否已壮经整短改？烈如有双例外椒情况膛，请背说明堵。炊检查杨工程原检查忧方法苍检查亮人扩负责狱人是检查虹日期暴是/把否/笔不适劣用览抽样冲检查功底稿缩索引岔号害说明示责任蒸人忙现状番及初蹦步的勺检查您方案耗抽样谁总数袭抽样罢单位钥合规茫个数统合规巧百分钥比余〔一铃〕资遥金安钟全方盾面：贿〔重需点〕袜1津，销散售确扒认和管销售缴回款陆运营爷1.攻1.角1敞销售闻现场扎管理堆运营冷1案负责既销售积收款微业务竟的财芒务人萌员援20鄙10绕年至裙今是什否有梢变动眠？挠询问荷运营博2莫如有伯，是土否通递过交从接表舞等进田行书盗面交遇接确帐认？冰检查宽运营抄3仓如交凶接，拼是否锐有财口务部离负责罩人监粮交确免认？变检查坏运营丽4扰是否电有销呢售现密场现文金保烦管管仁理制慢度？例询问躺/俊检查撑运营阳5灾是否即有销窜售收鱼款相烛关制陪度？截询问车/较检查耍运营翻6亏收款上员上鞠岗前粥是否养经过炊相关级制度衔的培百训或逢学习涨过相静关制毫度？孝询问逃/蔬检查用运营按7惜是否驰由指认定的优收款英员收挡款〔腐尤其阀节假鸡日〕崇？债抽样饥检查巡运营都10犬0润天抽8基收款齿员是居否由懂财务婚部安朝排并且知会甚财务眯部全谦体？腥询问服/检旅查辉运营龙9殃收款遗时是览否有乓业务好人员桂陪同俗？占询问显/观抱察亭运营药10狮销售娃现场垦现金馒是否乖当日拳/蚀或隔窄日送脏存，欧有无组大额踩现金离存放嫁现场忌？弯询问部/观白察课运营青11伴办理士现场默销售径业务欣的人疤和收州取款房项的就人是息否为台不同支的人踢？弯询问袍/观阿察崭运营凑12凭销售沈现场模的票铅据管邻理人扯员和鼓收款绕人员再是否作为不仍同的扰人？泡询问蝴/观掩察羽运营侮13鼠现场园收款祥人员制是否谈清楚存财务闷收款永要点任及义po过s卫机操雅作指系南？嘉询问所/观瓣察际运营舱14杜PO邻S锐机刷垒卡是注否与你收据残核对猴清晰斗？戚抽样才检查女运营劝10套0盒笔该鱼类业黑务梦15米人民降币刷疏卡是回否于锦当日阴结算哨？晕抽样隙检查岭运营良10尤0流笔该喜类业蹲务棵16盐外币钳刷卡炼是否鹅单笔陷结算吊？腹抽样驰检查遣运营序10搅笔该酒类业贯务贼17业销售长现场雕的现誉金余添额与汉收据纱开列掠数据龟每天俩核对挎？踏抽样骆检查拾运营步44漫天乞18导调房莫变更再是否蔽有相短关审岩批制魄度？牙抽样四检查蹦运营臂21翼笔该班类业犹务浊19威退房纯变更天是否浇有相蝇关审爆批制石度？仆抽样费检查助运营梢22父笔该草类业插务秘20膝更名忧变更逃是否犹有相漏关审涛批制骑度？纲抽样菜检查榴运营东23辽笔该况类业党务惯21跃在售姿楼盘稿时否卸取得扁的销月售许怖可证狸？聋抽样模检查轻运营程3趋楼盘恳22吴公司炭是否良制定范销售画代理苏单位宜的监仇控和渠管理毯制度春？秩询问阿/检必查笔运营撑23浩对销贺售代辟理单得位，冶是否敌有奖沉励、持处分羊措施患？专询问嫩/检坚查捉运营长24动是否灵于醒泼目的锡位置蒸公示盈客户苹易理让解的盟财务丰收款阳流程虾图？耕观察忌运营舍25惰现场生是否朱标明队“虾缴纳使款项闷请索糟取票懂据斥〞障等字烫样？贱观察绸运营糟26撇是否琴正确指开具售收据纱和发郊票？盖抽样间检查胞运营朱10笔0跟笔该怠类业顶务纽27它发票谜和收档据上斗，客编户签茅名等壤要素争是否唤清晰伍完整仰？稿抽样偿检查售运营种10叉1腾笔该外类业术务义28株是否全每天侦报送览收付恒款资丝金日盲报表糠？滋抽样尚检查箱运营答44晌天淡29顶收付许款资悄金日著报表死是否钉得到说销售润后台越书面驳或邮杨件确膜认反臂馈？卸抽样习检查托运营号44扭天袖30宋从第掌三方淡收款雪，是彻否取舟得第臭三方悬与购打买方长的书绿面承抵诺书槐？走抽样幼检查猎运营代20苹笔该绪类业何务豆31旋已办密理完杜毕的甩收款因单据凤转交床会计罪岗是驾否有佣登记鹿签字残？族抽样吗检查刷运营愈10花0吐笔该罢类业兆务沉1.让1.布2垂销售粮现场兔的特院殊业冶务管卸理盲运营槐32点收取伞面积刃补差赶款是限否依汗据牺<侵面积索补差剂明细艰单腿>拍？订抽样蹦检查师运营径20好笔该追类业辈务代33强<终面积物补差梳明细墓单慧>级是否狠至少测经过督工程闭或客关服部深门的江审核伟？画抽样悠检查游运营鸽20庆笔该懒类业库务都34向收取搁装修阶款是惠否依现据菠<报装修寒房号废明细只单辽>竖？堆抽样悬检查找运营浅20陶笔该占类业狸务护35秤<雕装修让房号颗明细董单瞎>仁是否届经过违工程结、客饥服部哑门的伐审核般？左抽样冻检查外运营眨20独笔该沃类业菠务脂36纵<聪退房暴审批纳单戏>瓜是否练存在亚且审冈批流毕程符谷合公顿司制保度规右定？避抽样病检查愧运营脏20呼笔该海类业喘务千37优应退忍房款至是否河得到乎财务江部签袜字确言认？肿抽样乳检查崇运营耀20须笔该默类业叹务牢38教开出美的收誓据是肥否收世回？景抽样偷检查元运营宰20发笔该绍类业熟务桨39霞诚意脆金是分否在申<膀预售坊许可未证含>摊取得峡后收幻取？瘦抽样圾检查集运营蜡20扭笔该醋类业县务容40贺<抵诚意渡金台断帐怕>给是否神存在虾？线询问仿/碗检查城运营晚41稳<婶诚意天金台抚帐逝>密余额夫是否脸与相鼓应银滚行账拍户余美额一农致？滚询问惊/闹检查暗运营落42终<对代收术费用皇明细失帐准>煮是否兽存在患？双询问读/剪检查遭运营笋43浴<恰代收柜费用滩明细缝帐戏>把余额胁是否井与相俩应银注行账裹户余应额一兴致？捏询问贯/筋检查浮运营镰44望<尊客户街欠款珍明细怒表端>票是否您存在受？付询问冷/评检查急运营究45箭是否寇建立痒<槐觉催收罚记录狐>塌或浅<刺邮件临催收粉记录捎>泄薄？籍询问尾/定检查众运营久46昏<奥客户裳欠款鲜明细递表安>预是否颠对客佩户欠奇款的拜原因粮予以洽记录世？由询问在/仅检查企运营覆1.邪2员销售苏定价膝管理更运营休47归公司尼是否识有楼挂盘销怜售价摊格的授制定番机制丙？狮询问随/拴检查叮运营改48爪财务倘部门姻是否粗能够案参与够定价乖审批乎？普询问累/码检查茄运营西49英楼盘宵销售突前是膀否有续价格滴审定切单？娃抽样角检查没运营奥3欺楼盘扰50碗价格士审定臭单上弟是否撒有总粒经理稍签字饿？献抽样睛检查姿运营昨3吼楼盘捧51朵销售身折扣忍的审申批流太程是赠否按虾照制犬度执恰行？饶抽样拢检查走运营缓20恨笔该历类业惜务甲52废折扣陆变更锋是否裳有相逆关审鼠批制静度？形抽样刷检查苹运营伴20步笔该业类业任务胡53梢退定紫的审驴批流灭程是园否按赏照制糖度执宋行？疲询问秆/群检查届运营细54速退房乘的审葵批流苗程是愉否按岗照制裁度执本行？猛询问隐/船检查鸽运营甲55椒内部瞎员工零购房蜘的审队批流占程是令否违半反集仅团的惭有关奥规定眉？纠询问趋/面检查农运营射56盏内部碍员工脂购房识获取阔的折弦扣水归平，奏是否肾违反熟集团罪的有兆关规眉定？疤询问书/抖检查蹲运营余1.禁3撒财务颠上的续管理扁运营垄57麦相关饥财务庙人员科20亡10碰年至忆今是诉否发誉生过同变更使？边询问属/骆检查阴运营贪58设如变挥更，践是否卵有书倒面交剥接？酱询问料/昌检查伴运营竖59巡交接殊是否测有财徒务负灶责人绩监交吨并书早面确口认？刮询问棒/洒检查稼运营闲60蹦财务县部进迎行销逗售账绝务处罪理与通收取俘销售之款是殃否为竖同一页人？齐询问满/淡观察雄运营私61纸销售漫发票蜻、销或售合屿同所非载明小的价底格是悲否一炕致？蹦抽样姿检查摸运营员10躲0纽笔该饼类业纺务盘62薪销售怒合同拾是否辱已经速双方饰签字狼盖章愈？牢抽样亭检查路运营学10浆0欣笔该岛类业宗务壶63舰从销滔售发枯票追校查到杜销售堵记账攀凭证肢及销盗售记载账凭忠证汇岭总表骆，是仔否全共部销拖售都棉已正言确入艳账？红抽样及检查锄运营晴10骆0脏笔该禽类业庆务劝64墨从销勿售记羞账凭敌证及阀销售校记账街凭证盟汇总苏表追块查到尊销售举发票绵与销卷售合逆同，否是否婆存在剧虚假独或错挨误的挽销售穴记录难？烟抽样弯检查制运营蛋10侦0劣笔帐臂务处犁理阿65拆是否暗定期伍催收警应收针账款据？周信期多歪久？尺询问翻/膏检查火运营死66刃是否层有能原反映蹄每日据资金换余额凝的资衣金日央报？定检查爹运营团67鞭是否酒定期继检查她销售唯前台宾资金错日报赞，明洲源系苦统基归本数柿据以何及原浑始收差据的糟准确词、完当整性魄并反允馈？珠询问质/福检查污运营京68劳是否膏及时让完成以销售兄后台挺财务下会计费处理子？多厅久一妄次？猛检查扎核算熊69冬是否锣及时驴处理锅收据眠和发挺票的骗领用上、核验销及暑装订疤保存临？或检查琴税务衰70雾是否畏及时围披露高每周药或每跃月销姿售及贷回款锈情况慎表？踪期后帖几天堆完成盯？撞检查细运营凝71框是否槽定期析披露绒应收聋款管尼理报削表？问周期鹿为多壮久？均检查匙运营谅72搂是否碎保存听备份感季度承年度拐结算汁楼盘谨表？吉检查夸运营薄73飘是否倦按公赌司关缴于再"伪一次恶性、啊按揭蜡、公滚积金锡付款幕方式猎的回毅款天罢数季"壳的要叨求执露行？报检查亩运营牌74下是否匀有逾锻期欠浊款天费数记气录？副检查艳运营巡75趴是否云有逾尝期金扶额统晓计记忆录？守检查馅运营缴76澡是否趁有延番期原咐因记摸录？侮检查率运营伶77墙是否合有逾那么期欠刊款审役批记康录？械检查问运营公78价是否领有逾模期欠理款催慌收记屑录？规检查检运营碗79遭<使应收潜帐款腰帐龄称分析盆表写>菊是否佳存在下？蹲检查龟运营捕80斗注销信的坏驶账是含否进雄行备污查登瓦记？毁检查著运营将81复已注皮销坏丙账收叙回后阴是否共及时功入账乌？请齿说明赔具体赞管理沉方法翁询问捞/检垂查隆运营甚82忙回款联与佣恒金是妇否挂佣钩？汁抽样联检查铸运营种20猜笔该查类业耳务筝83位担保常是否臣有明炊确的搬相关武人员燃跟踪资？溪抽样愉检查呀运营偷5南笔该如类业卸务恒84察如存柔在保祝证金雪担保妇情况主，保盖证金刚收回接〔敞5%凤左右陶〕情离况是坊否正储常？勒询问点/冤检查线运营忆2保，现向金和狠银行产存款在管理隶投融污资爽2.户1牢现金灵管理烘投融挽资返85评是否嫂有现琴金管订理的堡相关塞制度陪？忌询问圣/仿检查土投融膀资笛86拆是否博每月跑都会呜进行恐现金镇盘点序？认询问忍/易检查倒投融师资酬87冷现金文盘点息是否卷有出堆纳以墓外人股员在委场？魂询问午/矮检查稳投融性资框88文现金捞盘点楚表是府否连也续齐慌全？枕询问贞/览检查链投融移资滥89嫌现金贵盘点满表是玻否经通财务絮负责垂人审缠阅并拦签字锅？驶抽样阿检查妨投融滔资蕉10春张郊90画现金炭付款池单是鄙否有愤领款欲人签蜻字？寻抽样墙检查班投融捐资夜20严张月91将有无侍员工脚借款傅长期鬼未还跟的情早况？镜询问壮/宅检查宁投融不资疑92渠库存少现金兰是否你由出箱纳专僻门保甜管？宜观察潜投融赢资不93鉴库存闪现金海是否栋放入栽保险窝柜中候？俊观察鹊投融困资伐94粥工作蒙日收既取的麻现金锣是否末当日志存入拜公司盲帐户姻？电观察拿投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