配件管理制度及品牌推广部管理制度

配件管理制度目的为了加强对采购入库零件的规范化管理，确保购进零件数量与质量合格，价格合理，做到零件入库管理的有序化，规范化。岗位职责零件部主管贯彻落实公司各项规章制度，执行公司集团各项业务规定；组织制定本部门的工作计划，负责本部门行政，业务，经营管理，全面完成公司下达的各项任务；做好配件的计划，采购，出库，保管和索赔工作，经常核查现有管理实施情况，针对存在问题，提出有效解决措施；组织及时采购生产车间所需零件，做到按时,保质，价优将零件购进；协调部门之间，部门与客户之间的关系，要及时协助服务顾问妥善处理客户有关零件的投诉问题；掌握市场情况，建立零件网络，了解车间，服务顾问的需求，做好服务工作；负责组织仓库管理员做好库存盘点工作，定期与财务核对；组织部门的相关培训，增强部门的整体业务水平，提高工作效率；加强团队建设，关心员工，提高部门人员的凝聚力。采购员严格遵守公司各项规章制度，执行公司集团的有关部门业务规定；熟悉工作业务，熟悉掌握配件市场价格，能根据市场需求和维修车间需要制定采购计划表，并及时向部门主管反馈有关部门信息；严格把质量关，不以次充好，确保采购配件，材料的质量合格，价格合理；不得利用职务之便搞非法交易，以权谋私，不准受贿或索取回扣，不准从事任何有损公司的活动，一经核实，公司将严肃处理；对客户需求和维修车辆所需的配件要及时采购，不得拖延；严格遵守公司财务制度，提高业务水平。零件管理员遵守公司各项管理制度，坚守工作岗位，工作细致，扎实；熟悉业务，对库存零件实行电脑管理，操作；有效利用仓库空间，对零件实行“全货位系统”（即所有的配件都有仓位号），保持仓库配件摆放整齐，整洁；严格执行物，料入库验收制度，对采购入库的配件要核查包装， 质量，数量与购货发票进行核对确认；按照年，季，月度对仓库作大，中，小范围的盘点，做到帐物一致，合理库存，对积压配件提出意见，并及时上报；零件部出库凭维修工单，出库单，出库通知领用，坚持“一盘底，二核对，三发料，四减数”的原则；每天对出，入库的配件进行统计，妥善保管所有原始凭证，以便财务进行核销；确保仓库安全，注意防火、防盗、防潮、防尘；未经批准，严禁非仓库人员进入；零部件出入库做到“先进先出”原则；严守公司保密制度，不得泄露商业机密。计划员根据零件的实际库存，结合维修的需求制定合理的零件订货计划及采购计划；定期分析零件的库存结构，掌握仓库常备件情况，出入库动态；及时跟进零件订购的到货，做好订购配件的到货情况；制定盘点计划，并对盘点差异进行复核，分析差异的原因；做好配件每日、每周、每月的订货计划，合理控制库存，杜绝滞销零件积压库存，发现积压及时上报，并采取积极有效的方式进行处理；配件部工作管理制定配件计划1.1根据前6个月配件出库频率，确定每个配件的库存上下限基本数值；1.2根据维修业务季节性变化等因素，调整库存上下限数值；1.3配件计划员根据配件库存情况，参考库存下限数量，制定配件进货计划；1.4配件主管审核配件进货计划后，将配件进货计划发给供货商；配件采购管理对于供货商要求先付款后发货的，要及时与财务沟通，按照相关流程申请付款；.配件进货计划发给供应商后，应及时跟进供货商的配送情况；对于供货商不能正常发货的配件，应及时在其他供货商、集团旗下的大售后、4S店调货，无法调货时，应及时通知前台和车间；对于配件采购可以货比后从报价较低的定点供应商处分别采购，也可以从固定供货渠道供应商处按约定价格采购；市场零星配件采购原则上必须实行货比采购，货比登记表必须存档保存；定点供应商无法供应的零星配件，必须经过三家以上非定点供应商货比后采购；采购的配件价格较高，有无法找到一家以上的配件供应商时，应请财务人员参加谈价；从集团定点供应商采购的材料，采用月结，月结要求参照相关采购制度；从不能月结的供应商货比采购的材料，在材料正常出库后，采购员应一周内办理报销手续；客户车辆配件订购制度配件订购类型可依据维修车辆性质进行区分：正常来店维修车辆订单、特殊零件订单、保险事故车辆订单三大类；日常来电维修车辆经作业班组检查报价需更换无库存的配件，服务顾问接到报价单经客户确认同意后将《配件订购申请单》提交给配件部，由配件部负责向供应商下达采购清单；维修车辆所需更换的零件，拆检报价时作业班组必须与配件共同确认报价项目名称，班组与配件部人员在报价单上签字，避免因零件名称的叫法差异导致报价及订货错误的情况发生，报价项目配件部人员未与班组确认或亲自核定而造成价格、型号不同相符的，责任由报价经手人承担；经保险公司核赔的零件项目，保险业务员将需更换的零件填写在《配件采购申请单》上并确认核实签字，及时交配件部办理订货业务和确定订货时间；保修车辆订购零件可免交定金，保修零件订购必须由服务主管亲自确认签字订购；对于特殊零件订购，如车钥匙、喷漆件等，需把供应商所需的必要文件，像：发动机拓号等，交给配件部，由配件部负责寄给供应商；.服务顾问严格按配件部订购申请单上表格内容填写（如车牌、车架号、订购配件名称、数量、金额）并备注说明车辆是否在厂等件、作业班组、服务顾问姓名等详细信息，便于配件部及时作好项目的核对与到货通知工作，服务顾问与配件人员进行订单交接时必须签名及确认交接时间，防止推卸责任情况出现；零件部人员将采购到货零件验收完毕后，在厂灯1件车辆立即通知服务顾问协调作业班组领用安装，不在厂的定件车辆，每天由配件部专人更新到货信息，通过OA系统发到各部门，服务顾问应及时通知车主来店更换，并做好客户来店更换的接待工作，如定货的服务顾问休假时，则由本组其他服务顾问负责通知客户并跟进；需订货而不在厂等件的车辆，必须一律交付该零件成本价的定金（具体和财务，前台沟通定），减少客户订货后不到店更换的情况发生，避免造成呆滞库存产生，客户未交定金或不足公司规定定金额的订单，如在半年内未能出库的，从第7个月开始为呆滞库存；零件部订购单统一使用一式四联，即：一联仓库、二联前台、三联收银、四联客户，对于需交定金的零件，在收银员收到定金后，在四联单上分别盖“已收定金”，配件部根据盖有财务章的订货单进行订货采购；经班组，检修故障的车辆零件订购，由于班组故障判断失误的原因导致零件安装后故障不能排除的，又不能退货零件，责任由车间内部自行解决；由于零件质量问题造成返工车辆，车间技术小组评定出具检查报告，将旧件交给配件部负责向供货商申请索赔，零件费用由供货方负责赔付；配件部每月核对订单到货领用情况，根据订购清单内容按已领用、未领用类别进行归类管理，统计未领用配件的车辆数据及责任人，服务顾问申购的零件在6个月内未能销售，配件部从第7个月开始将相关订货信息转发到服务顾问主管并抄送给财务经理、总经理，请领导监督解决；配件验收入库管理供货商配送的零件到库后，零件管理员对零件包装外观、数量、品种进行初步入库检查，根据到货清单查验规格、型号、编码是否正确；发现零件包装或外观有损坏时，必须立即拍照以备查验；发现零件有损坏、有错发、漏发、多发的情况发生时，有配件主管负责与供货商沟通解决；初步入库检验合格后，车间领用时发现零件存在质量问题时，有配件主管负责与供货商解决；零件管理员办理零件入库时没有及时发现零件存在外观损坏、数量、型号、编码有误等问题，按工作失误予以警告；零件管理员对货物外观，包装和品质进行目视确认，如对配件有可疑请求技术主管进行鉴定，杜绝假冒伪劣零件入库；确实发现采购的零件存在假冒情况须立即上报领导并与供货商沟通处理，严重时终止与该供货商的业务往来；货物验收合格后零件管理员须在的当天办理入库手续；不能月结的配件办理入库后，三日内要办理报销手续；月结供应商的配件，应在规定的付款时间前完成与供应商对账，并将结算单据交财务部申请付款；货物入库后按货物摆放要求上架，不能随意摆放在地上、通道内。配件出库管理维修班组凭维修工单到配件领取零件，领料人应在零件领用人一栏签名，如果没有签名确认，仓管员应拒绝发放零件；领料人只能是该车维修班组人员，其他人员（包括服务顾问、保险顾问等）不能领料；保险事故车辆维修领用零件必须由保险顾问审核签字，索赔车辆领用零件时，维修工单上必须由服务主管的签字确认，维修工单上无审核人签字确认，零件管理员应拒绝发放零件；配件件部发放易损零件（如灯具、饰板、玻璃等）时，领料人必须开封查看零件是否损坏，离开配件部后发现零件有损坏时，有车间自行解决；零件管理员必须办理零件电脑出库，才能发放零件，防止零件发放后忘记出库造成损失；电脑系统因故暂停使用时，零件管理员应做好维修工单的信息登记，待系统恢复使用后办理电脑出库；对于外销的零件，客户须由服务顾问陪同购买零件，配件部打印零件出库单，服务顾问带领客户交款后，将零件交给客户，如果服务顾问因接待客户不便陪同时，服务顾问应委托给配件人员代办；集团其他店或其他特约店借调零件时，应电脑系统打印出库单（出库价格按双方约定价格），提货人在出库单上签字后发放零件，零件出库后零件管理员必须在《调出零件登记表》上登记，并保留出库单，每月末将外借零件出库单交财务部备案；维修车辆零件出库时，零件领用零件与维修车型不符时，配件部应拒绝办理出库；从配件部借出的零件办理出库时，该零件出库必须经售后负责人签字确认；所用出库打印的出库单必须都签字确认，配件部存档；对于交旧领新的配件，应先交回旧件，零件部才办理新零件出库手续并发放新零件；发料时严格执行先进先出的原则，特别是轮胎、油品、塑胶件和电池四大类零件；零件号变更号时，须先将旧零件号的零件出完再出新号的零件；维修人员或救援人员因故障诊断、救援、处理投诉等需要借用仓库配件时，必须办理借用配件手续，借用配件必须经使用部门主管、配件主管和售后负责人同意后，才能借用，服务顾问不得借用，借出零件原则上要在当天归还，或办理出库手续；配件库存管理使用频率高的零件放在零件人员容易操作的地方，设在中间层，并靠近通道和发货区；常用件区的设置，至少20个品种常用件，以便缩短发货时间；零件存放时，号码标签朝向通道，方便取货，如果没有标签，需写上零件号，重量大的零件放在货架的底层；同一货位放多种零件的情况下，零件号相近的要放在不同的货位，易损坏零件，要按指示标签存放；相同零件叠放要保持零件的整齐美观，小的零件要存放在货盒里，一个货盒只放一种零件，零件按新旧顺序从左到右、从下到上，从内到外码放；库房通道内禁止存放零件，配件部每月进行一次内部库存盘点；配件退库管理配件出库后，因质量问题、故障诊断问题等造成配件不能使用时，应办理配件退库；借用配件出库时，归还配件时必须办理退库；退库配件必须完好无损，清洁干净，有原包装；退库零件时不常用配件时，配件部与供货商协调尽量办理退货，不留做库存零件；因零件型号，尺寸不对造成配件退库时，班组提供的车辆信息准确时，配件主管和相关部门主管协调处理，并列入相关人员KPI考核；因零件型号，尺寸不对造成配件退库时，班组提供的车辆信息不准确时，配件主管和相关部门主管协调处理，并列入相关人员KPI考核；退货配件留下做库存时，必须在包装上注明领用班组和退货时间，以防止下次领用时零件损坏；由于班组原因（如故障诊断失误等）造成零件退库，配件主管应告知车间主管，与班组协调解决；班组订货的零件时非常用件时，又不能正常退货时，配件部应在零件报价单上注明，提醒维修人员不能退货；非月结供应商配件退库，有计划员办理，已开发票的，须重开发票。品牌推广部管理制度1.1总则目的为建立品牌营销的现代市场营销理念，加强王泷锐公司市场的宣传与营销的策略，拓宽公司品牌宣传与推广的力度和深度，提升公司品牌美誉度、品牌忠诚度、提高品牌销售力，有效的提升公司整体品牌价值，特制定本制度。1.2品牌推广管理职责1、全面负责公司企划纲要及企划工作计划的制定和实施；2、负责公司整体形象设计、规划，及标识系统的统一制定设计和实施规划；3、负责制定公司及项目的宣传推广计划，执行公司运营方针并按需要组织策划公司统一实施的大型企划方案，检查和监督方案的落实；4、制定公司规划提案，为公司领导提供公司发展战略、公司整合方向等专案，提出基本数据理论依据；5、执行总公司规定任务并按要求负责实施方案的落实、检查、监督、总结，上报总经理执行方案结果和执行总结；6、负责公司大型活动的组织策划及实施细案，制定活动的实施细则；7、按时完成公司指定个案的策划和个案实施总结；8、负责公司企业文化的宣传方案和公司大事记文案的整理编写工作；9、负责公司广告制作，指导宣传物料制作工艺、价格核定等；10、负责公司企划形象、VIS设计等；11、完成公司网站宣传建设的工作（网站宣传图片的设计及指导），维护更新公司网站信息、微信公众号、微博等自媒体文字的撰写；12、负责指导网络宣传与管理工作；13、负责各地区工作室广告费用标准规划细则、企划工作总结、工作计划的建档管理工作。1.3宣传推广、实施管理规定1.3.1宣传推广规定1、针对公司品牌及公司发展战略，负责企业形象、品牌定位。2、结合公司销售情况分析市场，策划并撰写全年品牌宣传方案。3、细化全年品牌宣传方案，并制定各项宣传活动的具化要求。4、针对已制定并审批通过的活动进行跟踪执行以及后期的分析、汇报。5、负责组织进行企业整体形象策划，并承担公司广告传播工作和广告效果测评。6、配合公司年度经营计划，拟订广告及其他宣传途径的计划，以促进销售及提高公司的知名度。7、按照公司批准的预算，严格控制活动和广告制作与媒体宣传费用的使用，使其在预算之内而且有较好的成效。8、保持良好的渠道联系，维护与合作伙伴的关系。9、协调好部门内部及部门、各门店间的关系。5.3.2流程实施1、一般工作流程市场推广计划市场推广计划计划实施后期效果评估客户信息反馈2、宣传推广流程方案意见汇总方案意见汇总撰写成熟方案预算分析汇报领导批准研究调研情况推广方案构思下达企划需求方案执行3、宣传活动分类细则（1）常规宣传计划流程=1\*GB3①市场部提交年度营销计划及目标=2\*GB3②品牌推广部进行全年常规促销计划方案策划=3\*GB3③市场部、品牌推广部严格按照计划规定进行各类活动执行。（2）大型活动宣传流程=1\*GB3①市场部提交大型市场活动请求。=2\*GB3②市场部将各类准备信息提交品牌推广部=3\*GB3③品牌推广部进行活动策划以及活动的推广执行计划=4\*GB3④各部门进行具体执行工作，并设置活动承担责任人=5\*GB3⑤品牌推广部根据市场的变化策划不定期的宣传活动4、活动操作细则（1）活动操作流程=1\*GB3①做好活动前期的各类资料收集与整理工作及全面准备=2\*GB3②调研市场需求，策划并撰写全年品牌宣传方案及计划=3\*GB3③协办各部门进行活动前的信息对接=4\*GB3④细化宣传方案，落实活动前期准备工作细则及责任人=5\*GB3⑤活动进行期间，全面进行影像视频的采集与整理工作=6\*GB3⑥活动结束后，对各类影像视频、文字类资料进行汇编=7\*GB3⑦撰写活动新闻报道，用于公司自媒体、门户网站及博客的更新（2）活动效果评估流程=1\*GB3①活动流程是否全面实施，权责到责任人。=2\*GB3②活动效果原则上以达到策划效果的70％以上为评估标准。=3\*GB3③费用评估以活动效果为准。5.3.3VI制度建立及应用管理细则1、VI制度建立细则（1）VI系统由品牌推广部全权策划并设计，包括企业名称、标识字、商标、标准色等，以及各类事务用品类、包装用品类、气质规划类、员工制服CI风格类、媒体标志风格类、广告招牌类、室外指示类、其他用品类。（2）VI系统设计好后，将由直属领导检查并提出修正意见。（3）VI系统完成后，原则上不予修改，只有公司有重大调整时由品牌推广部酌情修正。2、VI应用管理细则（1）企业的标志、图案、色彩、名称等各个视觉要素，都是标准化组合，各地区工作室必须严格按照VI规范标准执行，决不允许做任何的权宜和变通，必须确保视觉形象的统一。（2）企业名称、标志和标准字，标准色和辅助色，广告规范版式，是企业特征、信誉、行为、理念综合形象的浓缩、象征。各地区工作室在广告宣传、包装设计、指示系统、办公用品、标牌等方面都必须统一，以增强视觉冲击力，决不允许擅自变形，调整和改变颜色。（3）各地区工作室涉及到VI使用时，须从品牌推广部统一取得资料，并由品牌推广部统一规范使用。（4）品牌推广部负责对各地区工作室的VI使用进行培训，并对使用情况进行指导、监督和不定期抽查，对不符合规范要求的限期整改，凡严重违反规定，予以通报批评。5.3.4部门配合方面1、市场部与品牌推广部的配合（1）市场部应将销售计划、活动计划及安排情况提供给品牌推广部，并作必要的说明及研讨。（2）市场部应向品牌推广部提供年度、季度、月度推广目标计划（3）品牌推广部配合市场部作市场宣传推广的信息反馈及总结（4）在活动前，市场部应将活动涉及店面的影响活动运作信息，包括场地设置、受众群体提前提交品牌宣传部。以便活动的顺利开展。2、品牌推广部与财务部的配合（1）品牌推广部及时上报用于推广所需的专项财务计划情况（2）在整个市场活动或宣传中及时将专项资金运作情况上报给财务部（3）财务部应配合品牌推广部了解可用于市场推广方面的年度、季度、月度财务预算情况3、各地区工作室与品牌推广部的配合（1）品牌推广部就活动方案，对各地区工作室进行活动前的协调指导工作。（2）宣传活动方案到位后，各地区工作室全权负责活动的各项具体执行工作，并形成问责制。（3）各地区工作室应将活动相关资料整理提交品牌宣传部，连同影像视频一同提交。4、各部门衔接流程品牌宣传部直接与市场部协作，不与各地区工作室直接对接。一切对活动有影响的各地区工作室信息都由市场部整理并提交品牌推广部。1.4广告申请、制作、发放管理规定1.4.1总则目的为体现总公司的价格统一和形象统一的政策，现对市场活动安排和发布广告等事宜作以下规定1.4.2广告管理规定1、各地区工作室对市场活动和对外宣传等事项有权向上级进行合理化的建议。2、各地区工作室需独立广告制作，要求做到以下几点：（1）事前必须仔细斟酌，填写《广告宣传申请表》，经直接负责人签字后，上报公司市场部，等待公司审批后制作。否则，所使用的一切费用，必须自行承担，总公司不给予审批过账外，事后还将会追究其负责人责任。（2）所有印刷品必须经品牌推广部确定后方能定稿制作，如私下印制不符合公司标准的宣传品，将追究其负责人责任。3、公司不定期针对市场需求，制作印刷宣传品发放至各地区工作室。1.4.3广告申请、制作流程管理1、工作流程-【下单流程】广告制作申请表需设计部门联系人及联系方式设计主题完成时间（设计/成品）设计要求（设计尺寸、资料、数量等）：申请人：申请时间：品牌推广部反馈情况：接单人：部门负责人：总公司相关领导审批：审批人：2、工作流程-【接单流程】与申请人沟通与申请人沟通联络相关职能人讨论后再次与申请人沟通初步方案执行提案申请内容执行提交申请人，完善稿件成品输出3、工作流程-【制作流程】梳理设计内容梳理设计内容稿件设计制作人（材质、工艺选择）交付印刷（制作）成品递交（申请人）文稿校对打样1.4.4广告发放管理规定1、宣传品的物尽其用，充分利用资料的时效性、推广性。（1）固定资产管理可长期反复使用的宣传品道具，如X展架、画架、资料架等，可由品牌推广部/物流部统一保存管理。（2）定期检查权对于可长期反复使用的宣传品道具，品牌推广部/物流部拥有定期检查权，以保证活动时可正常使用。（3）配合调度责任所有各地区工作室的宣传品道具，均纳入总公司的调度权限之中，各地区工作室必须配合调度需求。2、监督宣传品的实际发放过程中，公司监督执行部门会定期进行监督，查看是否存在浪费或搁置很久不予处理的现象。3、责任出现浪费、实际需求量过低等情况，申请部门须承担相应责任。1.5考核、奖励和惩罚规定1.5.1薪金、绩效考核制度1、品牌推广部员工需要进行工作能力跟工作成绩的绩效考核(例如：工作态度，积极性，服从性等)，具体岗位考核内容参考《KPI考核表》；2、奖金根据当月工作计划完成度和KPI考核表两部分结合；3、奖金考核由部门负责人评定，考核结果提交人力资源部审核，审核完毕之后交由总经理审批并由财务核算薪资。1.5.2激励奖1.5.3工作岗位值班制度激励奖奖项内容金额备注宣传品质奖100按照岗位职责，宣传内容创新，生动，有亮点，无错误，每月评选一次执行效果奖100按照岗位职责，工作积极，时效性强，有深度，能大规模转载和互动的，每月评选一次。分享奖50每周能组织专业技能分享的。备注：1.以上奖项，是为了更加刺激员工工作的积极性而设立。2.以上各项奖项的评比应遵循公平、公正的原则，若发现有舞弊徇私现象，则给予相关人员相当于奖励金额三倍的金额罚款，以示惩戒。1、所有岗位上班时间以公司正常上班制为准，特殊情况需要加班，可以在之后的工作进行调休，调休之前需经过经理审批。2、文案编辑是每日定时都要更新官网、微信公众号、微博文章，文章可提前准备好。品质跟数量都要保证。1.5.4处罚制度1、部门全体人员要求写日报、周报，对工作的内容以及问题进行报告总结，日、周报提交部门经理，并抄送总经理一份，一次不发送罚款20元并警告处分，两次不发罚款50元并严重警告一次，三次未发送直接劝退处理。各部门经理需要月工作计划，月工作总结.2、各岗位人员工作严格按照岗位职责进行，对外宣传资料出现错字、漏字、内容信息不符、宣传画面违规者，每次100元。如果因失职而公司受到经济损失的，由部门经理上报人力资源，由公司通报处罚详情，情节严重者直接辞退。3、公司跟部门组织的培训，一次不到位50元，组织