公司材料管理工作指引

工作指引文件编号： 文件页数：第1页共10页版本号：1.3 文件名适用范收文部、称：材料管理工作指引 拟制审核批准:工围： :B门: : 有否会签。不需会签•需会签会签部门品质部生产部SMT部采购中心技术部会签人会签日期会签部门会签人会签日期更改记录版本号更改部门更改人/日期审核人/日期批准人/日期生效日期更改内容1.0PMC部1.1PMC部/仓库1.2PMC部1.3PMC部目的规范物料管理，确保物料出入库及时而准确，在存放和搬运过程中保质、保量,为满足客户的需求，特制定此工作指引。适用范围本工作指引文件适用于XX有限公司。职责PMC部仓库 原材料的接收、搬运、发放、储存及呆滞料、不良品、报废材料的处理,物料的接收、储存与出库。物控 保证生产用料,负责物料库存的控制。品质部 负责厂商所交物料的检验及品质问题的处理。生产部/SMT部 生产线的物料的搬运、生产及储存。采购中心 负责物料的采购及相关异常的处理。名词解释原材料仓 经过IQC检验合格的物料储存。不良品仓 不良品的储存。辅料仓 公司的办公用品、工具、生产辅助用料的储存。5.作业流程流程图责任部门/人相关文件相关记录仓库作业前的准备PMC部仓库PMC部仓库收货员/采购中心PMC部仓库仓管员质量检查报告来料异常报告仓库作业准则送货单/订购单/收货通知单/装箱通知单/紧急物料放行申请单采购收货入库单物料登记卡 !收货作业 1入库作业1F领料作业PMC部/领料部门/ERP人员领料部门PMC部/领料部门PMC部/退料单位技术部/品质部/退料单位PMC部仓库PMC部/采购中心PMC部仓库生产计划/套料领料单/套料出库单补料申请单领料单原材料退仓单制程不良退料单呆坏料申请明细表报废申请单不良品材料报表报废申请单原材料退仓单/采购退货单搬运准则/料卡管制/先进先出管理/批次管理/零数管理/仓储场所管制物料登记卡物料登记卡呆料管理工作指引坏料管理工作指引物料登记卡年月盘点报表库存重检单—►正常领料损耗领料→辅料领料F退料作业 V—*良品退料›不良品退料呆滞料提报作业 ]F不良品处理作业1F材物料储存原则6流程说明仓库作业前的准备工作使用物品、工具及材料有货架、卡板、油压拖拉车、静电台车、手推车、霜子称、温湿度计等。仓管的作业准则:凭单作业单据正确与否,直接关系到帐务的对与错,成本中心的正确归属等。在作业之前,必须检查单据是否正确,其主要内容为:料号、规格、本单编号、第3页共10页工单号码、签核权限等。编单原则以电脑系统自动带出的流水号为准。单据涂改须由修改者签名方可有效（涂改时在错误数据上划一横线,然后签上自己全名,不可任意涂抹及使用涂改液及不准伪仿主管签字）。收货作业收货员根据供应商《送货单》点收货物,核对物料名称、料号、清点货物数量,注意数目准确,如发现与《送货单》有异常,则要与供应商当场核对。收货员将签名后的《送货单》与采购《订购单》相核对,分福兴达与福宇打印《收货通知单》,并交一联给供应商带回。收货员根据PMC部MC提前通知的物料状态（特急、急、一般）在《收货通知单》上注明,并随货物一同送IQC检验,IQC按物料状态进行缓急检验。IQC将验收合格的物料贴绿色PASS标识,连同《收货通知单》交回收货员。福兴达货物,收货员称重,作《装箱通知单》传福兴达报关组报关;福宇的货物,则通知福宇仓管收回入仓。IQC将验收不合格的物料贴红色拒收标识连同《质量检查报告》交回收货员。收货员将不合格物料移放置不良品暂存区,并知会采购通知供应商将不良品及时退回。入库作业凡入库原材料的单据,均需有品管签名方可有效,否则不予接收。仓管员依据IQC检验判定结果，将贴有“合格”或“特采”两种标签的材料由收料区移到材物料仓规定的区域储存。若仓管员在清点材物料数量发现有差异时，应填写《来料异常报告》，呈PMC部经理审核后COPY给物控及采购单位相关人员，由采购人员回复处理仓管员依据《采购收货入库单》将物料拉至材物料仓放置于相应的储存区域，同时在《物料登记卡》上登录数量。仓管员将一份《采购收货入库单》上的所有物料入库完毕后在该《采购收货入库单》上签名。领料作业正常领料仓管员在收到PMC人员所发出并经核准的《生产计划》与《套料领料单》后，按照《套料领料单》上的需求数量进行备料作业。将备好的物料按第4页共10页不同工单分开放置在卡板或台车上。仓管员将备料的数量分别登录在《物料登记卡》上，并用拖板车把所备好的材物料拉至发料区摆放整齐，然后按照《套料领料单》上领料数量及日期发料。领料单位依据《套料领料单》进行每种物料的品名、工单，数量清点，在确认无误后，在《套料领料单》上签名以示确认。（清点过程中如有短少现象，则由仓库人员现场确认，补齐短少之数量）仓管员将已发料的《套料领料单》交由ERP系统输入员输入电脑系统扣帐，单据存档；ERP系统输入员依《套料领料单》所发料数量从ERP系统打出《套料出库单》给仓管员、领料员签名确认，单据存档。若有缺料时,仓管员备完此工单物料时,立即开出缺料报告,呈交仓库主管签核,然后交至PMC经理签核,一联交PMC经理,一联仓管员存档,当所缺物料来料时仓管员根据自己所开缺料报告及时补发。领料时发现来料有整包短少现象的，仓库先将短少物料补齐给生产部，并及时反应给采购，由采购与供应商沟通补料入仓库。损耗领料.4.2.1领料单位在系统里打印出《补料申请单》，交MC人员审核，PMC主管核准。.4.2.2仓管员根据领料单位的《补料申请单》上的需求进行发料。6.4.3辅料领料领料单位依据生产所需品名、规格在系统里打印出《辅料领料单》经部门主管审核后,交仓库主管签核。仓管根据《辅料领料单》核对品名、规格、数量及签核无误后，发料给领料单位，同时做好相应的进出记录。6.5退料作业良品退料当退料单位需良品退料时,在系统里打印出《原材料退仓单》,退料人员将《原材料退仓单》连同欲退的材料送IQC复检。当仓管收到IQC复检合格的材料及《原材料退仓单》，需核对此单上日期、料号、品名、原因、数量无误后，在《原材料退仓单》上签名并且将良品放至在规定的区域内。同时将退料数量登录在《物料登记卡》上。若退料单位为制程退料时，品管单位在检验时需在不合格标签上注明为制程退料，仓管人员需要求退料单位注明厂商、规格等相关资料，否则可拒绝接收，IQC亦可拒绝检验,并需优先发放此物料。不良品退料当制程不良需退料时，需填写《制程不良退料单》申请退料，经技术部、品质部判定属来料不良或制程不良后交MC,如技术部、品质部判定意见产生分歧时则由总（副总）总经理裁决。当仓管收到经技术部、品质部判定或总（副总）总经理裁决后的材料及《制程不良退料单》时，需核对签核是否完整，日期、料号、品名、数量确认无误后，在《制程不良退料单》上签名,并将不良品放置在制程不良品区，并在《物料登记卡》上做好相关记录。制程中来料不良需退仓时,退料单位需在系统里打印出《原材料退仓单》,必须签核到IQC,MC（电子类物料须经技术部判定），当仓管确认签核无误后,方可接收,仓管根据单据上的料号,品名,数量等点收,储存,并在《物料登记卡》上做好相关记录单据交ERP输入员,录入系统。呆滞料提报作业6.5.3.仓管员定期对呆滞料进行提报处理，填写《呆坏料申请明细表》交MC签核,并呈交PMC经理审核处理,具体作业见《呆坏料管理工作指引》。若生产单位需领用呆滞材料时，须经IQC复验合格后,在原物料上贴上“合格”标签，此材料方可发放给生产单位使用。若经相关单位确认退货或外卖的材料则提报采购协助处理。若经相关人员确认核准可报废的材料则填写《报废申请单》申请报废,由仓管员将数量及单据号码登录在《物料登记卡》上。6.5.4不良品处理作业仓库每月对不良品进行整理,并做出《不良品材料报表》，交MC签署,并呈PMC部经理审核。物控人员将核准后的《不良品材料报表》COPY一份给采购,待采购回复处理。物控人员在收到采购回复的《不良品材料报表》后，转交仓库，仓管员依据此单开始着手整理不良材料。若采购回复需自行报废处理的不良品时，仓管员填写《报废申请单》申请报废，经相关部门审核后,将相关资料信息登记在《物料登记卡》。制程中来料不良的物料需退厂商的,仓管员将《原材料退仓单》转ERP输入员从系统打印《采购退货单》，交IQC注明来料不良原因。企将退货单号告知采购,由采购通知厂商来办理退货。6.6材物料储存原则原则:依类别、区域、按储位、先进先出存放,依料卡和电脑系统作帐务管理。6.6.1搬运准则6.6.1.1人工搬运做到“衡量重量、紧握、轻提轻放”,注意视线内外安全,严禁“摔、抛、挤压、倒置、拖拉”的现象。6.6.1.2严格依“材料又叠放标准”搬运摆放材料。6.6.1.3选择的搬运的工具,要考虑安全、品质、效率。6.6.1.4充分合理利用油压拖拉车及备料台车。物料严禁超量重叠、挤压,必要时放适当的容器,选用适当隔离层板以保护物料的品质。物料搬运时,须注意搬运工具是否能安全搬运,防止材料有摔落、倒塌的现象发生。物料进、出搬移时皆放在卡板或台车上，拉至规定的区域内摆放整齐，进货日期不同时，则应将先进的物料置于后进物料上方，便于发放。物料外箱不能倒置，破损的外箱要更换。料卡管制一物一卡、一物一处。每年年底盘点更换一次,并保存三年为期限方可销毁,从2005年8月15日开始执行。料卡以年底盘点数或者新进第一笔数量为基准,以后作相应的入出库记录。料卡依单据如实登记,包括日期、进、出、结余数量、单据号、工令单号、供应商名称、暂放储位等。料卡登录错误时,不能在料卡上做大量的修改,需在发现日期在料卡上作相应的调帐处理,并注明计算错误栏原单据号,保持料卡表面清洁。存放:依材料叠放标准存放,一种材料一个储位,当储位不够放时,则放于临近储位上并在料卡备注栏注明暂放储位,同时在材料明显处贴暂放条,标示该项物料的原储位,呆料、制程不良物料可一个储位放多种。物料必须包装储存,摆放整齐、保持清洁。先进先出管理（电子料、五金料和一般包材料）按材料外包装上IQC日期标签标示。不同季度使用不同颜色标签标示。6.6.3.3材料上架摆放时,以不同日期的后先顺序摆放。6.6.3.4材料发放时先发最早的日期标签材料。6.6.3.5生产部的良品退料以接收日期为入库时间作先进先出管制。塑胶壳类物料发料时需按订单套料发放，可以不按先进先出管制。6.6.4批次管理（结构体）6.6.4.1以订单为单位进行批次发料;6.6.4.2如因特殊原因需发放非本批次入料之物料时,由需先经技术部、品质部确认OK后方可发料；6.6.5零数管理6.6.5.1零数必须在其外包装上贴“零数”标签。6.6.5.2随时依备料后的实际数量在零数标签上进行修正零数。物料进料时,不为整数包装者,以零数管制,且合并于以前的零数中,以最先进料日期管制,并优先发放以前的零数。一种材料只允许一个零数板一个零数箱一个零数存在。6.6.6良品库存禁用管理6.6.6.1库存IQC贴禁止使用标签的材料,应立即隔离。开立转仓单转入不良品待处理仓存放。物料在超过储存期限时,必须申请复验,开《库存重检单》请IQC重检（如有特别要求,另行处理）如:电子元件的有效储存期定为6个月塑料件的有效储存期为12个月五金件的有效储存期为6个月包装材料的有效储存期为12个月6.6.7仓储场所管制6.6.7.1仓库内保持清洁、干燥、无电磁场影响,避免产品受潮受损。6.6.7.2仓库内严禁烟火、禁止携带任何违禁危险品。6.6.7.3非仓库人员,如因工作需要进入仓库必须由仓库人员陪同,或经主管同意方可入内（IQC检验人员除外）。储存环境所有材料皆须有适当的环境来储存,周围的温/湿度、通风、防盗、防尘皆须符合要求。IC、晶体须储存于温/湿度的独立仓库内，温度在25±5℃,湿度在≥50%三80％的间,且无电磁场影响。材物料在储存时，所有外箱皆有交货标签及IQC判定标识。若外箱有破损时，应及时更换，凡使用旧纸箱，应将原标签撕掉并贴有新标签。材物料皆应放置在卡板、料架上，整齐摆放在规定的区域内，以防受潮。材物料尾数皆应置放于箱内存放，并将IC及PCB板尾数置放于防静电箱内存放。易燃、有毒性的材物料放置在通风良好的区域内，并设有警告标示。材物料堆放不得超过1.8米。帐物核对日盘点:依当日发料情况,仓库移动历史报表进行当日移动的物料盘点,做到立即发现、立即处理、立即结案。周盘点:为确保帐物的准确性,仓库内部做到每周盘点一次,发现异常及时处理。月盘点:配合公司月结,仓管员根据库存报表与物料卡及实物进行核对,从而保证帐、物、卡一致。6.8.9.4年中、年终配合公司大盘点。引用文件和记录表单ERPFR0005 《收货通知单》ERPFR0023 《原材料退仓单》ERPFR0026《采购收货入库单》ERPFR0002《套料领料单》ERPFR0033《套料出库单》ERPFR00