2021风电金属及材料监督动态检查考核表（校核）

PAGE2PAGE4风电金属及材料技术监督动态检查考核表序号检查项目标准分检查方法评分标准1监督管理3001.1组织50查证相关文件并与专责工程师座谈1.1.1金属技术监督网络10没建立扣10分；监督网络不完整，扣5分。1.1.2三级管理体系5应建立总工程师、金属技术监督专责工程师、金属试验室三级管理体系，没建立三级管理体系扣5分。实行新厂新机制的电厂可以只有两级。1.1.3金属技术监督专责工程师应参加大修项目的制订会、协调会、总结会，参与基建时金属安全性能检验工作5不参加大修项目的制订会扣5分；不参加大修协调会扣5分；不参加大修总结会扣5分。没有会议记录扣3分。1.1.4各级岗位应有明确的岗位责任制10未建立岗位责任制扣10分。1.1.5金属技术监督工作检查制度10没建立制度扣10分；制度不落实扣5分；制度不完善扣5分。1.1.6金属技术监督网络活动制度10没建立制度扣10分；制度不落实扣5分。1.2本厂监督细则、人员50电厂提供相应证明、查报告、记录1.2.1制订本单位《金属技术监督实施细则》10没制订《细则》扣10分。1.2.2无损检验、理化检查、热处理等专业人员（含外委维护、检修人员）应在电力部门考试合格，必须做到持证上岗，所从事的技术工作必须与所持的证书相符。最少应有二级无损检测、理化检验员各一名20无证上岗一人次扣20分；无损检测无二级检验员扣10分；理化检验无二级检验员扣10分。1.2.3焊工应在电力部门考试合格。金属专工应取得相关无损检测、理化二级资质20无证施焊一人次扣20分。1.3监督标准（见附件1）20审查资料有缺、过期情况，每册扣5分。1.4金属技术监督档案、设备管理1801.4.1金属技术监督档案（见附件2）60审查资料未建档，扣60分；每缺一项，扣10分。未根据机组检修情况及时汇总，扣60分。1.4.2按时上报金属技术监督材料601.4.2.1大修金属监督项目20审查资料未按统一格式扣10分；不及时扣10分；不真实扣20分；不准确扣10分；不上报，扣20分。1.4.2.2监督月报20未按统一格式扣10分；不及时扣10分；不真实扣20分；不准确扣10分；不上报，扣20分。1.4.2.3总结以及要求上报的技术资料20未按统一格式扣10分；不及时扣10分；不真实扣20分；不准确扣10分；不上报，扣20分。1.4.3实验室管理601.4.3.1实验室环境10实际检查试验室不清洁不整齐，扣5分；存在不安全因素，扣10分。1.4.3.2实验室计量仪器30计量仪器未建立台帐，扣30分；计量仪器不按时校验，扣30分；有设备损坏不及时进行修理，扣15分。1.4.3.3实验室制度20建议应制定仪器安全使用、操作制度，如打磨机使用安全管理制度、X射线机训机及使用安全措施、化学药品存放制度及过期药品处理措施等。未制订试验室管理制度，扣20分；试验室管理制度不落实，扣20分。2专业技术工作7002.1金属材料的监督1002.1.1受监部件和备品、备件的入库验收40审查资料、记录，现场检查无质量保证书（或合格证书），进口产品应无商检合格文件，未建立入库签字验收记录。每缺一项或其不符合要求扣10分。2.1.2受监部件和备品、备件的保管20未建立保管台账扣10分，未设立专库（专架）、分类、挂牌存放各扣5分，无防潮或雨淋等防腐措施扣10分。2.1.3受监部件和备品、备件的出库登记20未建立领用签字手续或登记扣20分。2.1.4材料代用20出现以低代高情况扣20分，未办理代用手续扣5分，未建立代用记录扣5分。2.2焊接质量监督502.2.1塔筒、机舱底盘等重要部件焊接修复方案20审查资料、记录、报告，座谈交流无焊接修复方案（应有焊接工艺评定报告、工艺规程、工艺卡）扣20分，方案不符合要求或不完善扣10分。2.2.2焊接修复人员和检验人员资格20未进行焊接、检验人员资格审核扣10分，焊接或检验人员无证或与工作不相符扣20分。2.2.3焊接三级验收和检验记录、报告10未执行三级验收制度扣10分，无焊接质量检验记录或报告扣10分。2.3运行阶段监督5502.3.1风力发电机组定期检验（月、半年、年度检查）300审查记录、报告缺一个受检设备或系统未检查或超期扣100分，受检设备或系统缺一个部件或项目未检查或超期扣20分，螺栓预紧力检查比例不符合要求扣50分，未建立检查记录扣50分，检查记录不全或不完善扣20分；检查记录未签字扣10分。2.3.2机组质保期满移交生产前验收50缺一个部件未检扣20分，受检部件缺一个项目或内容未检扣10分，未建立验收记录或报告扣30分，验收记录或报告不全或不完善扣5分；验收记录或报告未签字、审批扣5分。2.3.3其它特殊情况的检查50塔筒在设计极限风速80%以上工况后或其它非正常受力后未按标准要求检查扣30分，未建立检查记录扣10分，检查记录不全或不完善扣5分；检查记录未签字扣5分。2.3.4金属部件、叶片、设备件缺陷（故障）的处理50塔筒、轮毂、爬梯发现裂纹、叶片损坏和齿轮箱损坏、螺栓开裂或断裂或高强螺栓松动未进行原因分析或未按规定进行检查处理扣30分，引起事故扣50分。无缺陷（故障）原因分析报告或处理记录、报告扣20分，记录、报告未签字扣5分。2.3.5风力机塔筒防腐情况抽查50现场检查塔筒外壁防腐层有剥落情况，且不符合标准要求扣20分，塔筒有明显腐蚀情况扣20分。2.3.6螺栓预紧力检查液压扳手定期校验50审查报告未按规定定期校验扣50分。附件1：金属技术监督常用标准规范目录GB/T1228钢结构用高强度大六角头螺栓GB/T1229钢结构用高强度大六角螺母GB/T1230钢结构用高强度垫圈GB/T1231钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件GB/T2694输电线路铁塔制造技术条件GB/T3098.1紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱GB/T3098.2紧固件机械性能螺母粗牙螺纹GB/T5779.1紧固件表面缺陷螺栓、螺钉和螺柱一般要求GB/T5779.2紧固件表面缺陷螺母GB/T5782六角头螺栓GB/T11345钢焊缝手工超声波探伤标准方法和探伤结果分级GB/T18451.1风力发电机组安全要求GB/T19072风力发电机组塔架GB/T19073风力发电机组齿轮箱GB/T19568风力发电机组安装和装配规范GB/T20319风力发电机组验收规范GB/T25383风力发电机组风轮叶片GB/T25390风力发电机组球墨铸铁件JB/T4730.1～4730.6承压设备无损检测JB/T6395-大型齿轮、齿圈锻件技术条件JB/T10300风力发电机组设计要求JB/T10425.1风力发电机组偏航系统第1部分：技术条件JB/T10426.1风力发电机组制动系统第1部分：技术条件JB/T10427风力发电机组一般液压系统JB/T10705滚动轴承风力发电机轴承JB/T11218风力发电塔架法兰锻件NB/T47014承压设备焊接工艺评定NB/T47015压力容器焊接规程NB/T31006海上风电场钢结构防腐蚀技术标准NB/T31001风电机组筒形塔制造技术条件NB/T31022风力发电工程达标投产验收规程NB/T31023风力发电机组高速轴液压盘式制动器NB/T31024风力发电机组偏航液压盘式制动器DL/T7