模具管理程序

PAGE程序文件文件编号YG-QP-001模具管理程序版次V3.0页次PAGE6/6生效日期2012.11.10东莞市扬光五金制品有限公司模具管理程序模具管理程序核准审查制修定文件修订记录表版次生效年月日修订后页次修订理由修订内容说明V1.020全整合品质/环保管理系统◎无目的本程序定义了模具的设计、制作、验收、使用、保养、维修等过程的有效管理，确保模具能保证产品质量要求，并保持生产流畅。适用范围本程序适用于我公司所有模具、治工具及检验治具从设计制造到报废全过程的管理和控制。用语定义3.1.模具：模型用于注塑机的产品形状，固定用模型器具。3.2.治工具：生产辅助用器具。3.3.检验治具：来预防制造不符合之产品，使产品容易控制品质达到客户满意。4.职责4.1.工模课负责模具的设计、制作（包括委外制作控制）及维修并绘制模具图纸，工程课负责图纸确认。相关文件4.1.与客户相关过程管理程序4.2.采购管理程序4.3.设备管理程序4.4.日常保养点检记录4.5.制程检查管理程序5.管理内容5.1.作业流程：如模具、治工具作业流程图5.2.生产需求/新产品开发需要模具更新/换新申请5.2.1.当业务部订单增加导致公司现有模具数量不能满足生产需求时，业务根据产能对模具的需求提出申请，填写『模具申请单』5.2.2.工程在新产品开发时，需评估新产品对模具的需求信息，如有需要需填写『模具申请单』5.2.3.模具仓在模具报废后，需要补充模具时，需开立『模具申请单』向工程课提出模具制作申请。5.3.模具审批结果5.3.1.模具制作申请由工模经理进行确认，总经理进行批准5.3.2.总经理审批不通过，申请不受理，模具申请停止。5.4.模具图绘制及管控5.4.1.模具申请单通过总经理审批后，由工模根据申请单上要求的出图时间绘制模具图。5.4.2.模具图绘制结束后，由工模组长级以上主管进行确认，以保证模具设计和制造的可行性。5.4.3.模具图经确认通过后，由工模课文员按照『文件与资料管理程序』进行图纸的管理发放及控制。5.5.模具的排程追踪/制作计划5.5.1.工模在接到『模具申请单』后，将信息记录在『模具排程追踪表』上。5.5.2.模具组长根据排程追踪表，选择自制的需定义模具的规格、结构及所需要的零配件，并提出申请经总经理签核后由采购进行购买，选择委外制作时，需与供应商协商制作完成时间，并依照完成时间进行监督确认。5.5.3.购入的模具材料，由工模人员领料并进行加工：洗、研磨、车削、放电、线切割等工序加工。5.5.4.各小组针对加工完成的零件交由工模进行验收。5.6.治工具/模具的验收及归档5.6.1.模具零部件/治工具在进料时必须持有供应厂商的出货检验报告，如无检验报告仓库需立即通知采购向供应商索取报告，供应商无法在4H内及时提出，仓库做退货处理。5.6.2.依照供应商提供的出货检验报告，工模需对报告的真实性做复检，并将结果记录在厂商检验报告中，OK则验收入模具仓库中，NG通知采购退厂商处理。5.6.3.对于新制作的模具工模组长及时组织人员对该模具进行全面的检查（全尺寸检验及外观检验），以试作之样品符合图面或实物作为模具验收标准，测试尺寸由工模检查并记录与『模具验收记录表』上，验收时若有不符合图面尺寸、产品规格时，工模协调工程课修改至合格为止。5.6.4.验收合格之模具、治具、模具仓库管理员负责登录、编码造册、归档、标示，登录在『模具存放一览表中』，建立单独的『模具履历表』，并将模治具存放在模具仓库规定区域中。5.7.模具借用/领用登记5.7.1.生产人员根据生管排单到模具仓库领用模具时，工模组长需填写『模具借用/领用登记表』，相关领用/借用人员签字后在发放使用。5.7.2.生产在使用模具时，需在附在模具上的『模具履历卡』填写生产日期及生产数量，模具使用结束后，及时将模具退库，工模组长检查模具状态和履历卡并给予保养后（喷WD-40防锈油）再入库，同时需更新『模具借用/领用登记表』，当发现模具存在异常损坏时，须查明损坏原因，由模具组长填写『模具送修单』及『模具损坏及维修报告』同时予实施维修，维修后由负责工模技术员填写『模具损坏及维修报告』再交还给模具组长员，维修无异常后工模技术员需将模具擦拭干净，喷油保养，存放在货架上。5.8.模具保养5.8.1.工模技术员依照『日常保养点检基准记录表』对模具做保养动作，由制造主管督导执行保养。5.8.2.模具保养中由工模技术员需做保养如下：◆磨耗零件更新◆刨光5.8.3.原则上工模主管应会同相关单位于年底前对于制造课、模具房进行太旧换新调查后依『模具、治工具作业流程』依规定处理换新。5.8.4.模具存放场所必须保持清洁、干燥、整齐，对于模具使用废弃之配件，要加以清理，将无用与加工后能再利用之物品区分开，使模具存放场所保持清洁有序。5.9.模具的维修5.9.1.生产中发现模具异常，生产课需填写『模具异常损坏登记表』，并立即通知工模技术员进行维修，如无法现场立即修复，则工模技术员需填写『模具送修单』送工模部维修，工模维修人员需填写『模具损坏/维修报告』，维修后之模具需要申请部门组长进行验收确认。5.9.2.当工程变更导致模具需要修改时，由工程根据『设计与开发管理程序』要求开出『工程变更通知单』并通知工模修改模具图纸，并根据新版本模具图对模具进行修订，模具维修时由模具仓库人员填写『模具送修单』及『模具损坏/维修报告』送工模课维修人员维修。5.10.模具的寿命管理5.10.1.工模主管依据『模具履历表』组织部门人员每半年对模具的寿命进行管理5.10.2.寿命管控内容依照模具图面对尺寸及外观做全面的检查确认，符合图面要求继续使用，不符合图面要求的则需要工模课实施维修，对不能再维修使用的，则可直接申请报废。5.11.模具报废管理5.11.1.当模具寿命到期无法满足生产要求，或模具损坏无法完成维修时，由模具仓库根据维修记录提出『报废申请单』，注明报废原因后交由相关部门主管进行审核评估，最终由总经理做核准报废。5.11.2.模具报废后，模具仓库在『模具存放一览表』里去除该模具，已保证模具账目处于最新状态。5.11.3.报废模具在没处理前，模具仓库管理员必须在模具上进行“报废”的标示，避免误用。6.附件附件名称记录管理表单编号保管部门保管期限1模具、治工具作业流程图2模具申请单3模具排程追踪表4模具验收记录表4模具存放一览表5模具借用/领用登记表6模具履历表7模具送修单8模具损坏/维修报告9模具异常损坏登记表模具、治工具作业流程图作业流程权责单位相关说明表单研发研发/增添/换新申请业务/制造/工模模具申请单审核审核不准权责主管核准与顾客相关过程管理程序文件与资料管理程序与顾客相关过程管理程序文件与资料管理程序模具图绘制及管控、、、、、、、、、工模模具排程追踪模具排程追踪/制造计划工模客户关系管理程序模具排程追踪表不合格模具验收及归档模具验收及归档工模文件与资料管理程序模具验收记录表模具借用/领用记录制造模具借用/领用记录工程模具损坏及维修报告工模模具履历表模具保养模具送修单模具保养工模日常保养点检基准记录表模具维修模具维修制造工模模具异常损坏登记表模具报废制造报废申请单模具报废工模57710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030900123875771649826018180515771001803090012138572131192158918326577100180309001235957903682236107605357710018030900123565761352861437917425771001803090012355575087869704693279170881003433552741012299443258333791708810034335527510186673293883200817088100343356107101581152501500522170881003433561081010001800598717321708810034335429510107419414268701717088100343356184101878660