RWS生产管理手册及程序文件

XXXandXXXRWS生产管理手册JY/RWS-QM-A/0PAGE6/38XXXXXXRWS管理手册及程序文件第A版文件编号：JY/RWS-QM-A/0审核：XXX批准:XXX发放部门：XXX分发号：JY/RWS-QM-A/020XX-5-31发布20XX-5-31实施颁布令本公司依据责任羊毛标准RWS2.2版要求编制完成了《RWS管理手册及程序文件》第A版，现予以批准颁布实施。本《RWS管理手册及程序文件》是公司实施羊毛产品质量管理、开展质量保证、质量控制和质量改进活动的法规性文件，是公司全体员工都必须共同遵守的纲领和行动准则，也是公司羊毛产品对外质量的承诺,公司全体员工必须遵照执行。本《RWS管理手册及程序文件》于20XX-5-31发布，于20XX-5-31实施。总经理：XXX20XX-5-31

0.1目录颁布令 20.1目录 30.2RWS质量手册说明 40.3质量手册修改控制 51.0公司介绍 62.0批准任命书： 73.0质量体系中组织结构图 84.0质量体系管理过程各部门职责 95.0质量体系管理中文件引用及资源管理 115.1.文件引用中的追溯准则 115.2文件引用中的社会责任 115.3标签等级和标志应用 116.0程序文件 13JY/RWS-QP-20XX-01RWS产品文件管理程序 13JY/RWS-QP-20XX-02RWS产品记录控制程序 14JY/RWS-QP-20XX-03RWS生产人员培训管理程序 15JY/RWS-QP-20XX-04RWS产品订单评审程序 16JY/RWS-QP-20XX-05RWS原料采购管理程序 18JY/RWS-QP-20XX-06RWS供应商评审管理程序 19JY/RWS-QP-20XX-07RWS原料进厂验收管理程序 21JY/RWS-QP-20XX-08RWS产品仓储存发管理 22JY/RWS-QP-20XX-09RWS生产隔离与追溯管理程序 24JY/RWS-QP-20XX-10RWS产品品质检验管理程序 25JY/RWS-QP-20XX-11RWS不合格产品控制程序 26JY/RWS-QP-20XX-12RWS产品生产清洁管理程序 28JY/RWS-QP-20XX-13RWS生产过程下脚料及废料处理程序 30JY/RWS-QP-20XX-14RWS产品标签和调配管理程序 31JY/RWS-QP-20XX-15RWS产品上辅料使用管理程序 32JY/RWS-QP-20XX-16RWS成品出厂管理程序 33JY/RWS-QP-20XX-17RWS产品销售服务管理程序 34JY/RWS-QP-20XX-18RWS产品生产统计管理程序 35JY/RWS-QP-20XX-19RWS产品客户投诉处理程序 36JY/RWS-QP-20XX-20RWS外发工艺流程监管规范 37JY/RWS-QP-20XX-21RWS体系持续改进计划 39

0.2RWS质量手册说明1、手册内容本手册系依据责任羊毛标准RWS2.1版要求，与本公司的实际相结合编制而成，包括：羊毛产品质量体系的范围：责任羊毛标准。(2)质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件。(3)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2、术语和定义本手册采用ISO9001：2015《质量管理体系基础和术语》的术语和定义。3、本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。

0.3质量手册修改控制XXXRWS管理手册修改记录表章节号0.3版本4页次1/1章节号类型修改日期修改人审核批准

1.0公司介绍NO：JY-GSJJ-001Date：20XX-5-31XXX拥有员工6人我们主要与欧美品牌合作，贸易各类针织毛衣，坚持“客户第一、诚信至上”的原则为广大客户提供优质服务,我们出货准时,质量保证！女装吊带背心、薄开衫、女式外套、针织衫女、镂空针织衫、羊毛衫、开衫中长款、长款针织开衫、空调衫、宽松针织衫、毛衣开衫、羊绒衫、披肩外套、秋季外套女、开衫防晒、超薄开衫、超长开衫、防晒针织衫、开衫夏季、刺绣针织衫等产品。联系人：XXX联系电话：XXXXXXXXXX联系地址：XXXXXX目前已拥有自已厂房一幢，员工75人我们主要与欧美品牌合作加工各类针织毛衣订单，拥有完善的生产设备。从工厂设计、开发到生产，月产量达10万件左右。坚持“客户第一、诚信至上”的原则为广大客户提供优质服务,我们出货准时,质量保证！女装吊带背心、薄开衫、女式外套、针织衫女、镂空针织衫、羊毛衫、开衫中长款、长款针织开衫、空调衫、宽松针织衫、毛衣开衫、羊绒衫、披肩外套、秋季外套女、开衫防晒、超薄开衫、超长开衫、防晒针织衫、开衫夏季、刺绣针织衫等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。联系人：XXX手机：XXXXXXXXXX联系地址：XXXmail:guo_huayi@126.com

2.0批准任命书：NO：JY-RWSGJYMS-001为规范本公司对羊毛产品的各项管理活动，满足相关方要求，本公司依照责任羊毛标准RWS要求，建立了责任羊毛标准管理体系，并编制了《RWS生产管理手册》。为及时协调各相关部门的工作，确保公司RWS管理体系的建立和有效运行，现任命XXX为RWS体系的管理者代表，除其它已规定的职责外，特授予以下新的职责和权限：组织策划并确保公司RWS管理体系所需的各过程得到建立、实施、保持及持续改进.及时向总经理及公司管理层报告管理体系的业绩，根据需要提出关于RWS管理体系的任何改进建议和需求.确保在整个公司范围内形成以顾客及相关方为关注焦点的氛围，提高以顾客及相关方为关注焦点的意识.就公司RWS管理体系的有关事宜与外部联系.XXX20XX-5-312.0批准任命书：NO：JY-RWSGJYMS-001为规范本公司对羊毛产品的各项管理活动，满足相关方要求，本公司依照责任羊毛标准RWS要求，建立了责任羊毛标准管理体系，并编制了《RWS生产管理手册》。为及时协调各相关部门的工作，确保公司RWS管理体系的建立和有效运行，现任命XXX为RWS体系的管理者代表，除其它已规定的职责外，特授予以下新的职责和权限：组织策划并确保公司RWS管理体系所需的各过程得到建立、实施、保持及持续改进.及时向总经理及公司管理层报告管理体系的业绩，根据需要提出关于RWS管理体系的任何改进建议和需求.确保在整个公司范围内形成以顾客及相关方为关注焦点的氛围，提高以顾客及相关方为关注焦点的意识.就公司RWS管理体系的有关事宜与外部联系.XXX20XX-5-3

3.0质量体系中组织结构图NO：JY-ZZJGT-001Date：20XX-5-31XXX采购部采购部财务部销售部总经理船务部行政人事部XXX

4.0质量体系管理过程各部门职责总经理对公司RWS管理体系负全面责任：批准发布《RWS管理手册》，有权对公司的管理体系做出变更决定任命RWS管理体系管理者代表，并赋予其相应的职责和权限为促进公司RWS管理体系的有效运行，调动员工的积极性，鼓励员工主动参与公司RWS管理体系管理确定公司与RWS管理体系有关人员的职责、权限和相互关系对公司的资源负责业务部职责组织公司RWS产品销售，有效开展市场调查，开发市场，不断扩大市场占有率负责向相关方通报RWS体系运行情况，并对相关方施加影响负责RWS产品销售过程的顾客沟通，收集顾客对产品的意见和建议及处理负责公司使用RWS原材料的采购，组织对合格供方的评定，建立合格供方档案，对合格供方实施动态管理负责对主要RWS供方施加环境与职业健康安全行为的影响落实RWS原材料供应计划，搞好物资采购相关方的信息交流工作认真执行RWS采购控制程序，严格按照RWS管理体系进行供应商的评估。综合部职责对RWS产品的生产过程进行监视和必要的测量负责RWS原材料的检验及公司RWS产品特性值的监视和测量，对生产过程中产生的不合格品进行控制负责本部门员工的能力、意识的培训实施生产部职责严格按RWS产品的技术及质量要求组织生产，对产品数量的准确性负责，对生产过程产生的废料进行分类存放与处理，并进行数据统计与记录；产品的标识与防护负责RWS生产过程的提供与执行所需的工艺规程、设备管理、作业指导书、执行情况检查，对RWS产品生产过程实施控制负责本部门员工的能力、意识的培训实施制定原材料消耗定额财务部职责出入数据（单据）记录与包装收发货工作的实施负责进出产品的搬运、存储与数量的核对做到帐、物一致负责RWS产品的生产安排工作。

5.0质量体系管理中文件引用及资源管理5.1.文件引用中的追溯准则5.1.1RWS产品在生产中的控制和追溯按照：1.《责任羊毛标准》RWS2.2版中的《A追溯准则》中的要求执行。5.1.2RWS产品在生产中执行的相关程序：1.《文件控制程序》2.《记录控制程序》3.《采购控制程序》4.《生产和服务提供控制程序》5.《不合格品控制程序》6.本手册涉及到所有程序及RWS专用表格。5.2文件引用中的社会责任社会准则适用与认证链的任一环节，并始于切片供应商。社会责任方面满足当地劳动法要求，同时按照我司社会责任与EHS手册操作管理。5.3标签等级和标志应用5.3.1含有羊毛原料的成品或半成品应被标识为“责任羊毛标准”产品。产品可能含有100％认证的羊毛或混合物，范围从5％到99％的认证羊毛。只有含有100％认证羊毛的产品才能贴上RWS标志。

6.0程序文件JY/RWS-QP-20XX-01RWS产品文件管理程序1.目的对与RWS生产质量体系有关的文件进行控制，确保各相关部门均能得到和使用文件的有效版本。2.范围适用于本公司RWS生产质量体系有关的所有文件（管理性和技术性文件）的控制。3.职责a)总经理负责批准发布RWS生产管理质量手册。b)管理者代表负责审核RWS生产管理质量手册。c)各部门负责相关文件的编制、使用和保管。相关文件的审核由部门负责人审核，由管理者代表批准。d)各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、包装和归档等,保存期限都是5年。程序4.1文件分类及保管4.1.1质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由办公室备案保存。4.1.2公司第二级质量管理体系文件分为两类：a)部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括部门管理制度等；岗位职责和操作规程等；国家标准、行业标准、企业标准、及作业指导书、检验规范等；部门记录文件等。由各相关部门自行保存并报办公室备案存档；b)其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。4.1.3公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由办公室保存。4.2.文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号a)质量手册：公司名称代号-RWS羊毛-版次，手册中各章以章节号区分。例如：JY/RWS-QP-20XX，表示XXXRWS生产管理质量手册。b)质量记录：公司名称代号-版次-记录编号例如：JY/RWS-QP-20XX-XX-BD，表示XXX的程序文件下的记录表格。c)其他管理文件：公司相关规章制度。d)所有RWS文件，保存期限都为5年。JY/RWS-QP-20XX-02RWS产品记录控制程序目的对RWS羊毛产品质量记录进行控制，为RWS羊毛质量管理体系有效运行和产品质量符合规定要求提供依据，为产品追溯性及纠正和预防措施提供证实。范围适用于RWS羊毛产品实现过程和质量管理体系运行中的所有记录的控制。包括对记录的标识贮存、保护、检查、保存和处置的控制。职责3．1办公室负责RWS产品质量记录的控制工作。3．2各部门资料员负责收集、包装、装订、保管本部门的记录。3.3各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。4程序4．1本公司的RWS羊毛质量记录表单由各职能部门负责编写，总经理部审定、编目并发放，各相关部门负责实施。4．2RWS羊毛质量表单记录的编码，方法：JY/RWS-QP-20XX-BD--□□编号RWS质量表单代号RWS产品的代码4．3以统一实施对RWS质量记录的管理，对质量记录表单的更改，应按《RWS产品文件控制程序》执行。办公室及时做好质量记录表单的更新工作，填写在《质量记录一览表》中，同时汇总质量记录表单，并装订成册，以便复印发放和查核。4．4质量记录的填写4．4．1质量记录的填写字迹应及时、清晰，内容真实，同时文字表达要准确、简练，填写内容要完整。4．4．2填写质量记录，必须使用黑色或蓝色钢笔、圆珠笔书写。4．5质量记录的查阅、借阅4．5．1已归档的质量记录，公司其他部门要查阅、借阅，应得到办公室负责人的认可。4．5．2合同要求时，可提供给顾客及第三方查阅、评价。原则上外来单位不准查、借阅。如特殊原因要查、借阅时，应经管理者代表的批准。4．6质量记录的保管、贮存所有RWS常规操作公司规章制度等保存期限都是5年.

JY/RWS-QP-20XX-03RWS生产人员培训管理程序1 目的做好员工生产培训的管理工作，关注员工的职业发展，提升企业在RWS羊毛纺织品行业的核心竞争力。2 范围适用于公司人员在生产RWS或者羊毛产品订单前或者生产中的培训等。3 职责办公室为本程序的管理责任部门，其它各部门为执行责任部门。4 作业内容4.1 RWS羊毛生产前培训：指在RWS订单生产前统一安排的培训，期间主要是RWS生产前的准备工作。4.2 培训组组织的RWS生产培训内容包括：RWS纺织品概念、发展、RWS纺织品生产原料要求、生产中的管理、标识、区域划分、各个环节RWS负责人员指定、RWS生产的环境要求、消防/生产/生活安全知识等；4.3 生产中培训：包括部门内RWS生产线人员培训、公司统筹协调培训等。所有培训均由办公室统一组织、协调。4.3.1 部门内RWS生产线人员培训：指各部门因RWS生产需要自行组织的培训，如何认识生产中的标识与隔离等措施。4.3.2 公司统筹协调培训，各部门在生产中的统一协调与跟踪，便于各个部门追踪协调；4.4 外请培训：4.4.1 外派/外请培训指因RWS法规要求或特殊岗位需求，而公司提供所需内容培训的，可参加相关的专业咨询培训机构组织的培训；4.4.2 人事部根据公司生产，确定需要组织外派/外请培训的，制定方案外请讲师或者外派人员进行的培训，经人事部主管审核，总经理批准实施；4.5 培训计划制定和实施：4.5.1 培训计划制定依据： 公司接受羊毛产品订单的实际需要； 上年度羊毛生产的评价与总结.

JY/RWS-QP-20XX-04RWS产品订单评审程序目的规定与RWS产品有关要求评审的过程，对组织是否有能力满足要求进行确认，确保产品满足RWS标准的要求。范围本程序适用于所有受理的RWS产品订货业务。定义和缩略语交易证申请指南：进入CU（颁发RWS证书的第三方认证公司）在线系统申请TC。当成品出运后，进入CU（颁发RWS证书的第三方认证公司）客户端申请交易证。交易证：购买原料时，由供应商提供的原料的交易证。用来证明产品的RWS质量和数量。标准RWS：参见英文版标准原文。引用文件责任羊毛标准RWS交易证申请指南外销合同注：所引用文件均为当前使用的最新版本。职责5.1.业务员受理客户的邮件与电话业务，并受理由此产生的相关沟通，筛选供应商生产资格，确定产品生产规格，直至签订合同，跟踪订单生产，办理相关出运手续，结束服务。5.2.业务助理负责保管已生效的买卖合同书，RWS标准资格证书，办理对应合同产生的票据，跟踪工厂订单生产。工作程序6.1顾客要求事项6.1.1业务员收集顾客对羊毛产品的要求事项，确认收集下列要求事项：有关顾客对产品标准要求事项，是RWS还是普通产品.有关交货和交货后的RWS羊毛产品的要求事项其他RWS产品已知的要求事项与RWS产品相关的标准要求事项RWS产品外唛及标签和吊牌的要求事项6.1.2.当收集到的要求事项与合同、订单的规定不一致时，应与顾客联络进行解决。6.1.3.要求顾客确认并认可已明确的要求事项6.1.4.向加工工厂确认本公司是否能满足要求事项。不能满足时，应与顾客联络进行解决。6.1.5.将已明确的要求事项和确认者以及为确保满足这些要求事项所采取的对策记入附录《顾客要求事项记录》。6.1.6.有设计和开发之需时按《产品设计和开发程序》明确和评审设计开发方面的要求事项。6.2订单业务受理6.2.1.收集顾客对RWS产品的要求事项，确认收集下列要求事项。原则上订单受理业务应书面受理。但无法通过纸质传送时，可通过传真或者复印件受理。以后再补上原件。6.2.2.做成附录《外销合同》。6.2.3.下订单给工厂时，应按照程序提交给业务经理审核确认。6.2.4.每月汇总当前订单进展状况，做成订单表。6.2.5.将做成的订单发送给业务经理，及工厂负责人，督促并协调进展。6.2.6.确认生产情况，调整出货，记录生产现场的产品出货日。6.2.7向CU（颁发RWS证书的第三方认证公司）公司提交RWS的产品规格表，填写申请，并安排TC原件寄交客户，保留复印件备查。6.3订单的追加与更改：6.3.1.订购追加及变更以书面(电子邮件)形式进行。如无法利用合同原件进行，则以传真或扫描形式进行后再补上。6.3.2.确认订购内容，包括确认商品编号、品名、订购单位及交货期。6.3.3.将问题的地方与订购者取得联系。6.3.4.按照《生产控制程序》实施。6.3.5.将追加及变更内容记入附录《追加、变更记录》。7.相关文件及记录参见原始记录

JY/RWS-QP-20XX-05RWS原料采购管理程序1

目的对RWS原材料采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合标准规定要求。2

适用范围适用于对RWS生产所需的原材料采购的控制；对RWS原料及所用辅料的供方进行选择、评价和控制。3

职责采购部负责RWS原料的采购；分清原料的RWS质量，RWS原料的含量和成品含量的要求.4.工作程序4.1采购部首先核对供应商、分包商和分供商的工厂RWS纺织品生产资格证书，确认其证书在有效期内。4.2其次核对证书的RWS标准是否与订单的要求一致。4.3在其明白RWS产品的销售程序并承诺开具交易证TC的前提下，按照性价比进行调制。合同中注明包装上的外唛需要“再生”标识。4.4合同中需要注明：RWS原料在发货前，按照订单要求，提供原料的质量测试报告和残留检测报告4.5建立供应商/分包商档案，保持供应商/分包商评估结果，形成《供应商评价报告》和改善措施的证据和记录。5相关文件及记录参见《采购控制程序》

JY/RWS-QP-20XX-06RWS供应商评审管理程序1.目的将社会责任规范要求传达给供应商、分包商和分供商，使其了解RWS标准的要求并逐步改善自身社会责任表现，达到RWS标准要求。2.范围公司所有供应商、分包商和分供商的评估、选择。3.职责业务部负责供应商的“RWS”资格评估、选择，采取行动要求和协助供应商、分包商对分供商进行社会责任管理。4.工作程序4.1业务部应对供应商、分包商和分供商索要“RWS”资格证书，分清RWS标准和产品的羊毛类型(消费前还是消费后)。4.2公司制定对供应商、分包商和分供商进行社会责任及RWS标识评价的准则是：评价内容：应包括供方的资料审查（如营业执照、企业简介、生产规模等）、产品质量保证能力。供方信息调查方式：包括对供方的现场调查或收集市场信息。评价方式：业务部协同办公室根据供方的RWS产品质量保证能力进行评价，并形成记录。合格供方的条件是：质量管理体系的运行能保证产品质量、价格合理、RWS标签明显、交货及交付后服务好，质量保证能力的评价按公司质量管理体系要求评价，质量管理表现均符合要求时，方能做为合格供应商。（3）对我公司提出的不符合项进行全面整改提交《纠正行动计划报告》。5.相关文档内部入库单是主要的记录文档。

JY/RWS-QP-20XX-07RWS原料进厂验收管理程序目的控制原料的“RWS”质量，确保符合标准要求。范围原料仓库进入的原料、辅料仓库进入辅料。职责3.1边脚料仓库管理员按照要求核查RWS原料的身份，仓库记录人员作好进厂的标识与编号，并将边角料和常规纤维放入指定的“RWS”区域。3.2原料仓库的管理人员按照要求核查用于RWS产品的原料，仓库记录人员负责作好标识与编号，并放入指定的区域。程序4.1先核对运输车辆号及运货责任人。4.2再次查看外包装是否破损，如有破损，需单独存放并做好破损处的记录与程度。4.3依次核查原料规格与所附资料是否一致，RWS标准是否与单据上标明的一样，分清RWS订单的要求和含量.4.4最后，按照我们常规产品验货方式核对原料的规格、重量、疵点等，并按照检验项要求填写记录。记录5.1结果分为二种：5.1.1符合RWS质量验收前三道程序的，进入常规检验流程。5.2.2不符合RWS质量要求的，立即联系采购与供货方，进行核实并安排退换货。程序参考《不合格品控制程序》涉及到表格无。相关文件无

JY/RWS-QP-20XX-08RWS产品仓储存发管理目的提供RWS纺织品适宜的贮存防护环境，规定贮存和防护的要求，防止RWS羊毛产品在使用和交付前发生错用、损坏、变质和丢失，维持原有产品质量。范围适应于RWS原料、半成品、成品的生产过程中在包装、搬运、贮存和防护交付过程中的控制。⒊职责3.1各车间负责RWS产品生产过程中的包装、搬运与防护控制；3.2采购部和仓库负责辅料的贮存和防护管理控制；3.3经营部和仓库负责RWS原料和产品的搬运控制及成品交付；3.4仓管员负责具体物资的贮存和防护工作，财务部实施检查和督促工作。⒋程序4.1搬运前的清洁检查4.1.1检查搬运场所是否隔离并已经标识清楚RWS存放地。4.1.2检查搬运工具是否为RWS产品专用并没有受到污染。4.2搬运4.2.1搬运分为一般产品搬运与危险品搬运两大类。一般产品：原料、车间内的在制品和成品包危险品：汽油、煤气罐等4.2.2原料、成品入库、出库的装车采用小车、铲车或人力搬运。在搬运过程中，装卸工应注意对产品标识的保护，并防止产品在搬运因搬运不当造成损失。4.2.3原料应由各车间领用出库。4.2.4生产车间的在制品由下道工序各自搬运，搬运时应注意清洁卫生和避免车与车之间相撞。4.2.5成品布和成品包的搬运，后包装工应将标识好的成品布整齐堆放在木板上，由打包工按要求把成品布拉往打包机台，打好包后用小车将包拉入堆放区域内分类堆放，并对成品包的标识进行保护。4.3贮存和防护4.3.1仓库管理员按《仓库管理制度》负责对产品的贮存和防护控制。4.3.2产品入库时，仓管员核对入库产品的数量、型号、规格及检验合格无误后，方可入库，并开具入库单。4.3.3贮存场所应宽敞、通风、通道顺畅，无其它无关杂物品。4.3.4产品入库后，仓管员即使按区域、规格及品种分类堆放整齐，并做好标识，注明品种、数量等。4.3.5产品堆放应有垫板与地面隔离予以防潮（现进现出和临时堆放除外）。4.3.6贮存场所应做好安全防火措施，具体按《仓库管理制度》执行。4.3.7应做好产品贮存台帐，做到帐目清晰，确保帐、卡、物相一致。4.3.8产品出库凭出库单，仓管员应及时在台帐上做好记录。4.3.9产品贮存期间，应注意防潮、防霉、防火等防护工作。4.3.10仓管员要经常检查库存产品情况，发现问题及时汇报处理。4.3.11经营部每月组织一次对库存的检查，督促改进贮存管理并记录。4.4包装和交付4.4.1生产技术部应根据顾客要求和有关规定编制包装工艺，明确包装材料、包装工艺和验收要求。4.3.2车间应按生产技术部提出的产品包装工艺及检查包装情况，发现问题及时纠正。4.3.3质量检验员在成品抽查时，应同时检查成品包装是否符合指定书或规定要求，发现问题及时通知车间处理。4.3.4合同没有规定包装要求的按公司指定的包装要求执行。4.3.5经营部根据合同要求联系运输工具，安排装车时间，确保产品按合同要求的时间送至交付地点。4.3.6经营部应在交付前一天去成品（仓库）了解产品生产入库情况，确保产品按时交付。4.3.7成品仓库发货由经营部按合同期限下达调运通知单才可发货。4.3.8业务员应按调运通知单同仓管员清点和检查发出产品的名称、规格、数量是否与发货单内容一致，并由装卸工将成品装上运输车辆。4.3.9产品发出收到后，一般情况下，顾客应在发货单（联系单）上签字或盖章，由营业员或委托汽车驾驶员带回本公司交给仓管员。4.3.10需要租用运输车辆的应与运输公司签定合同或者协议，应确保运输过程对产品不丢失受损。

JY/RWS-QP-20XX-09RWS生产隔离与追溯管理程序目的明确RWS产品在加工、储存期间采用跟踪卡、产品上的标记等来识别与分隔。范围根据需要，生产技术部规定所有RWS标识和编码的方法，并对其有效性进行监视，当RWS产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。各相关部门负责所属区域内RWS产品的标识，负责将不同状态的RWS产品分区摆放，负责对所有RWS标识的维护。内容3.1检验RWS羊毛原料后，将检验合格的原料入库。3.2仓库接收到标注RWS的送货单，将产品贮存在“RWS贮存区”。3.3车间根据RWS工艺单领料。3.4仓库在收到备注有RWS原料领料表，需单独发料，并专人送到车间“RWS原料贮存区”，不得跟其他原料混淆。3.5车间的RWS羊毛原料由专用的车台，以防跟其他原料混淆及污染。送到车间指定存放RWS原料的“RWS原料贮存区”。3.6车间用专用的车进行运输，周转区标识为“RWS原料生产区域”。3.7在每批制品生产前,必须进行充机，以便更好控制质量。3.8成品是由检验人员实行100%检查，在标识为“RWS原料检验机台”对完毕的成品进行全查。检查完毕，开出检验合格证。3.9包装车间对成品进行包装，这过程须在“RWS原料包装区”进行包装。3.10包装车间在包装抽查完毕，打印“包装单”连同品质检验报告，将成品入仓，并贮存于“RWS原料成品贮存区”。3.11走货时需将RWS原料产品尽量排在一起。3.12生产辅料、包装辅料下单需要求供应商在送货单上备注为RWS原料产品专用，仓管员在收到送货单后，需贮存在标识为“RWS辅料贮存区”，并通知检验人员进行检验，检验人员只在“RWS辅料贮存区”检验辅料。4.文档及其它常规操作

JY/RWS-QP-20XX-10RWS产品品质检验管理程序目的RWS产品质量和产品本身质量的检验，核查RWS标准的质量和含量。内容寻找合格实验室（ISO17025认证实验室），对生产的RWS产品质量色牢度及化学残留进行检验，确保符合RWS要求。此外，对用于RWS产品的辅料化学残留也需要检测，且材质也需符合RWS要求。产品品质质量应符合质量手册及客户要求。本程序分三部分：原料的检验。3.1.1同订单的原料(纱线)，要求采购部门尽量购入同一供应商，同一个批次号原料，严格按照提供样品品质核对，并在生产前进行检验。将品质样与检验样品贴在记录卡上，便于对照。同时，送交样品一份给生产部门。3.2成品的检验3.2.1成品的内部检验：按照客户和内部体系要求，进行初检、中检、终检。3.2.2成品的外发检测：按照产品的要求和客户要求，送交有资质的实验室（ISO17025认证实验室）进行检测。RWS产品按照标准要求执行检测。具体的检验方法参照附件A中的测试方式及限值。3.2.3辅料的检验：辅料按照RWS要求，列出辅料清单，对所使用的辅料进行筛查，是否符合RWS要求，按照所附附录A对辅料进行评估使用。对辅料中残留测试参照附件A中的化学残留要求。3.3企业内部质量管理。3.3.1坚持以技术为主导的生产运转管理，实行以技术为主导，以品质为重点的管理模式，决策权、指挥权在技术主管手里。3.3.2强化生产运转现场技术管理，采取现场监控、质量跟踪、防微杜渐的“预防为主”的原则，设立一套有效的现场质量监控追踪措施。4.相关文件及记录原始记录

JY/RWS-QP-20XX-11RWS不合格产品控制程序1.目的对不合格RWS产品进行控制，防止RWS产品与常规产品的混淆和不合格品出厂。2.范围适用于本公司的RWS生产全过程，及出厂的不合格RWS产品的控制。3.职责3.1生产技术部负责对RWS原料进货、最终产品的不合格品的评审，各车间协助。3.2各车间负责对RWS生产过程中的不合格品的评审、处理。3.3检验员负责对本部门范围内的不合格产品的记录、标识、隔离。3.4各车间负责对不合格产品的返工、返修措施的实施。4.程序4.1不合格RWS产品的确认4.1.1凡产品不能被充分的区分为RWS，并满足规定要求的均为不合格品。a操作者在生产过程中发现的不合格品，须经质检员或带班技术员确认。b．原料进货和最终产品的不合格品由生产技术部检验员确认。4.2不合格品的标识、记录、隔离。4.2.1对进货检验发现的不合格品，由检验员做好记录，并通知仓库做好状态标识，填写不合格报告单送质监部,对客户提供产品按《顾客财产控制程序》执行。4.2.2对生产过程中检验发现的批量不合格品，由带班技术员做好标识和记录，生产值班长填写不合格品报告单送生技部。4.2.3以生产过程中检验发现少量不合格，如果没有分清是否为RWS产品，作为常规产品处理。4.2.4在生产过程中检验发现的质量缺陷，如油污、破边、毛效差、轻微皱条等由操作工在质量控制点记录本上做好记录。4.2.5对成品检验中的不合格品，由检验员做好状态标识。4.2.6所有不合格品都必须按规定隔离堆放。4.3不合格品的评审和处置。4.3.1对进货的原料不合格品，由生产技术部经理作出评审，填写不合格品报告单，给经营部，由经营部做退货处理。4.3.2对生产过程批量不合格品、半成品，一般情况下由当班技术员作出评审，在不合格品报告单上签具意见。对重大的批量的不合格品，须经由生产和经营经理共同进行评审处置，并填写不合格品评审记录，共同签字执行。4.3.3对最终检验中发现少量不合格品可由质检员直接做出评审处理决定，对批量性的重大的由质检员填写不合格品报告单送生产技术部作出评审，必要时参照4.3.2条，共同对不合格品作出评审。4.4不合格品评审和处置结论本公司采用：退货或做常规产品处理。返修或返工降级处理或改作它用4.5返工或返修的产品由生产技术部填写返工、返修通知单送相关部门执行。4.6对返工、返修产品，应按规定重新检验，验证是否达顾客要求和公司规定要求。4.7对无法返工、返修和改作它用、报废的产品应堆放到指定区域作好标识。4.8对让步接受的不合格品，由生产技术部填写让步接受申请单，经营部经理或顾客签字后方可实施。4.9对批量性的不合格品，相关部门除做好评审处置外，还应对不合格品的原因进行分析，并提出纠正措施。5.相关文件及记录参见《不合格品控制程序》

JY/RWS-QP-20XX-12RWS产品生产清洁管理程序目的为RWS生产提供清洁的环境，避免RWS产品在生产过程中受到常规产品和日用化学品的污染；同时，进一步清洁现场，让生产环境更加整洁。范围适应于RWS原料、半成品、成品的存放；生产前及生产期间的机台和场所的清洁。⒊职责 3.1生产RWS产品的各单位负责清扫；生产经理协助生产部划分区域。3.2生产各车间班组长负责机台、车辆挂牌，区域标识。3.3生产经理负责核查清洁效果；⒋程序4.1所有RWS产品涉及到得场所在生产前打扫，标识。4.1.1对RWS产品存放区域的清扫与标识。在生产经理和车间生产部负责人划定RWS生产线后，将生产线设计的区域做常规清扫，并用黄线标识出周转区域。并按照RWS生产清洁记录表填写清洁效果和时间。4.1.2生产RWS产品机台与器具的清扫。在RWS协调员和车间生产技术部负责人划定RWS生产线后，将用于RWS生产的机台和推车做常规清扫，然后再按照RWS标准的要求，对机台用清水和湿布擦洗。并按照RWS生产清洁记录表填写清洁效果和时间。4.1.3生产RWS产品清洁器具及方式的核查。在生产经理的指导下，选用合适的清洁用具，按照标准的要求，尽量采用物理或者机械的清洁方式，并记录清洁器具，清洁方式。原料污染时严禁采用化学药剂，反复清水漂洗，或者采用换片的方式。4.1.4清洁效果核查。RWS生产线负责人陪同生产经理一起核查效果，并在清洁记录表上签字核查。4.2生产中的常规交接班打扫。4.2.1所有生产区域的交接清扫，按照常规交接班进行，但需要填入《RWS生产清洁记录表》中。4.2.2所RWS台的交接清扫，按照常规进行，不能使用化学洗涤剂清扫。4.2.3所有用品交接清点和取用时，核对清洁记录表格，查看是否在RWS生产区域，物品是否贴有隔离标识。4.2.4清洁效果核查。生产经理与车间主管核查是否与常规生产机台混淆，是否填入《RWS生产记录表》。5.相关文档5.1RWS生产清洁记录表JY/RWS-QP-20XX-12-BD

JY/RWS-QP-20XX-13RWS生产过程下脚料及废料处理程序1．目的对各类固体废弃物进行管理，明确各种废物的收集处理方法，在符合国家法律法规条件下，以实现各类固体废弃物的羊毛处理，从而达到节约资源和控制环境污染的目的2．适用范围本程序适用于本公司产生的各类固体废物的收集和处置。3．职责3.1各部门对产生的固体废弃物按其性质分类收集堆放到指定的场场所。3.2办公室负责对全公司分类的废弃物进行收集清理，对无羊毛价值固废的处置。3.3仓库负责对织造车间边角料进行可羊毛的入库处置。4．程序4.1公司内边角料：公司内的织造车间的边角料。4.1.1一般废弃物的分类：A纤维类废弃物b生产车间边角料c其它类4.1.2有危险性废弃物的分类A液体类B固体类C容器类D其它类4.2办公室应在办公楼、每个车间各放置适量的固体废物收集桶，各固废收集桶应按危险废物、可羊毛废物和一般废物做好标识，固状的危险废物可用原料桶或其他容器收集，液体及挥发性危险废物应用原包装桶收集，并紧闭桶盖。固废收集桶的放置要求如下：a垂直放置，禁止倒卧；b有防水雨水措施，远离下水道入口c盖好容器盖d禁止露天放置4.3各部门对产生的固废应按《固体废物分类表》分类收集，并存放在相应的收集桶内。4.4派人每天对固废收集桶的固废收集情况进行检查，以确保及时将桶内的固废转移到厂部内的固废堆放场。4.5可羊毛固废由厂部负责处置，可羊毛固废由仓库羊毛统计分类存放；不可羊毛废物由办公室联系处理。其中危险废物处置应委托有资源的单位进行处理，并应确保对方不将羊毛的危险废物再转移。除不可羊毛的一半废物外，其余固废的处置均应做好记录。4.6办公室每季对固体废物的处置情况进行监督检查，处置废弃物过程中，遇油类或其它粉状、液体类危险固废泄漏地面时，应立即用抹布等擦拭或吸干净，抹布作为危险废弃物处理。5.常规清洁及管理参见《改进控制程序》

JY/RWS-QP-20XX-14RWS产品标签和调配管理程序目的规范RWS产品的标识使用。范围根据RWS体系的规定,我们运往其它生产单位、加工单位或仓库的RWS产品其包装的标签。程序3.1操作者名称和地址(允许使用产品所有者的名称和地址)；3.2产品名称和回收原料的含量；3.3颁证机构（颁发RWS证书的第三方认证公司）的注册号；3.4产品批次(号)；3.5产品的标准RWS。关于标签使用的管理规定4.1在印制此标签时，我们提交设计版供（颁发RWS证书的第三方认证公司）认证公司批准，获得批准后方可印制。4.2此标签只用在（颁发RWS证书的第三方认证公司）认证的RWS产品上，其余的产品不得使用。4.3只有XXX才能在其产品上提供使用，4.4一旦标签样本更改或停止使用，即时通知（颁发RWS证书的第三方认证公司）并声明。4.5如果使用RWS的LOGO，须提交（颁发RWS证书的第三方认证公司）申请并向RWS标准工作组TE支付使用费用。4.6在检查员检查期间，每年提交使用的标签供检查员核查。4.7每年统计印刷和已经使用的标签数量，并上报（颁发RWS证书的第三方认证公司）认证公司。4.8XXX销售RWS产品由XXX进行包装、贴标出货，XXX不会再进行二次包装和二次贴标，禁止进行二次包装和禁止二次贴标5.文档RWS产品标签样本JY/RWS-QP-20XX-15RWS产品上辅料使用管理程序1.目的控制适合RWS标准要求的RWS成品中辅料的使用。2.范围根据RWS标准的规定，成品中所使有的RWS标准下产品使用的辅料都按照标准要求控制。3.职责3.1辅料采购部负责控制辅料的材料与资质证书；3.2生产部门负责控制所需辅料的数量4.程序4.1一般材料：允许使用天然材料，包括RWS材料（例如天然纤维、木材、皮革、角、骨、石头、贝壳）和无机材料（如矿物和金属）。4.2允许使用无明确限制使用的羊毛和合成材料。禁止使用铬、镍、由濒危动植物和木材制成的材料。4.3禁止使用投料中有规定的残留物。4.4嵌花、镶边、带扣、细绳、缎带、花边、衬里、支撑和边框等这些辅料的重量在计算产品的RWS比例时必须考虑进去。4.5纽扣、边饰、橡皮筋、刺绣、接头、标签、口袋、缝纫线、垫肩和拉链等符合环保要求。4.6其它未列出的辅料如果是天然材料，为授权机构指定，可以批准使用。

JY/RWS-QP-20XX-16RWS成品出厂管理程序目的控制RWS产品的成品出厂管理。范围2.1出厂检验2.2票据核对3.程序3.1.1检验RWS标识：全数检验。核对所有产品上的RWS标识是否存在并符合RWS标识的内容。3.1.2检验数量：全数检验。3.1.3检验内容：检验外观质量（１）按工艺单标准，核查每件产品的工艺参数。不合格品一律作次品处理。（２）检验过程中对不合格品详细记录，追查到责任人。（３）每批产品要留一件作为样品，并上交质量检验员。（４）如实记录产品疵点，并填入质量检验检验单，一式三份，送质量检验员、仓库和存档各一份。3.2.1业务员根据实际数量开具发票和装箱单，交付装箱单给装运人员。3.2.2装运人员按照RWS产品出运的分隔要求装配后，记录负责人及车牌号，交付仓库管理人员。3.2.3业务员即时向XXX提供申请RWS产品交易证的资料。由XXX的业务员进入系统申请交易证。4.相关文件及记录包装单，出运单

JY/RWS-QP-20XX-17RWS产品销售服务管理程序1.目的规范RWS产品销售时的程序，便于认证核查。2.范围所有RWS成品的销售。3.职责XXX负责交易证的申请，产品规格表的更新。XXX负责年度销售量的汇总统计。4.程序4.1RWS产品一旦出运，按照常规产品的销售开具发票、箱单、出运单或者送货单等出运单据。4.2根据CU（颁发RWS证书的第三方认证公司）提供的用户和密码进入CU（颁发RWS证书的第三方认证公司）客户端系统。4.3找出羊毛纤维的TC、声明，协同上述材料一起扫描电子版，进入CU（颁发RWS证书的第三方认证公司）的系统。4.4按照说明进行操作，生成有效交易证电子版；遇到证书上未出现的产品，添加新的产品规格。4.4联系客户，安排TC正本邮寄的地址。4.5备份TC，统计入汇总表。其它附：TC申请指南（中文）

JY/RWS-QP-20XX-18RWS产品生产统计管理程序1.目的为了成为RWS体系的一部分，所生产的材料的每一部分（以重量度量）经过核算，汇总出年度总数和在整个年度申报RWS产品的使用量和损耗量。2.范围适用于本公司的RWS产品生产全过程，及采购、出厂的成品，不合格产品的控制。3.职责3.1业务部负责整个年度的汇总和生产中比例的控制。3.2账目中必须表明投入和产出之间的差额，包括经鉴定的RWS纤维的公示的混纺含量。用最简单的形式，其公式是Totalweightofinputmaterials=leftover+finalproduct%oftheclaimedcontent=A/D+B/D+C/DA:（EF11+EF12）-J14-J15=445.72B:（EF14+EF15+EF16+EF17+EF18）=30.8C:EF19=5.5D:J11=483.92最终的盈余或亏损的百分比应与预期的比例进行比较，若有出入，需要调查原因。3.3在（颁发RWS证书的第三方认证公司）年审时应对该数据进行核查，这些数据必须与合同相一致。大于5%的偏差将视为与合同不一致，RWS羊毛百分比应包含在总量平衡计算之中。受认证公司必须明确说明在整个申报RWS产品中使用的RWS羊毛的含量。3.4TC中羊毛含量及成品标识含量的计算程式：申请TC时的成份(最终产品)所占比例:羊毛含量:TC上显示的羊毛的含量

羊毛含量*用纱量*单耗/产品重量（1）*100%=最终成份含量

3.5产品的吊牌标识：参照RWS标识执行。但“X%羊毛纤”的具体操作按照TC的算法和TC显示的含量操作。4.程序4.1生产部门和仓库负责统计4.2质量部门负责汇总与计算，并核查数据的真实性。4.3销售部门进行最终申报。5.涉及到的文档年度汇总表JY/RWS-QP-20XX-18-BD产品重量（1）：RWS羊毛标准中需要根据产品所需辅料类型，参考RWS标准要求进行加减。JY/RWS-QP-20XX-19RWS产品客户投诉处理程序1.目的：加强对客户投诉的处理，争取获取更大的客户满意度。2.范围：本标准适用于本公司RWS产品交付前后和合同要求下的服务。3.职责3.1销售部是服务的归口管理部门，负责市场信息、顾客意见的收集，组织合同规定的服务要求的实施，与顾客、公司内部的联络、协调。4.工作程序4.1评估4.1.1评估的原则退换货产品自售出之日起7日内，RWS标识明确，商品不影响再次销售，凭票予以退换。下列情况不予退换：a.RWS标识没有，无法区分其RWS质量的。b.产品售出时已标明“常规产品或非RWS”。c.无销售票据的。4.1.2评估的程序申请人（经营副总、业务员）在接单当天及时将客户的“退货清单”交于生产部，并申请进行退货（调换）或返修，及时与客户沟通确认退货返修类型，并通知生产部。生产部在接单当天及时通知售后服务管理人员，将“退货、返修申请单”与客户的“退货清单”交于售后服务管理人员。售后服务管理人员接单后，在接单1日内及时检查退货商品，检查内容：①核对RWS羊毛标识②产品的数量③产品出厂日期④产品分类⑤最后确认退货返修类型。售后管理人员在一个工作日内将检查结果告知所属区域的业务员，业务员要与退货的客户再次进行沟通联系，根据售后服务人员检查的结果最终确认退货返修类型。生产部根据业务员沟通的情况以及售后服务人员检查货物的结果，进行评审交与经营副总，经营副总最终在“退货、返修申请单”上签字，总经理审批确认。生产部根据“退货、返修申请单”编制每月的“退货、返修汇总表”，跟踪退货、返修情况，及时交于业务部。4.2交接返修产品由仓库人员及时送到产品生产车间进行返修。4.3、核算车间根据所退货物的实际情况，出具退货、返修核算清单。相关文件及记录参见原始记录RWS产品客户抱怨/投诉处理单NO：JY-RWSKSDB-001RWS产品名称规格型号材料声明订单数投诉日期年月日投诉内容：记录员/日期：原因分析：分析员/日期：责任单位：生产部：技术部：采购部：品管部：其他部门：□纠正措施□预防措施品质主管/日期：批准意见：总经理批准、日期计划完成期限指定验证人实施结果验