NL-SP-14-标识和可追溯性程序

REF.NO文件编号:NL-SP-14REVISION修订号:00TITLE:标识和可追溯性程序Rev.修订号Eff.Date实施日AmendmentDetails修订细节Preparedby修订人Dept部门12010-11-修订文件内容，重新发行，原文件作废。DistributionList分发记录DepartmentsQtyDepartmentsQtyA.D.M[1]Production[1]P&A[1]Eng.[1]Marketing[1]Store[1]R&D[1]PMC[1]Purchasing[1]Q.A.[2]Approvedby批准Signature签名ControlledCopyStamp拟制审核批准WORKINGINSTRUCTIONRef.No：NL-SP-14REVISION00PAGEPAGE1of3Title:标识和可追溯性程序一、目的为防止物料和产品的误用或混用，制定物料和产品状态标识和可追溯性控制程序。二、适用范围适用于物料、半成品、成品、客户退机及召回产品。三、职责3.1IQC负责来料的检验与品质记录,负责标识物料状态。3.2货仓负责对储存过程中的物料、半成品及成品标识及记录。3.3生产部各生产线负责在制品、半成品、成品的标识，负责保护标识在流转过程中的有效性。3.4生产部负责对生产过程中的物料、半成品及成品标识及记录。3.5QA负责成品检验与品质记录及对检查中发现的不合格品进行标识及生产全过程标识有效性的监督，当发生需要追溯的情况时，组织并协调追溯工作的进行和控制。四、程序4.1收货仓管员按送货单接收来料，核对采购订单、数量、交期、物料编号等方面的一致性。如果符合,仓管员签收送货单，并盖暂收章给物料贴上“物料标识卡”。4.2IQC检验检查员收到送检单后，到待检区依据AQL随机抽取样本。抽取的样本必须标以“样本检查中”的标识。对检查中发现的不合格品，IQC进行标识，经过工程师和主管确认后，IQC检验员填写物料检验报告。依据判定结果，对各批次物料分别标识相应的标签或印章：合格、特采、挑选/加工、紧急放行、退货；IQC判定合格的物料由货仓直接入仓存放,其余状态的料应由货仓移到相应区域存放，等待MRB判定处置。4.3库存物料仓管员需逐批将物料批次序列号标贴/周期标识,贴于来料包装上，以控制在库物料先进先出。4.4生产过程物料的包装上必须有P/N。过程不合格品必须用并标明“不良品”的容器盛装。生产线合格的半成品或成品，可借助状态卡区分。合格半成品或成品等待下一流程的,每箱或每车上必须有P/N、ModelNo.标识并注明等候完成的下工序的状态。功能不合格品经修理员维修好后,修理员必须将维修行动和位置记录。所有功能不合格品修理后，必须重新全检以进行质量控制。生产部和修理员负责对生产过程和维修过程中的物料、半成品及成品标识及记录。4.5QA检验依据AQL随机抽取样本,被抽取的样本必须标示“样本检验中”。对检验发现的不合格品贴上“不良品”标贴，并记录坏点。整批判为接收的,每个外箱上必须有“良品”的印章或标贴。整批判为拒收的,在状态纸上贴于QAREJ标签,退生产部返工或维修。QA负责成品检验与品质记录及对检查中发现的不合格品进行标识。4.6成品出货货仓根据销售单确认P/N、总箱数和数量后方能出货。只有QAPASS的货才可以付运给客户。4.7客户退机和召回客户退机回到工厂后，应标识P/N、HSF要求、RMA#及退回的原因。从卖场召回的产品，除标明P/N、RECALL#外,还必须标明召回的原因。4.8可追溯性外购件、外购材料的追溯范围是从进厂入库至被使用为止。通过物料标识卡、进出仓记录对其进行追溯。成品可以通过“产品标识卡”上的生产日期，通过查看检验证录，追溯至产品的生产日期、检验员、生产线、作业人员。客户有特殊追溯要求时，质检部应按客户的要求制定产品追溯方式，明确规定需追溯的产品、追溯的起点和终点、追溯的内容及