GAP程序设计文件

程序控制文件目录GAP-Ⅱ-01文件和资料控制程序GAP-Ⅱ-02记录控制程序GAP-Ⅱ-03内部审核/检查控制程序GAP-Ⅱ-04抱怨处理控制程序GAP-Ⅱ-05人员培训手册GAP-Ⅱ-06产品召回控制程序GAP-Ⅱ-07产品追溯性控制程序GAP-Ⅱ-08纠正预防措施控制程序GAP-Ⅱ-09罚则控制程序GAP-Ⅱ-10认证标志使用控制程序ABC公司文件编号：GAP-Ⅱ-01文件和资料控制程序生效日期：2018-3-11目的为了保证本公司所有与GAP管理体系有关的文件和资料处于受控状态，保证文件的适用性与可操作性，特制定本程序。2范围本程序适用于本公司GAP管理体系及相关的文件和资料。3职责3.1GAP小组负责GAP质量手册、程序文件、作业指导书、记录的编制。3.2总经理负责GAP质量手册的批准实施，管理者代表负责程序性文件、作业指导书、记录的批准实施。3.3办公室负责文件的发放、回收、销毁。4程序要求4.1体系文件的分类a)一级文件（Ⅰ）：质量手册；b)二级文件（Ⅱ）：程序文件；c)三级文件（Ⅲ）：作业指导书；d)四级文件（Ⅳ）：记录。4.2文件编号4.2.1质量手册：GAP-Ⅰ-A。4.2.2程序文件：GAP-Ⅱ-××A。4.2.3作业指导书：GAP-Ⅱ-××A。4.2.4记录：GAP-Ⅳ-××A。注：GAP代表ABC公司GAP管理体系；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别代表质量手册、程序文件、作业指导书、记录；××代表序号（如：01、02、03等）；A、B、C代表版本号。4.3分发部门代号：总经理——01管理者代表——02办公室——03基地科——04供应科——05农残技术科——06农资门市部——074.4体系文件审批文件的拟定、审核、批准及报表设计、审核见下表。文件质量手册程序文件作业指导书记录编制GAP小组GAP小组GAP小组GAP小组ABC公司文件编号：GAP-Ⅱ-01文件和资料控制程序生效日期：2013-3-1审核管理者代表办公室主任办公室主任办公室主任批准总经理管理者代表管理者代表各岗位领导4.5文件的管理GAP小组负责GAP管理体系文件的管理，GAP管理体系文件均为受控文件，受控文件必须有受控编号，GAP小组按照4.2的编号方法对所有体系文件进行统一编号，编号后的体系文件由办公室进行统一管理（如：发放、查阅、保存、修改、回收、销毁等）。4.5.1文件的发放和回收4.5.1文件的发放：GAP质量手册、程序文件及作业指导书均为受控文件，由GAP小组加盖“受控”印标记后，方可发放，发放时填写《文件发放/回收记录》，接收人在文件发放回收登记表中签字。4.5.1.2文件的回收：GAP质量手册、程序文件及作业指导书的回收由办公室统一进行，回收时应在《文件发放/回收记录》填写回收日期并由回收人员签字。4.5.2文件的查阅、更改和换版4.5.2.1发放后的体系文件由各部门文件持有人负责管理。对于GAP质量手册、程序文件和作业指导书在运行过程中需进行局部小范围修改时，由各部门提出申请，经部门领导审核，管理者代表批准，由GAP小组进行更改。办公室负责将体系文件改动的页次及签名后的更改页重新印刷，按原《文件发放/回收记录》发放范围将所有发放件进行换页。当体系文件局部修改超过12次或文字修改一次超过总页数三分之一以上及由于《质量手册》的修改影响程序性文件或部门发生重大组织机构变更时，应由GAP小组提出申请，经管理者代表批准后进行修订换版。换版更改后经原批准人员批准，按《受控文件发放一览表》原发放范围收回原有旧版本，加“作废”标识，并将新版文件按《受控文件发放一览表》发放范围发放给原文件持有部门。文件持有者在《文件发放/回收记录》签字。4.5.5.2记录是对生产过程的跟踪记录，办公室负责记录的借阅和保存，记录的更改由原记录填写人亲自修改，并在修改处注明更改日期、签名确认，如果一份涂改超过3处则该记录作废。4.5.3文件的保存和销毁4.5.3.1对于GAP质量手册、程序文件及作业指导书由资料所属部门负责保存，当体系文件进行换版时，原体系文件由办公室统一回收，经管理者代表批准后，统一进行销毁，并记录于《文件销毁记录》，GAP小组将该体系文件的正版留档保存2年，并加盖“作废”标识，2年后将该体系文件销毁。4.5.3.2记录属特殊文件，由办公室统一保存，保存期限根据情况而定，详见《记录一览表》。保存期后由办公室进行销毁，销毁需经管理者代表的批准，并记录于《文件销毁记录》，对于特殊记录需延期保存者，经管理者代表批准后由办公室进行统一控制。ABC公司文件编号：GAP-Ⅱ-02文件和资料控制程序生效日期：4.5.4重要文件的管理对于重要客户来访的重要访谈记录、公司质量生产密切相关的会议记录及外来文件等重要资料需上报总经理确认，由总经理签字后入办公室存档管理5相关文件记录控制程序6相关记录现行有效版本文件清单文件领用、回收登记表外来文件清单ABC公司文件编号：GAP-Ⅱ-02记录控制程序生效日期：1目的为GAP管理体系在公司内部有效运行实施提供证据，为产品的追溯提供依据，特制订本程序。2范围适用于本公司GAP管理体系所有记录的控制。3职责办公室负责记录的发放、保存、管理和销毁。4程序4.1程序流程图见图1。记录记录取用是过程进行质量问题报表填写审核纠正查阅信息文件归档存档2年GAP办公室销毁否归档记录图1程序流程图4.2记录格式的更改、新增与审批记录格式需要更改或需要新增记录时，由该记录的原设计部门设计，并填写《文件/记录更改审批表》，部门负责人审核，管理者代表批准。4.3记录的发放和控制办公室根据需求印制发放记录，并做好记录。4.4记录的填写和控制。4.4.1记录只能由文件规定的人员填写，不能由他人代为填写。4.4.2记录必须及时填写，不可补记。4.4.3记录不得随便更改，如需更改，填写人必须在更改处签字或盖章，填写更改日期。4.4.4记录要清晰、完整。4.5记录的保护记录使用人员应对记录进行防护，不得损坏、丢失，保持记录干净整洁。4.6记录的装订、归档ABC公司文件编号：GAP-Ⅱ-02记录控制程序生效日期：各部门记录由办公室统一进行归档管理，由档案室根据需要分类、装订、整理，同时办理归档手续。4.7记录的检索4.7.1办公室负责对归档记录进行标识，定位放置，便于检索。4.7.2各使用部门及时整理各自的记录，并标识，定位放置，便于检索。4.8记录的保存记录应保存于干燥处，防潮、防霉、防虫蛀、鼠害等，记录的保存期详见《记录一览表》，一般不低于2年。4.9归档后记录的借阅按照《文件和资料控制程序》执行。4.10记录的销毁按《文件和资料控制程序》执行。4.11当合同有要求时，在商定期内，客户及其代表可通过管理者代表审批后查阅相关记录。5相关文件文件和资料控制程序。6相关记录记录汇总表记录销毁审批单ABC公司文件编号：GAP-Ⅱ-03内部审核/检查控制程序生效日期：1目的验证基地管理活动是否符合GAP标准的要求，GAP管理体系是否得到正确的实施和保持，并确定管理体系的符合性、有效性和适宜性。2范围2.1本程序规定了内部审核/检查的职责、要求以及形成的文件和记录。2.2本程序适用于GAP管理体系内部审核/检查。3职责3.1管理者代表职责a)协调解决内部审核中的争端；b)对检查结果进行评审，并向执行总裁报告。3.2GAP办公室职责负责GAP管理体系内部审核工作的组织和实施，对不符合项的整改情况实施验证。3.3内部检查员职责内部检查的具体负责人，负责对组织GAP管理体系和注册成员内部检查的具体实施与管理，并组织对纠正措施进行跟踪验证。3.4公司各个部门必须配合内部检查，并负责对不符合项采取纠正措施。4程序4.1编制年度内部审核/检查计划4.1.1GＡP办公室负责编制年度内部审核计划，要确保对GAP体系所涉及的各部门以及注册成员每年至少进行一次内部审核/检查。4.1.2年度内部审核计划由管理者代表批准。4.1.3组织/注册成员的组织结构、农事活动、顾客要求及法律法规发生重大变化等情况下可追加内部审核次数。4.2检查准备4.2.1组建审核组及其要求a)由管理者代表任命具有内部检查员资格、业务熟练的人员担任检查人员，并指定审核组长；b)审核组成员必须与被检查部门无直接责任。4.2.2审核组长根据年度内部审核/检查计划，编制内部审核/检查实施计划，做好审核/检查前的所有准备工作。ABC公司文件编号：GAP-Ⅱ-03内部审核/检查控制程序生效日期：4.2.2.1收集并审阅有关文件记录4.2.2.2编制内部审核/检查计划的内容为：目的、范围、依据、时间、成员组成、计划安排。4.2.2.3编制内部审核工作表格《GAP管理体系内部检查表》和《GAP技术规范内部检查表》由内部检查员编制，审核组长批准。4.2.2.4召开审核组全体会议，会议内容包括：a)内部审核/检查前各项工作准备情况；b)实施内部审核/检查的具体程序、方法；c)现场内部审核/检查分工；d)明确记录要求，澄清必要事项。4.2.2.5由内部检查员提前一周向被检查部门下达内部检查实施计划。4.3检查的实施4.3.1现场审核/检查4.3.1.1检查的具体项目按内部检查实施计划进行。4.3.1.2现场主要工作：a)对GAP管理体系所涉及的各部门进行检查，内部检查员通过与受检查方各级员工的面谈，了解GAP管理体系的贯彻情况；通过查阅程序文件、管理计划、作业指导书、相关文件以及活动记录，判定其是否符合标准的要求；通过现场巡视，查看作业指导书的执行情况，收集客观证据，并准确记录，由受检查方负责人在《GAP技术规范内部检查表》上签字确认。b)对全部注册成员按《GAP技术规范内部检查表》实施全要素检查，内部检查员通过与注册成员各级员工的面谈，了解GAP技术操作规范的贯彻情况；通过查阅各种管理计划、作业指导书、相关文件以及活动记录，判定其是否符合标准的要求；通过现场巡视，查看作业指导书的执行情况，收集客观证据，并准确记录，由受检查方负责人在《GAP技术规范内部检查表》上签字确认。4.3.2编写检查报告4.3.3填写不合格报告单确定不合格项后，由审核/检查人员填写《不合格项报告》，受检查部门负责人或陪同人员签字确认。4.3.4宣布检查结果a)审核组组长宣布检查结果及内部审核总体评价，介绍检查情况，并要求检查方进行原因分析，提出纠正措施建议和完成期限；b)审核组做好相应记录；ABC公司文件编号：GAP-Ⅱ-03内部审核/检查控制程序生效日期：c)宣布该次审核结束。4.4检查报告4.4.1由审核组长或其他指定的检查员编写《GAP检查报告》，审核组长检查后，组织的报告报管理者代表批准后发出，注册成员的报告报GAP办公室批准后发出。4.4.2《GAP检查报告》的发放范围：管理者代表、GAP办公室、受检查部门。4.4.3对注册成员的检查报告和状况进行验证。4.5纠正措施4.5.1采取纠正措施a)内部检查所发生的不合格项必须逐一采取纠正措施；b)要求被检查部门调查造成不合格的原因；c)要由针对性地逐项提取纠正措施的建议与要求；d)内部检查员可参与纠正措施的讨论，但不能代替被检查部门制定纠正措施。e)被检查部门制定的纠正措施，应具有可操作性、易验证性，并经检查人员认可。4.5.2纠正措施一般实施期限为15天，特殊情况可以申请延期，需报管理者代表批准。4.5.3纠正措施的跟踪和验证4.5.3.1纠正措施的跟踪、验证由内部检查员负责组织实施。4.5.3.2跟踪验证的内容a)纠正措施是否按规定日期完成；b)实施效果如何；c)若需修改文件，是否已按有关程序规定对文件实施更改；d)实施情况是否有记录可查。4.5.3.3只有上述内容达到了规定要求，验证人员才可在《不符合项报告》的“验证”栏中签字。4.6特殊情况下追加检查4.6.1除按年度内部计划进行的理性检查外，可以根据公司特殊需要追加检查，追加检查由管理者代表批准。4.6.2特殊需要包括：a)重大质量事故或客户严重投诉；b)公司发生重大变化；c)第二方或第三方检查前；d)体系质量手册换版。4.7按本程序规定建立各项记录、档案，由内部检查员收集档案室保管；各注册成员内部检查记录放基地办公室保管。ABC公司文件编号：GAP-Ⅱ-03内部审核/检查控制程序生效日期：5相关文件纠正和预防措施控制程序6相关记录GAP管理体系内部检查表GAP技术规范内部检查表不符合项报告ABC公司文件编号：GAP-Ⅱ-04抱怨处理控制程序生效日期：1目的通过客户提供的抱怨信息，能够及时查找导致产品不合格的原因，及时采取纠正，同时制定纠正措施和预防措施；且能够对存在重大质量隐患的产品在最短时间内最大限度地回收。2范围答复客户抱怨，为组织产品回收提供依据。3职责办公室负责接收客户抱怨信息，并通知相关责任部门查找原因及时整改。4程序4.1投诉信息传递程序4.1.1办公室通过客户电话、邮件、传真、信函等方式负责投诉的接收，并应及时填写《抱怨处理表》。4.1.2根据投诉内容，办公室及时将客户投诉信息转给相关的部门。由相关部门负责原因调查，必要时到生产现场进行调查。4.1.3相关部门将调查结果汇报给办公室，由办公室负责对客户进行答复。4.2投诉信息处理规定4.2.1相关责任部门在接到客户涂塑后，在办公室规定的时间内，对客户投诉的质量问题进行原因调查、分析，并写出调查、分析报告。如属自身问题时，应有整改措施报告书。4.2.2对客户投诉进行调查时，必须坚持实事求是的原则，以务实的态度，认真调查取证，找出产生原因的真正原因，并针对其原因提出合理化的整改措施，以杜绝类似事故的再次发生。4.2.3答复给客户的报告应有供应部部长签字确认，然后给予答复客户，答复方式可通过电话、传真、邮件、信函等方式进行。4.2.4自客户投诉之日的7d内，务必将投诉信息处理完毕。4.3客户投诉记录由办公室负责归档存留。5相关记录抱怨处理表ABC公司文件编号：GAP-Ⅱ-05人员培训控制程序生效日期：1目的为了提高农产品从事人员的整体素质和专业技能，从而更好地服务于生产，特制定本程序。2范围本程序用于GAP管理体系覆盖的所有部门和人员。3职责Gap办公室负责执行本程序。4程序4.1培训计划4.1.1每年年初办公室根据各部门情况制定年度培训计划，包括培训日期、培训项目、培训师、参加人员等，报供应部部长审批。4.1.2根据年度培训计划，办公室按时组织人员进行培训。4.2培训内容a）GAP（良好农业规范）控制点及符合性规范；b）卫生教育（基地卫生要求）；c）生产安全和突发事故应对措施；d）合理施肥技术规程；e）安全用药技术规程；f）农事操作管理计划。4.3培训结束后，应根据情况抽样或全部组织考试。4.4农药、化肥使用人员须取得公司的资质证明后方可从事相应的岗位工作。5相关记录人员签到表ABC公司文件编号：GAP-Ⅱ-06产品召回控制程序生效日期：1目的为保证产品质量，适用时确保从市场货经销商中把相关产品收回，特制订本程序。2范围本程序适用于所有基地农作物的召回。3职责供应科负责客户反馈信息的接收，产品回收小组负责对产品进行回收、处理并进行调查。4程序4.1产品的回收条件a）产品安全卫生严重影响消费者健康或导致人员伤亡。b）产品的不足有可能导致人体暂时的健康损害。c）产品不会对健康造成损害，但存在品质、感官、规格等方面的缺陷，不能满足顾客要求。4.2控制4.2.1供应科从客户或市场调查等渠道获得产品存在质量问题，则供应科立即组织基地科、农残技术科、农资部门进行原因调查，并最终确认符合4.1中所列事项则由营业部组织对产品进行回收。4.2.2产品发运后，内部发现产品存在质量隐患，经最终确认符合4.1中所列事项则由营业部组织对产品进行回收。4.2.3产品采收过程中，植保员检查发现产品存在品质、感官、规格等方面的质量缺陷，则植保员立即通知相关负责人对现场正在采收的产品回收，并将存有质量缺陷的产品进行区域性隔离。4.3执行程序4.3.1供应科获得已发运出基地或正在发运途中的产品存有质量问题的信息，立即报告供应科科长，同时将此信息电话或传真通知给基地科，由基地科立即调查此批产品的具体生产信息。4.3.2基地科将该批产品的信息予以确定，并同时调查与该批产品有关的其他产品的信息，将调查结果反馈回供应科，供应科负责人进行判定，如达到产品回收的条件，报经供应科科长审批后立即执行回收程序，组成产品回收小组，回收行动立即实行（要求回收行动必须在接到信息后的30min之内开始，防止造成不必要的危害、损失）。4.3.3同时供应科负责调查客户方该产品的数量，基地科将信息传达给基地，调查是否留有产品，凡是与该批质量问题有关的产品（包括已出场与未出场的）均在调查范围内，如ABC公司文件编号：GAP-Ⅱ-06产品召回控制程序生效日期：有残存产品，将产品单独存放并标识清楚。4.3.4回收组长监督产品的回收情况，并及时将信息反馈回公司，产品回收进度要与客户利用电话或传真协调进行，确保产品平稳回收。4.3.5给客户确认信：供应科制定统一信函模式，信的内容包括客户的姓名、地址、联系方法、产品数量、问题的描述、处理产品的具体说明及信誉的解释；客户与供应科的联系方式，以告知客户是否有这种产品。4.3.6将回收产品信息的接收直至回收后产品的最终处理结果，填写《产品回收记录》，并由回收组长审核。4.3.7供应科将该次所存在的问题给客户予以答复，杜绝类似问题的再次发生。4.3.8基地内部通知和说明：回收政策必须为基地员工详细说明并予以遵循。4.4模拟回收演练供应科每年组织两次模拟回收演练，以演练、评估和验证制定的回收程序的有效性，具体的模拟回收演练程序按4.3要求的程序进行。5相关记录产品回收记录ABC公司文件编号：GAP-Ⅱ-07产品追溯性控制程序生效日期：1目的通过对产品适当标识，确保识别产品批次及其相关原料和加工记录，以实施包括满足产品召回在内的不合格处置措施，实现产品的可追溯性。2范围适用于烟叶原料的采摘、验收、加工过程、储存、运输和销售过程中对产品的标识。3职责3.1各基地负责采摘过程中的标识。3.2供应科负责原料验收时的标识。3.3生产科负责生产过程中的标识。3.4发货员负责成品出厂时标识的监督、检查及记录。3.5基地GAP办公室负责基地、小组地块标识。4程序4.1各注册成员组长负责监督对采摘过程中的原料果的标识，作好《收获记录》。4.2由公司统一制定原料卡标识，标识卡内容包括产品名称、品种、地块编号等信息，采收后由验收人员放入其原料果包装内。4.3供应科验收时填写《原料果验收记录》，记录包括：验收日期、基地名称、地块号、数量等信息。原料需入库储存时仓库保管员须作好原料出入库登记，记录入、出库的日期和原料批次号。4.4生产科根据原料信息安排生产，在破碎记录中记录所用原料的料池号，加工过程中严格区分GAP产品和非GAP产品。4.5半成品、成品包装上注明名称、数量、生产日期、原料批次号等。4.6成品库管理员按时填写《产品出入库记录》和《交付记录》，注明名称、规格、数量、原料批次号、出入库日期等；产品发货记录应注明客户名称。4.7发货人员对产品标识进行监督、检查，标识要准确、清晰。4.8各基地负责在基地设置标识牌，区分公司GAP基地和地块。4.9各种农事操作记录使用基地小组编号，实现农事操作活动的追溯。ABC公司文件编号：GAP-Ⅱ-07产品追溯性控制程序生效日期：5可追溯性编号规定5.1基地编号：XXX-XX-ZZZXXX公司基地序号（01-99）基地名称简写XXX公司基地序号（01-99）基地名称简写代表序号5.2小组编号：基地编号+X代表序号6产品追溯流程图6.1基地到客户基地编号原料标识卡原料批号所用原料信息批次号批次号基地基地收获原料验收加工记录成品产品发货客户6.2客户到基地交付记录、批次号所用原料信息原料批号客户产品加工记录原料验收记录基地、小组相关农事记录7相关记录收货记录原料标识卡ABC公司文件编号：GAP-Ⅱ-08文件和资料控制程序生效日期：1目的为消除GAP管理体系运行和产品生产全过程中已发现或潜在不合格的原因，防止类似问题的再发生，确保GAP管理体系有效运行，特制订并执行本程序。2范围本程序适用于纠正预防措施的制定和实施。3职责3.1基地科负责制定实施纠正预防措施。3.2管理者代表负责批准纠正预防措施计划。4程序4.1当遇到下述情况之一时，即要求采取纠正预防措施：a）当公司、农场内部、顾客或第三方管理体系审核中发现不合格时；b）顾客投诉时；c）出现严重不合格品时。4.2不合格原因的调查与分析4.2.1可以从下列资料中分析不合格原因：a）监视和测量记录；b）质量分析会记录；c）不合格报告；d）工作人员的意见和报告；e）顾客信息反馈。4.2.2不合格的原因可能包括以下几个方面：a）用于产品生产、贮存或运输的材料、过程、工具、设备或设施存在的故障、误操作或不合格；b）文件不当或缺少；c）出现严重不合格品时；d）过程控制不当；e）计划安排不当；f）缺乏培训；g）工作环境不适宜；h）资源不足等。ABC公司文件编号：GAP-Ⅱ-08文件和资料控制程序生效日期：4.2.3在分析不合格原因时，选用适当的统计技术进行统计和分析。4.3纠正预防措施确定及实施4.3.1凡出现严重不合格品时，责任部门负责人向管理者代表报告，由管理者代表组织有关部门和人员，对不合格产生的原因进行分析，提出纠正预防措施，明确责任部门，由责任部门填写《纠正或预防措施实施报告》，经管理者代表审批后，由责任部门负责组织实施，责任部门要对实施情况负责，由办公室跟踪和验证。4.3.2顾客申诉经过处理顾客仍不满意时，由责任部门组织相关部门，调查分析原因，并组织制定纠正预防措施，明确具体的责任部门，由责任部门填写《纠正或预防措施实施报告》，经管理者代表批准后实施，由办公室跟踪和验证。4.3.3《纠正或预防措施实施报告》中应明确：谁来纠正，纠正什么，何时纠正。在纠正预防措施实施过程中，责任部门由分管副经理进行检查，确保按计划完成。办公室对纠正预防措施实施情况进行跟踪。当事实表明不能按计划如期完成时，可向办公室提出书面申请，经管理者代表审批后制定新的实施计划。4.4纠正预防措施实施效果的评价和验证4.4.1纠正预防措施完成后，由实施人向部门负责人报告，办公室进行检查，在《纠正或预防措施实施报告》上签署意见，对纠正预防措施执行情况及其有效性作出评价。《纠正或预防措施实施报告》交办公室后，由办公室组织有关部门和人员进行验证，给出验证结论。4.4.2当纠正预防措施确认无效时，由责任部门继续查找原因，重新进行审批后实施，实施完成后再验证，直至确认有效。4.5纠正预防措施实施完成，并经确认其效果有效后，由体系办组织有关部门和人员，研究提出GAP管理体系文件是否进行补充或修订的意见，具体按《文件和资料控制程序》的规定实施。4.6纠正预防措施的记录由办公室负责归档、保存5相关文件内部审核控制程序文件和资料控制程序6相关记录不符合项报告ABC公司文件编号：GAP-Ⅱ-09文件和资料控制程序生效日期：1目的为确保基地严格按照GAP管理体系运行，确保基地服从公司管理要求，特制定本程序。2范围本程序适用于供应部对下属基地的处罚管理。3职责基地科负责对基地进行检查，并对违反GAP要求的基地做出通报，报管理者代表批准。4程序4.1罚则4.1.1告诫：当基地GAP运行过程中，基地不能完全按照GAP管理体系要求运行，但对GAP管理体系及其产品部存在危害时，由公司基地科对其实施告诫处罚。4.1.2暂停：当基地GAP运行过程中，基地不能完全按照GAP甘栗体系要求运行，造成产品出现轻微程度危害时，由公司基地科对其实施暂停处罚。4.1.3撤销：当基地GAP运行过程中，基地不能按照GAP管理体系要求运行，造成运行混乱，并对产品造成重大危害，不可使用时，应公司基地科对其实施撤销处罚。4.2罚则的处理4.2.1对基地的任何处罚均应通过通报形式报供