内部审计专员岗位职责

第第10页共18页18第1篇：审计专员岗位职责1.帮助完成对公司各二级单位财务收支内部审计工作。2.帮助完成对公司各二级单位主要负责人经济责任审计工作。3.帮助做好公司的财物清査工作。4.帮助做好财务人员的培训工作。5.帮助完成二级单位财务管理工作。6.完成基建工程托付外部审计协调工作。7.负责办理睬计人员从业证件年检、换发等工作。8.负责办理公司税务登记证等证件的年检、换发等工作。9.负责公司职工住房公积金登账、核交、退发等工作。10.负责公司固定资产的治理和核算工作。11.完成领导交办的其他工作。2A1、在处长和分管副处长的领导下开展工作；2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度，制定全系统内部审计的工作制度和施行方法；3、负责拟订年度内部审计工作目的、工作方案；4、负责全系统内部审计业务指导工作，觉察工作特别情况，准时报告；5、负责组织施行全系统内部财务审计和经济责任审计，撰写审计报告、审计意见书和审计打算；6、负责落实审计部门的审计打算，监视系统被审计单位落实内部审计打算；7、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料；8、负责内部审计协会相关工作；9、负责帮助做好全系统内部审计治理人员业务培训工作；10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作；11、负责完成处领导交办的其他工作。B岗预算治理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。第3篇：内部审计岗位职责一、审计监察中心职那么1、在公司董事会和总经理的直接领导下，负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支方案、资金方案、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料，检查资金、资产治理及使用等状况。2、负责企业常规年度财务审计治理工作和依据公司董事会和总经理要求，开展过程审计或专项审计，向董事会和总经理提交审计工作方案和审计报告，对审计报告的正确性、牢靠性、合理性负责，按时完成审计工作任务。3、评审企业内部把握制度的健全性和有效性以及风险治理，检查企业内部把握制度的执行状况，并对其有效性、合理性、经济性进展评价，为企业优化治理提出审计意见和建议。4、跟踪企业的经营活动状况，防错纠弊。对企业的建立工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概〔预〕算、决算和开工交付使用、物资〔劳务〕选购、产品销售、对外投资及内部把握等经济活动和重要的经济合同等进展审计监视。5、对审计中有关事项及审计中觉察的问题召开调查会，并索取证明材料，并提出制止、订正违反企业制度规定等事项的意见，及提出改进的工作建议。6、对阻挡、回绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象，提请公司有关领导批准后，实行必要的临时措施，提出追究被审计对象的责任的建议。7、帮助监事会工作。负责组织、联络、协调、外引审计资效劳等治理工作。8、制订审计治理制度，经董事会审批后执行。9、完成公司布置的其它工作。二、审计监察中心经理岗位职责1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依据国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监视权。2、全面负责审计部工作，组织制定审计规章制度、方法、审计部门文件、编制审计年度方案、工作方案并贯彻落实。3、负责审计报告和审计调查报告的审核，参与审计工程施行，把握集团经营治理中存在的倾向性、普遍性问题，为领导决策供给参考信息。4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行状况。5、负责并参与公司重大经营活动、重大工程、重大经济合同的审计活动。6、负责公司审计询问工作，为被审单位供给治理询问效劳。7、对本部门内部档案资料的平安、完好、保密负责。对被审单位供给的有关资料负保密责任。8、对觉察违反国家法律法规和公司内部治理制度的行为准时报告。对觉察的内部把握治理马脚等问题，准时提出改进建议。9、组织协调部门内部工作，定期召开部门工作会议，沟通沟通状况，安排工作。10、加强内部治理，合理安排、配置各审计岗位人员，负责部门员工的治理和考核。11、负责组织完成上级安排的其他工作。三、审计监察中心主管位职责1、帮助经理对本中心进展治理，推动审计工作的顺当开展。2、帮助经理制定内部审计规章制度、方法、审计部门文件、编制审计年度方案、工作方案等，并具体负责施行。3、帮助经理组织并参与公司重大经营活动、重大工程、重大经济合同的专题审计活动。4、负责各项常规审计工作的施行，负责审计工作底稿的复核，审计报告和审计调查报告的编写工作。5、负责审计结论和处理意见执行状况的检查、督办工作。6、帮助经理开展询问工作和业务培训。7、完成上级安排的其他工作。四、审计监察中心审计员岗位职责1、参与制定公司内部审计规章制度、方法、审计部门文件、编制审计年度方案、工作方案等工作。2、参与各项常规审计工作的施行，并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。3、参与对公司重大经营活动、重大工程、重大经济合同的审计活动。4、负责对所涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。5、负责有关审计资料的原始调查、手机、整理、建档工作，按规定保守机密。6、参与审计相关业务制度和业务学问的学习和培训，不断提升审计业务程度。7、做好审计治理信息系统的数据治理和平安运行维护工作。8、完成上级安排的其他工作。第4篇：商业审计专员岗位职责1.负责定期搜集、整理公司商业体系会计信息和相关治理数据，并分析 其趋势，同时识另IJ、评估其经营风险。2.拟定、编制商业工程的具体审计程序，并组织施行商业工程的审计工作。3.完成领导交办的其他各种临时性工作。第5篇：内控部审计专员岗位职责1.负责搜集、整理公司有关内控方面的规章制度。2.负责设计内控帘计检查及处理流程和方案。3.针对公司重大风险点，设计内控监视框架与节点。4.完成领导交办的各种临时性工作。第6篇：审计监察部内部审计师岗位职责主要职责是强化公司内部把握和风险治理，具体包括：1.确立年度审计方案。2.帮助或独立组织工程审计方案，组织现场审计并编写审计报告。3.定期对财务报表施行审计。4.对内部举报大事进展调查,并提交调査报告。，5.对治理制度和业务流程进展审计。6.本着效劳的意识，向其他部门供给询问意见。第7篇：物业公司内部审计岗位职责内部审计岗位职责一、财务审计：1、每月审核出纳将当月的应收费用〔物业费，电费，维修费等〕，以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表。2、审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调整表。3、审核企业财务收支、重大经济合同、购销价格、债务重组、重要投资活动、重要资产、负债，损益工程及其它需要重点审计的事项。4、促使企业各类经济活动合法合规，建立企业良好的经济秩序，二、经济分析 ：1、评价内部把握制度的合理、健全、有效执行才能和结果。重点应当放在执行效果、审计整改建议二个方面。2、定期或不定期编报企业经济运行活动的全部或单项的分析 报告，提出改进建议和措施，准时、准确反映企业经济活动状况，为领导经营决策供给财务信息。岗位职责总那么：一、业务理解范围：国家相关经济法律法规、财务审计制度，企业组织机构、职责、业务流程及规章制度；同行业单位财务治理状况及开展趋势。亲切关注国家税收、财务等相关法令变化二、职位目的：依据国家财经法规、企业规章制度和实际状况，严格遵守《职业道德标准》，独立、客观的对公司财务进展财务治理和监视，反映经济活动信息，始终确保内部审计在资金预算、业务运营上的独立性。旨在增加价值和改善组织的运营，评价并改善风险治理、把握和治理过程的效果，帮助组织实现目的。形成企业良好的经济秩序，为领导决策供给财务依据，促进企业持续、稳定、安康的开展三、审计程序1、审核每月的收入〔物业费，电费，修理费、租金等〕与支出，以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表，整理归纳成表格。2、搜集、分析 和说明有关资料，并把这些资料归纳、整理，以作为分析 表格数据的支持性文件。34.审核公司各项日常费用支出的。5.审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额6.审核监视施行本钱费用核算，建立健全本钱核算工作程序，编制本钱费用方案，把握本钱费用开支状况。7、与财务部、物业部等各部门做好沟通，使其供给有效、有力的询问意见。8、将审计结果准时反响给上级领导，由总经理进展批复或提出整改意见，针对上级提出的意见乐观的改进并完善使风险降到最低。9、完成上级领导交代的其他任务。第8篇：人事专员岗位职责公司人事专员岗位职责人事专员岗位职责-公司人事专员岗位职责下文《公司人事专员岗位职责》是由为大家整理供给，需要人事专员岗位职责相关内容敬请关注有用资料人事专员岗位职责专题。公司人事专员岗位职责人事行政专员负责公司需求人员的聘请、面试、入职引导。人才库的建立。人才网站的开发、建立与维护。负责公司员工培训方案的制定和培训体系的建立与执行。协调办公室各项行政体系并进展整合。【1】主要负责：员工的考勤状况计算员工的工资为员工办理保险以及公积金负责整理聘请信息档案治理有的公司还会兼具选购办公用品，做报表，会议记录等【2】1、负责效劳、协调总经理办公室工作，检查落实总经理室安排的各项工作。并准时反响总经理室，保证总经理办公室各项工作的正常运作。2、负责安排公司的年度工作会议、月度及每周工作例行等会议，做好记录，编写会议纪要和决议，并催促各部门贯彻执行，准时理解和反响有关信息。4、依据公司物料选购的品种、规格和批量，负责进展市场调查，选择合格的供方并定期进展市场调查及供方资质评审;5、负责各类物品的选购工作，确保按时完成各项选购任务，下文《公司人事专员岗位职责》是由为大家整理供给，需要人事专员岗位职责相关内容敬请关注有用资料人事专员岗位职责专题。公司人事专员岗位职责人事行政专员负责公司需求人员的聘请、面试、入职引导。人才库的建立。人才网站的开发、建立与维护。负责公司员工培训方案的制定和培训体系的建立与执行。协调办公室各项行政体系并进展整合。【1】主要负责：员工的考勤状况计算员工的工资为员工办理保险以及公积金负责整理聘请信息档案治理有的公司还会兼具选购办公用品，做报表，会议记录等【2】1、负责效劳、协调总经理办公室工作，检查落实总经理室安排的各项工作。并准时反响总经理室，保证总经理办公室各项工作的正常运作。2、负责安排公司的年度工作会议、月度及每周工作例行等会议，做好记录，编写会议纪要和决议，并催促各部门贯彻执行，准时理解和反响有关信息。4、依据公司物料选购的品种、规格和批量，负责进展市场调查，选择合格的供方并定期进展市场调查及供方资质评审;5、负责各类物品的选购工作，确保按时完成各项选购任务，并保证所选购的物料质量符合要求;6、完善公司行政治理制度，治理公司资产，做好物品的治理工作及各项后勤保障工作。7、负责建立员工制服治理制度，并不定期对员工着装情况进展检查，对不符合着装要求的按相关制度进展处理。8、拟制公司组织架构及人员编制，依据公司不同时期的开展状况，对公司的组织架构及人员编制做出调整，报公司领导审批。9、依据各部门对人力资的需求，作好员工的聘请、考核、选拔、调配、离任等工作。10、负责制定公司绩效考核方法，组织各部门对公司员工的任职状况进展考核，并在此根底上提出任免、奖罚建议，供公司领导决策时参考。11、调查理解具竞争力企业的薪酬程度，制定具有竞争优势的薪酬制度，报经公司批准。12、依据公司员工的培训需求，在每年12月底负责编制公司下一年度培训方案和预算。13、负责公司年度培训工作及临时性培训工作的组织、协调、施行。14、负责检查各部门年度和月度培训方案的施行状况。15、负责组织各部门进展内部各类培训教材的编写。16、负责每年底制定下一年员工业余活动方案，报公司审批后，组织开展各类员工业余活动，丰富员工业余文化生活【3】1、负责聘请工作，应聘人员的预约，接待及面试。2、员工入职手续办理，员工劳动合同的签订、续签与管理。3、公司内部员工档案的建立与治理。4、负责与其他部门的协调工作，做好信息的上传下达。9〔一〕审计室主任岗位职责〔1〕负责公司内部审计制度的建立，督查公司内部审计制度的执行；〔2〕全面负责公司内部审计工作的具体组织与施行，并负责向审计委员会报告工作，承受审计委员会指导、督查及工作布置；〔3〕负责审计室日常的部门治理工作包括：内部审计工作方案的编制与执行、部门岗位设置与人员调配、部门工作指导与检查、部门岗位的工作协调等；〔4〕担当审计委员会秘书职责，并列席审计委员会有关会议。〔5〕帮助公司治理层做好内部把握整体协调工作，加强与公司各职能部门的工作沟通及督导；〔6〕审核内部审计的报告，对审计工作质量负责；〔7〕参与公司对部门负责人及所属控股子、分公司主要经营者的任期考核与考评；〔8〕承受监事会工作指导、督查；〔9〕完成董事会受权的其他事项。〔二〕内控风险审计岗位职责〔1〕组织施行内部把握制度建立和监视检查，负责内部把握制度的评审工作。实时评价企业内部把握制度执行的有效性，准时觉察存在的缺陷和风险，并针对问题提出整改措施；〔2〕制定内部把握制度遵循审计的年度工作方案；〔3〕负责制定对被审计单位施行相关审计的工作方案与方案；〔4〕组织协调对公司及所属控股子、分公司施行内部相关审计，并完成审计报告，提出审计意见及评价结论；〔5〕完善公司风险防范为主要特征的内部把握体系，并拟定相应治理工作施行方法；〔6〕负责组织施行专题内审工程；〔7〕负责部门内文件治理和档案治理等综合性工作；〔8〕完成上级领导交办的其他工作。〔三〕财务治理审计岗位职责〔1〕组织施行财务治理制度建立和制度执行的监视检查，负责评价公司财务制度执行的有效性，准时觉察存在的缺陷和风险，并针对问题提出整改措施；〔2〕制定财务治理、经济效益等常常性审计工程的年度工作方案；〔3〕负责制定对被审计单位施行相关审计的工作方案与方案；〔4〕组织协调对公司及所属控股子、分公司施行内部相关审计，并完成审计报告，提出审计意见及评价结论；〔6〕负责对所属控股子、分公司主要经营者进展任期经营任审计、年度经营目的责任考评审计；〔7〕完成上级领导交办的其他工作。第10篇：稽核专员岗位职责1.具体施行公司的稽核工作,并提交定期或不定期的稽核报告。2.搜集编制稽核工作底稿，并提交稽核报告草稿。.3.建立稽核文档并施行有效治理。4.对公司相关部门进展风险治理及内部把握的具体指导。第11篇：船务专员岗位职责1.物流合作伙伴的选择。2.出货方式确实认。3.消费进度的把握。4.出货前出货资料的准备。5.向船务公司或Forwarder下Booking订船及安排拖车和报关等相关事宜。6.出货文件的制作及核对。7.已出货物的及时追踪及信息反响。8.为业务部门供给准时准确的运价效劳。9.与相关部门的沟通与协调。10.当月订单及下月订单的出货统计工作及每张订单的物流本钱。11.部门资料的整理归档、保密工作等。12SOURCING一、供给商开发1.依据业务査询开发。2.依据定单开发。3.依据上级指令开发。4.报据方案自主开发。二、产品开发1.有竞争力产品的开发。2.产品方向性产品的开发。3.处理业务查询。4.供给链信息的搜集、分析与验证、整理。5.产品的培训。第13篇：选址专员岗位职责1.依据市场调研开展方案，帮助选择开店地址。2.帮助进展宏观环境及行业状况调研分析 ,从而选择最正确开店地点。3.搜集各类市场清情报及相关行业政策与信息。4.帮助制作完成选址调研报告。第14篇：客户专员岗位职责1.组织治理：负责执行本部门年度工作方案安排；负责维护商业客户效劳治理制度及工作流程。2.客户治理:协作供方做好重点产品的商业客户拓展及公关工作；组织部门的大麵业务活动。3.信息治理：负责产品、竞争对手、客户等市场信息的搜集、整理；负责与供给商地区经理