2023采购部管理规章制度标准版（10篇）

2023采购部管理规章制度标准版（10篇）

采购部管理规章制度标准版篇1

第一条为加强政府采购档案管理，根据《中华人民共和国档

案法》和《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，结合工作

实际，制定本制度。

第二条本制度所称的档案，是指开展政府采购业务时（包括集

中和分散），根据法律规定，必须保存的有关文件、图表、声像等

不同形式的各种记录。档案资料除特殊情况外均要求为原件。

第三条政府集中采购应归档的基本资料有：

（一）领导批示、政府投资计划；

（二）采购申请；

（三）采购方式批复书；

（四）招标文件和投标文件；

（五）在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的招标公告；

（六）评委抽取登记表

（七）供应商投标情况登记表；

（八）评标委员会及监督人员（竞争性谈判小组，询价小组）签

到表;

（九）评标专家及监督人员签字确认的评标报告（内容包括：评

标时间、评标地点、评标程序、评标结果、评委打分表、商务、符

合性、技术审查表、评审专家质疑表；

（十）在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的中标公示；

（十一）中标（成交）通知书和未中标（成交）通知书；

（十二）政府采购合同；

（十三）验收单或验收报告、文件；

（十四）书面询问或质疑和询问答复、质疑处理决定；

（十五）历次资金支付申请书；

（十六）其它应保存的有关资料。

第四条政府采购档案管理人员，应注意采购活动资料的收集

与整理，要认真核对资料是否齐全，避免出现资料遗失漏报现象。

每一个采购项目结束后，要及时催促采购中心和采购单位将评标

资料和合同报我办归档。

第五条档案管理人员要认真执行《中华人民共和国档案法》

和《中华人民共和国政府采购法》及本制度的有关规定，进行政

府采购业务档案的归集和管理。

第六条档案管理人员应建立档案检索工具，方便查找；归档资

料必须按照采购项目归档目录要求，排列顺序，填写清楚；归档的

项目资料必须齐全完整，案卷质量要符合有关部门制定的案卷质

量标准，对资料不全项目，档案管理人员有权拒绝接受。

第七条档案管理人员要完善档案交接手续，建立档案借阅登

记簿，保证档案的完整，未经领导批准，政府集中采购档案一律

不准向外借出。

第八条档案管理人员和借阅人员要树立保密观念，自觉遵守

保密制度，妥善保管、保存经手的档案资料，严禁失密、泄密和

档案遗失现象的出现。

第九条对于达到保存期限应于销毁的档案，档案管理人员要

进行认真的鉴定，无误后提出销毁意见，经领导批准后方可销毁;

销毁的档案必须登记造册，采用粉碎或焚烧的方式进行。

采购部管理规章制度标准版篇2

一、目的

为了规范公司各类采购工作，明确公司各部门在采购工作中

的职责分工，加强对采购工作的有效管理，保证公司采购物资质

量，提高采购效率和采购物资准确性，降低采购成本，争取公司

的综合最佳效益，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、包装物、备品备

件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采

购管理和执行工作。

三、职责

3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保

管采购物资。

3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。

3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。

3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资

储备。

3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。

3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。

3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。

四、程序内容

4.1基本原则

4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本

规定及公司有关规定、流程、制度，采购活动应尽量实现充分竞

争，遵循公开、公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量，努

力降低成本；

4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职

业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公；

4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详

细周密的月度或周期性采购计划，过程进行中不得以特殊采购或

其他原因为由将采购流程绕过或回避，处于关键路径上的特殊采

购，按特殊采购程序处理；

4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理，其他部

门或人员不得自行采购或无理干涉；

4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系

认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务；

4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人

检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和

记录。

4.2职责和分工

4.2.1根据批准的采购计划，综合计划部负责组织并实施采

购，包括：

a）组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流

程并同相关部门完成验收入库；

b）牵头组织招标文本的通稿及审核，负责在合同签订前牵头

对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；

c）负责组织合同谈判，办理支付申请，合同执行情况的总结和

分析；

d）归档合同文件，建立并维护与公司采购相关的信息系统；

4.2.2综合制造部根据公司的拓展规模和经营目标，制订有

效的采购目标和采购计划具体措施有：

a）审核年度各岗位呈报的物资需求，统筹策划和确定采购内

容，制订主辅料采购清单;

b）预测和跟踪《生产计划》，熟悉各种物资的消耗情况，核实

本部门仓库存量，结合安全定额据此编制采购预算和采购计划；

C）依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营

需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所有备品

备件采购；

4.2.3安环部为劳保用品采购计划直接管理部门，根据不同

工种及不同的劳动安全生产的需要及人数，编制年度、月度或周

期性劳保储备、采购计划，具体措施如下：

a）负责对公司劳动防护用品的采购计划制定和管理；

b）根据国家、市及行业规定标准，结合本单位实际情况修订

劳防用品的发放标准；

3）建立每位员工劳防用品电子档或纸档个人档案，按劳防用

品标准提报劳保采购计划；

4）做好发放管理记录，并及时向综合计划部查询劳保库存等

情况对劳保用品的采购管理必须贯彻“确保安全、质量可靠、杜

绝浪费、按需配备”，使劳保用品确实起到保护劳动者安全、健

康的作用；

4.2.4行政人事部是办公用品采购计划与管理的职能部门，

负责制定各部门办公用品的计划、发放及控制等管理制度，根据

办公用品库存情况及消耗水平，将各部门所需办公用品的种类规

格、数量进行采购汇总，计划必须保证办公用品齐全、库存合理、

分配适当，严格控制在预算范围内。

4.2.5财务部根据国家相关法律法规及合同的规定，审核支

付所需文件、票据的有效性、合法性，办理相关支付手续，负责发

票、交付款、尾款处理、验收入库等事项，对采购和合同管理活动

的真实性、合理性、合法性、准确性和严密性进行审查；

4.2.6检验部依据采购员填写的JL82401-01《采购物资报验

单》，按照GWJY-02《产品进货检验规范》进行检验，并做好检验

记录，检验判定为合格的物资，交综合计划部库管员进行数量和

外观等的验收。

4.2.7副总经理全面主持采购工作，组织实施，确保采购任务

完成，根据公司规模发展及销售市场变化，指导并监督下属开展

业务，不断提高业务水平，确保采购工作正常开展。审批各部门

提报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，

监督参与大批量商品订货业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。

五、采购计划执行

5.1所有采购流程均需走程序审批，各部门应根据需求分类

别填写相关采购物品申请表，申请获批准后执行应严格控制，各

部门通过内部沟通工具对库存核实后进行采购申报，流程审批通

过后形成纸质物资采购申请单据，采购人员根据单据内容核对后

执行采购；5.2采购计划或申请应列明采购物品、规格型号、数

量、质量技术要求、交货日期、用途等。不按规定程序填写申请

单据的，综合计划部有理由不予采购；

5.3申请部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28

日前报次月的采购计划，部门经理审核。超过规定时间未提交的

部门按照无需求处理，月中不再接收提报的采购计划；

5.4未提交月度采购计划或出现特殊需求需要采购，必须按

照《特殊物品采购申请表》格式及要求填写，部门经理、副总经

理财务总监批准后执行。

5.5对于已经审批的采购物资，请购部门如果需要变更物资

的规格、数量或撤销采购申请，必须48小时内通知采购部，以便

采购部及时根据实际情况变更采购计划，如采购已进行中，产生

的后果应由申请部门承担。

5.6采购员将审批好的采购计划汇总后提报副总经理同时抄

送库房管理员，库房管理员提前规划存放位置，到货后严格按此

数量金额供货商进行验收入库。

六、附则

6.1本制度由综合计划部制定与解释

5.2本制度报副总经理审批准后，自颁布之日起执行。

六、相关记录

1、《月度采购计划表》

2、《特殊物品采购申请表》

3、《交付产品管理规定》

4、《采购物资分类明细表》

5、《采购物资报验单》

6、《材料库存表》

7、《产品进货检验规范》

8、《供方物资质量状况记录》

9、《合格供方名录》

10、《合格供方档案》

11、《合格供方业绩评价表》

12、《采购产品不合格通知单》

13、《生产计划》

14、《常规物资采购周期及储存条件》

15、《常规物资库存量上下限》

采购部管理规章制度标准版篇3

工程部甲供材料、设备采购及管理工作程序

1.目的：

1.1确保采购材料（设备）100%符合有关国家规范及标准。

1.2确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质

按期完成。

1.3严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不

超前于材料（设备）进场进度。

2.范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。

3.职责：

3.1设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观

及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。

3.2工程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、

组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。

3.3预算部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进

度。

4.程序：

4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进

行甲供材料（设备）的采购。

4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投

标厂商的入围资格报请部门经理审批。

4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分

供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。

4.4施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交

材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供

材料（设备）采购工作计划》，经甲、乙双方协商后作为招投标的依

据之一。

4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同

之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。

4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。

4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果，与

供货厂商签订采购合同并报请审批。

5.甲供材料（设备）进场管理工作程序：

5.1在甲供材料（设备）签约之前，主办工程师必须检查供货厂

商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、

检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。

5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料（设备）

与产品封样是否相符，并将产品封样保留到工程竣工及至保修期

结束。

5.3检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。

5.4检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否

符合设计及合同要求。

5.5检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计

及合同要求。

5.6检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业

标准以及合同要求达到的标准。

5.7检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、

正确。

5.8检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。

5.9检查进场材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时间

计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由主办工

程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定

处理。

5.10对关键材料（设备）的关键生产加工过程，主办工程师须

会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。

5.11检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计

划要求。

5.12检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要

求。

5.13进场材料（设备）的检查、验收工作必须做到100%,由工

程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同

参与进行（必要时设计部也参加），验收合格后方可支付材料（设备）

款。

5.14如施工单位要求延时交货，应提交书面申请。

5.15公司内部相关环节影响工期时，项目主办人应书面通知

相关人员可能发生的费用损失。

5.16项目结束后，项目主管汇总甲供材料（设备）的供货质量、

交货期、配合情况，填写《甲供材料（设备）供货单位考核情况评分

表》，报部门经理审批。

6.相关文件：

6.1《招投标管理工作细则》

6.2《甲供材料（设备）招标文件采购合同》

6.3有关材料（设备）国家行业标准及国际标准

7.相关表单

7.1《甲供材料（设备）采购工作计划》

7.2《甲供材料（设备）入围资格》

7.3《甲供材料（设备）清单》

7.4《甲供材料（设备）产品封样表单》

7.5《甲供材料（设备）进货质量、进度统计表》

7.6《甲供材料（设备）供货单位考核情况评分表》

修改记录

页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期

编制：审核:批准:

日期:日期:日期:

采购部管理规章制度标准版篇4

为适应社会主义市场经济发展要求，强化各级政府的宏观调

控力度，加强财政性资金管理，提高财政性资金使用效益和透明

度，维护和促进商品市场的公开、公平、公正和合法竞争，促进

廉政建设。根据省政府办公厅《转发省财政厅省直行政事业单位

专项设备政府采购暂行办法的通知》（辽政办发[_8]50号）精神，

结合我市实际，特制定本办法：

一、政府采购的范围

市财政局核定使用财政预算内外资金，在市场购置的各类设

备及服务项目，列入政府统一采购范围。

（一）设备采购

1、小汽车、大客车、货车、摩托车、其他用车；

2、电梯、锅炉、食堂炊具、空调；

3、微机、复印机、电传机、打印机、音响和摄像编辑设备、

照相机及镜头；

4、农机、林业、水利机械设备；

5、建筑施工工程机械设备；

6、其他设备及备品材料等。

（二）工程采购由财政拨款的基建项目、市政建设项目一律由

政府采购管理办公室组织招标。

（三）服务采购

市直党政机关和财政拨款的事业单位的各类服务项目支出。

1、机动车辆定点维修；

2、机动车辆定点供油。

二、政府采购管理

在市财政局设立阜新市政府采购管理办公室（以下简称管理

办公室），并根据政事分开的原则，组建市政府采购中心。管理办

公室主要职责：制定有关政府采购政策、管理制度和办法；指导全

市政府采购工作；审核批准招标代理机构，负责供应商的资格审查

和批准，处理采购投诉；负责对政府采购实施全过程监督管理；其

他有关政府采购的行政事务。市政府采购中心职责：编制本级政

府实行集中采购的计划和目录;设立本级政府采购资金专户，负责

政府采购资金专户的会计核算与管理;确定采购方式，组织集中政

府采购业务，组织培训采购管理人员和技术人员；承办政府采购管

理办公室委托的其他有关政府采购事务；日常管理工作。

三、政府采购程序

（一）政府采购程序

1、货物采购：

（1）市直单位采购金额在1000元以下（含1000元）的小数目

采购，只要“货比三家”，采购人认为价格合理，并能满足需要，

填报有关《政府采购审批表》，报送财务主管部门审查。财务主管

部门审查同意后，报送市政府采购中心备案，可以自行直接向任

何厂商采购。

（2）市直单位采购金额在1000元以上，货物单位价值5000

元以下（不含5000元），一次性批量采购总值50000元以下（不含

50000元）的中等金额采购，各有关采购人必须进行采购报价，至

少必须邀请3家厂商投标，对他们的报价进行比较后，择定供应

厂商，填报有关《政府采购审批表》，报送市政府采购中心备案,

可以自行直接向选定的厂商采购。

（3）市直单位采购货物单位价值5000元以上（含5000元），

一次性批量采购总值在50000元以上（含50000元）的较大金额

采购，必须由市政府采购中心组织统一实行招标采购。

下列货物采购应当由市政府采购中心集中采购，不受前款限

制：公务用机动车辆；办公自动化设备；医疗、教学和通讯设备;政

府采购中心认为应当集中采购的其他货物。

2、工程采购：一般由管理办公室组织统一实行招标采购。

3、服务采购：

（1）市直单位合同价值10万元以下（不含10万元）的服务项

目，各有关采购人必须进行采购报价，至少必须邀请3家厂商投

标，对他们的报价进行比较后，择定供应厂商，填报有关《政府

采购审批表》，报送财务主管部门审查。财务主管部门审查同意后，

报送市政府采购中心，市政府采购中心协助向共同选定的厂商采

购。

（2）市直单位合同价值10万元以上（含10万元）的服务项目,

必须由市政府采购中心组织统一实行招标采购。

下列服务采购应当由市政府采购中心集中采购，不受前款限

制：公务用机动车辆维修和供油；政府公用物业的管理；政府采购

中心认为应当集中采购的其他服务。

（二）政府采购方式

凡经管理办公室审查批准的采购项目，均应根据实际情况确

定采购方式。

1、对没有竞争性、供货途径单一的货物采购、工程采购或者

服务采购，由采购中心或委托有资格的采购实体组织集中或询价

采购。在采购过程中，要吸纳有关专家或部门的专业人员参加采

购工作，以确保采购的质量和良好的售后服务。

2、对具有市场竞争性的货物、工程和服务的大额采购，由政

府采购中心委托招标机构实行招标。其方式可以采用公开招标或

者邀请招标的方式。管理办公室要加强对招标机构的监督和检查

工作，以确保招标采购工作的公开、公平和公正性。

（三）采购原则

在实施政府采购过程中应遵循以下原则：

1、凡购置符合政府采购范围的货物，应在质量、价格和产品

功能大体等同的情况下优先选购本市企业生产的产品；

2、凡购置符合政府采购范围，但本市不能制造或本市产品质

量和功能不能满足需要的货物，可在其他省、市选购；

3、凡购置符合政府采购或者委托招标采购范围，但在国内不

能制造或国内产品的质量和功能不能满足需要的货物，须将外购

商品购货单经同级政府经贸部门审查同意后，方可在国际选购。

（四）招标管理

经财政部门和有关部门批准的招标采购项目，政府采购中心

直接或委托依法获得资格的专职招标机构向社会招标。管理办公

室负责对招标机构的执业资格，资信及技术力量等方面的综合考

评与监督。

1、市政府采购中心根据核准的书面文件与招标机构签订招标

采购委托合同书。委托合同书主要内容应包括：招标项目名称、

项目所要达到的技术要求、项目预算、交货期、付款方式等。

2、受委托的招标机构要会同有关专家在对委托合同书中采购

项目进行市场调查，充分论证的基础上，制定招标文件，并在所

制定的招标文件向有关供货商发标前，将招标文件送达市政府采

购中心进行审核。如市政府采购中心对招标文件提出合理要求，

招标机构应对招标文件进行修改，经市政府采购中心同意后，招

标机构方可将修改后的招标文件向有关供货商发标，并进行其他

环节的招标工作。

3、招标机构与有关专家、主管部门、公证部门和项目单位组

成评审委员会，根据经济性、有效性、公开性、公正性的原则，参

加开标、评标及定标过程，并对投标价格、设备质量和售后服务

及投标商（供货商）的资格进行评审，形成评标报告报市政府采购

中心和管理办公室。

管理办公室与市监察局对招标全过程依法进行监督。对招标

机构违反《委托合同书》和招标投标法律法规规定而确定的招标

结果，有权予以否决。4、由招标机构负责组织中标的供货商与

采购实体签订合同书。合同书要报送采购中心、财务主管部门备

案。

5、凡中标的供货商所出售的商品，如采购实体在实际运行中，

发现存在质量问题或其他欺诈行为，按有关法律、法规规定，除

要求其赔偿由此所造成的经济损失外，应将有关情况上报给采购

中心和管理办公室；管理办公室在2年内不允许其参加政府采购

招标活动，并通过新闻媒体予以曝光。

6、管理办公室在管理工作中要提高办事效率，简化工作程序,

高效、优质、快捷、主动地为采购实体服务，清正廉洁、自觉维护

国家的利益，树立政府职能部门良好的形象，保证政府采购工作

的顺利实施。

7、受委托的招标机构在招标工作中，应严格遵循招标立项、

标书制作、招标发标、厂商投标、揭标中标、商务谈判、合同签约

等规范程序，公正地对待委托方和投标方，切实维护国家利益，

对受委托的招标机构在招标过程中出现不公正对待委托方和投标

方的问题，采购中心除终止其委托招标外，可通过一定形式向社

会曝光，情节严重的要诉诸法律。

四、政府采购资金管理

（一）财政预算内外支出中能够实行政府采购的专项资金，由

市财政局按核定的财政专项资金（预算外专户拨款比照办理）预先

拨入政府采购专户。

（二）实行政府采购的专项资金，如资金来源属财政和采购实

体自筹资金配套的采购项目，采购实体必须将自筹资金部分在采

购启动前存入财政专户。

（三）上述资金来源全部落实后，由政府采购中心根据《评审

委员会对专项招标采购核准表》和最终审定的中标价格，按项目

标书确定的定金额度拨付给供货商，待对所购置的专项设备按合

同要求验收合格后，采购中心直接将其余款拨付给供货商。

（四）政府采购节省的资金，按来源不同分别处理。属全额财

政补助资金部分，由市财政局统一调剂使用，同时调整单位预算;

属财政部分补助和采购实体自筹资金的项目，节省资金由采购中

心按财政、采购实体自筹资金所占比例的份额进行划分;属财务主

管部门和采购实体节省的资金予以返还，并按市财政局指定用途

使用。

（五）采购实体要建立设备到货验收、安装、使用及效益的各

项记录台帐，并按规定上报项目使用情况反馈表。

五、其他事项

（一）采购实体每年随年度决算上报《市直行政事业单位招标

设备使用情况反馈表》，管理办公室与主管部门每年要对政府采购

执行和设备运行情况进行检查。

（二）对应实行而未按本办法执行政府采购的采购实体，按违

反财经纪律论处。

（三）政府采购实施过程中遇到的其他问题，由管理办公室、

采购中心会同主管部门、采购实体、招标机构等协商解决。

本办法由市财政局负责解释。

采购部管理规章制度标准版篇5

为了规范酒店采购程序，降低酒店的经营成本，保证各项物

资的正常供应，特制定本制度。

一、采购人员必须以经营部门的需要为中心，根据货比三家,

质优价廉的原则，准时、保质、保量的完成各项物品的采购工作。

只有采购人员才能给供应商下达采购指令，其他任何人下达

的采购指令都是无效的，总仓有权拒绝验收。

二、采购程序：

⑴使用部门需要采购物资时，必须填写《采购申请单》（采购

申请单必须明确：物品名称、规格型号、质量要求、数量、要求到

货时间等）;

⑵使用部门经理核准；

⑶送总仓确认；

⑷报采购负责人和财务部经理审核；

⑸报总经理审批，采购人员才可采购。

《采购申请单》一式四联，第一联（白）留采购部存档，第二

联（红）交财务部核算，第三联（绿）交总仓作为收货凭据，第四联

（黄）交申购部门备查。

三、采购部业务操作程序：

⑴按经过批准的《采购申请单》的要求多方询价、选择、填写

价格及供应商的调查表；

⑵向采购负责人汇报询价情况，呈报调查表，经总经理批准

后，确定最佳米购方案；

⑶按照确定的采购方案进行采购;

⑷到货后，送总仓验收，按规定办理入库手续；

⑸如果验收时发现问题，应立即通报采购负责人，并提出处

理意见；

(6)将到货的品种、数量、付款情况通报申购部门；

⑺将货物发票、验收单、采购申请单或采购合同一并交财务

部审核，并办理报销或结算手续。

采购部管理规章制度标准版篇6

L1制定目的：为确保采购交期管理更为顺畅，特制定本制度。

L2适用范围：本公司采购之物料的交期管理，除另有规定外，

需依本制度执行。

(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)供应链副总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

预防欠料及欠料跟进管理是采购的重点工作之一，同时也是

为了确保采购交期，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产

所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。

(3)由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增

加。

(4)由于物料交期延误，采取替代品导致成本增加或品质降低。

(5)交期延误，导致客户减少或取消订单，从而导致采购物料

之囤积和其他损失。

(6)交期延误，导致采购、运输、检验之成本增加。

(7)断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫。

1.1采购部将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作

业所需的时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。

1.2由电子、包材采购工程师负责收集各类原材料L/T,并综

合比较核实各类材料L/T的合理性，最终汇总发出，交由PMC部

门下单组输入EPR进行下单系统参数维护。

1.3由PMC部门负责收集和制定风险、重点核心的按单及按

预测采购的物料。见预防欠料清单

2.1预先明确交期及数量，大订单可采用分批交货方式进行。

2.3每周三由PMC负责跑出齐套分析，周四转发采购，由采

购根据齐套分析产生的三周交货计划，依据不同材料对应的不同

供应商，分别发给相关供应商三周交货计划，并在一天内要求各

供应商确认答复交货时间，最后由对应采购工程师汇总回复PMC

实际可交货时间，藉此每周滚动更新，确保相关供应商清楚所供

之材料具体的交货时间及数量并依次提前备料生产。

(3)每月、每周供应商(风险、重点核心的按单及按预测采购

的物料)产能分析和负荷分析

3.1每月、每周供应商产能分析和负荷分析展开和执行见附

页《供应商产能分析和负荷分析制定》

3.3采购工程师需严格按招标份额进行订单分配，与此同时

应充分同相关供应商进行沟通或者现场稽核，事先了解供应商的

产能配备情况，若其产能配备确实不能满足当前分配份额额度的

正常供应，或者品质亦无法保证的情况下，需及时填写招标份额

调整表，申请份额切换。

(4)请部分供应商提供生产进度计划及交货计划，确保预防欠

料

4.1采购工程师根据预防欠料清单向PMC提前三天确认交货

计划是否欠料。尽早了解供应商之瓶颈与供应能力，便于采取对

策。

4.2当执行急单或者预计存在风险的订单时，采购工程师应

在供应商订单执行开始生产的同时要求供应商自主提供生产进度

计划及交货计划，并以此同PMC要求交货计划进行核实对比，若

不能满足，则需立即同供应商进行协商，调整配置以满足客户交

货要求为先，若可以满足，则依据此计划时间节点进行监督并敦

促供应商严格执行。

5.1采购人员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。

5.2工程部定期发出全部独供材料列表，由供管部作为窗口

提供推荐替代物料(采购部有优选之替代物料亦可推荐)，并由器

件工程部主导替代物料的承认，最终加入BOM。

(1)交期确定后计划员开始实施对交期执行情况跟踪确认，采

购工程师根据每周齐套分析回复的《采购欠料复期表》，重点标示

出不能符合要求以及存在交货风险的材料列表形成《采购物料跟

踪管控表.》，每日对表中材料一一进行跟催及确认最新生产进度

状况，并根据变化情况不断更新《采购物料跟踪管控表》。确保提

前掌控风险。采购工程师在订单执行过程中应保持同相关供应商

的沟通，对于供应商反馈的异常必须在第一时间给予协助处理，

包括技术支援、品质辅导等。

(2)交期，规格及数量变更的及时联络与通知以确保维护供应

商的利益，配合本公司之需求。

当交货计划有变更时应第一时间以邮件以及电话的方式务必

通知到相关供应商，确保不能因交货计划变更未及时知会供应商

而造成的产品呆滞。在途呆滞应牵头协调供应商及公司呆滞处理

小组处理善后问题。

(3)供应商交期管理方法：根据不同供应商或不同轻重缓急情

况用不同跟进方法

3.1计划审核法：根据供应商对订单交期回复结果和对供应

商交货计划的确认来跟踪交货情况。此方法适应于组织架构完善、

管理水平比较高、供货质量稳定、交期业绩评为A级以及长期合

作的重要供应商。

3.2生产会议逼迫法：对于订单批量比较大且分批交货，存在

采购风险，采购周期比较长，并且是重点保障的客户产品的物料，

采取定期例会与供应商及相关部门会议研讨的方式，审批分批交

货计划，要求供应商重点确保的方法。

3.3实绩管理法：根据供应商对下达订单回复结果，通过每月

或每周考核供应商按期交货的方法。此方法适应于重要供应商、

战略供应商、有自我管理目标的供应商。

3.4盯人逼迫法：在供应商交期延误或即将延误，采购员直接

安排供应商生产现场作业计划或到供应商处现场跟踪供应商的生

产、检验、发货等情况，并要求供应商提供每天的生产报表，确

保供应商的生产情况在监控之中，以保证按时交货的方法。此方

法适应于供应商管理混乱，组织架构不完整，订单混乱，新供应

商新订单，有风险的订单或紧急插单等情况。

3.5分批采购法：为了回避采购风险，将一个大的采购订单分

解成若干小订单来采购的方法。要求按公司生产时间交货。此方

法适应于新供应商、价格波动较大的物料采购。控制供应商物资

停留在公司时间从而减低库存。

3.6量购批入法：下一个大订单给供应商，然后根据生产时间

和定量需要分批购入，并由供应商直接送货到生产线，然后，按

照送货量入库结算。此方法适应于长期稳定合作的供应商和战略

供应商。或物资价值不高的，个体不大，按库存采购的合作供应

商

3.7异状报告法：要求供应商在一定时间段前（按照生产计划

锁定的计划时间），对可能出现的延迟交货，质量异常以及人员、

资源短缺等情况进行8D报告的方法。此方法适应于所有出现异常

的供应商。对于管理松散、计划性不强、频发质量问题的供应商

和资金实力较弱的供应商尤其要关注。

3.8责任赔偿法：根据合同、物流协议、质量协议约定，对于

交期延误、因供应商原因产生高额运费，以及因质量问题影响交

货数量不足等情况，而影响生产计划的有效落实时，对供应商实

施经济上索赔的方法。此方法适应于所有负有责任的供应商。

3.9进度表监控法：为了确保供应商按期交货，对预测到可能

存在潜在交期风险的供应商实施审批分交货计划。生产计划，生

产进度表监控的方法进行管理的方法。此方法适应于外协或外发

供应商，风险供应商、新供应商、老供应商新产品以及重要的二

级供应商。

3.10预警法：对于首家供应商或重要客户指定供应商交货实

施重点跟踪，要求供应商定期在交货前（例如3-5天）向客户提示

的方法。

及时安排技术、品管人员对供应商进行指导，必要时可以考

虑到供应商处进行验货，以降低因进料检验不合格导致断料发生

之情形。

依供应商绩效考核办法进行考核，将交期的考核列为重要项

目之一，以督促供应商提高交期达成率。

针对供应商交期延迟的案例，采购工程师及时组织供应商进

行检讨，并以8D报告格式要求供应商进行原因分析及提出改善对

策。

依供应商考核结果与配合度，考虑更换、淘汰交期不佳之供

应商，或减少其订单。

针对交货极差之供应商，屡教不改者采购工程师可填写“招

标份额调整申请单”，减少其订单份额，经供管部综合考核，符

合淘汰条件的，及时淘汰更换此供应商。

必要时加重违约的惩罚力度，并对优良厂商予以适当之回馈。

对于交货配合良好之供应商，在每次招标份额分配中，应重

点考虑交期表现并给予其适当订单份额倾斜，对于违约或交期表

现较差供应商，减少份额分配，并在实际交货案例中，如出现实

质性的影响生产并造成停线，统计损失折算相应金额并向供应商

索赔。

采购部管理规章制度标准版篇7

分公司物资的采购，执行先申请后执行的原则，物资需求部门

应事先填写采购申请单，报送公司分管部门审批后，转交采购部门

采购。

一、商品采购

1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单，报送分

公司领导审批，超过一定金额的采购送总公司总裁审批；

2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购；

3、采购部门联系供应商，进行询价、洽谈、签订采购合同，上

报审批，最后下单采购；

4、采购商品送到营业终端后，各营业终端仓管员应及时根据

供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品，并签字。直营店

仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商

品进销存表，而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采

购部，加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。采购部

再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收，复

印一份留存，一份传真给供应商，而后将原件转给财务入账；

5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司

发货单与实际商品不相符的，应及时通知采购部门，得到处理意见

后办理入库；

6、采购部门根据采购合同，填写付款申请单，报部门主管审核

后，转给财务审核，然后报送给有审批权限的公司领导审批;

7、采购部门负责取得供应商发票，并转交给财务。

二、其他物资采购

1、分公司购置固定资产（单价在20_以上或it设备单价在

1000元以上）的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。固

定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相

关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款

申请单后。固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定

资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案；

2、其他零星的采购均需填写采购申请单，报送审批后方可采

购；

3、所有的采购均要有相关人员的验收，并注明收到商品的名

称、规格、数量、质量、日期等信息，并签名；

4、采购人员根据手续完整的单据，填写费用报销单或付款申

请单，办理报销或付款手续。

采购部管理规章制度标准版篇8

一、目的

为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、

提高经济效益，特制定本制度。

二、采购方式及供货商的确定

（一）采购方式确定原则：

1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商

送货方式；

2、对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采

购；

3、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。

（二）供应商确定原则

1、初选供货商：要深入细致的进行市场调查，要从所在城市

找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重

点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其

目前的供货情况；

2、使用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质

量、价格、服务三方面进行比较使用；

3、确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、业主（含

赋权代表）、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组，

以民主表决的方式集中投票表决来确定；

4、签订供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签订供

货合同，合同的期限不得超过一年；

5、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有

不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是

否更换、续用。

三、市场调查原则

1、由总经理、业主（含赋权代表）、采购人员、要货部门负责

人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录，写明调

查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由全体人员签字后交

会计存档；

2、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市

场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪以及极端天气情况

的当日或次日调查，调查的市场以供货商所在的市场为准；

3、调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂

调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查

中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必

要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品

质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记

录卖方的一口价；

4、出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，

同行报价也是调查的手段和依据；

5、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综

合讨论通过；

6、零星物品的调查由总经理、或委托其他人（采购人员除外）

实施。

四、采购的定价原则

1、对供货商所供物品的定价：在市场调查的基础上，每半月

制定一次，零星物品的采购价格不定期进行；

2、定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果

与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书

面形式告知库管、财务执行；

3、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同

的货品，其最高限价范围如下：

干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%；

低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数；

零星物品的价格不得高于市场零售价的5%；

鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%；

蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格

的15%,价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%；

4、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的

月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

五、申购程序

零星物品的申购程序

1、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报

计划，经总经理审批后，交由采购人员办理;

2、需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、

总经理审批后方可办理，申购单一式三份，写明所需物品的品种、

数量、规格等；

3、零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理

在申购单上写明，限时购买。

供货商送货的申购程序

1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字、总经理

审批后，交于采购人员办理；

2、仓库管理员应随时检查库存，当存货降到最低存货量时,

库管应以书面形式通知库管，不需填写申购单；

3、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知

仓库管理员，不需要填写申购单；

4、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知

供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。

六、采购数量的确定

鲜货、蔬菜、水发货的采购数量

1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货；

2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情

况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量；

库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等）

的采购数量

1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资

金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，

最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2、库存量的计算方式：

最低库存量;每日需用量.发货天数

最高库存量=每日需用量」5天

七、货物的验收原则

验收的质量标准：根据酒店所需物品的质量标准进行验收；

验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请上写明

的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右；

验收人员：采购人员、仓库管理员、领用部门负责人等共同

验收；

验收时间：每日上午09：30—10：00下午16：30—17：30；

验收程序

1、由仓库管理员填写“入库单”或“验收单”并注明所受物

品数量、单价、金额等；

2、“入库单”或“验收单”填写完后，由采购人员、货物领

用部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的“入库单”或“验

收单”一式四联即：第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账

凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。

采购部管理规章制度标准版篇9

为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商

品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有

序、合理地运作，特制定本管理制度。

一、建帐

所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品

名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细

分类账上作详细的记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必

须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等

应分别建账反映。

二、入库

商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手

续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、

数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材

料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份

（一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务）。

三、出库

根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品

名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、

收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。

送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可

在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一

式四份，仓库一份，卖场二份（一份卖场存根、一份结账时与财务

核对），一份交财务。

四、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当

日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出

及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、

领料单交财务部门

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存

每月中旬定期盘点（总库和卖场）。盘点包括存货数量和质量

的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，

并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及

时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核

批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

七、仓管员工作职责

1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。

3、不合订购要求的商品坚决不予验收。

4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范（做到防火、防盗、防潮）及卫生工

作。

7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要

求及时通知采购员退回供货商并报财务；卖场退回的商品及时回

收仓库保管。

9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。

10、有责任提出仓库管理的合理建议。

11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工

作。

采购部管理规章制度标准版篇10

一、目的

为了加强对危险化学品的安全管理，确保安全生产，保障从业

人员和公众的安全与健康，保护环境，依据《危险化学品管理条例》

及有关规定，特制定本公司危险化学品安全规定。

二、适用范围

本规定适用于开磷合成氨公司危险化学品的安全管理。

三、危险化学品定义及分类

1、危险化学品，是指具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等

性质，在生产、经营、储存、运输、使用和废弃物处置过程中，容

易造成人员伤亡、财产毁损而需要特别防护的化学品。

2、危险化学品根据《常用危险化学品分类及标志》(bgl3690-

1992),将危险化学品分为8类：分别是爆炸品；压缩气体和液化气

体；易燃液体；易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；氧化剂和有机

过氧化物；毒害品；放射性物品；腐蚀品。根据《危险化学品管理条

例》，将危险化学品分为7类:分别是爆炸品；压缩气体和液化气体;

易燃液体；易燃固体；自燃物品和遇湿易燃物品；氧化剂和有机过

氧化物;有毒品和腐蚀品。

四、管理职责

1、采购部负责化学品的购买、运输及与相关方的沟通协调。

2、物资储运部负责化学品仓库的管理。

3、生产使用部门负责化学品的安全使用和现场危险化学品的

安全存储。

4、生产技术部门负责化学品采购申请的审查。

5、设备管理部门部负责危险化学品储存容器的定期检验。

6、质量管理部负责危险化学品各项指标的分析与检测。

7、安全环保部安监室参与新增品种化学品以及剧毒品申购的

审查，协助办理相关手续，对有关化学品的各环节情况进行监督管

理。

五、危险化学品的管理基本原则

1、我公司范围类储存的一切供生产使用的危险化学品，只供

公司生产工作的需要，原则上不得经营和转让。如确需对外调拨，

须经公司主管领导审核批准。

2、储存、运输、和处置废弃危险化学品，责任单位第一安全

责任人必须保证该危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、

规章的规定和国家标准及公司有关规定的要求，并对危险化学品

的安全负责。

3、剧毒危险化学品的购买和运输，必须办理剧毒化学品购买

凭证和准购证、公路运输通行证。

4、对危险化学品的运输、储存、废弃处置按照《危险化学品

安全管理实施细则（试行）》组织相关部门进行指导、监督、检查。

5、严格按照有关规定和申请数量采购危险化学品和化学试剂,

不得超量购买，更不得无计划采购。

6、危险化学品库及储存设施要定期或不定期进行安全检查，

构成重大危险源的，要制定事故应急救援预案，并定期演练。

7、对危险化学品储存容器按时委托具有检验资质的单位进行

检验。

8、各部门必须对使用或储存的危险化学品登记建档。

六、危险化学品的计划、审批与采购程序

1、使用部门应根据实际工作需要，填写材料申请计划，经审批

后交采购部按公司有关规定进行采购。

2、所有危险化学品和化学药品必须按《危险化学品安全管理

实施细则》的规定，单独填写材料申请计划，不得与其它物资混报。

3、剧毒和爆炸危险物资申请计划要详细写明用途，使用部门

应按实际使用量申请，随用随报。因工作需要，申请使用灭鼠剂等

非生产用危险化学品，必须随用随购，一次用完。不得申请、采购

国家明令禁止使用的剧毒药品。

3、剧毒化学品必须在安监室备案，按规定办理购买凭证和准

购证后，方可采购。

4、采购危险化学品及其它化学药品，采购员应按照审批的采

购计划，由专人向有经营许可证的专营单位或商店购买，不得超量

或无计划采购。

5、采购危险化学品，不得从未取得危险化学品生产许可证或

者危险化学品经营许可证的单位采购；不得采购没有化学品安全

标签和安全技术说明书的化学品；采购进口的化学品必须索取中

文的安全技术说明书和安全标签。

七、危险化学品的运输与装卸

1、危险化学品的运输必须办理运输通行证，并委托有相关资

质的单位运输。

2、危险化学品运输的驾驶员、装卸人员及押运人员应定期培

训I,必须了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的

使用特性、运输注意事项和发生意外时的应急措施，配备必要的应

急处理器材和防护用品。

3、化学危险物品的交接，必须由运送、采购、使用部门管理

人员共同参与验收和交接，确认标签、标志、包装完好无损后，各

方人员方可签名办理移交手续。对于标签不全、标志模糊不清、

过期、包装破损的，应原样退回，不得移交入库。

4、运输、装卸化学试剂、危险化学品，应当遵守下列规定：

(1)轻拿、轻放，不得撞击、拖拉和倾倒。

(2)碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其它危险的危

险化学品，以及化学性质相抵触或防护、灭火方法相抵触的危险化

学品不得混装混运。

(3)遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生毒气的危险化学品，

在装运时应当采取隔热、防潮措施。

(4)装运化学试剂、危险化学品时不得客货混装，必须有专人

押车和装卸。

八、危险化学品的储存

1、储存、使用危险化学品，应当根据危险化学品的种类、特

性和相关技术要求，在库房设置相应的监测、通风、防晒、调温、

防火、灭火、防爆、泄压、防毒、防潮、防雷、防静电、防腐、防

渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准

和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全要求。

2、贮存建筑除符合国家消防、环保等相关法规、标准要求外,

其采暖的热源温度不应过高，热水采暖不应超过8(rc,不得使用蒸

汽采暖和电热取暖。

3、贮存危险化学品建筑物区域内严禁吸烟和使用明火,消防、

防火、防爆等符合国家标准或者有关规定，并处于良好状态。

4、存放危险化学品的库房要远离火源，符合安全要求，并应采

取必要的安全措施，配备防护用品与消防器材及专门工具。

5、化学试剂及危险化学品储存仓库的保管人员，必须具有全

面的专业知识和安全防护知识，必须配备可靠的个人安全防护用

品。

6、储存地点的设置

(1)化学试剂及危险化学品储存仓库要做好防盗工作。

(2)氧气、乙块、压缩、液化气体、油品、易燃物品等气体储

存应远离其它库房。

(3)普通大量使用的化学药品，在使用现场具备储存条件的,

允许在生产现场存放。

(4)库房内有醒目的、足够数量的严禁吸烟和严禁使用明火的

警示牌。

(5)应配置足够的消防设施和器材。消防器材应设置在明显和