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文档简介

合同管理与应收账款催收规程合同管理与应收账款催收规程合同管理与应收账款催收规程合同管理与应收账款催收规程一、概述合同管理与应收账款催收规程的目的是确保公司能够有效管理合同，并及时催收应收账款，以保证公司的现金流稳定和业务的持续性发展。本规程适用于公司内所有有关合同管理和应收账款催收的部门和人员。二、合同管理2.1合同签订合同签订由公司的合同管理部门负责，确保合同内容的合法性和准确性。在签订合同前，必须对合同中的各项条款进行仔细审查，确保合同条款明确、无歧义。合同签订需经过相关部门的审批，并保存相关合同文件和备份。2.2合同归档与备份合同签订后，应妥善归档并备份。归档要求按照合同的重要性、金额大小等因素进行分类。归档文件应保存在安全可靠的地方，确保文件的安全性和完整性。2.3合同履行与管理合同的履行由相关部门负责监督和管理。定期进行合同履行情况的检查和评估。若合同方未履行合同义务，相关部门应及时采取相应的措施，催促其履行合同。三、应收账款催收3.1应收账款管理应收账款管理由公司的财务部门负责。建立有效的应收账款管理制度，确保账款的及时回收。定期对公司的应收账款进行清理，及时发现和处理账款风险。3.2催收流程应收账款逾期后，财务部门将按照催收流程进行催收工作。催收流程包括：发出催收函、方式催收、上门催收等方式。若催收无果，财务部门将采取法律手段进行催收，包括委托律师介入、提起诉讼等。3.3催收记录与报告催收过程中，财务部门要及时记录催收情况和催收措施，并保存相关的沟通记录、信函、电子邮件等。定期向公司高层汇报应收账款的催收情况，包括逾期账款的金额、催收进展情况等。四、违约处理在合同管理和应收账款催收过程中，如果合同方违约或拒不履行合同义务，公司有权采取相应的法律手段进行追偿和惩处。五、风险控制公司应建立健全的风险控制机制，包括对合同风险和应收账款风险的评估和控制。定期进行风险评估和风险控制措施的制定和调整。六、总结通过合同管理与应收账款催收规程的制定和执行，公司能够更加规范地进

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