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文档简介

结算清单编制部门：成控部单位：元合同名称买卖合同合作单位重庆市东方墙体板有限责任公司合同编号GL-CG-LJHG-CS-2011-056合同总价按实际收方量定签订时间2011-11-29合同履行情况已履行完毕收款单位重庆市东方墙体板有限责任公司开户行建行渝北龙溪分理处帐号50001084400050203506费用名称材料费本次结算摘要1、合同约定消防主管部门验收合格并收到全额发票后10天之内支付实际收方量一次性支付货物全款。现消防验收已通过，结算合计47268.00元（阻火圈3928元，防火堵料43340.00）。2、按照合同约定，现验收合格并收到发票51498.00元，实际结算47268.00元，见附件（验收单、入库单、发票等），符合结算条件，特申请结算，金额47268.00元。合同或结算金额47268.00已付金额0余额0合同履约保证金无本次结算金额：47268.00扣税：挂帐：（财务填写）实际结算金额：（财务填写）次数付款/结算时间凭证号已付金额挂账金额结算金额备注本次XXXX.6.447268合计47268.00（财务填写）经办人：财务会计审核：XXXX年6月3日结算清单（工程类）编制部门：成本控制部单位：元工程名称浓云山标准厂房工程完成情况施工单位重庆市赛能实业有限公司工程本次完成设备安装完成，未通电监理单位工程累计完成合同编号GL-B-GC-2011-015工程合同价3551078.00开工时间竣工时间工程地址工程结算价收款单位重庆市赛能实业有限公司开户行农行南坪支行帐号060901040010379费用名称电力系统改造安装费本次结算摘要按照合同约定，现验收合格并收到全额发票2196525.00元，符合结算条件，特申请结算金额2196525.00元。合同或结算金额3551078.00已付金额1654553.00余额1896525.00合同履约保证金无本次结算金额：2196525.00扣税：挂帐：（财务填写）实际结算金额：（财务填写）次数付款/结算时间凭证号付款金额挂账金额结算金额备注12011.7.308#406365.90406365.90406365.9022011.8.3132#406365.90406365.90406365.9032011.10.1837#541821.20541821.20541821.204XXXX.6.3300000.000本次2196525.00合计

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