操作事务代码及开发功能 V2.0

物料主数据维护MM01创建MM02修改MM03显示MM06标记删除MM60批量查询业务伙伴维护（供应商）BP

创建/修改/显示MKVZ

批量查询采购信息记录ME11创建ME12修改ME13显示ME1L批量查询货源清单（供应商目录）ME01创建ME02修改ME03显示ME0M批量查询采购申请ME51N创建ME52N修改ME53N显示ME54N审批ME55批量审批ME5A批量查询ME57分配采购申请采购合同ME31K创建ME32K修改ME33K显示ME3L批量查询采购订单ME21N创建ME22N修改ME23N显示ME29N审批ME28批量审批ME2L批量查询货物移动MIGO

收货/退货/领用MB51物料移动明细账MB52物料库存MMBE

单个库存查询MD04需求查询MB5B收发存预留单（领用）MB21创建MB22修改MB23显示MB25清单显示个人设置SU3个人设置PFCG

权限检查发票预制MIR7发票预制MIR4显示/修改MIRO发票过账MIR5发票清单存IDCNGRIR_GNB已收货未开票物料主数据维护【MM01/MM02/MM03】维护物料主数据，按业务视图、组织级别存储物料主数据。物料主数据维护MM01创建MM02修改MM03显示MM06标记删除MM60批量查询业务伙伴维护【BP】往来的业务伙伴都通过BP进行维护，包括供应商、客户、集团关联方。业务伙伴维护（供应商）BP创建/修改/显示MKVZ批量查询供应商选供应商角色组创建时建议使用<有参考>创建，通过已创建的供应商进行复制创建，可以复制公司数据和采购数据公司层级的数据主要维护记账内容，采购层级维护采购数据信息。采购信息记录维护【ME11/ME12/ME13】采购信息记录中包含的采购相关的默认信息，主要有采购批量检查，税码，收货容差，采购价格，预先定义好可以减少制单过程中的信息录入工作。采购信息记录ME11创建ME12修改ME13显示ME1L批量查询货源清单维护【ME01/ME02/ME03】货源信息，维护物料从哪些供应商进行采购。货源清单（供应商目录）ME01创建ME02修改ME03显示ME0M批量查询采购申请维护【ME52N】生产主要相关的采购申请是通过MRP运算产生的Z001，其他类型通过手工创建。创建时需要输入必要的物料编码、申请数量、交货日期、工厂、储存地点、采购组、申请人、所需供应商。采购申请ME51N创建ME52N修改ME53N显示ME54N审批ME55批量审批ME5A批量查询ME57分配采购申请如果有指定的需求人和需求部门，需要在项目明细的<客户数据>中输入。在<联系人>可以区分手工创建和MRP创建的采购申请。采购申请需要计划提报人审核后，提报到OA进行审批。采购合同维护【ME31K】合同主要用于销售公司的商品采购。用于创建订单时获取相关数据。采购合同ME31K创建ME32K修改ME33K显示ME35K审批合同ME3L批量查询需要维护采购合同中的物料，设定目标数量和采购价格（含税）。创建完成之后需要进行审批。采购订单维护【ME21N】创建采购订单时，可以依据采购申请和采购合同创建，如果有采购信息记录，那么也会自动获取采购信息的内容。通过<个人设置>可以根据操作用户默认常用输入，例如采购组织、采购组、公司代码、工厂、库存地点等信息。采购订单ME21N创建ME22N修改ME23N显示ME29N审批ME28批量审批ME2L批量查询如果参考采购申请和采购合同创建此部分信息会自动带入，物料、数量、价格（含税）、工厂为必输，退货时退货标记、批次也是需要输入的。资产、项目、部门费用采购，需要指定科目分配类别。委外采购和客户受托加工需要指定项目类别采购订单维护《物料数据》中<修订级别>显示包材版本，委外采购的组件需要维护<组件>。采购订单ME21N创建ME22N修改ME23N显示ME29N审批ME28批量审批ME2L批量查询《交货》中显示交货容差限制，入库是否质检，入库的剩余效期检查，以及收货状态的标识，勾选交货已完成，则意味着单据关闭，MRP则不考虑此单据的未清数量。《发票》中税码必输，没有税也需要选0税率。采购订单维护维护税率后需要在《条件》点击更新，执行新的定价，更新价格。采购订单ME21N创建ME22N修改ME23N显示ME29N审批ME28批量审批ME2L批量查询如果采购订单需要下发到WMS则需要在《确认》中确认控制选为0004，如果采购订单订单的库存地点地点为WMS的库存地点，则会自动带出0004。《客户数据》需求人和需求部门从采购申请带入，包装规格和外包装规格由采购员录入，退货时会自动带入原采购订单和项目。发票维护【MIR7】先确认发票预制的公司代码，需要维护发票日期，参照发票录入金额和税码，纸质的发票号需要输入在文本处，并且要保证余额为绿灯没有差额。如果是退货需要使用贷项发票。发票预制MIR7发票预制MIR4显示/修改MIRO发票过账MIR5发票清单存IDCNGRIR_GNB已收货未开票录入基准日期，账龄计算起始日期。发票维护如果供应商有不同的发票方，需要在此处修改。发票预制MIR7发票预制MIR4显示/修改MIRO发票过账MIR5发票清单存IDCNGRIR_GNB已收货未开票供应商主数据维护的是基于收货的发票校验，因此收货后才能做发票，如果出现差额则需要调整项目的金额，已保证没有差异。部分开票则需要调整数量。货物移动【MIGO】通过业务类型加移动类型区分仓库业务，收货包含采购和生产收货，以及其他。发货则包含领用，及其他。传输过账主要是库存状态转换，以及库存转移。如果凭证错误则需要使用取消进行处理。货物移动MIGO

收货/退货/领用MB51物料移动明细账MB52物料库存MMBE

单个库存查询MD04需求查询MB5B收发存预留【MB21】库存的所有移动，都需要通过预留进行移动，通过移动类型区分业务场景。同时移动类型会要求指定记账账户成本中心、WBS项目、生产订单等信息预留单（领用）MB21创建MB22修改MB23显示MB25清单显示预留单需要指定批次、数量、需求日期，以及库存地点。包材版本维护操作相关操作事务码CC01创建版本CC02修改版本CC03显示版本CC11版本分配给物CC12版本分配修改CC13版本分配显示【CC01】创建版本，选择参数文件Z00001，回车执行。然后维护版本描述和生效日期,保存后记录更改编号。【CC11】将版本更改编号分配给物料，向指定物料编码，修订级别自动升版。批量关闭采购订单操作相关操作事务码ZMM001批量关闭采购订单，及时关闭以避免影响MRP运算批量操作选择界面批量选中要关闭的采购订单，然后点击[关闭采购订单]。DMF信息维护相关操作事务码ZMM002DMF信息维护，包含新增、修改。显示功能选择界面新增条目，点击保存。显示信息。多国质量标准维护相关操作事务码ZMM003