三级三层安全日检-周检-月检自检表格和三级安全教育表格

* 主办部门：系统运维部执笔人：审核人：XXXXX信息安全管理体系文件编写规范V0.1XXX-XXX-XX-030012014年3月17日

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目录TOC\o"1-1"\h\z\u第一章总则 1第二章细则 1第三章体系文件的格式 2第四章附则 6附件 7第一章总则第一条为规范XXXXX信息安全管理体系文件的编写和标识，确保上清所信息安全管理体系文件在文件格式和内容形式上的一致性。根据《金融行业信息系统信息安全等级保护实施指引》（JR/T0071—2012），结合XXXXX实际，制定本规范。第二条本规范适用于XXXXX涉及信息安全管理体系文件的编写与标识的相关活动。第三条网络与信息安全工作领导小组办公室负责组织XXXXX信息安全管理体系各级文件的编写和修订；负责XXXXX信息安全管理体系文件编码的分配和统一管理。第二章细则第四条体系文件类型包括：（一）管理策略：是指对信息系统安全运行提出策略性要求的文件，是信息安全管理体系的一级文件。（二）管理规定：是指根据信息安全管理体系的管理策略要求提出详细规定的文件，是信息安全管理体系的二级文件。（三）管理规范、操作手册：是指根据信息安全管理体系的管理规定提出具体的操作细则的文件、或对某一特定情况进行描述、解释、处置等的文件，是信息安全管理体系的三级文件。（四）运行记录、表单、工单：是指对信息安全管理体系运行时产生的痕迹、轨迹进行记录的文件，是信息安全管理体系的四级文件。第三章体系文件的格式第五条体系文件的格式由密级等级、主办部门标识、执笔人标识、审核人标识、标题、文件版本号、文件类别代码、编制日期、文件警告信息、文件版本信息、阅知范围、目录、正文、附件、印章等要素组成。（一）密级等级：根据《2014年通知第23号——关于落实内部重要文件资料管理办法有关事宜的通知》要求，体系文件分为商业绝密、有限访问、内部使用3个等级。执笔人根据《内部重要文件资料管理办法》及文件实际情况对体系文件提出密级等级和发送范围建议，最终由主办部门负责人审定批准。标识标注于文件首页右上角，“商业绝密”标为“***”，“有限访问”标为“**”，“内部使用”标为“*”。字体为“仿宋”，字号为“小三”。信息安全管理体系文件必须明确发送范围，流转过程中应按知悉范围发送，未经审批不允许扩散到发送范围之外。1.商业绝密：仅限拟稿人、部门负责人、相关公司领导知悉；2.有限访问：仅限于拟稿部门和相关部门人员、公司领导知悉。3.内部使用：限于公司内部员工知悉。（二）主办部门标识、执笔人标识、审核人标识：标识标注于密级等级下方。右对齐，字体为“仿宋”，字号为“小三”。（三）文件标题：于审核人下方第8行。居中，字体为“黑体”，字号为“小二”，标题应包含文件版本号。（四）文件版本号：是指整份文件的版本状态。文件正式发布版本为v1.0，然后版本号以0.1的间隔顺序递增标识不同的版本号。（五）文件代码：每份体系文件只允许有唯一的编号，该编号由系统运维部统一管理和分配。标识标注于标题下方。居中，字体为“黑体”，字号为“小二”。文件代码格式为“<XXXXX缩写>-<信息安全管理体系缩写>-<文件类别编码>-<文件编号>”：1.XX为XXXXX名称缩写；2.ISMS为信息安全管理体系缩写；3.AA为文件类别编码，一般为两位：1）安全管理制度(SecrutiyPolicy)编码为SP;2）安全管理机构(SecrutiyOrganization)编码为SO;3）人员安全管理(HumanSecrutiy)编码为HS;4）系统建设管理(SystemEstablishment)编码为SE;5）系统运维管理(SystemMaintenance)编码为SM;4.BBBBB为文件编号，一般为五位。前2位是文件的级别，后3位为文件的序号。例：XX-ISMS-SP-01001、XX-ISMS-SP-02001、XX-ISMS-SP-03001、XX-ISMS-SP-03002。（六）编制日期：以部门负责人审核的日期为准，标注与首页的右下角，字体为“仿宋”，字号为“小三”。（七）文件警告信息：标注于文件的第2页，字体为“仿宋”，字号为“小三”，段首左端缩进2字符。（八）文件版本信息：以表格形式标注于文件警告信息下方第2行，须有版本号、日期、修改内容及说明等要素组成。（九）阅知范围：包括主送单位、抄送单位和内部发送部门。1.主送单位是文件的受理单位，应使用全称或规范化简称、统称。XXXXX报送人民银行的公文，主送机关应为“人民银行”或“人民银行办公厅”。2.抄送单位是除主送单位外需要执行或知晓公文内容的其他单位，应使用全称或规范化的简称、统称。3.公文有两个以上的主送单位或抄送单位时，主送单位或抄送单位应按级别高低或与公文内容联系的紧密程度顺序排列。4.内部发送部门为XXXXX内部需要执行或了解公文内容的部门。内部发送部门按综合部、主办部门、会签部门及其他需要阅知单位顺序排列。（十）目录：“目录”两字居中，字体为“仿宋”，字号为“小三”。目录只显示1、2级标题（十一）正文：字体为“仿宋”，字号为“小三”，段首左端缩进2字符。正文结构层次（标题）序数按以下两种方式选择使用：1.第一层为“第一章”，第二层为“第一条”，第三层为“(一)”，以后自行标注其他层次。2.第一层为“一”，第二层为“（一）”，第三层为“1.”，第四层为（1），以后自行标注其他层次。（十二）附件：是指文件正文发出的文字材料及表格。如有附件，应注明附件顺序和名称。（十三）印章：体系文件的1、2级文件应当加盖印章。第六条体系文件的文字从左到右横写、横排。行距统一为1.5倍，文件一般不采用留空行、非头行缩格、加下划线等特殊格式。第七条体系文件须在每页的页眉处标识文件体系和文件名。字体为“仿宋”，字号为“五号”。第八条体系文件须在每页的页脚中间标注页码，页码的标识按整份文件的页数顺序标注。第九条用纸采用国际标准A4型，左侧装订。张贴的公文用纸大小，根据实际需要确定。第四章附则第十条本规定由网络与信息安全工作领导小组办公室负责制定、解释和更新。第十一条本规定自颁布之日起实行。

附件附件1：体系文件封面格式

附件2：体系文件正文格式（一）

附件3：体系文件正文格式（二）公司（第一级）安全教育记录AQ2.5.2.1工程名称：国资委轻工机关服务中心东城区地兴居8、9号楼综合整治项目施工单位：XX省建工集团教育等级学时教育内容授课地点授课人第一级16党和国家安全生产方针、环境、职业健康，法律法规，规章制度和安全知识规章制度和安全知识教育内容：认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，建立和健全安全生产责任制和各项规章制度，操作规程，深入学习《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》和贯彻落实国务院、省政府《关于进一步加强安全生产工作的决定》等法律法规及政策文件。全面落实安全教育工作，提高广大员工的安全生产意识，普及安全生产知识，坚决杜绝“三违”现象，做好施工安全技术交底及安全操作规程再教育，落实各个岗位职责及安全生产责任制度，落实安全防火措施。认真按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99，落实施工安全生产的安全检查工作，严格执行《建设施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91，进入施工现场和高处作业必须正确戴好安全帽，系扣安全带，严格执行动火作业审批制度，落实“八不”“四要”“一清理”的安全防火制度。针对不同季节特点，做好季节性一系列的预防措施，施工用电要严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005和《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004创建环境、职业健康和施工安全文明工地，开关箱必须做到“一机、一闸、一漏电”，电箱、电线要按要求挂起，不准拖地，焊机一次侧电源线长度不得超过5m。严格按照国家规范和施工组织设计作业方案及安全技术措施进行施工。特种作业人员必须经培训合格后持有效证件才能上岗操作。针对季节性（如：夏季高温要做防暑降温，雨季要对施工的电气设备、电线等检查，冬季要做防风、防火）做好预防措施。施工现场必须建立环境保护，环境卫生管理和检查制度，对施工垃圾，卫生垃圾的废弃物应分类存放，并应及时清运出场或交有资质的废品回收公司，严禁凌空抛掷和焚烧各类废弃物，做好防噪、防尘、防污染措施，施工现场存放的油料和化学溶剂等物品，应设专门的库房，废弃的油料和化学溶剂应集中处理，不得随意倾倒。受教育人签名：填表人：年月日项目部（第二级）安全教育记录AQ2.5.2.2工程名称：国资委轻工机关服务中心东城区地兴居8、9号楼综合整治项目施工单位：XX省建工集团教育等级学时教育内容授课地点授课人第二级16教育内容：开工前必须进行安全大检查。（如机械设备、机具、用电、四口临边、外脚手架、防护用品等）。发现隐患必须定时、定措施、定人员进行整改，未达到目的不准开工；配电箱、开关箱内电气设备完好无缺；箱体下方进出线，开关箱应符合"一机一闸一漏一箱"的要求，门、锁完善，有防雨、防尘措施，箱内无杂物，箱前通道畅通，并应对电箱统一编号，刷上危险标志；安装、维修或拆除临时用电工程，必须由持证电工完成，无证人员禁止上岗。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应；使用设备必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护用品，并应检查电气装置和保护设施是否完好，严禁设备带病运转和进行运转中维修；必须按规定带好安全带并扣好安全扣；高处作业中的安全标志、工具、仪表、电器设施和各种设备，必须在施工前加以检查，确认起其完好，方能投入使用；施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业；动火作业必须做到“八不”、“四要”、“一清理”；保持施工现场安全出口的疏散通道畅通无阻；对及时举报火灾隐患的班组和个人给予奖励，对违反消防条例，疏忽职守造成火灾的或发现火灾隐患不及时消除和通知的有关单位、班组和个人给予处罚。受教育人签名：填表人：年月日班组(第三级)安全教育纪录AQ2.5.2.3工程名称：国资委轻工机关服务中心东城区地兴居8、9号楼综合整治项目施工单位：XX省建工集团教育等级学时教育内容授课地点授课人第三级16教育内容：进入施工现场，必须遵守安全生产规范、规程和规章制度。作业时要正确带安全帽、安全带、不得赤膊