深圳汇业科技公司品质手册样本

（）HUIYE文件编号HY-QM-00页次1/26版次A深圳汇业科技公司品质手册HUIYE文件编号HY-QM-01页次2/26版次A目录封面………………..………1/27目录………………..………2/27手册阐明………………..…3/2703手册控制规定……………..………………4/2704公司简介………………..…5/2705公司组织图………………..………………6/2706管理者承诺……..…………7/2707品质方针………………..…8/2708ISO9001条文与手册相应表…………..…9-10/2709手册与程序展开权责对照表…………..…11/2710管理系统规定……………..………………12-13/2711管理职责………………..…14-16/2712资源管理………………..…17-18/2713产品实现……………..…19-23/2714测量分析改进…………………..…………24-26/2715手册修订履历……………..………………27/27HUIYE文件编号HY-QM-02页次3/26版次A手册说明1．范畴：深圳汇业科技有限公司质量管理体系。2．引用原则：我司依ISO9001:建立质量管理体系，。本手册按ISO9001（）规定编写，合用于我司各种与质量有关过程中质量管理。3．术语和定义：本手册所使用术语以ISO9000:原则为根据4．手册是我司质量系统大纲性文献，系统地规定了我司质量系统构成内容及实行规定，是我司实行质量管理基本规章，属受控文献。5．本手册经总经理核准后生效，各部门必要严格遵守和执行。HUIYE文件编号HY-QM-03页次4/26版次A手册控制要求手册范畴、版本、分发与编号控制：1.1范畴：本手册内容与规定事项，为合用我司从管理职责、资源管理、产品实现到测量分析改进整个质量管理系统1.2版本控制:1.2.1手册版本参见《文献与资料控制程序》执行。1.2.2由文控中心依所核准之副本份数影印，内部使用及提供认证公司者，各页盖受控章，提供客户等外界使用者只于首页盖“参照文献”章。1.2.3收发与控制:文献控制中心对内部控制文献以“文献控制发放登记表”执行分发收回，对外部提供参照用者，由联系窗口转分发，修订时不予回收。1.3编号：HY-QM为手册编号，每一重要章节流水号为01–99为止。1.4本手册持有部门应妥善保管，并不得任意影印及分发。

HUIYE文件编号HY-QM-04页次5/26版次A公司简介公司名称：深圳汇业科技有限公司公司地址：深圳市宝安区公明镇塘家村观光路汇业科技工业园法人代表：注册资本：万美元公司性质：私营公司经营范畴：生产手机充电器,手机电池,DVD等产品.

HUIYE文件编号HY-QM-05页次6/26版次A公司组织图DVD事业部品质3组生产课技术课生产课技术课生产课技术课电池事业部电源事业部品质部品质2组品质1组文控中心财务部筹划仓管采购课国外组国内组物业处行政处记录核算课DVD事业部品质3组生产课技术课生产课技术课生产课技术课电池事业部电源事业部品质部品质2组品质1组文控中心财务部筹划仓管采购课国外组国内组物业处行政处记录核算课物控部人事部业务部物控部人事部业务部总经理副总经理总经理副总经理深圳汇董业科事技有长限公司

HUIYE文件编号HY-QM-06页次7/26版次A管理者承诺为使我司质量管理系统能有效执行，本人作为公司总经理作如下承诺：在公司内宣导“以客为尊,质量取胜”理念。遵守有关法律法规，生产安全、环保产品。结合公司战略制定并定期评审质量方针和目的。积极参加公司管理审查会议，评审各项会议资料。提供建立、持续改进质量管理系统所需资源。深圳汇业科技有限公司总经理：年月日HUIYE文件编号HY-QM-07页次8/26版次A品质方针品质方针质量为主导，客户满意为目的，持续改进质量管理体系。深圳汇业科技有限公司总经理：年月日HUIYE文件编号HY-QM-08页次9/26版次ISO9001条文与手册对应表ISO9001条文手册章节章节内编号有关文献编号1范畴1．1总则1．2应用2引用原则3术语和定义4品质管理系统规定管理系统规定（P13）4．1总规定24．2文献规定4.2.1总规定34.2.2质量手册4.14.2.3文献控制4.2HY-QP-014.2.4品质记录控制4.3HY-QP-025管理职责管理职责（P14-15）5．1管理层之承诺3.15．2以客户为中心3.25．3品质方针3.3HY-QM-075．4策划5．4．1品质目的3.4.15．4．2质量管理体系策划3.4.25．5职责权限和沟通5．5．1职责和权限3.5.1（各部门职责说书）5．5．2管理者代表3.5.25．5．3内部沟通3.5.3HY-QP-035．6管理评审3.5.4HY-QP-045．6．1总则5．6．2评审输入3.5.4.15．6．3评审输出3.5.4.26资源管理资源管理（P16）6．1资源提供6．2人力资源3.1HY-QP-056．2．1人员委派6．2．2培训、意识和能力3.1.26．3设施3.26．4工作环境3.3HUIYE文件编号HY-QM-08页次10/26版次AISO9001条文与手册对应表HUIYE文件编号HY-QM-09页次11/26版次A手册与程序展开权现对照表手册编号程序文献编号程序文献名称总经理管理代表文控中心人事部品质部物控部生产部业务部电池电源DVDHY-QM-04HY-QP-01文献控制程序○○●○○○○○○○HY-QP-02质量记录控制程序○○○○●○○○○○HY-QM-11HY-QP-03内部沟通程序○●○○○○○○○○HY-QP-04管理评审程序○●○○○○○○○○HY-QM-12HY-QP-05人力资源管理程序○○●○○○○○○HY-QP-16设备管理程序○○●●●HY-QM-13HY-QP-08采购管理程序○●○○○HY-QP-09生产过程控制程序○○○○●●●HY-QP-07产品设计和开发程序○○○●●●○HY-QP-10测量仪器管理程序●○○○HY-QP-06与顾客关于过程控制程序●○○○HY-QM-14HY-QP-12内部审核程序○●○○○○○○○○HY-QP-13产品测量和监控程序●○○○○HY-QP-14不合格品控制程序○○●○○○○HY-QP-15纠正和防止办法程序○●○○○○○HY-QP-11客户满意读测量程序●○○○主办部门：●有关部门：○

HUIYE文件编号HY-QM-10页次12/26版次A管理系统要求目：建立符合我司质量管理系统，提供符合客户和相应法律规定产品，并通过管理系统实行，持续改进本管理系统及产品、防止不合格发生及实现客户满意。2管理系统规定：2.1容许排除：ISO9001：所有规定均合用于我司，因此建立质量管理体系时不进行排除。2.2建立质量管理系统过程中，我司充分考虑了公司规模和公司文化，文献复杂性与我司人员构造、素质等方面。2.3公司对生产产品全过程已进行质量策划,并考虑了过程顺序和互有关系，建立了质量系统有关原则和办法以及对必要过程实行监控活动，保证运作正常执行及持续改进。2.4我司不存在外包过程。3质量管理系统文献架构：手册、方针、目的手册、方针、目的程序书程序书指引书指引书表单、记录表单、记录HUIYE文件编号HY-QM-11页次13/26版次A管理职责目：拟定公司高层管理者在ISO9001体系中职责，以便顺利执行各种管理职能。范畴：合用于我司管理层满足客户规定、辨认法规规定，制定质量方针、目的及建立质量管理系统、管理评审执行等内容。作业内容：3.1管理层承诺：3.1.1我司总经理代表管理层对发展和改进质量系统，作出承诺，并保证明现承诺内容。承诺参见本《质量手册》之“管理者承诺”，承诺包括如下内容：3.1.1.1满足客户及法律、法规规定重要性与公司内进行沟通。3.1.1.2建立质量方针及质量目的。3.1.1.3执行管理评审。3.1.1.4保证提供必要资源，涉及人力资源、设施及工作环境。3.2以客户为中心：3.2.1我司总经理并保证客户需求及盼望得已明确，并转化成为以实现客户满意为目规定。3.2.2为明确客户需求（涉及隐含），进行认真合同审查，并将客户规定转化为生产规定（参见《与客户关于过程控制程序》）；定期积极调查客户满意度，并依照客户反馈进行改进（参见《客户满意度测量程序》）。3.3质量方针我司质量方针由总经理批准，见HY-QM-07〈质量方针〉。对质量方针规定如下：3.3.1与公司发展目相适应，涉及符合客户规定和持续改进承诺。3.3.2且能提供建立和评审质量目的框架。3.3.3采用会议、标语及新员工入职培训等各种有效办法，在公司各部门进行宣导，以使各部门及全员理解公司质量方针、质量目的，并提高全员品质意识。HUIYE文件编号HY-QM-11页次14/26版次A管理职责3.3.4由管理者代表召开管理审查会议,持续审查我司质量方针适应性。3.4策划：3.4.1质量目的：为实现质量方针及持续改进质量管理系统，我司总经理负责为全公司制定质量目的和发布，由管理者代表组织各部门定期记录。(参见公司《年度质量目的》3.4.1.2质量目的项目必要明确，指标必要量化，可以记录达到状况。并与质量方针及持续改进承诺相一致，质量目的应涉及产品质量方面内容。3.4.2质量管理体系策划：3.4.2.1公司在制定本手册时已经按照ISO9001：中4.1规定对质量管理体系进行了策划。此后对质量管理体系更改进行策划和实行时，必要要保持体系完整性。3.5职责权限和沟通3.5.1职责和权限：3.5.1.1各部门职能与组织内互有关系参见我司HY-QM-05“公司组织图”。3.5.1.2各部门管理人员职责，参见“部门职责阐明书”。3.5.1.3程序与我司各部门之互有关系依HY-QM-09“手册与程序展开权责对照表”执行。3.5.2管理者代表：3.5.2.1我司总经理指定副总经理兼任管理者代表，其职责如下：3.5.2.1.1保证质量管理系统过程建立和维持。3.5.2.1.2向总经理报告质量管理系统运营状况，涉及所需改进。3.5.2.1.3在整个组织内宣导客户规定，以便提高员工对客户规定结识。3.5.2.1.4联系外部有关单位，建立维持质量管理系统。3.5.3内部沟通：（参见《内部沟通程序》）3.5.3.1质量管理系统过程及其有效性,须在各部门之间进行沟通，沟通方式可以选取会议、宣传达、告知等。HUIYE文件编号HY-QM-11页次15/26版次A管理职责沟通主题可以涉及：客户满意状况、产品和服务质量状况、内外部审核成果、记录分析成果等。各负责人应选取适合方式与关于人员进行沟通。3.5.4管理评审：（参见《管理评审程序》）公司每年至少召开一次管理评审会议，以保证本管理体系合用性、充分性及有效性。并进行必要修正和改进。会议由管理者代表召开，总经理主持，各部门负责人参加。3.5.4.1会议讨论内容包括：审核成果，涉及内、外部审核及客户审核。（管理者代表）客户反馈，涉及客户满意或投诉状况。（品质部）过程运营状况和产品质量。（各事业部/品质部）防止和纠正办法状态。（管理者代表）上一次管理评审跟进状况。（管理者代表）也许影响质量管理系统重大变化。（管理者代表）对质量体系或产品改进建议。（各部门负责人）质量方针适当性，更改必要性。（总经理）质量目的达到状况，与否要更改。（管理者代表）3.5.4.2针对上述内容讨论成果，会议从如下三方面制定决策并实行：改进质量管理体系及过程。改进产品。资源需求（人力/设施/环境）。3.5.4.3管理评审会议记录保存依《记录管理程序》执行。4有关文献：4.1品质记录控制程序（HY-QP-02）4.7部门职责阐明书4.2公司组织图（HY-QM-05）4.3管理者承诺（HY-QM-06）4.4质量方针（HY-QM-07）4.5内部沟通程序（HY-QP-03）4.6管理评审程序（HY-QP-04）HUIYE文件编号HY-QM-12页次16/26版次A资源管理1目：及时拟定（依人员配备状况、产能等）并提供恰当资源，保障我司各项工作顺利开展及满足客户规定。范畴：汇业科技有限公司人力资源管理、设施、工作环境管理等合用。作业内容：3.1人力资源：(参照<人力资源管理程序>)3.1.1拟定人员能力规定：总经理批准《职务阐明书》，拟定对与质量有关各岗位人员教诲、培训、技能和经验规定。3.1.2资格鉴定：各部门负责人及总经理分别对下属进行资格鉴定，只有合格人员才可以独立工作。培训/实习：A）对不合格人员提供培训或实习期以满足资格规定。培训或实习要记录在该员工个人履历中。B）培训人数较多时，可使用签到表来保证记录精确性。C）由课程讲师/上级主管来评估培训/实习有效性，也记录在员工履历中。3.1.4培训要保证员工能意识到其工作重要性及她们对公司达到品质目的贡献。3.1.5要保存员工教诲、经验、培训、技能和资格鉴定等记录。3.2设施管理：(参照<生产设备管理程序>)33.3.2.2须保持设施清洁和进行寻常维修。必要时可以制定指引书，规定保养办法和记录方式。HUIYE文件编号HY-QM-12页次17/26版次A资源管理3.2.3“设施”指可以影响产品质量：-工作空间和关于设施。-设备（硬件和软件）。-增援服务设施。3.3工作环境管理：3.3.1工作环境：为使产品符合规定，生产/仓管部门主管负责辨别并管理工作环境中对产品质量有影响因素（如：温度，湿度等），必要时可制定指引书以便规范管理。有关文献：4.1《生产设备管理程序》（HY-QP-16）4.2《人力资源管理程序》（HY-QP-05）HUIYE文件编号HY-QM-13页次18/26版次A产品实现1目：策划我司生产产品实现过程，以便员工遵循策划规定生产客户满意产品。范畴：我司客户需求审查、采购、生产、出货等过程均合用。作业内容：3.1实现过程策划：3.1.1我司产品实现过程涉及从客户需求辨认到交付，均需依照本手册3.2~3.10规定进行。3.1.2质量筹划当本手册不能满足某些产品项目、合同特殊规定期，应编制质量筹划对产品实现生产过程质量办法、资源和活动程序作出规定，并明确可靠性、安全性、维持性等质量规定。产品质量筹划普通性规定可引用本手册及其支持性程序文献规定，对新增或特殊规定应用书面文字进行表达。3.1.2.1质量筹划由有关部门主管负责准备。质量筹划拟定后，须呈总经理核准发行各有关单位予以执行，以达到质量规定，质量筹划是为某一项目、合同或产品而专门拟定，其保存期限为此项目、合同或产品完毕后由制定单位再保存２年。3.1.2.2产品质量筹划可涉及如下几项（但不限于这几项）：工序控制筹划（CP）QC工程图引述文献、负责人（或部门）项目质量目的与客户关于过程：(参照《与顾客关于过程控制程序》)3.2.1市场部在接到客户订单/合同步，一方面要辨别产品规定，涉及：a）客户对产品规定，涉及交付和售后服务规定。b）客户没有规定但却是预期或规定用途所需规定。c）与产品关于义务，涉及法规或法律规定。d)我司附加规定。HUIYE文件编号HY-QM-13页次19/26版次A产品实现3.2.2在本厂批准接受合同或定单之前，要对辨别出产品规定进行评审，保证：a）产品规定得以清晰规定。b)任何与标书或报价时不一致规定已经得到解决C）本厂有能力满足客户规定（可以征求有关部门意见）。3.2.33.2.4评审成果及跟踪办法应记录。3.2.5对于客户口头订单，也要进行书面记录。3.2.6产品规定发生变更时，须重新评审，并告知有关部门进行必要调节（文献或生产筹划）。3.2.7a）产品信息。b）征询合约或订单解决，涉及修正等。c)客户反馈，涉及客户投诉(按照《纠正和防止办法程序》执行)。3.3设计和开发：（参阅：《产品设计和开发程序》）3．1针对市场需求拟定产品构造框架，性能特点等，编制出设计筹划书，拟定关于人员职责和开发进度。。3．2按总设计筹划书编写设计任务书，作为研发工作重要根据，也是评审验证设计输出根据。3．3根据设计任务书，对产品进行设计，形成设计输出：。3．4设计评审：在设计恰当阶段（如完毕设计任务书、完毕设计输出等）由有关部门对设计进行评审。3．5设计验证：每一种产品设计完毕均需要验证，证明可以满足设计输入规定，并记录检查和测试成果。3．6设计确认：每个产品在成功设计验证后，必要进行设计确认，保证可以满足实际使用规定。3．7设计更改：设计需更改时，应保证变更在受控状态下进行，必要时应通过恰当评审、验证或确认。评审应涉及评估此变更对配件和已售出产品影响。3．8设计有关记录必要保存。HUIYE文件编号HY-QM-13页次21/27版次A/0产品实现3.4采购：3.4.1建立《采购控制程序》执行采购过程，程序内容涉及：3.4.1.1采购控制：公司依照提供符合规定产品能力来评估和选取合格供应商，并对供应商定期评估。评估成果和随后跟进办法应予以记录。3.4.1.2采购资料：采购文献应包括描述所采购产品资料，涉及：产品、程序、过程、设备、人员及管理系统各项规定，采购文献发出前应保证规定规定都已符合。3.4.1.3按照《产品测量和监控程序》对采购产品进行验证，当公司或客户提出在供应商货源处进行验证活动时，采购人员应在采购资料中规定验证安排及产品放行办法。3.5生产运作过程：3.5.1生产管理：（参照《生产过程控制程序》）3.5.1.1产品特性信息，通过公司各项“作业指引书”及生产指令单传达给有关部门。3.5.1.2生产部选用适当生产设备安排生产。3.5.1.3品管部选用测量和监控设备，并依《监视和测量装置控制程序》管理。3.5.1.4按照《QC检查程序》和有关指引书实行测量和监控。3.5.1.5按照交货期制定生产筹划并安排生产。3.5.2过程确认：我司对生产后有关特性无法测量和监测工序当作特殊工序来解决，并建立相应作业指引书，其内容可涉及：3.5.2.1对这些生产过程符合性进行鉴定。3.5.2.2设备能力及人员资格鉴定。3.5.2.3建立作业指引书规定办法和程序。3.5.2.4控制生产过程，并记录重要参数。3.5.2.5按照指引书规定定期进行确认。HUIYE文件编号HY-QM-13页次21/26版次A产品实现3.5.3标记和可追溯性：参照《生产过程控制程序》3.5.3.1产品及过程应作恰当方式标记，涉及进料过程、生产过程、出货过程及客退品标记办法。3.5.3.2应标记产品检查和测试状态，涉及进料检查、过程检查、出货检查及客退品状态。3.5.3.3有可追溯性规定场合，应控制和记录产品唯一标记。3.5.3.4客户有指定标记和追溯规定期，依客户规定执行。3.5.4客户财产：参照《生产过程控制程序》3.5.4.1客户提供物资（原料、设备、知识产权）必要控制，涉及标记、验证、保护和维护3.5.4.2任何客户财产浮现遗失、损坏或发现不合用时应通过业务部报告给客户，并决定解决方式。3.5.4.3客户对财产有明确规定期，依客户规定管理及报告异常状况解决。3.5.5产品防护：对合格产品，涉及原料、零件、半成品和完毕品，在标记、搬运、包装、贮存和保护过程中要保持产品合格性，直到交付给客人为止。仓库中产品保护参阅《生产过程控制程序》3.6测量和监控设备控制：3.5.6.1建立《监视和测量装置控制程序》管理我司测量设备，有关程序至少涉及如下内容：3.5.6.1.1辨认测量办法及所需测量和监控设备，保证产品符合规定。3.5.6.1.2合用及控制测量和监控设备保证测量能力与测量规定一致。3.5.6.1.3合用时定期或使用前，对照可追溯国际或国内原则设备来校正和调试测量和监控设备，当不存在上述原则时，应记录取于校准根据，恰当标志或经批准辨认记录，已表白其校准状态。3.5.6.1.4防止因调节不当而使校准失效。3.5.6.1.5在搬运.保养和贮存期间加以防止损坏。3.5.6.1.6保存校准成果记录。3.5.6.1.7在发现偏离校准状态时，评估以往成果有效性,并采用恰当办法。3.5.6.1.8如有测量和监控符合规定规定软件,应在使用迈进行确认。HUIYE文件编号HY-QM-13页次22/26版次A产品实现4有关文献：4.1采购控制程序（HY-QP-08）4.2与顾客关于过程控制程序(HY-QP-06)4.3产品测量和监控程序(HY-QP-13)4.4监视和测量装置控制程序（HY-QP-10）4.5生产过程控制程序（HY-QP-09）4.6产品设计和开发程序(HY-QP-07)

HUIYE文件编号HY-QM-14页次23/26版次A测量分析改进1目：规划测量、分析和改进有关质量系统，持续生产客户非常满意产品。2范畴：涉及产品、生产过程、质量管理系统测量、分析及改进活动系统规划。3作业内容：3.1策划：公司管理层规定、策划并实行所需测量、监控活动，以保证符合规定规定和获得改进，且应涉及拟定需求、使用场合，相应办法涉及记录技术。3.2测量和监控3.2.1顾客满意度测量和监控：(参照《客户满意度测量程序》)业务部每定期进行客户满意度调查，并对其成果总结及分析，作为客户对我司各项管理衡量指标之一。3.2.1.1业务部在调查前要填写调查筹划，交总经理批准。3.2.12调查可采用走访、传真、E-MAIL或电话询问等方式进行，成果记录在“客户满意度调查表”中。3.2.1.3业务部对调查成果进行记录，必要时应按《纠正和防止办法管理程序》进行解决，并将信息反馈给顾客。3.2.2内部审核：建立《内部审核管理程序》，内容涉及：3.2.2.1根据审核活动和区域状态和重要性，及以往评审等因素，我司规定每年一次进行定期审核，另根据客户投诉状况，总经理或管理代表批示执行不定期内部审核，并规定审核范畴、频次和办法。3.2.2.2审核由被审核工作无关人员进行。3.2.2.3规定实行审核责任和规定，以保证审核独立性，记录成果向管理层报告。3.2.2.4管理层对于评审中发现问题规定有关部门及时采用纠正办法。3.2.2.5审核组长指派审核员跟踪纠正办法实行并确认。HUIYE文件编号HY-QM-14页次24/26版次A测量分析改进3.2.3质量管理体系过程监控和测量。3.2.3.1通过寻常工作中各项报表审核、批准，以及QC巡逻，对过程进行监控。3.2.3.2通过记录分析、评估质量目的达到率，来监控和测量各重要过程能力。3.2.3.3对过程筹划达到能力控制,依有关程序文献规定执行.3.2.3.4对质量管理体系过程监控和测量实行中发现问题依《纠正与防止办法程序》执行。3.2.43.2.4.1QC/QA依照《来料检查品质筹划》和《最后检查品质筹划》对产品进行检查。3.2.4.2生产部负责过程中