wk内部质量审核报告

内部质量审核报告编号：受审核部门按照内审计划部门负责人各被审核部门经理审核日期审核组长审核员（观察员）审核目的：检查本公司质量体系是否符合GB/T19001-ISO9001标准要求，内审及管理评审的实施情况是否符合要求，对认证审核及日常纠正预防措施实施和质量改进措施情况进行验证。审核范围：本次内部质量审核重点审核与产品和服务有关的过程，涉及以下部门：设计管理部、成本管理部、采购管理部、营销管理中心、客户关系中心、翡翠（VMO）项目、新场项目。审核准则：GB/T19001-ISO9001标准、公司质量体系文件和规范、有关的法律法规、合同。各部门内部的管理规定和工作要求。简述：本次重点审核与产品和服务有关的过程，通过审核验证公司质量体系运行的持续有效性，并对存在或潜在的不合格因素提出纠正、预防措施。本次内审审核方式说明：公司组织了5名内审员，2名观察员，组成了两个内审小组，在3月30-4月1日按照审核计划的安排，依据审核准则，对被审核部门进行了符合性审查。本次审核共有2个不合格项和9从不合格分布情况来看，GB/T19001-ISO9001标准要求中的“生产和服务提供控制”；这个个方面是公司质量管理体系的最薄弱环节，主要表现在：“生产和服务提供控制”方面：没有按照体系文件的要求执行（主要表现在项目建设阶段、客服服务方面）。初步分析其原因，包括：政策调控，市场变化快，为了达到工作目标，工期紧，造成对体系文件要求执行意识不足；问题项如下所述：营销管理中心：1个观察项：锦源项目过了合同约定的日期，逾期达10天，客户还未来付款时，营销前台需给客服寄发《催款函》；发现有逾期款项未发《催款函》的情况。.商业资产管理中心1个观察项：《万科VMO案场销售手册》等资料会签完成晚于意向金收取日期。客户关系中心：1个不合格项：依据客服的《缺陷管理作业指引》，检查中发现没有形成缺陷问题数据库并动态更新；也没有看到客服督促各专业部门将缺陷问题转化为相应工作标准的记录。2个观察项：体系文件中描写的赔偿审批是万元以上需经过分管领导审批，但实际报审批是2万元才到分管领导，难以确保审批符合规定；另外一项是按照文件要求，发现目前关于赔偿和维修费用情况未录入明源。成本管理部：1个观察项：按照《工程结算管理作业指引》文件要求，项目所有总包结算完成后，由成本管理部完成成本总结。检查中发现新里程、城花新园没有成本总结，其他项目有。设计管理部：1个不合格项：根据文件要求，设计PM需及时发起《项目设计变更单》的审批流程；但审查中新场项目没有严格执行。1个观察项：由于工作内容变化，造成目前没有《设计类缺陷投诉情况表》和《缺陷整改方案》记录，缺陷管理工作未按照体系文件要求开展。采购管理部：1个观察项：按照文件要求，过程评估由项目经理部负责人组织了项目部、采购管理部、成本管理部共同完成，评估结果须通过项目经理部负责人审批。但发现评估结果未通过项目经理部负责人审批。新场项目：2个观察项：对于A类工序样板的验收和确认记录不全；有一单30万以上合同在申报PDC时选择“分散采购”，而非“零星采购”，选择错误；同时在选择审批流程时，选择小于30万合同模版，选择错误，需要加强对公司相关制度的学习。翡翠项目：无不合格项纠正预防措施报告：审核结论和综述：、本次内部审核开展顺利，基本达到审核目的，在审核实施过程中得到了各受审部门的重视和积极配合。对体系的运营需要在以下三方面加强：1、公司质量体系文件整体上适用于质量体系运行要求，但随着市场变化，公司对产品、效率的要求提升，再加上公司发展，架构、流程发生的变化，需要及时调整文件，把管理要求体现在体系中，比如，商业资产管理中心成立需要建立体系文件。2、体系文件中要求的动作，需要强调加强执行力度了，尤其对新成立的部门，对新