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文档简介
品质部内审检查表1.引言本文档为品质部内审检查表,旨在帮助品质部门对内部流程、标准以及文件进行自我检查和评估。通过内部审查,可以发现潜在的问题,并采取相应的措施进行改进,以确保产品和服务的质量和符合相关标准要求。2.内审检查内容2.1流程检查2.1.1流程定义和文档化[]流程是否明确定义?[]是否存在流程文档,并且是否是最新版本?[]流程文档是否清晰易懂,并包含相关的步骤、职责和控制要点?2.1.2流程执行和控制[]流程执行是否符合要求?[]是否存在流程控制措施,如检查单、记录表等?[]流程中的关键步骤是否有明确的责任人,并有相应的控制措施?2.2标准检查2.2.1标准的制定和更新[]是否存在适用的标准和规范?[]是否有制定过程来更新标准和规范?[]标准和规范是否与最新的法规和行业要求保持一致?2.2.2标准的执行和验证[]标准和规范是否被广泛应用和执行?[]是否存在相应的验证措施,以确保标准的有效性和执行情况?[]是否对标准执行进行定期的内部审核和评估?2.3文件管理检查2.3.1文件编制和审批[]是否有文件编制和审批的制度和程序?[]文件编制是否符合规定的格式和要求?[]审批流程是否完整,并有相应的记录和签名?2.3.2文件的变更和控制[]是否有文件变更和控制的制度和程序?[]是否有明确的变更申请和批准流程?[]变更后的文件是否及时更新,并且通知相关人员?2.4绩效评估检查2.4.1目标设定和测量[]是否设定了可衡量和明确的目标?[]是否有相应的指标来测量目标的完成情况?[]目标的测量结果是否及时反馈给相关人员并采取相应的行动?2.4.2绩效评估和持续改进[]是否进行定期的绩效评估?[]绩效评估结果是否分析,发现潜在问题,并对其进行改进?[]是否有持续改进的机制和措施,以保持优质的绩效和产品交付?3.总结本文档详细介绍了品质部内审检查表,通过对流程、标准、文件管理和绩效评估等方面的检查,旨在帮助品质部门进行自我评估和改进,以提高产品和服务的质量。通过定期的
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