双体系建设汇报资料课件

蒙牛乳业泰安有限责任公司

两个体系建设汇报材料蒙牛乳业泰安有限责任公司公司简介第一部分

两个体系建设情况第二部分汇报目录

蒙牛乳业泰安有限责任公司，是蒙牛集团在山东投资建设的分公司，公司成立于2003年11月份，2004年正式投产，项目总投资8.6亿元。主要生产纯牛奶、花色奶、低温酸奶、冰淇淋等乳制品，厂区总占地面积378亩，职工近1200名，乳制品日生产能力达1200吨。公司简介第一部分---公司简介公司简介第一部分---公司简介（一）公司安全管理组织机构和职责落实安全生产委员会：公司成立了以总经理为主任，部门负责人为成员的安全生产委员会，设置了安全生产办公室，制定了安全生产责任制度，明确了各阶层安全生产职责并签订了责任状：安全生产办公室：配备专职安全员7人，其中注册安全工程师4人,b标准化评审专家确认，主要负责安全生产工作的执行、验证、考核、追踪工作。公司简介第一部分---公司简介公司在2004年建厂运营初期引入职业健康安全管理体系，并通过了体系认证，2007通过了二级安全标准化评审，2014年通过国家一级标准化评审。公司一直严格按照一级标准化的要求执行，并通过PDCA动态循环的管理模式不断完善，不断提升公司安全管理水平。公司简介第一部分两个体系建设情况第二部分汇报目录第二部分---两个体系建设汇报体系建设过程确定体系推进方案召开启动会风险分级管控及隐患排查治理培训风险分级管控体系建设落实隐患排查治理体系建设落实编制两个体系初稿持续完善改进——实施步骤第二部分---两个体系建设汇报体系建设过程——方案与启动4月底参加省局关于两个体系建设工作会议后，4月30日制定了《泰安事业部风险分级管控及隐患排查治理体系建设实施方案》。5月5日组织安委会以及班组长召开了启动会，对省局文件进行了解读，并明确了两个体系建设工作责任主体、排期、开展方式等工作内容。第二部分---两个体系建设汇报体系建设过程——培训工作危险源辨识方法采用工作危害分析（JHA）法。

岗位工作危险源识别清单部门：岗位：工作任务：分析人：分析时间：工作步骤危险源描述危险源类别后果状态现有风险控制措施工程措施管理措施防护措施应急措施详细描述作业服务可能产生后果人的因素物的因素环境因素管理因素物体打击高空坠落机械伤害……常规作业

非常规作业

紧急状态通风排风自动化控制制度视频监控在线监测防护用品应急物资应急预案第二部分---两个体系建设汇报危险源的分类

根据GB／T13861—2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》，危险源可分为以下四类：

①人的因素；②物的因素；③管理的因素；④环境的因素。人的因素（人的不安全行为）（1）心理、生理性危险和有害因素——负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常（主要包括：情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常）、辨识功能缺陷（主要包括：感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷）、其他心理、生理性危险和有害因素（2）行为性危险和有害因素——指挥错误（主要包括：指挥失误、违章指挥、其他指挥错误）、操作错误（主要包括：误操作、违章操作、其他操作错误）、监护失误、其他行为性危险和有害因素第二部分---两个体系建设汇报危险源的分类物的因素（物的不安全状态）（1）物理性危险和有害因素——设备、设施、工具、附件缺陷、防护缺陷、电伤害、噪声、振动危害、电离辐射、非电离辐射（诸如：紫外辐射、激光辐、）、运动物伤害、明火、高温物体、低温物体、信号缺陷、——标志缺陷（诸如：无标志、标志不清晰、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷）、有害光照；其他物理性危险和有害因素（2）化学性危险和有害因素主要包括：爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自然物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、放射性物品、腐蚀品、粉尘与气溶胶、其他化学性危险和有害因素。（3）生物性危险和有害因素主要包括：致病微生物、细菌、病毒、真菌、其他致病微生物、传染病媒介物、致害动物、致害植物、其他生物性危险和有害因素第二部分---两个体系建设汇报危险源的分类环境因素（环境的不安全因素）——室内作业环境不良主要包括：室内地面湿滑、作业场所狭窄、作业场所杂乱、地面不平、梯架缺陷、洞口防护缺陷、安全通道缺陷、采光照明不良等。——室外作业环境不良主要包括：恶劣天气条件、场地杂乱、防护围栏缺陷、地面湿滑等。——地下（含水下）作业环境不良主要包括：隧道/矿井顶板缺陷、冲击地压、地下涌水、自发火灾等。——其他作业环境不良（如强迫性体位、综合性作业环境不良及其他上述未涉及的作业环境不良因素等）管理的因素——职业安全卫生组织机构不健全、责任制未落实、管理规章制度不完善、建设项目“三同时”制度未落实、操作规程不规范、事故应急预案及响应缺陷、培训制度不完善、投入不足、职业健康管理不完善、其他管理因素缺陷 第二部分---两个体系建设汇报可能造成的伤害按照GB

6441－1986《企业职工伤亡分类》，对危险源导致后果分为以下类别：（1）物体打击；（2）车辆伤害；（3）机械伤害；（4）起重伤害；（5）触电；（6）淹溺；（7）灼烫；（8）火灾；（9）

高处坠落；（10）锅炉爆炸；（11）容器爆炸；（12）其他爆炸；（13）中毒和窒息；（14）其他伤害.依据《职业病目录》，职业病类别共分为以下十种：（1）尘肺；（2）职业性放射性疾病;（3）职业中毒；（4）物理因素所致职业病；（5）生物因素所致职业病；（6）职业性皮肤病；（7）职业性眼病；（8）职业性耳鼻喉口腔疾病；（9）职业性肿瘤；（10）其他职业病。第二部分---两个体系建设汇报风险控制措施（1）消除或减弱危害——通过对装置、设备设施、工艺等的设计来实施；（2）密闭——对产生或导致危害的设施或场所进行密闭；（3）隔离——通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开；（4）移开或改变方向——如危险及有毒气体的排放口。工程控制措施：管理控制措施：（1）制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；（2）减少暴露时间（如异常温度或有害环境）；（3）监测监控（尤其是使用高毒物料的使用）；（4）警报和警示信号；（5）安全互助体系；（6）培训；（7）风险转移（共担）。第二部分---两个体系建设汇报个体防护措施：（1）个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜防、护手套、绝缘鞋、呼吸器等；（2）当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取防护措施；（3）当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品；（4）当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴防护用品。应急措施：（1）紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；（2）通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。风险控制措施第二部分---两个体系建设汇报体系建设过程——培训工作控制措施的状态M分数值控制措施的状态5无控制措施3有减轻后果的应急措施，如警报系统、个体防护用品1有预防措施，如机器防护装置，但须保证有效人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E分数值E1：人体暴露于危险状态的频繁程度E2：危险状态出现的频次10连续暴露:工作不离工作岗位常态（危险状态长存）6每天工作时间内暴露每天工作时间出现3每周一次，或偶然暴露每周一次，或偶然出现2每月一次暴露每月一次出现1每年几次暴露每年几次出现0.5更少的暴露更少的出现事故的可能后果S分数值事

故

的

可

能

后

果伤害职业相关病症财产损失/元环境影响10多人死亡

/>1千万重大环境影响81人死亡或多人永久失能多人患职业病100万（含）-1000万中等环境影响41人永久失能1人患职业病10万（含）-100万较轻环境影响2需医院治疗，缺工职业性多发病1万（含）-10万局部环境影响1轻微，仅需急救职业因素引起身体不适<1万无环境影响风险程度分级R=MES风险程度（等级）＞180一级90-150二级30-80三级0-24四级风险评价方法主要采用MES评价法第二部分---两个体系建设汇报体系建设过程——培训工作

风险识别首先要明确体系建设的基本概念，如果概念不明确过程中会很迷惑；

（一）风险点：是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。例如，危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、制冷装置是风险点；在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业、高温液态金属的运输过程等也是风险点。风险点有时亦称为风险源。

（二）危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。如运转着的机械、易燃液体、爆炸品、噪声源、粉尘源等。行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。状态，是指不良的物的状态和环境的状态等。

第二部分---两个体系建设汇报体系建设过程——培训工作第二部分---两个体系建设汇报体系建设过程——培训工作

（三）、风险分级管控管控的内容是什么？一、低温生产车间序号工作任务危险源描述危险源识别导致后果控制措施风险分析MESR等级（一）包装间设备操作与维修1启机前准备在准备包装膜搬运过程容易造成砸伤人的因素物体打击1、操作规程明确要求双人搬运。2、为员工配备防砸鞋。36118四2启机前准备清洗喷码机清洗液溅到眼睛或皮肤会造成灼伤人的因素灼烫1、配备围裙、手套、面罩、眼罩。2、用清水清洗15分钟以上，严重送医院就医36118四3启机作业启机设备如果漏电会造成触电事故物的因素触电1、将电源开关改为弱电控制2、张贴“小心触电标识”3、每季度检测接地有效性。16848四第二部分---两个体系建设汇报体系建设过程——JHA分析法培训工作作业步骤划分—危险源识别——风险评价——措施制定——标准化手册制作现场制定看板展示JHA看板张贴展示班组长对员工的培训针对作业步骤划分、危险源识别、风险评价、控制措施的制定、标准化操作手册制作整个流程安全办公室对40名班组长进行了培训。班组长掌握后在班组内开展了对员工的培训。第二部分---两个体系建设汇报体系建设过程——风险识别评价员工进行风险识别员工实施评价培训结束后组织一线员工开展了危险源识别、等级评价、措施制定工作，识别和评价过程中安全办公室6名人员每天对每个小组的识别工作给与指导，及时解决工作过程中遇到的困难。第二部分---两个体系建设汇报体系建设过程——识别过程员工常见的问题一、危险源类别、导致后果、状态填写混乱例子：序号工作步骤危险源描述危险源类别导致后果状态1上下班途中上下班途中不遵守交通规则、行驶超速可能会发生交通事故车辆伤害人受伤日常活动上下班途中遇雨雪雾天气，路面状况不良可能会发生交通事故天气因数车祸日常活动冬季上下班途中天色黑视线受限，骑摩托车、非机动车辆可能会发生交通事故环境因素车辆伤害非常规活动解决措施：将样表设置选择项，员工做选择题，不要让员工做填空题。第二部分---两个体系建设汇报体系建设过程——识别过程员工常见的问题二、危险源描述太宽泛，未分析到点例子：错误的描述

58叉车作业叉车行驶中会撞到人造成伤害车辆伤害按照操作规程执行三级第二部分---两个体系建设汇报体系建设过程——识别过程员工常见的问题二、危险源描述不清楚例子：正确做法

58叉车作业在出库过程中行驶到门口或转弯，不进行鸣笛示意，过往的员工或其他正在行驶的叉车没有看到，发生事故其他伤害转弯或门口处进行鸣笛示意三级59叉车作业在出库过程中行驶的速度过快，对于过往的员工没有看到，撞到行人其他伤害对于叉车进行限速行驶的速度为7公里以下，三级60叉车作业出库行驶过程中，货物的高度超出视线，没有倒车行驶，对于前方的人员或车辆看不清楚，发生事故其他伤害1、操作规程中明确货物超出本身视线，要进行倒车行驶三级61叉车作业阴雨天，行驶过程中视线受阻，发生事故其他伤害1、叉车速度限速5公里。2、转弯鸣笛3、操作规程中明确阴雨天必须开启大灯。四级62叉车作业夜班付料，视线受阻看不到行驶路线及行人，发生事故其他伤害1、夜班行驶叉车开大灯2、在行驶过程中叉车进行声响的提示3、叉车上张贴反光贴4、行驶速度要慢四级第二部分---两个体系建设汇报体系建设过程——识别过程员工常见的问题二、控制措施描述不正确例子：

58叉车作业叉车行驶中会撞到人造成伤害车辆伤害按照操作规程执行三级58叉车作业在出库过程中行驶到门口或转弯，不进行鸣笛示意，过往的员工或其他正在行驶的叉车没有看到，发生事故其他伤害转弯或门口处进行鸣笛示意三级59叉车作业在出库过程中行驶的速度过快，对于过往的员工没有看到，撞到行人其他伤害对于叉车进行限速行驶的速度为7公里以下，三级60叉车作业出库行驶过程中，货物的高度超出视线，没有倒车行驶，对于前方的人员或车辆看不清楚，发生事故其他伤害1、操作规程中明确货物超出本身视线，要进行倒车行驶三级61叉车作业阴雨天，行驶过程中视线受阻，发生事故其他伤害1、叉车速度限速5公里。2、转弯鸣笛3、操作规程中明确阴雨天必须开启大灯。四级62叉车作业夜班付料，视线受阻看不到行驶路线及行人，发生事故其他伤害1、夜班行驶叉车开大灯2、在行驶过程中叉车进行声响的提示3、叉车上张贴反光贴4、行驶速度要慢四级第二部分---两个体系建设汇报体系建设过程——风险识别评价通过对50个作业岗位危险源识别，确定危险源957条。其中一级危险源5条（经验法修正3条），二级危险源30条，三级危险源109条，四级危险源813条。风险级别数量占比一级危险源50.5%二级危险源303.1%三级危险源10911.4%四级危险源81385%合计数量957100%第二部分---两个体系建设汇报体系建设过程——危险源的警示告知

将35个一级和二级危险源制作成SCCP关键控制点看板，将危险源和应急处置措施相结合进行告知。将109个三级危险源制作成区域安全危险点可视化看板进行展示。第二部分---两个体系建设汇报体系建设过程——风险分级管控

分级一级二级三级四级管理责任周期管理责任周期管理责任周期管理责任周期公司级直接责任每天监管问责每月监管问责每月监管问责每月部门级监管提报每周直接责任每周监管问责每月监管问责每月班组级监管提报每班监管提报每班直接责任每班监管问责每月员工级监管提报每班监管提报每班监管提报每班直接责任每班评价出的1-4级危险源，主体管理责任分别为公司级、部门级、班组级、员工级，同时针对主体责任以外的危险源要进行监督管理。第二部分---两个体系建设汇报体系建设过程——风险分级管控

根据识别出的危险1-4级危险源，制定隐患排查分配表，明确主题责任和监控周期。一、原辅料仓储隐患排查分配表序号检查内容危险源描述导致后果控制措施风险等级基层组织检查岗位周期班组周期部门周期公司周期（一）装卸区域作业1卸货区域行走卸货区域查看到货物料，来往的车辆没有看到员工，发生车辆伤害车辆伤害1、将卸货区域与车辆行驶区域进行分开2、人行道设置护栏三级*A√A*B*C2卸货区域行走卸货区域查看物料，货物摆放较高，不整齐，出现倒塌，发生砸伤伤害物体打击1、卸货的物料按照库房标准化摆放整齐，2、对于摆放不整齐的重新进行码放四级√A*A*B*C3卸货区域装卸卸货区域查看到货物料，来往的车辆没有看到员工，发生车辆伤害车辆伤害1、将卸货区域与车辆行驶区域进行分开2、单独设立卸货区域三级*A√A*B*C4卸货区域装卸卸货区域查看物料，货物摆放较高，不整齐，出现倒塌，发生砸伤伤害物体打击1、卸货的物料按照库房标准化摆放整齐，2、对于摆放不整齐的重新进行码放四级√A*A*B*C5卸货区域装卸高处卸货，货物较滑，没有佩戴防护用品，从高处坠落高处坠落1、设置安全带悬挂点。2、高处作业佩戴安全帽及安全带3、标示进行提示四级√A*A*B*C第二部分---两个体系建设汇报隐患排查治理体系——体系建设流程第二部分---两个体系建设汇报隐患排查治理体系——隐患排查治理组织机构明确了隐患排查治理组织机构，组织机构遵循全员参与的宗旨，发动全员进行隐患排查治理。隐患排查小组职责：

组长：负责整体隐患排查治理工作的部署和治理资金的保障。

执行组长：负责按照组长要求落实隐患排查治理各项工作。

组员：负责各自区域内隐患排查治理工作的开展。

安全办：负责隐患排查治理各项工作执行的验证、考评工作。

第二部分---两个体系建设汇报体系建设过程——修订了隐患排查治理检查表体系建设有效降低隐患数量内容不系统反复效果不明显责任不明确分级效率提升分级问责效果明显责任明确第二部分---两个体系建设汇报体系建设过程——隐患排查方法Text1Text2Text3Text4Text5Text6节假日检查综合性检查（厂级、部门级）日常检查（班组级、员工级）季节性检查专业性检查隐患排查工作主要以综合性检查、日常检查、节假日检查、专业性检查、季节性检查5种形式开展。第二部分---两个体系建设汇报体系建设过程——实施隐患排查ClicktoaddTextClicktoaddTextClicktoaddText员工级：1、属地管理：每个员工划定了隐患排查的范围。2、明确内容排期：制定了员工级隐患排查清单《员工级检查表》，员工每班对属地区域进行隐患排查。3、隐患排查指导手册：编制了员工隐患排查指导手册，图文并茂，指导员工开展隐患排查工作。4、设置隐患提报卡片，方便员工提报隐患，部门安全员汇总后落实整改。5、奖励机制：对员工发现的上一级危险点的隐患给予20-50元/条的奖励。提升员工发现隐患的积极性。

部门级：部门每周由部门负责人、车间主任、部门安全员对本部门《部门级检查表》每周进行一次检查，每月对《班组级检查表》《员工级检查表》进行一次监督检查，针对排查到的班组级、员工级管控的风险，出现的问题进行问责激励。

班组级：班组长每班按照《班组级检查表》对自己负责的区域实施检查，检查的问题要给下一班人员交接，将检查和交接情况以《班组级安全检查以及交接班记录表》进行汇总。第二部分---两个体系建设汇报体系建设过程——实施隐患排查ClicktoaddTextClicktoaddText公司级：固定时间：每周三固定人员：安全生产委员会、安全员开展形式：整个公司区域划分为常温车间、低温车间、冰淇淋车间、动力外围四个区域，每周隐患排查一个区域，每月对厂区进行一次全覆盖。每周三，早上8:50检查人员召开检查初次会议，对分组和检查内容进行明确。会后各小组进行检查，下午4点检查人员统一召开检查末次会议，各小组汇报检查情况，明确检查问题的责任人、整改措施、整改排期。对于发现的车间级、班组级、员工级控制的风险存在的问题，视情况进行问责。公司级隐患排查主要解决存在的风险：1、2015投入400余万元对制冷车间低压侧管道焊口采用氩弧焊打底双面成型的工艺进行重新焊接，并将铁质阀门更换成钢质焊接阀门，并100%探伤合格。2、2016年投入500余万元对制冷系统高压侧阀门、隧道隔离、库房线路实施隐患治理，从根本上消除有可能发生重大事故的风险。第二部分---两个体系建设汇报对常规检查的跟进节假日检查：

节假日前安全委员会针对各区域开展全方位的隐患排查，假期前不能整改的隐患，假期期间指定专人管控，避免节假日期间发生安全事故。专业性检查：

每季度组织内部专业人员开展电气、机械、涉氨、消防方面的专业性检查

季节性：

针对四季气候特点有针对性的开展的隐患排查。体系建设过程——实施隐患排查第二部分---两个体系建设汇报体系建设过程——隐患分类、分级隐患分类隐患类型分为基础管理类和现场类。基础管理类分12个子模块，63个分项。现场管理类分为9个子模块，74个分项。隐患分级