合规性评价报告

发布时间：2016-9-18页码：第8页共8页合规性评价报告整理日期：2016年9月18日编制审核批准XXX合规性评价报告1、评价综述公司于2016年9月18日，就本公司质量/环境/安全管理体系运行过程中，应当遵循的国家环境保护、安全生产法律法规的承诺状况做了条款对应检查和评审，对确认的危险废弃物、噪音、污水、废气、粉尘等重要环境因素及耳鸣伤害、火患、化学品伤害等安全危害因素的控制进行了文件记录评审、现场检查和验证抽样检查，实施了合规性检查和评价。评价过程中对所收集的环境规章5个及安全法律2个、规章4个进行了适宜性评价，并与所识别的环境、安全因素控制做了合规性评价。评价结果表明，收集的法律法规和适用法条，完全对应本公司重要环境、安全因素的控制。2、评价经过本次合规性评价分为文件记录评审、现场检查和抽取部分运行控制记录的方法进行。文件记录评审本公司通过质量/环境/安全管理体系的运行，建立了文件化体系，并根据标准要求建立相应的程序文件和管理标准，文件评审符合自身环境/安全控制，符合对相关方的控制，符合质量/环境/安全管理体系标准的要求。污染源、危险源评价现场检查主要对所存在相关部门的危险废弃物、噪音、污水、废气、粉尘及安全危险源做了检查。污水源：生活污水主要来自食堂、宿舍、办公楼及生产现场的卫生设施在清洗过程的污染源，目前污水的排放均经污水处理池处理后排入市政污水管网；没有直排和泄漏的现象，也没有车辆直接在大院或办公地点冲洗的现象发生。经温州市环保中心站监测，污水排放符合GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准排放限值。生产废水主要来自电镀车间镀锌槽、钝化槽生产过程后留下的污染源，其经处理后所排放的PH值、总锌、总铬等均符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2标准。危废源：主要是管理活动过程产生的办公用品危废和生产过程报废或废弃的含有国家不允许随意废弃的物品，本公司已与经市环保局确认的废弃物回收单位签订废弃物回收协议。对于生活垃圾危废已经设置了危废收集筒，生产垃圾目前统一存放在指定存放点并设专人保管、交付回收处理。废弃物管理符合(国家环保局、国家经贸委、外经贸部、公安部颁布，1998年7月1日实施环发[1998]089号)国家危险废物名录的第HW08废矿物油、HW09废乳化液、HW42废有机溶剂的规定。噪声源：主要来自冲压车间、发电机房运行过程和车辆喇叭鸣放过程，所冲压车间、发电机房的建设均符合相关设计规范要求；车辆没有设置气喇叭等不符合环境噪声的装置，噪声控制均符合排放标准。经温州市环保监测站监测，噪音排放符合GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》三类标准要求。大气污染源：主要来自冷拔车间的颗粒粉尘、电镀酸雾、锅炉废气、食堂油烟排放过程和车辆尾气排放过程。冷拔车间的颗粒粉尘采用吸尘装置，电镀酸雾经喷淋塔处理，食堂油烟排放采用排风烟囱。电镀酸雾排放的氯化氢、铬酸符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中新建企业污染物表5排放标准；燃油锅炉排放的二氧化硫、氮氧化物、烟尘浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃油锅炉Ⅱ时段二类区标准。安全危险源耳鸣危害：主要来自冲压车间、发电机房运行过程和车辆喇叭鸣放过程，所冲压车间、发电机房的建设均符合相关设计规范要求；经现场监测冲压车间内噪音达80dB(A)，为保护员工身体健康，公司对冲压车间操作人员采取配戴耳塞措施。符合国经贸安全（2000）189号《劳动防护品配备标准》要求。尘肺危害：主要来自冷拔车间的颗粒粉尘排放过程，冷拔车间的颗粒粉尘采用吸尘装置；为保护员工身体健康，公司对冷拔车间配料操作人员采取配戴防尘口罩措施。符合1987年12月3日国务院合《尘肺病防治条例》要求。触电危害：主要来自配电室操作过程、电气线路设施颗露损坏，电气设施检修停送电不当；配电室操作采用绝缘手套、绝缘鞋、绝缘地垫、绝缘棒操作，电气线路设施颗露损坏采取管理控制，电气设施检修停送电不当采用运行控制；符合劳部发（1995）322《重大事故隐患管理规定》要求。火灾危害：主要来自配电气设施断路故障、化学危险品泄漏、包装材料仓储、燃油料仓储；电气设施断路故障采用运行控制，化学危险品泄漏、包装材料仓储、燃油料仓储采取管理控制，同时配备消防栓、灭火器材、消防沙布点；经乐清市消防中队检查验收合格。符合《中华人民共和国消防法》要求。职工伤害：主要来自安全防护设施有缺陷、员工违章操作；安全防护设施有缺陷采用运行控制，员工违章操作采取管理控制，同时配备医护急救设施；符合《中华人民共和国安全生产法》要求。2.3验证根据体系运行要求，证明表示本公司三年来环境保护行为良好，没有发生污染投诉，本公司三年来无重大伤害事故，千人负伤率在1.6‰。法律法规遵循情况检查评价本次检查是根据GB/T24001－2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28000－2011《职业健康安全管理体系》的要求结合国家法律法规进行一一对应评审，通过检查表明，符合国家法律法规的要求。2.5存在的问题和改进：通过评价证明本公司合规性行为符合国家法律法规要求，但在具体执行过程中还应加强平时的控制。在检查中发现环境目标的量化和指标的考核，需要编制相应的操作文件；危废的处置应建立转移程序并规定转移的时间和要求；对生产车间噪声监控的监测应建立相应的控制措施。3评价结论本公司最高管理者高度重视安全生产和环境保护，并将其作为一项社会责任对待。本公司行政办公场所环境保护工作良好，全公司没有室内抽烟、乱扔废物等不良现象，在加强安全生产，实现劳动和健康保护、能资源节约方面，人人都树立了环境保护、安全防范的意识。本次合规性评价符合要求。附：重要环境因素合规性评价表安全危险源合规性评价表重要环境因素合规性评价表MT/B-832-A/0序号环境因素法规名称法规编号条款法规指标实测指数合规评价1易燃油类容器泄漏常用化学危险品贮存通则GB15603-19956.9不允许泄漏无泄漏◆符合法规□不符合法规2易爆类储存容器的泄漏3发电机机油的泄漏4酒精储存容器的泄漏5助焊剂储存容器的泄漏6油漆储存容器的泄漏7汽油储存容器的泄漏8发电机噪声工业企业厂界噪声标准GB12348-20081.365dB(A)80dB(A)（已采取个人防护措施）◆符合法规□不符合法规9空压机噪音的排放10冲压机噪音的排放11废矿物油的废弃浙江省危险化学品安全管理实施办法全文采用无污染回收◆符合法规□不符合法规12废有机溶剂的废弃13电镀废水的排放污水综合排放标准GB8978-1996全文采用二级排放◆符合法规□不符合法规14食堂污水排放15发电机废气大气污染物综合排放标准GB16297-1996全文采用◆符合法规□不符合法规编制：XXX审核：批准：2016年9月18日安全危险源合规性评价表MT/B-823-A/0序号危害危险源法规名称法规编号条款合规评价1耳鸣危害冲压噪音劳动防护品配备标准国经贸安全（2000）189号全文◆符合法规□不符合法规2发电机噪音3健康危害颗粒粉尘尘肺病防治条例1987年12月3日国务院全文◆符合法规□不符合法规4溶剂挥发5肋焊剂挥发6触电危害电源开关损坏重大事故隐患管理规定劳部发（1995）322全文◆符合法规□不符合法规7设备检修仃送电8火灾危害火种带入禁火场所中华人民共和国消防法全文◆符合法规□不符合法规9消防通道10化学品泄漏11职工伤害模具装卸中华人民共和国安全生产法全文◆符合法规□不符合法规12防护设施13违章作业14装配划伤15升降机失灵16电梯失灵17自然灾害台风自然灾害安全、环境应急预案全文编制：XXX审核：批准：2016年9月18日环境/危险因素监测计划编号环境因素环境影响危险程度监测办法监测周期监测点监测单位责任部门负责人1污水排放水体污染一般委外12个月厂界排放口环境监测站企管办何孟龙2厂界噪音噪音污染重大委外12个月厂界前、后、左、右环境监测站企管办何孟龙3厂界噪音噪音污染重大自测每