中国南方奶牛养殖场项目可研性研究报告

************生态农业科技开发有限公司新建380头成乳牛养殖场项目可行性研究报告************工程咨询公司1第一章项目概况 1 11.1.1项目名称 11.1.2项目建设地点 11.1.3建设规模及内容 11.1.4项日法人及法人代表 1 1 11.2.2研究范围 2 21.4问题和建议 4第二章项目背景和建设的必要性 5 5 52.2.1符合国家及行业政策 52.2.2满足不断增长的市场消费的要求 6 7第三章项目场址与建设条件 8 8 83.2.1自然条件 83.2.2区位和交通 93.2.3工程用水用电条件 3.2.4建材供应条件 3.2.5社会环境条件 第四章市场预测 4.1.1世界奶业发展状况 4.1.2全国奶业发展状况 4.1.3江西奶业发展状况 4.3.1市场价格分析 4.3.2本项目价格预测 第五章建设规模、产品及工程技术方案 5.1总体设计 5.1.1设计依据 5.1.2建设规模 25.2产品方案 5.3技术方案 5.3.1奶牛的品种选择 5.3.2奶牛养殖规模及分群数量 5.3.3奶牛繁育技术 5.3.4设备方案 5.4工程方案 5.4.1主要建设内容 5.4.2主要建(构)筑物结构特征 26第六章主要原材料、燃料供应 6.1种畜供应 6.2饲料供应 6.3燃料供应 6.4原材料燃料需求表 第七章总图运输及公用工程 7.1布置原则 7.2设计采用标准 7.2.1场地分区 7.2.2总平面布置 7.3运输 7.3.1运输原则 7.3.2全场运输量 347.3.3运输设备 7.4公用工程 7.4.1给排水工程 7.4.2供电工程 第八章节能 8.1设计依据 8.2设计采用的节能标准 8.3节能措施 378.3.1机电设备部分节能措施 8.3.2建筑部分节能 388.3.3其它节能措施 8.4节能机构 第九章防疫技术设施及保障体系 9.1防疫体系建设目标 9.2奶牛疫病预防及控制技术 409.3防疫体系的构建 9.3.1防疫体系建设 419.3.2防疫技术人员队伍建设 9.3.3防疫技术保障体系 3第十章畜污无害化处理工程 10.1无害化处理工艺 10.2无害化处理设施及投资 第十一章环境影响评价 11.1项目所在地环境现状 11.3环境保护措施 11.3.1执行的环境标准 11.3.2施工期环境保护措施 11.3.3运营期环境保护措施 11.4环保投资及环境影响评价结论 第十二章管理机构及劳动定员 12.2劳动定员 第十三章项目实施进度 13.1项目建设施工期及实施进度安排 第十四章投资估算和资金筹措方案 14.1投资估算说明及依据 14.1.1建设投资估算 14.2.2流动资金估算 14.2.3项目投资估算 第十五章财务分析和项目效益评价 15.1财务评价依据 15.2项目建设期、生产期、计算期及生产负荷 5715.3财务效益分析 15.3.1成本估算 15.3.2财务分析 15.4偿债能力分析 15.5不确定性分析 15.5.1敏感性分析 15.5.2盈亏平衡分析 15.6财务评价结论 第十六章项目风险分析 16.1项目风险分类 416.2项目风险控制对策 16.2.1奶牛繁殖技术风险防范 16.2.2疫病风险防范 16.2.3融资风险防范 第十七章项目招标方案 17.1招标工作依据 17.2招标工作原则 17.3招标组织形式 17.4招标基本情况 第十八章可行性研究结论 附表1第一章项目概况1.1项目简介新建380头成乳牛养殖场项目。项目建设地点位于************县赤田镇段里村伏龙岗。养殖成乳牛数380头。主要建设内容：乳牛舍、犊牛舍、育成牛舍、产舍、隔离牛舍、青贮窖、干草棚、饮水池、奶站、沼气站等。用地规模为49.5亩，建筑面积为22550平方米。项目法人：************生态农业科技开发有限公司1.2可研报告编制依据和研究范围2、国务院第536号令《乳品质量安全监督管理条例》;3、十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大4、国发〔2007〕31号《国务院关于促进奶业持续健康发展的意25、农业部2007年关于贯彻《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》的通知；6、农业部《全国农业和农村经济发展十一五规划(2006-2010年)》、《全国畜牧业发展十一五规划(2006-2010年)》;7、国家发展改革委、科技部、农业部《全国食品工业十一五发9、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);11、国家、省颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准；本可研报告的研究范围如下：项目背景和建设的必要性及可行性分析；项目场址和建设条件分析；建设规模和建设方案；组织机构与项目管理；投资估算和资金筹措方案；财务分析和项目效益评价；项目进度安排；项目风险分析；可行性研究结论。表1-1主要技术经济指标序号项目备注1项目规模奶牛养殖场个1成乳牛头育成牛头青年牛头犊牛(0-6月龄)头2引进奶牛头3序号项目备注3外购材料、燃料苜蓿干草吨精料吨青贮料吨矿物质吨维生素吨药费万元水万吨8电万度(折合标准煤31.57吨)4产品生鲜奶吨公犊头母犊头淘汰牛头沼气有机固体肥料吨液体肥料吨5养殖小区经济指标建设期年1总资金万元固定资产投资万元固定资产方向税万元建设期利息万元流动资金万元销售收入万元平均年销售税金万元正常年利润总额万元平均值财务内部收益率(全部投资)%所得税前财务内部收益率(全部投资)%所得税后财务内部收益率(自有资金)%所得税后4序号项目备注财务净现值(全部投资)万元所得税前，注：ic=7财务净现值(全部投资)万元所得税后，注：ic=7投资利税率%总投资收益率%投资回收期(静态)年所得税前，含建设期投资回收期(静态年所得税后，含建设期借款偿还期(人民币)年5含建设期经营成本万元平均值总成本万元平均值盈亏平衡点%(1)在项目启动阶段，需要资金较为集中且数额较大，企业自筹资金有限，建议企业除自筹资金外，应当积极向国家申请相应的资金支持以及银行贷款。(2)该项目一次购进种牛品质对项目的实施效果影响较大，建议项目单位通过正规渠道购进经过检验检疫合格的种牛，确保种牛品质优良，优质高产。(3)养殖项目中疫病风险较大，建议项目单位提早做好疫病防疫工作，避免损失。5第二章项目背景和建设的必要性改革开放30年，随着城乡人民生活水平的提高，生活质量不断地得到改善，人们的膳食结构也已经发生了深刻的变化。但与发达国家相比，我国人民的饮食结构特别是营养水平尚有明显的差距，含有丰富蛋白质的牛奶消费水平差距甚大。2006年我国人均牛奶消费不足22千克，仅为世界平均水平的19%。世界许多国家都高度重视乳业(包括牛奶的生产和加工)在国民经济中的地位和作用，把乳业作为农牧业的支柱产业，把发展乳业作为提高国民的营养水平，增强国人体质的大事来抓，牛奶及乳制品已经成为人们日常生活中不可缺少的食品。另一方面，在三鹿事件发生后，全社会对奶源安全的重视提高到一个前所未有的高度，因此，在今后一个相当长的时期内，大力发展我国奶牛饲养业和严格奶制品加工业已经成为相当紧迫和重要《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》等一号文件均高度关注畜牧业发展，指出要加快发展畜牧业，提高规模化、集约化饲养水平，引导有条件的地方发31号文件、农业部农牧发【2007】14号文件均对促进奶业持续健康6发展也提出了明确的要求。为规范市场和行业准入，2008年3月和5月，国家发改委连续发布了《乳制品加工行业准入条件》(国家发改委第26号公告)和《乳制品工业产业政策》(国家发改委第35号公告),要求提高乳制品行业的准入门槛，以期达到整治目前存在的乳制品行业的无序竞争和混三鹿事件发生后，加速了国家对乳业政策制定的速度和重视程度，2008年10月发布了国务院第536号令《乳品质量安全监督管理条例》;11月国务院办公厅又批转了由国家发改委、农业部等13个部门联合制定的《奶业整顿和振兴规划纲要》,要求以建设现代奶业为总目标，以全面加强质量管理和制度建设为核心，以整顿乳制品生产企业和奶站、规范养殖为重点，努力开创奶业发展新局面，并推动食品行业的质量安全和监管水平的全面提升。目前全国乳业处于快速恢复阶段，国家对乳业发展全程保驾护航，本项目建设政策环境和建设时机有利。2.2.2满足不断增长的市场消费的要求乳业市场前景良好，吸引了国内企业、国外资本大鳄纷纷抢滩。随着大量资本的迅速涌入，大批乳制品加工厂相继开工投产，乳业生产能力迅速扩张。然而，作为乳业发展的第一道工序——奶源建设却相对滞后。虽然奶牛存栏数以10%-15%以上的高速度增长，但还是远远赶不上乳品加工能力的增长。专家预测未来5-10年甚至更长的时间，奶牛的增长速度将至少保持在10%以上，奶牛养殖场规模的扩7张和奶源基地建设力度的增强成为必然。2.2.3促进农民增收农业增效，带动相关产业及地方经济发展按照本项目奶牛养殖规模计算，需要大量的青饲料，苜蓿、玉米等青饲料。农户种植饲草饲料比种植小麦每亩增收达100元左右。本项目的实施，使当地及周边农户种植的饲料作物有了可靠的销售渠道及较高的价位，产生经济效益，促进农民增收，提高农民对养殖业的通过种养模式调整农业结构，发展畜牧养殖业，发展乳制品，延长农业产业链条，实现产供销一体化，扩大畜产品的市场需求，改善城乡群众的膳食结构，就是一条能够实现畜牧产业发展与农业增效和农民增收相统一的行之有效的途径。同时，项目的实施能为农村剩余劳动力提供大量的就业机会，为运输业、高效饲料种植业等相关产业的发展，有力地促进地方经济的综上所述，本项目的建设符合国家有关产业政策，增加养殖规模和产量，提高企业经济效益；调整农业产业结构，增加农民收入；有利于农业资源的利用，改善农业生产条件和生态环境，促进畜牧业发8第三章项目场址与建设条件项目建设地址位于******县赤田镇段里村伏龙岗小组长家背山及万岗上山，共计使用面积为49.5亩。项目拟建用地全部为荒山林地，拟建区域已被移动、联通、电信网覆盖。3.2.1自然条件1、地形地貌******县地处九岭山脉东南翼，位于******的西北部、中部地处丘陵，仅东部为河流平地。全县总的地势为西部高峻，渐次向东部倾斜，是一个以山地、丘陵为主的山区丘陵县。属半山区半丘陵地貌，呈“七山半水二分田，半分道路和庄园”的布局。全县辖区面积为1642平方公里。山地面积约占48%,丘陵占10%,低丘陵岗地占36%,平原占6%;西部为深山区，山峦起伏，峰谷交错，九岭山脉的五梅山位于******与修水交界处，海拔1516米；东部为海拔180米以下的丘岗地，岗丘大面积分布。2、水文地质及地震等级******县境内河流以贯穿县中心的南潦河为主，呈羽状覆盖，同为九岭山修河水系，是修河的一条主要支流，自西向东横贯境内。南潦河有大小支流29条，其中上游较大支流有百丈、溜头、石溪、澡9溪、仰山、兰田、澡下水系等，下游较大的支流有白马港、中堡港、露地层主要为第三系红岩、第四系冲积层、雪峰期岩浆及混合岩等，成土母质多为花岗岩、红砂岩及花质岩风化物，林地土壤主要有山地黄棕壤、黄壤和红壤三种，土层厚度平均为60—80厘米。山地植被丰富、土壤肥沃，有机质含量高，有利于毛竹及树木生长。******属中亚热带湿润气候，常年呈热带季风气候特征。年平均气温为17.3摄氏度，年平均降雨量为1610MM,无霜期年平均为260天左右，很少受台风、冰霜影响。3.2.2区位和交通赤田镇地处******县东南部，东邻安义县，南毗高安市，素有五里亭，距******县城8公里，与省会南昌相隔仅50公里。全镇面积120平方公里，辖15个行政村(场),124个村民小组，城乡居民6424户，人口30100人，耕地面积为46907亩(水田41270亩，旱地5637亩),林地7万亩，水库山塘161座，水面4万余亩。******县位于******东北部，是靖安、安义、九江、宜春、高安等地交通往来的枢纽。该县对外交通均为陆路，对外公路有奉铜线、大干线(三级道路)、万上线(三级道路)、大上公路，其中奉铜线、大干线为省道。该县沿奉大公路至320国道18公里，距105国道25公里，南昌至******高速公路已经开始建设，直接距离38公里，******距南昌火车站50公里，距昌北国际机场58公里，距九江港口168公里，******紧邻南昌半小时经济圈，与沿海发达地区均有高等级公路相连，交通运输较为便利。靖安至南昌、宜春等地的必经之处，镇内村村通公路(已有6个村修通水泥公路),交通便利，电力充足，通讯发达，辐射力强。3.2.3工程用水用电条件******县以南潦河为主要生活水源，******县自2004年才新建自来水厂，取水口、管道设施、净水装置齐全，城市供水管网基本上覆盖城北、城南及工业园区，赤岸镇区也由此水厂供应用水，项目用水可自打井水或连接市政自来水管网，因此本项目工业用水和生活用******中小型水电站星罗棋布，年发电量达2.3亿度，电力充足低廉，且与南昌电网相连，电力充足稳定。3.2.4建材供应条件当地建材资源丰富，各类建材厂家众多，项目建设所需的砂子、石料、砖、木材等均由当地建材厂家提供，钢材、水泥由各生产厂家供货商定点供应。项目的建筑材料来源充足。3.2.5社会环境条件******县地处赣西北部，下辖18个乡镇场，184个村委会，1653个村民小组。全县人口30.5万人，县城面积1642km²,耕地面积42万亩，林地面积165.7万亩，森林覆盖率达70%。县城现状人口包括冯川镇、赤岸镇、赤田镇及冯田开发区的城镇人口，合计6.2万人。相继出台，国家扶持奶业发展的政策日趋完善，规范奶业发展的管理《******人民政府关于促进畜牧业持续健康发展的实施意见》指出要加大畜牧业结构调整力度。突出发展牛羊等节粮型草食家畜。同时******县畜牧工作坚持以科学发展观统领全局，认真贯彻党的“十七大”和省、市、县农村工作会议精神，立足县情，以农民增收、农使全县畜牧业生产经营保持了良好的发展势头。各级政府把发展奶业摆在重要位置，加大政策落实和资金扶持力度。只要采取有效措施，因势利导，就能化危机为机遇，促进奶业持续健康发展。因此当地的社会环境条件适合项目建设。第四章市场预测牛奶含有几乎全部已知的维生素以及多种免疫活性因子，是营养也能强身健体，延年益寿。所以说，奶牛业是同人类生存与发展关系科学研究表明，牛奶是饲料转化率最高的优质营养源，奶业是节粮、经济、高效产业。单就补充人体蛋白质一项，养奶牛可比养猪节约粮食65%。发达国家牛奶产值占农业总值20%以上，法国奶业总产值甚至高出汽车工业总产值。奶业已成为发达国家农业的主导产业。牛奶产值和人均占有量被视为一个国家经济发达程度与综合国力的标志之一。4.1.1世界奶业发展状况世界奶业的发展呈现不平衡发展态势，发达国家奶业在畜牧业产值中比重较高，美国占21%,加拿大占26%,澳大利亚占31%,新西兰占48%,牛奶产值占农业总值20%以上，奶业已成为发达国家农业的主导产业，而世界部分地区奶业的发展仍然落后，甚至达不到基本发展状况见表4-1、表4-2。表4-1世界主要国家和地区近十年奶类产量表(单位：百万吨)国家奶类产奶类产奶类产全世界印度美国中国俄罗斯巴基斯坦德国巴西法国英国新西兰乌克兰波兰意大利荷兰澳大利亚日本加拿大韩国智利其他国家及地区表4-2世界各地区牛奶产量(单位：百万吨)地区非洲亚洲中美洲欧洲中、北美洲南美洲大洋洲全球改革开放以来，我国奶业发展大体经历了两个阶段。上世纪80年代初到1999年，我国奶业开始起步并得到较快发展，奶牛存栏由64.1万头增至442.8万头，奶类产量由136.7万吨增至806.7万吨。进入新世纪后，我国奶业发展进入了高速增长阶段。奶类产量、乳品加工量和城市居民乳品消费量保持两位数的年均增长速度，奶业的生产规模和产品质量不断提高，综合生产能力显著增强，表现在：1、奶牛存栏快速增加，奶类总产量大幅增长。2008年，全国奶牛存栏达到1233.5万头，是2000年的2.5倍；奶类产量3781.5万吨，是2000年的4.1倍。我国奶类产量已跃居世界第三位，成为奶类生2、奶牛生产区域化进程加快，产业集中度明显提高。2008年，内蒙古、黑龙江、河北等13个优势省(区、市)奶牛存栏占全国84.3%,与2000年基本持平；牛奶产量占全国88.3%,比2000年提高了10个百分点，产业集中度进一步提高。同时，优势区域优化，涌现了一大批奶牛养殖大县。3、奶牛规模养殖加快推进，发展质量进一步提升。2008年，全国存栏20头以上的奶牛规模养殖比例达到36%,比2003年提高了9个百分点；奶牛单产水平达到4800公斤，比2000年提高了40%。挤奶机械化水平显著提高，2008年底达到66%。4、乳制品加工业飞速发展，生产规模迅速扩大。2008年，规模以上乳制品企业达到791家，比2000年增加414家；实现工业产值1555.8亿元，是2000年的8倍；前10家大型骨干企业乳制品工业产值占全行业的47.5%。5、乳制品产量持续增加，产品种类丰富多样。2008年，全国规模以上企业乳制品产量1810.6万吨，其中液态乳产量1525.2万吨，分别是2000年的7.7倍和11.2倍。目前，市场上巴氏杀菌乳、超高温灭菌乳、酸乳、乳粉、干酪、奶油、炼乳等产品种类齐全，基本满足了城乡居民多样化的消费需求。6、乳品消费同步增长，城乡居民消费水平不断提高。2008年，城镇居民人均乳品消费量22.72公斤，比2000年增长56.8%;农村居民人均4.81公斤，为2000年的3.9倍；城镇居民家庭人均乳品消费金额比2000年增长了1.8倍。4.1.3江西奶业发展状况2007年******奶牛存栏数3.8万头，基本为何斯坦奶牛，主要分布在南昌、九江、赣州、宜春、吉安、新余、萍乡7个设区市，其他地方奶牛数量不到全省奶牛存栏数量的10%。牛奶总产量15.6万斤，位居全国第23位，牛奶人均占有量3.38kg,不足全国平均牛奶人均占有量21.33kg的15%,城镇居民人均奶制品消费量4.6kg。全省共有乳品加工企业7个，日单班处理鲜奶能力650吨。******奶业主要集中在省会南昌的近郊，南昌市奶牛存栏近2万头，占全省的51.4%,在全省的7家乳制品加工企业中，南昌市就有3家，日单班处理鲜奶的能力达到330吨。4.2主要产品目标市场分析项目主要产品生鲜奶供给当地及周边加工企业。当前，我国奶业正处于从数量扩张向整体优化、全面提高产业素质转变的关键时期，还有很大的发展空间和潜力。从消费市场看，城镇居民的人均乳品消费量只有世界平均水平的1/4,农村居民的人均乳品消费量只有城镇居民的1/5,随着人口增长特别是城镇人口大量增加、城乡居民收入持续较快增长和消费结构不断改善，乳品消费需求增长空间巨大。从资源条件看，奶牛存栏已突破1200万头，农区种植业结构调整和饲草产业稳步发展，奶业发展相关资源还有较大的开拓潜力。因此，本项目具有较大的市场发展空间。4.3产品市场价格分析与预测4.3.1市场价格分析虽然近年来乳制品消费持续增长，但牛奶生产与加工能力的增长将略快于消费，总供给与总需求将保持基本稳定。随着加工能力与技术水平的提高，产品花色品种的增加，乳品市场总体价格水平将有所上扬，特别是低价位省区，但激烈的竞争，又将抑制价格的过度上涨。总的看，乳品市场价格将呈现平稳中小幅度上涨的格局。从农业部全国原材料周价监测数据来看，原料奶价格，从2010年1月6日2.65元/kg疯涨到8月25日2.95元/kg,而且，从趋势上看，似乎看不出任何下降的迹象(如图4-1)。图4-1农业部全国原料奶周价监测(2010年1-8月)荷斯坦网1月4日消息：2011年高位运行的原料奶价格仍未停止上升的脚步，据农业部监测，2010年12月22日内蒙古、河北等10个奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格3.13元/kg。综合考虑原料奶质量指标等因素，我国原料奶价格水平除了奶业保护的国家日本、韩国、加拿大外处于全球最高水平。4.3.2本项目价格预测由于产地不同、奶牛繁殖饲养方式不同、运输距离不同、季节不同，本项目生鲜奶平均价格为3.30元/公斤计算。第五章建设规模、产品及工程技术方案5.1.1设计依据1、《无公害食品生鲜牛乳》NY5045-20012、《无公害食品奶牛饲养兽药使用准则》NY5046-20013、《无公害食品奶牛饲养兽医防疫准则》NY5047-20014、《无公害食品奶牛饲养饲料使用准则》NY5048-20015、《无公害食品奶牛饲养管理准则》NY/T5049-20016、《无公害食品牛奶加工技术规范》NY/T5050-2001养殖成乳牛495头。用地规模为49.5亩，建筑面积为22550平方米。主要建设内容：乳牛舍、犊牛舍、育成牛舍、产舍、隔离牛舍、青贮窖、干草棚、饮水池、奶站、沼气站等。序号备注1生鲜奶吨2母犊头3公犊头4淘汰奶牛头5沼气6有机固体肥料吨7液体肥料吨花牛”)品种，定为项目产奶牛，品种标准为GB3517-82。5.3.1奶牛的品种选择奶牛的品种很多，本项目拟选用“中国荷斯坦奶牛”(又名“黑白花牛”)品种，定为项目产奶牛，品种标准为GB3517-82。成乳牛日均产奶60～75kg,年均产奶可达2970～3712.5kg,本项目按照饲养条件，确定日均产奶量为70kg,年均产奶3465t。5.3.2奶牛养殖规模及分群数量占总牛数的百分比(%)成乳牛育成牛青年牛犊牛(0～6月龄)合计5.3.3奶牛繁育技术本项目奶牛良种繁育主要采用人工授精技术及胚胎移植技术两种方式进行奶牛的繁育、扩群，保证奶牛群的质量，从而生产高产优质的产奶牛。1、常规胚胎移植工艺流程常规胚胎移植工艺流程参照内蒙古地方标准DB15/T290-1998执行。工艺流程图如下：常规胚胎移植工艺流程图分娩解冻冷冻胚胎分娩解冻2、人工授精(1)人工授精操作要求1)母牛外阴部必须经过清洗消毒；2)输精器必须保持无菌；3)选择合适的输精枪和输精部位；4)选择生产性能好、遗传稳定、精液浓度0.65/毫升、精子活力65%以上的精液作为输精液。每次剂量不少于0.25毫升，输精次数不少于2次。(2)人工授精和最适时间见下表表5-3人工授精最适时间发情时间早(9:00以前)同天中午第二天下午9:00中(9:00-12:00)同天晚上到第二天早第二天中午12:00晚(17:00以后)第二天下午第二天下午6:003、奶牛的繁殖周转计划繁殖母牛的配种受胎是养牛业的关键生产阶段，必须特别注意。要考核母牛群是否处于正常的生产状态，必须做好如下的记录：牛的年龄、个体号、发情日期、配种日期、妊娠测定、治疗、产犊日期及难产情况等。记录项目要简单明了，要用拟定的统一表格，以便汇总表5-4项目繁殖周转计划表建设期生产期12345678成乳牛：上年结转0上上年选留00购进数000000淘汰数00繁育：0000000公犊(出售)母犊：选留出售注：繁育成活率按90%计，当年繁育选留母牛第三年可进入生4、饲养方案(1)饲养方式采用分群饲法将成乳牛分别建立4个组群：高产组群、中产组群、低产组群和干奶组群。初产牛可以安排在产房饲养15天左右，依产奶表现进入组群，高、中、低产的标准应根据本场的实际情况而定。(2)饲料供应方法本项目为了提高奶牛的质量及产奶量，采用完全混合日粮分群饲法，依据产奶量的水平对不同组群的奶牛使用不同的饲料配方，对高产组采用高水平的饲料，对中产奶牛可采取稳定的饲料的饲养管理方式。由于采用完全混合日粮实施自由采食，奶牛在饲喂时间内每次少量地、逐步地多次进行摄取，因此有利于营养充分消化吸收，还可以排除奶牛对某一特殊饲料的选择性，有利于最大限度地利用最低成本的饲料配方。完全混合日粮可按日粮中规定的比例混合，减少微量元素缺乏的偶然发生和减少消化系统的障碍或失调。同时有利于机械化饲养，节约劳力，提高奶牛体质、提高奶牛产奶量。(3)奶牛的参考日粮配方奶牛各个阶段所需日粮配方不一，接近配种年龄的小母牛，其采食量大为增加，这时的参考日粮大致如下：优质苜蓿干草3.5kg、玉米等禾本科青贮料10kg、混合精料1kg,在混合精料中碎玉米喂量可占90%,豆饼占6%,其它为无机盐和维生素、补充料。产奶牛日粮配方为玉米等禾本科青贮约20kg,优质青干草(苜蓿)3kg,多汁料5kg,糟渣料7kg,混合精料约8kg。在混合精料中蛋白饲料占20%,非蛋白氮饲料3%,而玉米和麸皮占75%,其它为无机盐类补充剂。本项目按现代乳业生产要求，采用国内先进的鱼骨式挤奶机，建设现代化集中挤奶方式的挤奶厅1座。这种方式有利于挤奶过程的自动化系统和机械化，可大大提高生产效率，使卫生条件得到进一步的改善，既能保证奶牛高产，又能保证乳品加工奶源收集质量。5.3.4设备方案本项目主要设备为奶牛养殖设备、胚移受精设备、挤奶设备及检表5-5主要设备一览表序号备注1饲喂设备饲养工器具套12挤奶设备鱼骨式挤奶机台13饲草加工设备配合饲料机组套1大型铡草机台14兽医及检验检测设备人工受精设备精子密度测定仪套1低温温度计台1液氮罐升3电冰箱台1培养箱台1干燥箱台1生物显微镜台1分析天平全自动台1无菌操作台1消毒设备套1稳压器台1酸度计台1空调机台10.25细管支输精枪支8套管支5小型器械套1胚胎移植设备立体显微镜台1ET-IN冷冻仪台1超纯水制造仪台1微吸量管把1电子天平FV309台1PH计台1冰箱台1干燥箱台1序号备注培养箱台1无菌操作台1稳压器台1空调机台微机套1兽医设备套1乳品检验分析设备乳品分析仪套1干燥箱台1恒温水浴箱台1恒温培养箱台杂质度测试仪台1制冰机台1清洗机台1PH酸度计台1分析天平台1显微镜台1高压消毒器台1洁净工作台台1玻璃仪器套1架盘药物天平台1DHI分析系统套15辅助设备地磅30吨台1供电设备套供水设备套1消防设备套1辅助工器具套56运输设备运料车把运粪车把场内运输车小四轮台5冷藏运输车台2主要建设内容见表5-6。表5-6主要建设内容一览及投资构成表序号建、构筑物数量单位面积/体结构类型(元)(元)单价(万元)一主要生产单元11彩钢2乳牛舍B3彩钢无纵墙3牛犊舍1彩钢无纵墙4育成牛舍1彩钢无纵墙5产牛舍1彩钢无纵墙6隔离牛舍1彩钢无纵墙7运动场A11C20砼地面8运动场A21C20砼地面9运动场B5C20砼地面小计二辅助生产单元1青贮窖4π砖混2饲料加工车间1彩钢3草料库1彩钢4人工受精室1砖砼5兽医室1砖砼6奶站1砖砼7饲料池个砖砼8牛舍铁围栏φ50高8640米9稻草料场1砼地用苫布覆盖晒粪场1砼地污水池1计入环保投资污水处理房1砖砼计入环保投资小计三办公及其他设施1办公楼1砖砼三层2车库1砖砼3职工宿舍3彩钢4水井及供水管45泵房19砖砼6配电房1彩钢7沼气设施计入无害化设施投资8道路9围墙m门卫消毒更衣室1砖砼下水管沟变配电设施1套植树1棵计入环保投资小计共计5.4.2主要建(构)筑物结构特征1、牛舍奶牛场里奶牛的健康水平、牛奶的质量，同奶牛所生活的环境条件有很大关系，换言之，就是对奶牛舍有较高的要求，特别是卫生方面有其特殊要求。牛只的散热机能较差，它的耐热能力比耐寒能力差，高气温对奶量有明显的影响。牛舍建筑着重注意防热、降温的问题，对保温的要求不太严格，但产牛舍的保温条件要好，以保证母牛与犊牛的健康。本项目牛舍建筑采用开放式牛舍，利用当今最新轻型牛舍建筑应符合卫生标准，坚固耐用、冬暖夏凉，宽敞明亮，具备良好的清粪排尿系统，舍外设粪尿池。牛舍内部的排列方式视牛头数的多少而定，分为单列式和双列①牛床牛床是乳牛采食，挤乳和休息的场所，牛床应具有保温、不吸水、坚固耐用。易于清洁消毒等特点。牛床的长度，宽度取决于牛体育成牛：(1.7-1.8)×(1.1)(m²)牛床的坡度一般为1%～1.5%,以利向粪尿沟排水。②饲槽饲槽位于牛床前，通常为统槽。饲槽长度与牛床总宽度相等，③饲喂通道饲喂通道位于饲槽前，是饲喂饲料的通道。通道宽应便于2人操作(包括机械),其宽度为1.2～1.5m,坡度为1%。④栓系形式栓系形式有硬式和软式两种，硬式多采用钢管制成，软式多用⑤粪尿沟牛床与清粪通道之间应设粪尿沟，粪尿沟通常为明沟，沟宽为30～40cm,沟深为5～18cm,沟底向流出处略倾斜，坡度为0.6%。⑥清粪通道清粪通道与粪尿沟相连。为便于操作，清粪通道宽度为1.6~2.0m,路面最好有大于1%的拱度，标高一般低于牛床，地面应抹制附属设施附属设施主要包括运动场、围栏、凉棚、消毒池及粪尿池等。①运动场运动场是奶牛自由运动和休息的地方，成年母牛每头20～25m²平坦，为沙土地，有一定坡度，四周建有排水沟，场内有矿物质补饲一定的坡度。有条件的园区运动场内还应设凉棚，棚盖应有较好的隔②围栏围栏设在运动场周围，围栏包括横栏与栏柱，围栏必须坚固，横栏高1～1.2m,栏柱间距1.5m,可用钢管或水泥柱为栏柱，用废旧钢管将其串联起来即可。围栏门多采用钢管横鞘，即小管套大管，作横③消毒池奶牛饲养区进口处应设消毒池，消毒池结构应坚固，以使其能承载通行车辆的重量。消毒池还必须不透水，耐酸碱。池子的尺寸应以车轮间距确定，长度以车轮的周长而定。常用消毒池的尺寸一般是：消毒池如仅供人和工具车通行，可采用药液湿润，踏脚垫放入池内进行消毒，其尺寸为长2.8m,宽1.4m,深5cm。④粪尿池牛舍和粪尿池之间要保持200～300m的距离。粪尿池的容积应奶站建筑面积一般不小于1020m²,长为85m,宽为12m,分为挤奶厅和贮奶室两部分，挤奶厅面积约为980m²,贮奶室面积为40m²,奶站可同时容纳500头乳牛同时挤奶，凡进入奶站的乳牛要求全部实行机械化挤奶；奶站配备相应的机械化挤奶设备、贮奶罐、鲜乳检测采取集约化生产的方式，统一饲草料供给，配套建设4个容积为1760m³青贮窖，其尺寸为长55m,宽8m,深4m。第六章主要原材料、燃料供应根据项目建设规模、产品方案、技术方案及繁育周转计划，本项目建设期内项目需要引进种畜中国荷斯坦奶牛成年乳牛3000头。由************生态农业科技开发有限公司统一负责聘请畜牧专业人本项目饲养规模为成乳牛为380头。此规模按优质高产奶牛饲(1)全价配合精料：平均每头成乳牛年需2.6吨计算，全年约需精料990吨，由当地饲料企业供应；(2)优质青干草(苜蓿):因各种牛群需要量不一样，平均每头牛按日饲喂优质干草1.50kg-3.50kg计算，全年共需干草约1237.5(3)青绿多汁饲料(含青贮料):平均每头牛日喂量青绿多汁饲料(含青贮料)约20kg计算，全年共需青绿多汁饲料4702.5吨，本项目采用沼气生态模式，建立沼气站，综合利用治理粪污，因此项目采用沼气为燃料，不需外购燃料。6.4原材料燃料需求表主要原材料燃料需求见表6-1表6-1主要原材料燃料需求表序号名称备注1外购材料苜蓿干草吨附近农户收购精料吨饲料企业采购青贮料吨附近农户收购矿物质吨外购维生素吨外购药费外购2外购燃料水万吨8外购电万度外购第七章总图运输及公用工程奶牛场占地面积较大，牛舍外部设有运动场，作为奶牛活动以及获得必要阳光的场地。奶牛场场址除要有足够的面积外，还要注意地势干燥，地面平坦，排水良好，以砂壤土的土地为好，这样宜于奶牛布氏杆菌病等，所以奶牛场的牛舍必须与办公生活区保持一定的卫生间隔，标高亦应低于办公生活区，并位于办公生活区的下风。本项目场址内分为行政办公区和生产区。行政办公区位于场址主导风向下风。生产区位于场址主导风向上风。生产区包括各类牛群繁饲料加工、隔离室、畜污无害化处理、沼气站、青贮窖等围绕牛舍布置。用主道路与支道路同各建筑物相联。道路旁边及围墙四周种植绿7.2.2总平面布置(1)牛舍牛舍排在牛场生产区偏上风向一侧，便于饲养管理，缩短运输线。(2)干草棚和精料库车辆可以直接到达干草棚和精料库门口，加工饲料取用方便。(3)青贮窖青贮窖设在场区南面，便于运送和取用的地方。草棚应距离牛舍和其它建筑物50m以外，而且设在下风向，以便于防火。(4)兽医室和人工授精室兽医室和人工授精室要相对独立配置，建在距牛舍20m以外的生产区内，且人工授精室和治疗室不得混用。(5)奶站奶站应建在生产区的中心，地处园区上风向，有便于运奶车通(6)贮粪场贮粪场应设在牛舍下风向，地势低洼处，便于排通，但要远离(7)办公管理场所办公管理区需防止外来人员联系工作穿越牛场，避免职工家属随意进入生产区内，生产区与生活区和行政区用内围墙相隔，另设专用门通入，园区大门口应设消毒池。7.3.1运输原则根据养殖场的投入物、产出物与废弃物的总量，按其不同种类、不同运输方式与运输工具分类说明，从运量、运距、运输成本、运输负荷变化以及投资与经常费用等方面加以分析，确定和推荐经济实用的运输方案。运输方案的确定要包括全场运输量分析、运输设备选择和场外、场内运输方案的说明，其中场内运输方案要求作到与生产有本项目全年运输量为19735.05吨。其中运入量为7004.25吨，运出量为12730.8吨。运输量估算见下表。7-1全场运输量估算表序号运输量(吨/年)备注运入1苜蓿干草汽车2精料汽车3青贮料汽车4矿物质汽车5维生素汽车二运出1产品汽车2牛犊汽车3淘汰牛汽车4肥料汽车总计7.4.1给排水工程(1)给水工程主要用水点为挤奶车间、牛舍、办公、化验室等。供水情况如①最大小时用水量：75吨/小时年用水量：8万吨。②水源：在场址内打1眼平均74.25m³/小时的水井，供应整个项(2)排水工程①本项目排水主要来源于牛舍冲洗及挤奶车间等，日排水量约为138.6m³,年排水量合计5.1万吨。②排水系统采用合流制排水系统。设置沉淀池2座，将污水初步沉淀后，经管道排至场外的处理系统进一步综合利用。7.4.2供电工程根据生产工艺的要求，确定供电负荷等级为三级负荷。主供电源为110KV,由******县供电局提供。由高压线架空接入基地内室外杆上式变压器，降压后接入配电室，低压配电系统为380V/220V三相四线制中性点结零系统，动力照明采用树干放射混合供电方式，引至用电设备。配电室设在行政管理区。配电室内设有低压配电室，变压器为室外安装。低压配电柜选用PGL-1型，功率补偿柜选用BJ(F)-3Z型自动控制静电电容器柜，补偿后功率因数达到0.9以上。4、供电线路和户外照明由低压配电室引向各子项的线路为BLX-500V,橡胶绝缘架空敷设，场区户外照明采用高压水银灯由低压配电室统一控制。5、过电压及接地保护变压器中心点直接接地R≤42,380/220V线路按规定设重复接地，各子项进户处零线重复接地，R≤10Q,凡用电设备在正常情况下不带电的金属外壳及所有与电气设备相连的金属构件均应保护接零。为防止架空线路引入雷电波，在变压器高压进线侧装设避雷器。各单体进户支架瓷瓶角铁均应接地R≤10Ω。根据负荷估算装机容量约为60KVA。年用电量为9.15万度。第八章节能8.1设计依据(1)《中华人民共和国节约能源法》中华人民共和国主席令第90号公布(1997年11月1日)。(2)《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号。(3)《民用建筑节能管理规定》中华人民共和国建设部令第1438.2设计采用的节能标准(1)《设备热效率计算通则》GB2588-87(2)《综合能耗计算通则》GB2589-87(3)《企业能量平衡通则》GB3484-83(4)《能量平衡技术考核验收标准》GB3794-83(5)《评价企业合理用电技术导则》GB3485-83(6)《评价企业合理用热导则》GB3486-838.3节能措施8.3.1机电设备部分节能措施(1)设备选型力求与生产能力相匹配，以免造成设备的闲置与不必要的浪费。(2)电器设备均选用节能型设备，包括水泵、电机、灯具等，力求做到用电及电力系统合理匹配，从而降低能耗。(3)供热设备选用效率高、能耗低的设备，管道敷设采用新型高效保温材料及施工方式，提高能源利用率。(4)加强设备综合管理，对水、电、煤等原料的使用，严格计量，提高设备运营效率。主要建筑物办公、化验、门卫、值班等属民用建筑类，设计严格按照《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95)8.3.3其它节能措施(1)牛舍采用标准化棚圈，冬季不用设置取暖设施，利用牛只(2)采用先进的工艺和设备，完善工艺流程，保证设备在最佳负荷状态下工作，有利于降低能耗和生产成本。(3)按功能要求物料流向应有合理布置，减少物料往返次数及运输距离和成本费用，提高劳动效率。(4)场区内变配电室、水泵房等的设计尽量缩短距离，使损耗控制在合理范围内，力求节约能源。(5)确定经济合理的供水方案。在满足场区生产、生活用水要求的情况下，力求节约用水。(6)加强对生产各个环节水、电及饲草料的计量，完善并提高企业的经营管理水平，以量化为依据，切实抓好能源的利用与管理。(7)配合饲料加工，采用先进的工艺和设备，工艺流程完善，设备性能优良，能保证在最佳负荷状态下工作，充分发挥最大效能，获得可靠的经济效益，要有利于减少电耗和降低生产成本。(8)加强和提高员工素质，以提高劳动生产效率，减少浪费，本项目主要能耗指标如下：水：8万吨/年；电：9.15万度/年。本项目综合能耗为31.6吨标准煤，并采用沼气生态模式，产生的沼气可供奶牛养殖场内部使用，大降低了能源的消耗，从而节约能源，坚持可持续发展。第九章防疫技术设施及保障体系奶畜防疫是实现奶业健康发展的重要因素之一，它涉及到奶畜群体健康，环境保护和人类健康。如英国、日本、美国的疯牛病，韩国和我国台湾地区发生的口蹄疫都造成了重大的经济损失和国际影响。奶畜常见病的危害也很大，据报道，目前全球约2.2亿头奶牛中，70%左右患有各类型乳房炎，美国每年因此损失20亿美元，德国损失4.5亿马克，其中因这些疾病所导致产奶量下降造成的损失占60%-80%,防病治病工作的重要性由此可见一斑。因此养殖中心的防疫工作是养殖工作的重中之重。养殖中心应建立完善的防疫制度，严格按《无公害食品奶牛饲养兽医防疫准则》NY5047-2001执行。本项目防疫技术设施与保障体系的建设目标是通过建立完善的兽医卫生防疫体系，改善奶牛的生存健康状况，提高奶牛产奶量，保证鲜奶的卫生安全，最大限度降低乳品生产的风险。具体包括：(1)预防和控制传染病的发生。(2)减少消化系统疾病。(3)改善牛群的饲养管理，提高乳品的质量，降低生产费用。(4)减少繁殖疾病的发生。9.2奶牛疫病预防及控制技术疾病控制。牛群以结核、布氏杆菌、口蹄疫、疯牛病、乳房病较严重，目前我国境内尚无疯牛病发生，但其它疾病仍较严重。因此从国外购买牛只引进，必须严格检疫和隔离饲养观察。国内外尚有日本157大肠杆菌中毒、英国疯牛病、香港禽流感、欧洲口蹄疫、日本的金黄色葡萄球菌造成的牛奶中毒、上海P型肝炎暴发流行，法国李斯特杆菌污染等疾病，对以上疾病也应注意防治。生物性污染。主要有细菌、病毒、类菌和寄生虫污染。除上述以外，还有黄曲霉毒素和伏马菌素污染，应注意防治。重金属含铅、汞、砷等有害物质的三废(废水、废气、废渣)是环境和食品重要污染源。兽医污染——硫胺类、二甲硝茎咪唑、金霉素、四环素、土霉素等药物造成的污染。激素——玉米赤霉饲料污染。养殖业中通过混合饲料中引发的食品安全问题，如养猪中添加盐酸克伦特罗引起中毒，从饲料中加入动物性产品引起的疯牛病。比利时的二恶英污染肉、奶事件，造成损失高达25亿欧元，这些问题为饲料安全问题敲起了警钟。9.3.1防疫体系建设本项目设立兽医卫生服务中心。其主要职能是：①负责奶牛疫病动态监控，制定防疫计划和疫情处理措施；②负责对新购进奶牛在隔离检疫期间的检疫和处置；③负责对职工进行奶牛疾病防治的培训建设一个隔离饲养场。其职能包括：①对新购进的奶牛在与本场牛群混群之前隔离检疫；②发生疫情时，用做可疑牛隔离饲养场。隔离饲养场的场址选择在养殖区的下风向区域。在本项目的建设中，主要依托县畜牧局和************生态农业科技开发有限公司现有技术力量培训防疫技术人员。本项目兽医卫生防疫保障体系的建设实施原则包括：①防止重大传染病的引入。对所有从外地引进的奶牛，必须进行严格的产地检疫，进入本地区必须在隔离场进行隔离检疫，对牛结核病、牛流行热等进行严格的检疫。②对牛群每年定期进行检疫和预防免疫。③合理用药，提高乳品的卫生安全性。第十章畜污无害化处理工程对于畜禽养殖业的污染问题，国家环保总局十分重视，相继颁布了《畜禽养殖污染防治管理办法》、《畜禽养殖业污染物排放标准》 (GB18596-2001)和《畜禽养殖业污染防治技术规范》等文件。本项目针对奶牛养殖的特点，提出环保养牛的基本思路和技术路线，计划采用沼气生态模式对养殖过程中产生的畜污进行无害化处理。该模式依靠现代化的设备组成比较完善的处理系统，将畜禽粪便经过一系列的生物发酵处理，产生沼气，最大限度地回收能源，以能源开发为核心，以沼渣、沼液的还田利用为纽带，以多种园艺种植利用为依托，大幅度提高畜禽养殖业废弃物综合利用效益，消除畜禽养殖废弃物产生的环境污染。该模式的工艺流程如下：图10-1沼气生态模式工艺流程储气柜储气柜调蓄池拌辅料有机固体肥固液分离-集中供气厌氧消化沉淀池10.2无害化处理设施及投资本项目饲养规模成乳牛380头，鲜粪16.83吨/天，粪水量29.7m³/无害化处理设施及投资构成见表10-1。表10-1无害化处理设施及投资构成表序号总价(万元)一主体工程1粪污的前处理系统隔栅机1台固液分离机1台沉砂调节池立方2厌氧消化沼气发生系统计量池5厌氧消化器填料、布水及沼气分离系统沉淀池沼气利用系统沼气净化储气柜立方输配气系统锅炉1台固体粪便、沼渣生产有机肥系统发酵槽、厂房一体化有机肥发酵塔皮带输送机附属设施办公及生活用房平方泵房及设备操作间化验室液体肥运输车7固体肥运输车液体肥调蓄池液体肥浇灌系统小计二附属工程1泵、管道及阀门配件2防腐保温电器控制系统序号总价(万元)设备安装费设计及调试费小计总计沼气站总投资100万元。该沼气站每年可生产沼气19602m³,有机固体肥料267.3吨，液体肥料8910吨。第十一章环境影响评价11.1项目所在地环境现状水源充足，水质优良，为奶牛繁育改造创造了有利的自然环境条件。项目区空气、水、土壤质量符合国家标准，生态环境极佳。环境空气质量按GB3095-1996二级标准评价没有超标的地区。11.2项目环境影响的因素分析项目建设施工对周围环境无较大影响。项目生产过程产生的污染物主要有废水、固体废弃物、牛粪尿、废水的主要来源：①牛舍清洗有一定的废水排放；②饲料加工有固体废弃物：本项目牛舍每年产生大量牛粪便，据测算年排泄量为37602吨，经过处理后可当作肥料使用。废气：奶牛排泄粪尿产生的臭气。噪声：本项目的噪声来源来自饲料加工车间。本项目遵照国家环境保护法，本着“三废治理与建设工程三同时”(1)《畜禽养殖业污染物排放标准》(2)《畜禽养殖业污染防治技术规范》(3)《农田灌溉水质标准》(4)《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察通知》(劳动部劳资(1998)48号)(5)《建筑设计防火规范》(6)《建筑抗震设计规范》11.3.2施工期环境保护措施1、对周围大气环境的保护措施施工期间进出车辆携带泥土以及堆料场和废料场场地由于刮风和下雨天气产生的扬尘和泥尘污染，要保证对施工现场、堆料场和废料场进行覆盖，保证车辆的清洁，如在施工通道洒水、铺设塑料织品，防2、对周围声环境的保护措施间施工，二是负责建设项目的施工单位应优先选择噪声低的设备进行11.3.3运营期环境保护措施1、废水项目的生活废水经隔油池及化粪池后处理排入无害化处理设施项目建设沼气站对牛粪、牛尿及冲洗废水等生产废水进行处理。恶臭的产生；加强牛舍通风，同时采用除粪铲车及时清粪，以减少粪便堆放时问。在铲车清粪后，再用水冲洗圈舍，减少恶臭的产生；将粪便处理设施区设在全场的下风向，与其它区的卫生间距应不小于50米；牛舍污水采用暗沟排放；堆肥场粪便要及时覆盖；粪便处理设施区和牛舍周围做好树木绿化可使恶臭降低50%。设计中尽量采用淹没进水、进粪便此外，还要加强贮气柜、净化车间等区域不良气体的检测，发现异常情况立即处理。通过以上措施后，养殖小区产生的恶臭气体一般可以得到有效控场内绿化是防疫和环境保护的重要内容之一，既可改善区域小气候环境，又可减少污染而且美化环境.(1)围墙四周的防护林种植为场区内家畜越冬，降低场外噪音以及灰尘、烟气的进入，减少畜种疫病的传播机会，在场界围墙四周种植3-5行的杨树防护林带。(2)场内绿化：在场内空地，特别是畜舍周围，种植草场、树11.4环保投资及环境影响评价结论本项目环保投资约30万元。本项目不论是大气环境、水环境还是噪声环境，项目投产后对现有场址周围环境都不会造成不良影响，从环保的角度来看，本项目是可行的。第十二章管理机构及劳动定员农业科技开发有限公司负责，实行董事会领导下的总经理负责制，总经理执行董事会的决议向董事会负责，由总经理聘任总工程师、总会计师、总经济师。本项目实行场长负责制，下设养殖部、质检部、饲料加工部、办公室、财务室、供销部等部门。场长由************本项目全部劳动定员63人，管理人员和技术人员实行聘任制，生产工人实行劳动合同制。定员及工资见表12-1。表12-1劳动定员表序号定员工资(元)年工作时间(月)备注年平均年平均附加1饲养工2饲料工43产房工24挤奶工55乳品处理工86配种员47技术员畜牧技术员4兽医技术员48场长39运输员6财务人员2人事劳资1沼气生产人员2序号定员工资(元)年工作时间(月)备注年平均年平均附加供销人员3总计生产工人管理人员3技术人员8其他人员12.3人员技术培训(1)技术人员由************生态农业科技开发有限公司负责(2)项目投产前，对定员的50%以上的生产人员进行养殖技术等方面的全面培训；投产后按计划进行深入培训，不但要达到熟练工的培训目标，而且要定期接受新技术训练，不断提高技术水平。(3)对招收的新工人，要先进行技术培训，取得上岗证后方可(4)对临时工要进行相应岗位的技术培训工作。第十三章项目实施进度2011年3月完成可行性研究、环评等前期工作；2011年4月完成各项手续及批文，同时落实资金；2011年5月-2011年7月进行初步设计及施工图设计，做好施工前的各项准备工作；2011年8-2012年3月完成土建工程、设备及设施的安装工作和人员培训及办公用品购置等工作，2012年4月建成投入生产。项目实施进度见表13-1。表13-1实施进度表34567891234完成前期工作完成各项手续及批文及落实资金初步设计及施工图设计、设备订货、施工准备工程土建设备、设施的安装工作及人员培训及办公用品购置竣工投产第十四章投资估算和资金筹措方案本项目投资估算系按照《投资项目可行性研究指南》和现行农业项目经济评价的有关规定进行编制的，是在前面章节的市场预测、建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等方面的基础上，经多方案比较后，确定的最佳方案基础进行的。(1)国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规。(5)建设单位提供的基础资料。本项目购进的设备、工器具及仪器购置费以当前市场价格为主要依据。土建工程费用、设备购置安装费的计费标准，主要依据项目所在地竣工的类似建(构)筑物单位造价及项目建设要求的指标进行其他工程和费用，依据本工程建设条件和特点、当地政府有关部门的规定和实际发生的费用进行估算。14.1.1建设投资估算估算范围。本项目估算范围为整个项目。(1)建筑工程费。建筑工程费依据相关专业所提供的建(构)筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照******土建工程定额和近期类似工程指标，并按现行材料价格水平予以调本项目建筑工程费用总额估算为507.6万元。(2)无害化设施工程费用估算为100万元。(3)环保工程费用估算为30万元。(2)设备、工器具购置及安装工程费。定型设备和非标设备均采用询(报)价，或参照近期同类工程的订货价水平。不足部分参考近期有关工程经济信息价格资料估算(调整到目前价格水平)。本项目设备购置总额估算为379.2万元，安装工程费为37.9万(3)本项目购进优质奶牛380头，购置费用为519.8万元。(4)工程建设其他费用。本工程建设其他费用主要包括勘察设计费(含前期工作费)、建设单位管理费、办公及生活家具购置费等。其费用的估算按照国家及行业有关规定，并结合当地和本项目具体情况。估算值为50万元。(5)基本预备费。基本预备费按工程费用和其他费用之和的3%计算，其估算值为33.1万元。(6)涨价预备费。根据有关规定，目前一般国内项目可不计涨价预备费，故投资估算中未计涨价预备费。建设投资(不含建设期利息)。以上各项合计为不含建设期利息的建设投资，其估算值为1657.61万元。(7)建设期利息(本项目建设期按1年计，银行贷款年利率按6.5%计取)。本项目固定资产贷款总额为700万元，建设期利息为22.75万元。经过以上估算，项目建设投资合计为1680.36万元。14.2.2流动资金估算根据本项目的特点，经估算正常年份流动资金值为165万元，流动资金通过自筹解决。14.2.3项目投资估算表14-1项目总投资汇总表序号投资(万元)比例1建设投资工程费用建筑工程费无害化设施工程费环保工程费设备及工器具购置费安装工程费奶牛购置工程建设其他费用建设管理费可行性研究费5环境影响评价费5勘查设计费预备费基本预备费涨价预备费02建设期财务费用-建设期借款利息-其他融资费用0-3流动资金-4项目投入总资金(1+2)-其中：融资前投入总资金() 本项目总投资1822.61万元，企业自筹建设投资957.61万元，申请固定资产贷款700万元(本项目建设期按1年计，银行贷款年利率按6.5%计取);自筹流动资金165万元。第十五章财务分析和项目效益评价15.1财务评价依据1、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版),并参照《投资项目可行性研究指南》。2、建设单位提供的有关数据。3、参加本项目研究的其他专业提供的数据。4、按行业规定，结合项目平均资金成本确定折现率为7%,同时也作为对项目内部收益率指标的判据(基准收益率)。对自有资金(即项目资本金)评价指标的判断基准应为投资方确定的最低可接受收益率，本报告按7%计算。15.2项目建设期、生产期、计算期及生产负荷项目拟1年建成，生产期14年，计算期15年。生产负荷确定为项目生产期第1年70%,第2年以后均按100%计。15.3财务效益分析15.3.1成本估算成本费用是指项目生产运营支出的各种费用。本项目主要采用要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为参考依据。1、外购原材料、燃料及动力费用本项目所有原材料、辅助材料及水、电等价格均以当地现行市场价为基础，预测到生产期初的价格。正常年外购原材料费用估算值为665.66万元，燃料及动力费用估算值为11.16万元。表15-1外购原材料、燃料及动力费用估算表序号总成本(万元)1外购材料苜蓿干草1500元/吨1237.5吨精料3750元/吨990吨青贮料165元/吨4702.5吨矿物质3200元/吨70.29吨维生素7000元/吨3.96吨药费3外购燃料水1.00元/吨电0.56元/度9.15万度本项目按总人员63人测算，见表12-1,估算工资总额为102.24万元，福利费按14%计算，福利费为14.31万元，合计为116.55万3、折旧、摊销费和修理费表15-2折旧、摊销费和修理费参数表名称备注固定资产折旧工艺及辅助设备30年建(构)筑物50年奶牛15年平均年限法，净残值率按无形资产摊销10年平均摊销其它资产摊销5年平均摊销修理费建设投资为基数管理费营业费25%(工资及福利为基数)2%(销售收入为基数)指从制造费用、管理费用和销售费用中扣除折旧费、摊销费、修理费和工资的其余部分详见折旧、摊销估算表及成本表。项目场地为49.5亩，租金按每亩50元计算，每年租赁费用为项目财务成本合计为每年0.25万元。5、其他费用其他费用是在销售费用和管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用，详见总成本表。6、可变成本和固定成本(1)可变成本：经估算年平均可变成本为687.89万元。(2)固定成本：经估算年平均固定成本为249.43万元。(3)经营成本：经估算年平均经营成本为866.98万元。(4)总成本费用：经估算年平均总成本费用约为937.32万元15.3.2财务分析销售收入是根据产出物的预测价格和生产纲领计算而得，计划产量视为销售量。正常年销售收入为7737.58万元，年平均销售收入为7571.77万元。序号(万元)1生鲜奶3465吨3.300.00元/吨2公犊152头781.60元/头3母犊114头10,421.00元/头4淘汰牛38头6.578.95元/头5有机固体肥料267.3吨198.00元/吨6液体肥料8910吨2.50元/吨7合计按照现行的《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，本项目增值税及附加减免，因此不列入计算。所得税税率按25%。计税所得，即年平均利润为341.33万元，应纳所得税85.33万年平均销售收入1278.65万元，总成本费用937.32万元，年平均利润总额为341.33万元，年所得税额341.33万元，年净利润256财务盈利能力分析的目的是考察项目在项目计算期内所能取得利益的大小。其分析结果如下：税后项目财务内部收益率为16.41%,财务净现值(ic=7%)1274.22万元，投资回收期为6.86年。税前项目财务内部收益率为21.17%,财务净现值(ic=7%)1975.28万元，投资回收期为5.72年。资本金内部收益率18.14%,生产能力利用率为40.84%,贷款偿还期为5年。静态分析结果：项目总投资收益率为18.94%,投资利税率为18.50%,项目资本金净利润率为22.35%。本项目固定资产贷款700万元，建设期利息22.75万元，本息合计722.75万元，计划利用项目运营后的未分配利润、折旧费、摊销费及其他资金偿还。资金来源与运用见项目还本付息计划表。从表中可以看出本项目借款偿还期5年，平均利息备付率为最低为940.59%,平均偿债备付