维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂建设项目计划书

维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目计划书第46页共46页维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目计划书中共维西县永春乡庆福村党总支维西县永春乡庆福村民委员会2012年3月24日说明项目名称：维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目目的与意义：为了响应国家的号召，积极创办集体项目，增加农村居民收入，缩减城乡收入差距，使我村人民早日走入小康社会，人民更加富裕，生活更加安定，社会更加和谐，我村两委经过研究决定，准备依靠庆福村拥有的丰富的石材原料，创办一个村办建筑石材加工厂。为增加我村人民财富收入贡献一份力量。项目计划：项目以项目的形式实现生产，由专业的管理团队对项目进行管理。为了满足维西县日益增长的建筑石材需求，且市场已经出现供不应求的现状。本项目生产下列商品：5-25mm粒径的碎石、1-5cm粒径的碎石、0.2-1mm的碎石砂、砌墙用的各种石材。在满足维西市场的前提下，努力提高产品质量，服务质量，立足维西走向全省。时间：2012年3月指定联系人：（待定）职务：维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂总负责人电话号码：传真机号码：电子邮件：地址：维西县永春乡庆福村国家、城市：中国、维西邮政编码：674600网址：保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于维西县永春乡庆福村民委员会。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：（1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；（2）在没有取得庆福村委会的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；（3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本项目计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。目录第一章维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目总论 61.1维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目背景 61.1.2项目承办单位 61.1.3项目拟建地点 61.1.4项目建设内容 61.1.5可行性研究报告编制单位 61.1.6可行性研究报告编制依据 61.2可行性研究结论 71.2.1原材料、燃料和动力供应 71.2.2厂址 71.2.3项目工程技术方案 71.2.4环境保护 71.2.5工厂组织及劳动定员 81.2.6项目建设进度 81.2.7投资估算和资金筹措 81.2.8项目财务和经济评论 91.2.9项目综合评价结论 91.3主要技术经济指标表 9第二章维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目背景和建设的必要性92.1维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目提出的背景 112.1.1国家或行业发展规划 112.1.2项目发起人和发起缘由 132.2项目发展概况 132.2.1已进行的调查研究项目及其成果 132.2.2试验试制工作情况 142.2.3厂址初勘和初步测量工作情况 142.2.4项目计划书的编制、提出及审批过程 142.3投资的必要性 14第三章维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目承办单位情况 153.1项目简介 153.2近三年财务状况 153.3股东构成 16第四章维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂市场分析124.1.维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂产品应用简介 164.2县内外市场供需情况的预测； 164.2.1行业产能和产量分析 164.2.3行业需求总量和增长趋势 174.3维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂产品介绍 18第五章生产纲领145.1维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂产品介绍145.2生产规模确定 185.3维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂产品技术来源第六章维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目选址6.1项目选址原则和基本思路； 186.2项目所在地的自然经济社会状况分析；6.2.1地理环境 186.2.3交通条件 196.2.4经济发展146.3场址选择146.4维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目建设条件14第七章维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目工厂技术方案157.1维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目组成157.2产品生产工艺流程图 207.3设备方案157.3.1生产流水线基本配置 207.3.2测试流水产线基本配置15第八章维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂运输及公用工程158.1总平面布置原则 208.1.1设计标准及依据 208.1.2平面布置原则 218.2总平面布置 21第九章节能措施 229.1维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目所在地能源供应条件 229.1.1项目使用能源品种的选用原则 229.1.2项目所在地能源供应条件 229.2合理用能标准和节能设计规范 239.2.1相关法律、法规、规划和产业政策 239.2.2节能标准及技术规定 239.3节能措施 249.3.1依靠科技，加快技术开发和推广。 249.3.2节水管理措施 249.3.3节电管理措施 249.3.4节煤管理措施 249.3.5节油管理措施 249.3.6计划预统计 24第十章环境保护 2510.1设计依据及采用的标准 2510.1.1设计依据 2510.1.2采用标准 2510.2产污节点 2510.4环境质量标准 2510.5污染物排放标准 2510.5.1污水 2510.5.2废气 2510.6环境影响分析 2510.7厂区绿化 2610.8环境影响评论结论 26第十一章维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目工厂组织及劳动定员 2611.1工厂组织 2611.2劳动定员及培训 2611.2.1劳动定员 2611.2.2人员培训 2611.3组织结构 2611.4项目理念 26第十二章维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目进度安排 2712.1维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目实施阶段 2712.1.1建立项目实施管理机构 2712.1.3施工准备 2812.1.4施工和生产准备2212.1.5竣工验收22第十三章投资估算与资金筹措2213.1项目总投资估算22第十四章经济和社会影响分析2314.1对地方经济的影响2314.1缓解社会就业压力23第十五章可行性研究结论与建议2415.1结论 3015.2建议 3115.2.1加强安全生产 3115.2.2加强管理团队的管理效率 32第一章总论1.1维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目背景项目宗旨及项目模式：为了响应国家的号召，积极创办集体项目，增加农村居收入，缩减城乡收入差距，使我村人民早日走入小康社会，人民更加富裕，生活更加安定，社会更加和谐，我村两委经过研究，准备依靠庆福村拥有的丰富的石材原料，创办一个村办建筑石材加工厂。为增加我村人民财富收入贡献一份力量。维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂1.1.2项目承办单位维西县永春乡庆福村1.1.3项目拟建地点维西县永春乡庆福村1.1.4项目建设内容建筑石材加工厂1.1.5可行性研究报告编制单位维西县永春乡庆福村1.1.6可行性研究报告编制依据（1）《中华人民共和国水污染防治法》（1996）（2）《中华人民共和国节约能源法》（1997）（3）《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》（2004）（4）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002）（5）国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度（6）《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》1.2可行性研究结论项目的产品销售量大、原料供应充足、生产规模在县里来说大、厂址选择合理、技术方案合理、资金总额及筹措明确、项目的财务效益和国民经济、社会效益都相当好，因此本项目应该积极得到落实，得到政府和人民的支持。1.2.1原材料、燃料和动力供应永春乡庆福村有丰富的石灰岩资源，主要分布在岩房沟、聚宝沟和大白岩。岩房沟为石灰岩组成的荒坡，聚宝沟已经由希达公司初步开采，大白岩的石材也是荒坡，对生态保护没有影响，而且通向石材资源的公路也已初步挖通。而用水用电都相当方便。便于粉石机和作业车辆、运输车辆进行操作。1.2.2厂址维西县永春乡庆福村河西社1.2.3项目工程技术方案工程在采石点运用爆破手段进行原材料的采集，然后用运输车运到加工厂进行加工，然后按量出售。1.2.4环境保护岩房沟为石灰岩组成的荒坡，聚宝沟已经由希达公司初步开采，大白岩的石材也是荒坡，对生态保护没有影响。1.2.5工厂组织及劳动定员工厂管理人员由专业团队进行企业化管理，而劳力输出主要照顾本村民委员会，因此由庆福村人为主要的劳力来源。1.2.6项目建设进度我项目可生产一切建筑石材。且运输方便，离县城近，辐射全县甚至辐射到兰坪县。目前资金缺乏，没有启动资金。因此需要上级领导给予关怀和支持，做大做强乡村项目。假如项目一旦启动，那么石材利润增长快，销售量将供不应求。鉴于我是庆福村委书记，需要全面协调启动资金，尽快将此项目变成现实。目前，我们的产品处于起步阶段。我们计划按着建筑石材继续扩大我们的生产线，发展项目将在建筑石材进入盈利阶段后投资在养殖生态家养鸡的项目上。在生产过程中，或延伸服务范围过程中，主要的关键因素是资金的投入和机器能安全运行。1.2.7投资估算和资金筹措（一）、固定资产投资包括仓库地皮费用（自有）、房屋及建筑物（10万元）、机器设备（50万元）、运输工具（10万元）、计算机设备（8万元）、办公家具及设备（5万元）。

一、建筑工程费施工地建筑费用包括材料、设备租用、水泥、劳力等共20万元。二、设备购置费粉石机、运输车的购置费50万元。三、安装工程费机器安装以及其他安装费用2万元。四、工程建设及其他工程水电费每年10万元。五、预备费不可预见性预备费30万元。六、建设期利息0万元。（二）、铺底流动资金最低流动资金20万元。（三）、总投资共计215万元。1.2.8项目财务和经济评论①财务现金流量50万元；②利润以每年销售量的10%计算，2013年利润为50万元；③财务平衡方面，以2013年预计收入为200万元，支出为150万元；1.2.9项目综合评价结论（1）、符合国家节能政策本项目产品符合国家节能政策（2）、工艺技术国内领先项目采用国内先进生产技术，采用节能设备，污染少，能耗低，而且产品质量达到国内先进水平，可以满足下游市场对产品的质量要求。产品市场空间广阔，产业发展前景良好，项目具有很大的发展空间。（3）、本项目所在地拥有丰富的资源、稳定的电力资源和劳动力资源，项目所在地环境保护较好，是建设项目的较好地点。（4）、本项目财务评价分析主要指标均超过行业相同规模项目，项目财务经济效益较好，并具有一定的抗风险能力。本项目能保持项目的平稳发展，对地方经济发展将起到积极的推动作用。项目建设符合国家的相关政策，项目建设可行。综上所述，本项目符合国家的产业政策，是国家鼓励发展的项目。产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，符合国家质量标准，所以建设本项目是切实可行的。1.3主要技术经济指标表经测算，项目计算期平均税后利润为万元，税后销售利润率为18.45%，表明项目有较高的盈利水平；税前内部收益率为37.39%，税后内部收益率为29.70%，高于行业收益率；税前静态投资回收期为5.37年，税后静态投资回收期为6.04年，投资回收期较短。序号项目单位指标备注1项目总投资万元2151.1建设投资万元1651.2建设期利息万元01.3铺底流动资金万元202营业收入万元400各年平均值3营业税金及附加万元4各年平均值4总成本费用万元251各年平均值5利润总额万元83各年平均值6所得税万元21各年平均值7净利润万元63各年平均值8总投资收益率%45.92税前利润/总投资9总投资利税率%64.9610资本金净利润率%34.4411总成本利润率%33.1112销售利润率%18.45所得税后13盈亏平衡点%29.77达产年值14投资回收期年5.03所得税前6.04所得税后15财务净现值万元264i=12%所得税前220i=12%所得税后16财务内部收益率%37.39所得税前29.70所得税后第二章项目背景和建设的必要性2.1维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目提出的背景为了响应国家的号召，积极创办集体项目，增加农村居收入，缩减城乡收入差距，使我村人民早日走入小康社会，人民更加富裕，生活更加安定，社会更加和谐，我村两委经过研究，准备依靠庆福村拥有的丰富的石材原料，创办一个村办建筑石材加工厂。为增加我村人民财富收入贡献一份力量。2.1.1国家或行业发展规划一、发展现状“十一五”期间，在国民经济快速发展的强劲带动及“由大变强、靠新出强”的建材跨世纪发展战略引领下，我国石材工业克服了国际金融危机和国内汶川特大地震等重大自然灾害的不利影响，为北京奥运会、上海世博会和我国的各项重点工程和人民生活提供了又好又快的发展。据统计，2010年全国三千多家规模以上(销售收入500万元以上)石材企业销售收入达到2070亿元，实现利润达154亿元，分别是2005年的4倍和4.4倍；大理石板材产量达5477万平方米，花岗石板材产量达30826万平方米，分别比2005年增长205%和130%；2010年我国石材出口2155万吨，创汇41.4亿美元，分别比2005年增长76%和86%；2010年我国进口石材1231万吨，总汇22.6亿美元，分别比2005年增长170%和175%。中国已成为世界名副其实的石材生产大国、消费大国和贸易大国。行业结构调整取得较大进展。在扶优扶强和淘汰落后等政策扶持下，培育和壮大了一批石材大型企业或企业集团。一大批落后小企业被淘汰，行业集中度得到一定程度提高。据不完全统计，2010年销售收入超过2亿元的石材企业约50家，年销售收入超过5亿元得企业约20家。部分石材企业走出去开发国外石材资源，一批优势企业还承接国外工程中的石材订单。行业技术进步迈出坚实步伐。产业集群已成为行业发展的支点和载体。资源综合利用和节能减排取得一定成效。在看到我国石材行业发展取得成绩的同时，也应清醒地认识到与意大利、西班牙等国际石材发达国家相比，我们还存在许多差距和不足。我国石材业粗放型发展方式没有得到根本性转变。企业数量多，产业集中度低，小作坊式的生产经营模式占有相当大的比重，多数企业管理薄弱、创新能力不强，行业总体效益不高，产品质量、档次还有差距，在一些国际高端建筑工程中市场占有率不高。部分地区在引导产业发展上存在一定盲目性，缺少科学的总体规划，重视眼前，忽视中长期发展，资源浪费、环境污染、生态破坏等问题还没有根本解决，造成行业形象不佳。石材产品的标准化、系列化水平不够，制约了产品市场开拓。概括而言，我国石材业对资源的控制力不强，技术创新能力不高，与环境的亲和力较差，市场营销能力较低，全行业大而不强，缺少核心竞争力。二、发展环境经济社会发展带来新的发展空间。城市化及区域经济发展将促进行业布局调整。低碳化发展等政策实施带来新机遇。资源、环境约束对行业发展的要求越来越高。国际贸易可能受到不确定因素的影响。三、指导思想和发展目标(一)指导思想深入贯彻落实科学发展观，以实现“由大变强”和可持续发展为目标，以促进行业发展方式转变为核心，从以数量型增长为中心转变为以创新效益型增长为中心，从以数量型增长为中心转变为以创新效益型增长为中西，从世界石材大国向石材强国迈进。抓住产生升级与优化布局两个着力点，以产品创新、技术创新、管理创新作为行业发展的推动力，提高资源利用效率，推进清洁生产，发展高附加值产品，努力建设资源节约型，环境友好型，质量效益型的现在石材业。(二)发展目标1、规模目标到2015年达到以下目标：全行业规模以上(年销售收入2000万元以上)企业销售收入3500-4000亿元，年均增长20%以上。全行业工业增加值年均增长20%以上。主要产品产量：花岗石板材：6.5—7.0亿平米；大理石板材：8500—9500万平米2、结构调整目标石材加工制成品增加值占行业增加值比重达65%以上。内销占全部石材产量的90%。优化布局，在北方沿海及长江中西段培育2—3个年销售收入达百亿元以上的高水平石材加工集散地。3、技术进步目标大型重点企业(集团)建立企业技术研发中心，研发设计投入占销售收入的2%以上。建立行业技术创新体系，形成3-5个以产学研为基础的技术联盟。全面开展行业技能培训和坚定，培养专业化的技术工人与专业人才，争取在石材行业重要工作逐步实行持证上岗制度。4、资源综合利用、节能环保目标石材加工实现工业废水循环利用率达到95%。石材加工产生固体废弃物全部实现定点排放，废弃物资源化利用率达到70%。推广清洁生产和环保认证，20%的规模以上(年销售收入2000万元以上)企业通过清洁生产审核，大型石材产区内50%规模以上(年销售收入2000万元以上)企业通过ISO14000认证。在2010年的基础上，实现万元工业增加值能耗降低10%。四、主要任务实施资源的保护性开采；加快结构调整；优化产业布局；推进创新发展；实现清洁生产；保障措施。2.1.2项目发起人和发起缘由项目发起人：维西县永春乡庆福村民委员会书记和金辉、村委会主任浦银光、村副主任峰正强。做为国家最基层的为人民服务的工作人员，应该时时体会人民心声，关心人民生活。访群众观点，走群众路线，护群众利益，做群众工作。响应国家的号召，积极创办集体项目，增加农村居收入，缩减城乡收入差距，使我村人民早日走入小康社会，人民更加富裕，生活更加安定，社会更加和谐，我村两委经过研究，准备依靠庆福村拥有的丰富的石材原料，创办一个村办建筑石材加工厂。为增加我村人民财富收入贡献一份力量。2.2项目发展概况目前项目正在规划讨论当中，村两委一致认为这是一个好的方案，能够快速使人民致富，但需要不懈的努力；搜集资料，包括：经济效益、竞争对手、环境问题、市场分析等等；现场勘测包括石材的质量，石材的含量，运输路线等等；进行可行性分析；最重要的一步是正在筹划启动资金的筹措中。2.2.1已进行的调查研究项目及其成果筹划启动资金：需要政府的支持，还有村民本身的眼光和入股股东的资金支持。石材的质量：水饱和度强、冻融循环后压缩强度好、吸水率高、耐磨性强、硬度大、耐酸性强、均匀度较好、石材化学成分CaCO393%;石材综合评价优。石材的含量：在岩房沟，聚宝沟，大白岩三个地方石材含量约为500万吨可行性：可行性较高。运输路线：三个采石点离主干道维兰公路均为1—2km的距离，到加工点的距离近，且路面基本上本身存在，运输方便。经济效益：永春乡庆福村建筑石材加工厂有利于发展庆福村经济发展，初步估算可使庆福村人民人均增收现在的10%。竞争对手：主要是零星的河沙开采者。环境问题：本项目岩房沟为石灰岩组成的荒坡，聚宝沟已经由希达公司初步开采，大白岩的石材也是荒坡，对生态保护没有影响。市场分析：起步阶段：维西县目前的情况是紧缺沙子、石材等建筑材料；发展阶段：将来维西县的建设将进一步加大，像本项目初步的规模远远满足不了市场需求，需要进一步加大投入和采石点。2.2.2试验试制工作情况目前本项目在澜沧江一线修建国家二级公路时取得成功。2.2.3厂址初勘和初步测量工作情况厂址初步设在永春乡庆福村河西社后山。2.2.4项目计划书的编制、提出及审批过程项目计划书由村两委提供材料，与2012年四群工作组成员陈勇共同完成编制。上交乡县两级审批。2.3投资的必要性为了提高人民生活水平，建立集体经济，响应国家号召，依据庆福村有利的石材资源，本小利大，对环境没有影响，劳动力充足，国家支持本项目。因此本项目有投资的必要性。第三章承办单位情况3.1项目简介维西傈僳族自治县是全国唯一的傈僳自治县。位于云南省西北部，迪庆州西南端，“三江并流”腹地。东与香格里拉县隔江相望，东南与丽江市玉龙县接壤，南与怒江州兰坪县相连，西与怒江州贡山县、福贡县为邻，北与德钦县衔接。全县辖3个镇、7个乡：保和镇、叶枝镇、塔城镇、永春乡、攀天阁乡、白济讯乡、康普乡、巴迪乡、中路乡、维登乡。共有3个居委会、79个行政村。县政府驻保和镇，距州府驻地336千米。目前县城经济发展迅速，二级路面正在修建中。需要大量石材、沙子。永春乡地势南高北低，东连栗地坪，西靠雪龙山，永春河自南往北纵贯全境。平均海拔2169米，年平均气温11.3℃，1月均温3．7℃,7月均温18．4℃。高山区与河谷地区的海拔、气温都相差较大。矿藏有钨、铜、铅、铁、锑、锰、石膏、大理石、油页岩、草煤等。建设一个较大规模的石材开采及加工项目，投资前景广阔。3.2近三年财务状况财务历史数据：财务预计：资产负债汇总表：在5年内我们将偿还资金，方法是项目支付。3.3股东构成序号股东名称出资方式金额（万元）出资比例（%）备注1村民集资现金40162贷款现金100403股东一现金40164股东二现金40165.1研发团队项目计划45.2研发成果专业管理第四章市场分析4.1.维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂产品应用简介本项目生产下列商品：5-25mm粒径的碎石、1-5cm粒径的碎石、0.2-1mm的碎石砂、砌墙用的各种石材。可用于建筑、修建路面、广场等。4.2县内外市场供需情况的预测；目前情况维西县紧缺石材、沙子，将来更是供不应求。4.2.1行业产能和产量分析项目一旦启动，沙子日产量50吨，石材日产量70吨。4.2.2维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂主要生产项目及其产能、技术特点主要生产项目是5-25mm粒径的碎石、1-5cm粒径的碎石、0.2-1mm的碎石砂、砌墙用的各种石材。在采石点用运输车将大石采运送到加工厂进行加工，进行加工，同时可以向各界销售石材和加工的公分石、沙子。4.2.3行业需求总量和增长趋势年份（年）2012201320142015201620172018表观消费量100吨200吨250吨300吨400吨570吨700吨增长率50%20%17%25%30%19%4.3.维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂产品的价格预测；年份（年）2012201320142015201620172018价格（吨/元）150160170180190200200增长率6.25%5.88%5.56%5.26%5.00%04.4.产品的市场竞争能力分析；竞争能力优。我们的建筑石材在维西是占有绝对优势的，理由是离县城近；石材主要成分是石灰岩，坚硬牢固；另外，我们有市场优势，原因是我们拥有机械化设备，可快速进入市场，将打造名牌产品。4.5.产品市场风险分析；设备的老化、设备坏损、工伤赔偿、自然灾害。4.6.产品的基本营销模式。由管理团队联系买家，同时组建销售团队加强销售渠道的建设，销售网点的增加。4.6.产品的产能消化的措施。定期调查市场的消化能力，按量生产，并在销售团队提供的数据分析作为生产计划的参考之主，并要有预见性的生产。第五章生产纲领5.1维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂产品介绍本项目生产下列商品：5-25mm粒径的碎石、1-5cm粒径的碎石、0.2-1mm的碎石砂、砌墙用的各种石材。5.2生产规模确定由刚开始的日产量30吨到后期的日产量百吨。5.3维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂产品技术来源引入现代化机械第六章项目选址6.1项目选址原则和基本思路；水电方便，交通方便，离原材料点近。6.2项目所在地的自然经济社会状况分析；6.2.1地理环境本乡到主要干道路面平缓路基稳定。6.2.2气象条件本乡属南亚热带湿润季风气候，冬无严寒，夏无酷署，无霜期长，昼夜温差大，雨量充沛，适宜多种作物的生长。年均气温12.5－16.5℃之间，年日照数平均1098小时，年无霜期平均275天，年平均降雨量1050毫米6.2.3交通条件采石点到及工厂路面平整、距离短，交通方便。6.2.4经济发展2010年本县经济社会呈现出了持续快速发展的良好局面，首次跻身西部二百强县。一是主要经济指标圆满完成。实现地区生产总值86.77亿元，为目标任务的105.77%，同比增长19.5%；完成财政收入21.55亿元，为目标任务的109.82%，同比增长26.76%，其中：完成全社会固定资产投资59.18亿元，为目标任务的106.1%，同比增长57.82%；城镇居民人均可支配收入达到14300元，同比增长10.2%；农民人均现金收入达到4100元，同比增长10.6%。二是工业发展势头良好。三是“三农”工作稳步推进。6.3场址选择；维西县永春乡庆福村河西社6.4维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目建设条件。有宽阔的场地，有便利的交通。6.5原材料供应及外部配套条件:运输车辆本村提供，方便又节省成本。第七章工厂技术方案7.1维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目组成5-25mm粒径的碎石、1-5cm粒径的碎石、0.2-1mm的碎石砂、砌墙用的各种石材。7.2.生产技术方案运输车辆将石材运送到加工厂，利用粉石机，在加工厂对石材进行加工。7.2产品生产工艺流程图7.3设备方案粉碎机用LH-08B连续投料粉碎机，运输车用四缸机、拖拉机等。7.3.1生产流水线基本配置运输车→粉石机→运输车→销售运输车→粉石机→仓库→储存7.3.2测试流水产线基本配置炸材、运输车、粉石机、仓库第八章运输及公用工程8.1总平面布置原则8.1.1设计标准及依据设计标准：建筑石材加工厂设计遵循先进性、可靠性、安全性、可扩充性、规范性等原则，并具体体现为：（1）、先进性：在投资费用许可的情况下，系统采用当今先进的技术和设备，一方面能反映系统所具有的先进水平，另一方面又使系统具有强大的发展潜力，以便该系统在尽可能的时间内与社会发展相适应。（2）、可靠性：系统最重要的就是可靠性，系统一旦瘫痪的后果将是难以想象的，因此系统必须可靠地、能连续地运行，系统设计时在成本接受的条件下，从系统结构、设备选择、产品供应商的技术服务及维修响应能力等各方面均应严格要求，使得故障发生的可能性尽可能少。即便是出现故障时，影响面也要尽可能小。（3）、安全性：对于安全防范系统，其本身的安全性能不可忽视，系统设计时，必须采取多种手段防止本系统各种形式与途径的非法破坏。（4）、可扩充性：系统设计时应充分考虑今后的发展需要，系统应具有预备容量的扩充与升级换代的可能。（5）、规范性：由于本系统是一个严格的综合性系统，在系统的设计与施工过程中应参考各方面的标准与规范，严格遵从各项技术规定，做好系统的标准化设计与施工。一切应从实际出发，使智能系统具有较高的实用效能。这也是智能建筑在当今之所以能迅速兴起并发展的关键所在。设计依据：为了确保该项目在施工过程中的安全生产，结合本工程的建筑特点，编制本标注化工地施工组织设计。编制依据：«建筑施工安全检查标准»（JGJ59-99）、«施工现场临时用电安全技术规范»（JGJ46-88）；«建筑施工高处作业安全技术规范»（JGJ80-91）；«建筑安装工人安全技术规程»；«建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范»（JGJ30-2001J84-2001）；«建筑机械使用安全技术规程»（JGJ33-2001J119-2001）；«建筑基坑支护技术规程»（JGJ120-99）2011年三类人员安全安全生产考核培训教材以及其它相关的规范及标准。8.1.2平面布置原则安全第一，方便施工，利于车辆行进，利与施工。8.2总平面布置8.2.1进场道路：根据各分区特点自大门一、大门二及大门三分别开道进场转运施工机械、各种建筑材料、物资至现场。8.2.2生活、生产用水生产、生活用水可从厂区西侧的引水点引接至施工现场。并配1辆洒水车洒水除尘。8.2.3用电：现已有变压站建在厂外西侧围墙边，架设临时输电线可将电引至各施工点。另配11kw小型发电机2台备用。8.2.4生产生活设施：在大门一与金浑公路交叉处附近，进场后推土机配合挖掘机平整出1580m²：搭建试验室80m²，料房住房100m²，现场办公生活房建400m²，停车修理场1000m²8.2.5特殊生产设施：油库建在金浑公路旁，面积60m²，另配一辆油车，供施工场地内大型机械加油。炸药库向当地公安部门申请后，按公安部门指定地点建盖，面积60m²。8.2.6根据本工程场平要求及地形情况，为了便于施工，我司将整个场地归并为7个区域，情况如下所示：A区：1、2、3区B区：14、15区C区：9区D区：4、5、6区E区：4、7、8区F区：10、11区G区：12、13、16区8.2.7机械配置我单位经过认真研究、计算，在保质、保量、保工期的情况下，计划配置以下机械：5套6～8m3铲运机，2套CAT-320C挖掘机，2套CAT-330挖掘机。土方调配机械配置情况见《机械、土石方调配表》8.2.8根据设计要求先组织5台铲运机在正式开挖、回填前对整个场地进行清基剥离。8.2.9场平挖填平衡情况Ⅰ、A区：挖方29549m3，填方35996m3，挖填方区域内部自行平衡。Ⅱ、B区：挖方5805m3，填方6813m3，挖填方区域内部自行平衡。Ⅲ、C区：挖方52702m3，填方53333m3，挖填方区域内部自行平衡。Ⅳ、D区：挖方23383m3，填方21347m3，挖方多于填方，计划在本区=4\*GB3④内剩余3383m3作为调节料，其余在内部自行平衡。Ⅴ、E区：挖方23121m3，填方34209m3，填方大于挖方且欠填层厚大于60cm，因此将D区内调节料运至E区进行回填。Ⅵ、F区：挖方8787m3，填方10066m3，挖填方区域内部自行平衡。Ⅶ、G区：挖方17196m3，填方22064m3，挖填方区域内部自行平衡。第九章节能措施9.1维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目所在地能源供应条件9.1.1项目使用能源品种的选用原则交流电11kw/h、家用交流电发电机、发动机、水。9.1.2项目所在地能源供应条件水电方便，油库离厂地有18km。9.2合理用能标准和节能设计规范9.2.1相关法律、法规、规划和产业政策1、《中华人民共和国节约能源法》2、《中华人民共和国可再生能源法》3、《中华人民共和国建筑法》4、《中华人民共和国清洁生产促进法》5、《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发改委[2005]第65号）6、《重点用能单位节能管理办法》（原国家经贸委令第7号）7、《民用建筑节能管理规定》（建设部部长令第76号）8、《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）9、《中国节能技术政策大纲》（2006年修订）10、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）11、《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术(国家发改委2005第65号)12、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）13、《国家发展改革委员会关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知》（发改环资[2007]21号）9.2.2节能标准及技术规定1、《综合能耗计算通则》（GB/T2589－2008）2、《工业企业能源管理导则》（GB/T15587－2008）3、《企业能源审计技术通则》（GB/T17166－1997）4、《热设备能量平衡通则》（GB/T2587-2009）5、《设备热效率计算通则》（GB/T2588－2000）6、《企业能量平衡通则》（GB/T3484－2009）7、《企业能耗计量与测试导则》（GB/T6422－2009）8、《企业能源计量器具配备和管理通则》（GB/T17167-2006）9、《设备及管道保温效果的测试与评价》（GB/T8174-2008）10、《设备及管道保温设计导则》（GB/T8175-2008）11、《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486－1993）12、《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485－1998）13、《节水型企业评价导则》（GB/T7119－2006）14、《设备及管道绝热技术通则》（GB/T4272－2008）15、《用能单位能源计量器具配备与管理通则》（GB/T17167－2006）16、《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》（GB50185－1993）17、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019－2003）18、《节电技术经济效益计算与评价方法》（GB/T13471-2008）19、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）20、《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2006）21、《绿色建筑技术导则》（建科[2005]199号)22、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）23、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）24、《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）9.3节能措施9.3.1依靠科技，加快技术开发和推广。加快节能减排技术研发，加快节能减排技术产业化示范和推广，加快建立节能减排技术服务体系，推进环保产业健康发展，加强国际交流合作。加强节能环保电力调度。加快培育节能技术服务体系，推行合同能源管理，促进节能服务产业化发展。9.3.2节水管理措施办公室根据市节水办下达的用水指标制定管理处用水计划。新增或开发项目用水由办公室提出申请，报管理处主管领导批准。施工现场用水，由兼职人员负责检查与维修管线，减少跑、冒、滴、漏的浪费现象。各单位要根据驻地的实际情况，逐步实行水表计量，减少水资源浪费。9.3.3节电管理措施各施工现场用电由施工方指定专人负责抄表计量。各用电场所的配电室，都必须有专业人员负责，健全岗位责任制，认真填写运行记录，并对供电质量、安全用电负有责任。办公楼、会议室等动力负荷应使用单独开关控制。上述场所用电负责人应随时检查人离机停、人走灯灭的节电情况。管理处各部门在设备更新时，要考虑淘汰耗能高的机电设备，努力更换使用节能科技新产品。严禁私接电炉和其他电器。9.3.4节煤管理措施完善锅炉房制度，鼓励节煤。经常检修锅炉、保持良好运行。改进司炉工操作技术，提高燃烧效率，在保证供给基础上，节约用煤量。9.3.5节油管理措施对管理处车辆的管理制度进一步完善，杜绝跑私车现象。对使用车辆经常检查，以防零部件出现松动，导致漏油发生。对管理处各单位使用的发电机进行定期检修、维护，防止机油泄漏，并做好发电机运行记录。9.3.6计划预统计年度节水、节电、节煤、节油指标计划由各单位提出，报管理处办公室汇总、主管领导审阅同意后，发布实施。管理处办公区、各单位每季必须填写《节能降耗汇报表》，并于季初（1—5日）上报管理处办公室。办公室将《节能降耗汇报表》核实后，填写《节能降耗汇总表》，根据消耗进展情况进行统计分析，纳入年度报告。办公室每年对所管辖部门进行一次工作检查，充分发挥主渠道的作用，努力促使节能降耗成为全员的自觉行动。第十章环境保护10.1设计依据及采用的标准10.1.1设计依据第一条为贯彻实施《中华人民共和国可再生能源法》，支持风电发展，规范和加快风电场开发建设，促进经济社会可持续发展，依据国家有关法律法规，结合风电场建设的特点，制定本办法。第二条本办法适用于规划建设的工程项目。10.1.2采用标准第十五条建设用地预审按照《建设项目用地预审管理办法》（国土资源部令第27号）执行。建设用地预审申请表、建设用地预审申请报告和风电场工程建设项目环境影响报告表格式见附件一～附件三。第十六条本办法由国家发展改革委、国土资源部和国家环保总局负责解释。自发布之日起执行第十六条本办法由国家发展改革委、国土资源部和国家环保总局负责解释。自发布之日起执行。10.2产污节点维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂几乎没有污染，对生态没有影响。10.4环境质量标准达到国家要求标注10.5污染物排放标准10.5.1污水按照中华人民共和国国家标准污水综合排放标准排放GB8978-199610.5.2废气遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》10.5.3噪声按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行10.6环境影响分析对环境污染小10.7厂区绿化厂区绿化面积要达到99%10.8环境影响评论结论对环境污染小第十一章工厂组织及劳动定员11.1工厂组织第一层：总经理第一层：运营经理（分管生产、工艺、物流、质量检验）、财务经理、人事经理、销售经理、研发经理、采购经理、质量经理（客户质量、供应商质量和质量体系）、工会11.2劳动定员及培训11.2.1劳动定员优先照顾本村人、本乡人、本县人11.2.2人员培训定期举行技术生产和安全生产教育11.3组织结构职能制，能适应现代化工业企业生产技术比较复杂，管理工作比较精细的特点；能充分发挥职能机构的专业管理作用，减轻直线领导人员的工作负担.但缺点也很明显：它妨碍了必要的集中领导和统一指挥，形成了多头领导；不利于建立和健全各级行政负责人和职能科室的责任制，在中间管理层往往会出现有功大家抢，有过大家推的现象；另外，在上级行政领导和职能机构的指导和命令发生矛盾时，下级就无所适从，影响工作的正常进行，容易造成纪律松弛，生产管理秩序混乱。由于这种组织结构形式的明显的缺陷，现代企业一般都不采用职能制。11.4项目理念致力于成为迪庆知名建筑石材加工厂。第十二章项目进度安排12.1维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目实施阶段12.1.1建立项目实施管理机构由专业团队管理12序号股东名称出资方式金额（万元）出资比例（%）备注1村民集资现金40162贷款现金100403股东一现金40164股东二现金40165.1研发团队项目计划45.2研发成果专业管理12.1.3施工准备项目获得批准资金到位即可开工12人员已经发动完毕，设备一到即可开工12资金到位，设备安装完成后进行验收第十三章投资估算与资金筹措13.1项目总投资估算序号项目单位指标备注1项目总投资万元2151.1建设投资万元1651.2建设期利息万元01.3铺底流动资金万元202营业收入万元400各年平均值3营业税金及附加万元4各年平均值4总成本费用万元251各年平均值5利润总额万元83各年平均值6所得税万元21各年平均值7净利润万元63各年平均值8总投资收益率%45.92税前利润/总投资9总投资利税率%64.9610资本金净利润率%34.4411总成本利润率%33.1112销售利润率%18.45所得税后13盈亏平衡点%29.77达产年值14投资回收期年5.03所得税前6.04所得税后15财务净现值万元264i=12%所得税前220i=12%所得税后16财务内部收益率%37.39所得税前29.70所得税后第十四章经济和社会影响分析14.1对地方经济的影响将大大促进维西县经济建设进度，带动维西的建设。让维西人民腰包鼓起来，让人民的生活更加幸福。14.2缓解社会就业压力能够解决农村剩余劳动力约400人，大专及大专以上学历的人员约50人第十五章可行性研究结论与建议15.1结论经过上述分析，维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂的产品销售量大、原料供应充足、生产规模在县里来说大、厂址选择合理、技术方案合理、资金总额及筹措明确、项目的财务效益和国民经济、社会效益都相当好，因此本项目应该积极得到落实，得到政府和人民的支持。15.2建议15.2.1加强安全生产（1）、进一步规范企业生产经营行为。企业要健全完善严格的安全生产规章制度，坚持不安全不生产。加强对生产现场监督检查，严格查处违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的“三违”行为。凡超能力、超强度、超定员组织生产的，要责令停产停工整顿，并对企业和企业主要负责人依法给予规定上限的经济处罚。对以整合、技改名义违规组织生产，以及规定期限内未实施改造或故意拖延工期的矿井，由地方政府依法予以关闭。要加强对境外中资企业安全生产工作的指导和管理，严格落实境内投资主体和派出企业的安全生产监督责任。（2）、及时排查治理安全隐患。企业要经常性开展安全隐患排查，并切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。建立以安全生产专业人员为主导的隐患整改效果评价制度，确保整改到位。对隐患整改不力造成事故的，要依法追究企业和企业相关负责人的责任。对停产整改逾期未完成的不得复产。（3）、强化生产过程管理的领导责任。企业主要负责人和领导班子成员要轮流现场带班。煤矿、非煤矿山要有矿领导带班并与工人同时下井、同时升井，对无企业负责人带班下井或该带班而未带班的，对有关责任人按擅离职守处理，同时给予规定上限的经济处罚。发生事故而没有领导现场带班的，对企业给予规定上限的经济处罚，并依法从重追究企业主要负责人的责任。（4）、强化职工安全培训。企业主要负责人和安全生产管理人员、特殊工种人员一律严格考核，按国家有关规定持职业资格证书上岗；职工必须全部经过培训合格后上岗。企业用工要严格依照劳动合同法与职工签订劳动合同。凡存在不经培训上岗、无证上岗的企业，依法停产整顿。没有对井下作业人员进行安全培训教育，或存在特种作业人员无证上岗的企业，情节严重的要依法予以关闭。（5）、全面开展安全达标。深入开展以岗位达标、专业达标和企业达标为内容的安全生产标准化建设，凡在规定时间内未实现达标的企业要依法暂扣其生产许可证、安全生产许可证，责令停产整顿；对整改逾期未达标的，地方政府要依法予以关闭。（6）、加强企业生产技术管理。强化企业技术管理机构的安全职能，按规定配备安全技术人员，切实落实企业负责人安全生产技术管理负责制，强化企业主要技术负责人技术决策和指挥权。因安全生产技术问题不解决产生重大隐患的，要对企业主要负责人、主要技术负责人和有关人员给予处罚；发生事故的，依法追究责任。（7）、强制推行先进适用的技术装备。煤矿、非煤矿山要制定和实施生产技术装备标准，安装监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统等技术装备，并于3年之内完成。逾期未安装的，依法暂扣安全生产许可证、生产许可证。运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆，旅游包车和三类以上的班线客车要安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装置，于2年之内全部完成；鼓励有条件的渔船安装防撞自动识别系统，在大型尾矿库安装全过程在线监控系统，大型起重机械要安装安全监控管理系统；积极推进信息化建设，努力提高企业安全防护水平。（8）、加快安全生产技术研发。企业在年度财务预算中必须确定必要的安全投入。国家鼓励企业开展安全科技研发，加快安全生产关键技术装备的换代升级。进一步落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》等，加大对高危行业安全技术、装备、工艺和产品研发的支持力度，引导高危行业提高机械化、自动化生产水平，合理确定生产一线用工。“十二五”期间要继续组织研发一批提升我国重点行业领域安全生产保障能力的关键技术和装备项目。（9）、进一步加大安全监管力度。强化安全生产监管部门对安全生产的综合监管，全面落实公安、交通、国土资源、建设、工商、质检等部门的安全生产监督管理及工业主管部门的安全生产指导职责，形成安全生产综合监管与行业监管指导相结合的工作机制，加强协作，形成合力。在各级政府统一领导下，严厉打击非法违法生产、经营、建设等影响安全生产的行为，安全生产综合监管和行业管理部门要会同司法机关联合执法，以强有力措施查处、取缔非法企业。对重大安全隐患治理实行逐级挂牌督办、公告制度，重大隐患治理由省级安全生产监管部门或行业主管部门挂牌督办，国家相关部门加强督促检查。对拒不执行监管监察指令的企业，要依法依规从重处罚。进一步加强监管力量建设，提高监管人员专业素质和技术装备水平，强化基层站点监管能力，加强对企业安全生产的现场监管和技术指导。（10）、强化企业安全生产属地管理。安全生产监管监察部门、负有安全生产监管职责的有关部门和行业管理部门要按职责分工，对当地企业包括中央、省属企业实行严格的安全生产监督检查和管理，组织对企业安全生产状况进行安全标准化分级考核评价，评价结果向社会公开，并向银行业、证券业、保险业、担保业等主管部门通报，作为企业信用评级的重要参考依据。（11）、加强建设项目安全管理。强化项目安全设施核准审批，加强建设项目的日常安全监管，严格落实审批、监管的责任。企业新建、改建、扩建工程项目的安全设施，要包括安全监控设施和防瓦斯等有害气体、防尘、排水、防火、防爆等设施，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施与建设项目主体工程未做到同时设计的一律不予审批，未做到同时施工的责令立即停止施工，未同时投入使用的不得颁发安全生产许可证，并视情节追究有关单位负责人的责任。严格落实建设、设计、施工、监理、监管等各方安全责任。对项目建设生产经营单位存在违法分包、转包等行为的，立即依法停工停产整顿，并追究项目业主、承包方等各方责任。（12）、加强社会监督和舆论监督。要充分发挥工会、共青团、妇联组织的作用，依法维护和落实企业职工对安全生产的参与权与监督权，鼓励职工监督举报各类安全隐患，对举报者予以奖励。有关部门和地方要进一步畅通安全生产的社会监督渠道，设立举报箱，公布举报电话，接受人民群众的公开监督。要发挥新闻媒体的舆论监督，对舆论反映的客观问题要深查原因，切实整改。15.2.2加强管理团队的管理效率（1）、从信念入手，解决团队思想包袱很多经销商习惯于对团队发号施令，但是很少考虑团队成员的感受，当经销商在准备转型和做新产品的时候，需要给予团队分析未来的趋势和希望，特别对于跟自己打拼多年的