应急救援装备项目管理制度

第一节人员管理制度 2一、人员工作制度 2二、考勤管理制度 5三、人员进出管理 9四、奖惩制度 10五、职工培训制度 16第二节产品采购管理制度 24一、采购计划的提出与审定 24二、采购原则 25三、采购程序 25四、质量验收 27第三节供应商管理制度 28一、总则 28二、供应商信息收集 30三、供应商选择 30四、供应商档案管理 32五、供应商的日常管理 32六、供应商评价 33七、供应商淘汰 34八、供应商申诉处理 34第四节仓储管理制度 42一、产品验收制度 42二、产品保管制度 43三、产品出库管理制度 43四、仓库安全管理制度 44五、仓库卫生管理制度 50第五节质量管理制度 51一、采购质量控制制度 52二、质量检验制度 54三、验收后不合格品管理制度 56四、不合格品召回制度 57五、产品质量追溯管理制度 60六、质量查询、投诉管理制度 61第六节其他管理制度 63一、售后服务管理制度 63二、计量器具管理制度 64三、安装、维修管理制度 65第一节人员管理制度一、人员工作制度1.员工应该按时上班，上班时间衣着整洁。2.禁止在工作时间吃饭、吸烟、聊天、嬉戏打闹、吵嘴打架、私自离岗、窜岗等行为。3.工作时间谢绝探访，不做与工作无关或影响他人工作之事。4.未经允许或与公事无关，员工一律不得进入办公室。5.员工在安装过程中发生异常现象时，及时向负责人报告，经确认后，方可再行按要求进行。6.安装人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，应停止安装或者在采取可能的应急措施后，彻离安装现场。7.在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排。8.掌握本岗位所需的知识，提高技能，增强事故预防和应急处理的能力。9.员工有责任维护环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。10.下班时（或做完本工序后）应清理自己的工作台面，做好设备的保养工作。打扫场地和设备卫生，并将所有的门窗、电源关闭。11.不得私自携带公司内任何物品出去（除特殊情况经领导批准外）。12.对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论-公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司总经办处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理。13.在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。14.员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。15.员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。16.员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。17.员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。18.正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。19.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。20.经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。21.不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。22.员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。23.员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。24.员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。25.员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。26.员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。27员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。28.员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。29涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。30.员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导项目的正常运作，视情节严重程度，给予处理。31.管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保项目整体策划顺利进行。二、考勤管理制度考勤人员：负责本部门考勤的管理和汇报工作，对本部门考勤的准确性、及时性负责；应于每月5号前将上月考勤表递交综合管理部，以备核查；递交考勤表时，员工当月的请假单、出差单、异常出勤处理单、奖励处罚单及相关证明等作为附件汇总备查，若手续不完备，将视为旷工。1.员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。2.作息时间规定（根据项目实际规定填写）作息时间表上班时间：早：午休：下班时间：3.考勤方式（1）员工采取上、下班指纹打卡的方式考勤；（2）所有员工必须遵照其服务岗位所规定的时间，按时上、下班，做到不旷工、不迟到、不早退。（3）员工上、下班考勤员工应打卡考勤，以记录出勤时间。员工如果未按规定打卡，将视为缺勤，并扣除相应的基本工资。除经领导批准和因工作特殊情况，可免打卡。批准领导签名后方有效，否则视为旷工。（4）工作时间因工作性质不能严格执行公司规定的上、下班时间的部门、人员可适当调整，但须到管理部门核准、备案。（5）迟到（早退）1）超出正常规定上班时间到达（以打卡时间为准）视为迟到；员工非工作需要提前下班的视为早退。2）迟到时间超过30分钟以上者，按旷工半天论处，扣发半天工资。提前下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处，扣发半天工资。3）因公务关系而迟到（早退）者，须提前请示所属部门主管，并在当日填写员工异常出勤处理意见表交部门领导签批，再交办公室人事部门核准，否则按迟到（早退）处理。4）因公外出不能打卡的员工，处理同上，否则按事假处理。5）员工经常迟到（早退），月累计3次者，扣发半天工资；累计达3次以上5次以下者，扣发1天工资；或全年10次者，公司予以立即辞退，而不要事先通知并不给予任何补偿。（6）旷工未经请假无故不上班或假满未续假而擅自不到职者为旷工。员工无故旷工1天，扣除当天工资，另扣款100元。员工一个月旷工3日，或年内累计7日者，公司予以立即辞退，而不需要任何事先通知或给予赔偿。4.员工上下班考勤记录将作为项目绩效考核的重要组成部分。5.请假、休假管理假期类别，公司假期分为休假、法定节假、事假、病假、补休假、婚假、丧假、产假、陪护假、工伤假等。所请各假，如遇休假日，不另补假。（1）休假休假是指休息日，员工每周享有2天休息日，以周为原则，员工调休应提前征得部门负责人同意并安排好工作方可休假。（2）法定节假日员工享有国家法定节假日正常休息的权利。（3）请假规则员工请假须提前填写请假单，并按规定审批权限呈报，批准后将请假条报考勤人员作考勤凭证。特殊情况，应先用电话申请，并与复工当日填写请假单交部门主管补签后，递交综合管理部门核准。（4）员工请假审批权限如下：1）部门负责人以上人员请假必须经经理批准。2）部门负责人以下员工请假，3天内（含3天）由分管负责人核准，3天以上的由综合管理部门审批后由负责人核准后生效。3）病假须有医院病历及医生开具的休息证明，并须经直接领导审批后方可。（5）事假员工请事假应事先由部门负责人批准，事先未得到批准的，按旷工处理。因事必须本人处理者可请事假，一年累计不得超过7天，超过7天的须经经理批准，事假期间不发放薪资。（6）病假1）职工因患病或非因工负伤，需要停止工作医疗时，工作年限5年以下的为3个月；5年以上的为六个月。在规定的医疗时间内，工资按50％发放；超过规定时间的按基本工资的50％。（必须有市级医院出具的证明）2、在规定的医疗期内康复，但不能从事原工作的，可作换岗或解聘处理。超出期限仍未复工的将解除劳动关系。（7）婚假1）员工本人结婚，可准假15天。2）须提前10个工作日向综合管理部门提出书面申请，并提供结婚证明。（8）丧假1）如员工的父母（含家属父母）、家属或子女去世，凭医院《死亡通知书》，将给予员工最长3天丧假，路程另计。2）员工请丧假，须提前通知综合管理部门。（9）产假1）女员工生育，可享受产假90天，晚婚晚育者增加产假30天。2）难产、多胎等根据政府规定给假。所以女员工必须与孕后一个季度之内告知部门负责人。休产假必须于产期前10周向综合管理部门申请，并出示医院出具的证明。产假工资按政府规定生育标准办理。（10）补休假1）经部门负责人批准在法定假日不能安排休息的，只能在当月补休，不能跨月累计补休。2）员工补休，需提前向负责人申请，未获批准强行休假者，按旷工论处，情节严重的，按奖惩制度处理。3）当月不能补休的，在年终考评时给予适当加分。（11）工伤假员工在工作过程中发生人生伤害，其期限可依据国家相关规定执行。工伤处理与工伤待遇按照《企业工伤管理制度》执行。（12）员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴；员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。三、人员进出管理1.凡本公司员工进出门必须于明显部位佩戴厂牌，以示识别，严禁上班时间赤足或穿拖鞋进出门。2.在工作时间出门，要有经审批的“请假条”保安才予以放行。3.员工出入门携带物品应主动配合接受检查。四、奖惩制度（一）激励措施1.目标激励通过推行目标责任制，使项目实施计划层层落实，每个员工既有目标又有压力，变压力为动力，努力完成任务。2.示范激励通过各级主管的行为示范、敬业精神来正面影响员工；起到很好的表率作用。3.尊重激励尊重并信任每一个人，尤其尊重普通员工。4.参与激励建立员工参与管理、提出合理化建议的制度，提高员工主人翁参与意识。5.荣誉激励对员工劳动态度和贡献予以荣誉奖励，如光荣榜、外出培训进修、评选星级标兵等。6.关心激励对员工工作和生活的关心，如建立员工生日情况表，总经理签发员工生日贺卡，关心员工的困难和慰问或赠送小礼物。7.竞争激励提倡项目内部员工之间、部门之间的有序平等竞争以及优胜劣汰。8.物质激励增加员工的工资、生活福利、保险，发放奖金、生活用品、工资晋级。9.信息激励交流员工之间的信息，进行思想沟通，如信息发布会、发布栏、企业报。10.处罚对犯有过失、错误，违反项目规章制度，怠误工作，损坏设备设施，给企业造成经济损失和败坏企业声誉的员工或部门，分别给予警告、经济处罚、降职降级、撤职、留用察看、辞退、开除等处罚。（二）激励策略项目的顺利完成要求每个员工的积极性、创造性。综合运用各种激励方法使全体员工的积极性、创造性，项目完成度达到最佳状态。1.激励要有足够力度。（1）对有突出贡献的予以重奖。（2）对造成巨大损失的予以重罚。2.激励要公平准确、奖罚分明。（1）健全、完善绩效考核制度，做到考核尺度相宜、公平合理。（2）克服有亲有疏的人情风。（3）在提薪、晋级、评奖、评优等涉及员工切身利益热点问题上务求做到公平。3.物质奖励与精神奖励想结合，奖励与惩罚想结合。奖励措施表（奖励力度自行设定）专项奖项评选范围奖励项目行政奖励经济奖励因采用新产品，提高公司产品精度、品质，达到国内领先水平；组织实施安装后满足采购方需求；对安装技术、管理制度或质量体系运作，提出合理化建议经采纳施行，成效卓著者；管理部门为企业带来直接经济效益在XX元以上者为公司经营管理提出合理化建议，并被采纳的员工年度优秀员工奖入职1年以上员工年度优秀管理者奖入职1年以上部门经理及以上员工开源节流奖为公司开源节流提供合理化建议，并引起良好效果的员工注意事项：行政处惩：主要包括通报批评、记小过、记大过等；经济处惩：主要指罚款。（三）处罚措施有下列情形者，每次罚款XX元，可累加罚款：1.对应当接受的任务不接受的。2.接受不该接受的指令的；3.不服从决议、领导安排，擅作主张的；4.超越权限或不按流程作出对外事项决定的；5.无正当理由在规定时间内未完成好任务的；6.工作出现失误对内、对外造成不良影响的惩罚措施表综合管理类（处罚力度自行设定）行为惩罚措施行政处分经济处罚绩效处罚违规接受供应商的宴请、馈送。向公司提供虚假的个人教育、工作经历、职称证明、技能证明等资料。伪造或变造或盗用公司印、信、严重损害公司权益者。泄露公司核心秘密由于本职工作失误给公司造成XX元及以下损失。经许可擅自将公司车辆外借他人。不按照公司规章制度办事，在没有领导批准的前提下私自走流程办事。注意事项：1.行政处分：主要包括通报批评、记小过、记大过等。2.经济处罚：主要指罚款。3.绩效处罚：主要扣除绩效分。技术人员类行为惩罚措施行政处分经济处罚绩效处罚无正当理由未按时完成安装及售后维修任务安装过程中多次发生同样错误或基本原理性错误技术人员没有执行或者没有及时执行主管领导的工作安排，应给予处罚；由于技术人员失误造成公司损失时，给予处罚；泄露公司技术资料的未经公司同意，以公司技术部名义从事其他活动注意事项：1.行政处分：主要包括通报批评、记小过、记大过等。2.经济处罚：主要指罚款。3.绩效处罚：主要扣除绩效分。五、职工培训制度人员培训是本公司及项目人力资源开发的基础性工作，通过系统的培训，提高项目人员个人的竞争力，以达到实现项目目标。1.目标为了规范和促进项目人员培训工作持续、系统的进行，通过知识、能力、经验的积累、应用、传播与创新，来提升员工职业技能与职业素质，使员工适应公司发展的需要，特制定本方案。2.培训原则以符合公司发展与员工能力提升为基本原则，并注意前瞻性和系统性。3.适用范围本方案适用于应急救援装备供应项目全体员工。4.培训政策（1）项目人员培训制度的建立，是为了保证工作顺利进行，大力开发人力资源，不断培养和造就优秀的管理和专业技术人才。（2）培训的目的是为了提高员工专业技术水平、文化素质及综合竞争能力，改善员工的知识结构，统一员工的思想和认识。专业技术类培训使员工通过培训了解最新的救援装备技术发展和动态，增强工作能力，确保项目人员正常工作。管理类培训使员工通过培训提高相关的管理技能，以此提高项目人员总体的工作效率，确保项目工作的稳定开展。（3）员工既有接受培训的权利，也有培训他人的义务。对组织的一切培训活动，员工应积极参加并提出合理化建议，各个员工也应积极配合并协助落实。（4）员工的培训情况将存入个人培训档案，作为员工受聘、转正、晋升、加薪、年终考核及职称评定的重要依据。5.培训需求分析及指定培训计划（1）培训需求调查通过发放培训需求调查表，了解该员工的培训需求。员工培训需求表培训需求类别培训需求内容现有技能是否需要培训（2）制定培训计划培训计划根据项目需求制定，每月按照具体情况进行必要调整并组织实施。培训计划表序号培训内容培训时间培训方式及目的责任人010203040506070809106.培训内容（1）应急救援装备基础知识。（2）公司基础管理制度。（3）应急救援装备发展趋势。（4）应急救援装备采购流程。（5）应急救援装备入库管理。（6）应急救援装备运输流程。（7）应急救援装备验收流程。（9）应急救援装备使用操作程序及维修保养方法。7.培训方式方法：采用集中学习及业余培训相结合的方法。要求员工利用空闲时间学习基础知识及新技术、新理论知识。利用每月业务学习时进行新理论知识讲解讲座，并对项目人员作现场操作演练。8.培训费用及培训期间薪资待遇（1）培训费用1）公司培训：由项目部安排或经项目部及公司批准同意的培训，个人应与公司签订培训协议，培训费用由公司承担。但参加培训人员必须为该项目服务一定年限，否则公司只承担一定比例的培训费用，培训结束后，为项目服务期限不足规定期限的，培训费用全部由个人负担，离职时结清。2）自主培训：个人自主学习、培训、考试的，必须与岗位工作有关。一般利用业余时间学习的，培训费用由员工先行支付，培训完凭学费发票、学位证书或资格证书可获得一定比例的学费报销。培训报销一览表等级报销费用比例服务期限管理人员项目实施人员售后服务人员（2）培训期间薪资待遇1）公司培训：培训期间基本工资全发，激励性工资停发，奖励性工资发一半。2）自主培训：培训期小于XX天（包括XX天），培训期间薪资不变。培训期超出XX天，培训期间工资、奖金停发，培训期间计算工龄。自主培训期间差旅费等其他费用不予报销。在职训练费用申请表参培部门参培人员培训课程培训机构授课费教材费其它费用总计（元）9.培训考核与考勤（1）培训考核总概1）培训期间，由各培训讲师为参加培训的员工进行评分。评分将秉着公平公正的原则，综合员工的表现及考核成绩来进行。2）培训期间的互动环节将会作为加分项目，酌情加分，并记入个人成绩及小组成绩之中，而成绩的结果将影响员工在本司的未来发展。3）岗位课程培训及岗位培训后都将进行一轮分数汇总，平均分偏低的小组将会淘汰一名个人评分最低的组员。4）评分评比分为项目实施人员组、项目管理组及财务组。最终各组中个人成绩排在最末尾的组员将会淘汰。5）通过培训的员工将获得认证证书，届时可正式参加该项目。（2）培训评分机制1）各培训课程的评分细则由该科培训讲师评定，理论课分数占70%，实践课分数占30%。培训评分将汇总个人成绩及小组平均成绩，并每日进行公示。2）项目实施人员组的最终个人总成绩将采用4：3：3的汇总机制，各培训课程的平均分占40%（由讲师打分）。3）项目管理组及财务组的最终个人总成绩将采用6：4的汇总机制，各培训课程的平均分占60%（由讲师打分）。（3）培训考勤1）参训员工自收到培训通知当日起，所有参训员工均应合理安排工作及私人事务，确保准时出勤。2）培训期间所有员工上课均应维护本公司员工形象标准，并自觉遵守本公司各项规章制度。3）员工培训时，须在《员工培训签到表》上签到，不得迟到、早退。《培训记录表》由本公司管理部存档。4）员工如因特别公务或其它紧急事宜确实不能参加培训的，须填写《请假条》，经项目负责人审批。5）能参加公司组织的培训的员工，年度考评、提升、加薪时优先考虑。6）员工参训期间，未请假或请假未批准而未参加培训，其培训缺勤课时以旷工论处。7）参训人员上课时务必关闭手机铃音，做好听课笔记8）专业培训若涉及实际操作，员工须严格按照安全操作规范执行。员工培训签到表参培部门参培人员签名10.培训档案管理（1）目的为有效地利用和保护培训资料，加强培训文档管理工作，使培训文档管理工作规范化，特制定本办法。（2）适用范围对项目人员培训文件档案的管理。（3）职责负责项目人员培训资料的保管工作。（4）培训档案归档范围1）培训档案存档目录。2）培训档案应包括《培训签到表》、培训讲义、培训课件《培训考核成绩单》、《培训效果评估表》、《培训评估报告》等。3）其中培训讲义或课件应是授课教师的授课内容。4）无论笔试、口试及实操，考试成绩将以电子档形式记录存档。5）培训教材档案的存档应包培（即授课教师讲义、文字资料、录象或光盘等）。6）培训往来文件存档目录7）培训每月根据培训课程安排实施表按时进行存档。（5）培训档案存档要求1）归档的文件材料必须字迹清楚、工整，纸张要求为A4纸大小，文件格式需按照公司的标准文本。2）归档的文件材料要完整、系统、准确。3）归档的文件除特殊情况外，必须用原件。4）归档的文件必须保持归档文件之间的历史联系。5）对于可进行输入电脑的资料及时输入电脑。6）各种文件资料收集、分类后，需在一个月内归档完毕。第二节产品采购管理制度一、采购计划的提出与审定1.应急救援装备采购由采购部门、仓储部门根据项目需求、仓库库存量，向项目经理提出书面需求计划。2.项目经理根据采购部门、仓储部门提出的计划，经调查核实并分类整理后，报公司负责人审批后实施。3.大额应急救援装备（金额超过2万元以上的应急救援装备）必须进行小组评估、会审。4.项目各级主管领导对审批的釆购设备等负有审查及监督的责任。二、采购原则1.效益第一的原则；应急救援装备选型应按“先进、适用、经济”的原则，同时也要考虑应急救援装备的可靠性、维修性、环保性等方面的要求，降低采购成本。2.公开采购的原则；所有应急救援装备采购的数量、质量、价格、供货厂商等全部公开，任何部门、单位和个人，不得擅自采购。3.货比三家的原则；同样产品比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，同样的信誉比服务。4.公开竞争的原则；对任何参加比质、比价、比服务的厂商，—律实行公平竞争，任何部门、个人，不得干预、徇私舞弊，不得损害公司利益。5.大额应急救援装备订购事项集体研究决策，技术支撑，明确职能部门责权，互相制约，使采购权利分散，杜绝个人专权。三、采购程序1.新增应急救援装备：由采购部门经项目经理批准的项目设计报请采购装备的名称、型号、数量，报项目经理审批，经公司负责人签字，采购部负责采购。2.更新应急救援装备：履行报废手续后，采购部门填写申请更新应急救援装备报告，报经理审核，经公司负责人签字后交采购部采购。3.主要大宗应急救援装备采购定货，由经理召集各部门第一负责人和采购人员组成合同评审小组，主要对技术条款、价格、维保、服务措施等进行评估、会审。4.主要大宗应急救援装备合同签订前，要由经理带队或委派专业的技术人员对供应商进行考察，然后填写《供应商考察评估表》，向公司负责人汇报，确定最终合作供应商。5.合同签订，合同内容包括商务条款和技术条款。技术条款内容：（1）应急救援装备规范：1）装备名称、型号；2）参数要求。（2）应急救援装备设运行的环境条件：1）使用环境、天气条件；2）运行条件。（3）技术要求：1）性能要求；2）能耗指标要求；3）结构要求；4）材质要求。（4）质量保证及性能验收：1）制造依据；2）设计、制造应遵守的规程、规范和标准；3）性能、质量保证承诺；（5）外观颜色、包装、运输等要求。（6）技术资料和交付进度：供方提供的技术文件内容、数量、时间。6.采购员对合同执行全过程负责到底，包括签约谈判、起草合同、履行手续、办理预付款、催货、提交货、验收、结算、质量保证。四、质量验收1.对订购到货的所有应急救援装备、备件及外委加工的应急救援装备部件进行质量验收，验收合格后方可办理入库手续。2.应急救援装备的验收，采购部门会同指定专业技术人员、仓储部门及经理参与，供应商共同验收，详细填写验收报告，注明验收结论及存在问题。待验收合格后，参与验收人员签字办理入库。验收中发现存在严重问题或明显不合格等情况，采购人员要及时与厂家交涉，由采购人员负责办理修复、更换或索赔等具体事宜。3.备件验收由采购部门、仓储部门与技术人员共同检测、验证。对主要尺寸进行测量、结果记录在验收单上，以便于安装使用时备查。参加验收人员对验收结果负责并签字。不合格产品不得入库，由技术人员、采购员与厂家联系解决。第三节供应商管理制度一、总则1.为了规范供应商的选择与日常管理维护，明确操作细节，特制定本制度。2.供应商管理原则（1）保证公司的经营的应急救援装备按需及时供应，防止产生缺货导致无法供货；（2）供应商开发的基本准则应遵循质量、成本、交付与服务并重的原则；（3）供应商管理实行战略合作管理，要和供应商保持长期合作关系；（4）供应商管理要实行动态管理，加强沟通、定期评估。3.适用范围：（1）供应商的管理包括供应商的选择、管理、评价、淘汰等方面，由采购部主导，仓管部及其他相关部门负责协助。（2）公司供应商管理的范围包括应急救援装备的供应商。4.部门职责（1）采购部职责：1）制订和实施供应商开发计划；2）定期开展市场行情调查、收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告；3）负责潜在供应商的拜访和评估工作，选择和推荐潜在供应商；4）参与供应商信息的收集和供应商调查5）对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督；6）对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估；7）了解供应商的生产流程和关键控制点吗，解决技术或质量控制方面的问题。8）建立、维护与供应商之间的关系，并不断提高采购质量；9）完善供应商档案库，保证数据及时更新和正常使用，利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态；10）根据供应商的考核结果进行等级管理。（2）经理办公室职责：1）组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估，形成《合格供应商名单》，经经理审批后传递给相关部门；2）定期检查采购记录，检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。二、供应商信息收集1.供应商信息收集与采购部负责组织，采购人员平时要注意收集供应商的信息，随时登记整理。采购部门及其他相关部门等应积极参与提供供应商信息。2.供应商信息来源一般有下列方式：（1）网络等传播媒体。（2）商业广告或供应商主动联络。（3）同行或供应商介绍。（4）公开征询。（5）其他途径。三、供应商选择1.采购执行主体负责进行市场潜在供应商的搜寻工作，分类登记《供应商情况登记表》。2.主要通过以下方式搜寻开发供应商：（1）互联网搜索；（2）同行介绍；（3）供应商的主动问询和介绍；（4）专业技术杂志；（5）供应商的专业媒体广告等。3.采购执行主体负责收集供应商信息，会同其他有关部门剔除明显不适合进一步合作的供应商后，拟定一个《供应商考察名录》。被剔除的供应商应记录剔除原因，以备查阅。4.新供应商须提供的资料的复印件：（1）营业执照；（2）公司介绍（或相关资料）；（3）认证体系证书；（4）特殊行业许可证；（5）代理商（贸易商）需提供代理证书等。5.采购执行主体应根据《供应商考察名录》要求供应商填写《供应商基本资料表》，对供应商的基本情况，设备情况，产品情况，人员情况、供应能力等进行了解。6.对于需要提供样品试用的供应商，应要求其提供样品，交由技术人员进行样品测试，并提供质量测试结果报告。技术人员无法独立进行测试的，应负责寻找专业机构进行测试。7.对于重要物资供应商，采购部可根据实际需求提出实地考察需求，报经理批准，经批准后，采购部负责组织相关部门的技术人员实地考察供应商，并向公司提交《实地评估记录表》。8.对不实地考察的供应商，应通过电话、传真、电子邮件等方式和供应商联系，进一步取得供应商供应能力信息。9.采购执行主体根据供应商提供的信息，会同相关部门对供应商的产品质量、服务、生产能力及配合方面进行评估，根据《新供应商评审表》各项指标对供应商是否符合我公司要求进行评审，评审合格的供应商列入公司《合格供应商清单》。不合格的记录不合格原因，并备案备查。四、供应商档案管理1.供应商档案包括：（1）《合格供应商清单》（2）《供应商基本资料表》；（3）供应商营业资质（营业执照复印件；认证体系证书复印件，特殊行业许可证，代理商（贸易商）需提供代理证书等）；（4）价格表；（5）关键技术资料；（6）评估、考核资料，包括：《实地评估记录表》，《新供应商评审表》，《供应商考核表》，《供应商异常联系单》，《供应商异常情况登记表》等。2.采购执行主体负责建立并定期更新供应商档案，使用部门予以配合。3.供应商档案由采购执行主体负责管理。4.供应商档案应实时进行更新，每年至少更新一次。5.在纸质供应商档案基础上，采购部应建立电子版《供应商情况登记表》与《合格供应商清单》，并对内容进行实时更新。五、供应商的日常管理1.采购执行主体需对供应商日常表现及到货物资使用情况进行记录，形成供应商评价的依据。2.对到货物资出现的品质异常，验收人员应及时发送《供应商品质异常情况表》给采购执行主体，表中描述清楚品质异常现象，并附照片，采购执行主体把异常信息转发供应商，并跟进供应商解决和后续改进工作。3.采购执行主体应定期对供应商的交货情况进行统计分析，其结果作为供应商评价的依据，并将结果传给供应商，敦促其不断的改善与提高。4.采购执行主体应定期对同类产品市场价格及供应情况进行了解，并作为与供应商谈判及供应商评价的依据。5.对于公司重要供应商，应加强与供应商的日常沟通与反馈，建立长期合作供应商关系，签订长期合作协议。六、供应商评价1.采购部负责组织供应商的年度评价，确保所采购物资质量、交货期、服务等满足规定要求。年度评价是指以年度为周期对供方进行综合评估。2.每年采购额排名前20的应急救援装备供应商，原则上应进行供应商年度评价。3.采购执行主体应对供应商日常异常情况做好《供应商异常情况登记表》，作为考核依据。4.采购人员、验收人员负责为供应商评价提供基础数据，包括品质、交期与日常配合等方面。5.出现装备质量异常，质量异常情况严重或者对供货产生影响的，采购部要对供应商重新做出评估。6.考核项目及评分标准见附件《供应商考核表》，考核结果酌情通报给相应供应商，供其改善。7.供应商考核评定标准及运用：评价分数结果运用供应商等级85分以上可加大采购量A70～84分可正常采购B60～69分需进行辅导，减量采购C﹤60分提供整改报告，可暂停采购D注意：质量得分小于25分者，参考D级奖惩；唯一供应商评为D级时仍可正常采购七、供应商淘汰1.D级供应商在收到整改通知一年内未配合整改的，可取消供应商资格。2.经过供应商评价认为不能继续合作的供应商，应该在合同结束后取消供应商资格或者和供应商协商解除合同。3.出现严重质量异常或影响项目供货的，且供应商不积极配合解决问题，采购部可不进行供应商评价，即取消供应商资格。八、供应商申诉处理1.采购执行主体在选择供应商时对所有供应商要一视同仁地对待，并且要明确告诉对方申诉渠道。2.客服人员负责接待供应商申诉，根据供应商申诉的情况和采购部、仓管部、质检部协调，必要时向经理通报情况，由经理审查处理。附表：供应商情况登记表编号：供应商名称注册地注册资金企业性质主要产品产品品牌联系方式如被剔除（剔除原因）供应商考察名录编号：供应商名称注册地注册资金企业性质主要产品产品品牌供货能力联系方式备注供应商基本资料表编号：公司名称联系电话公司地址传真号码联系人手机号码E-mail公司性质□制造业□贸易（代理）□其它：□私营企业□合资企业□外资企业□其它：□一般纳税人□小规模纳税人□其它：公司注册资金公司成立日期公司人数生产方式设计能力产能公司主要产品及品牌公司主要客户公司最近两年营业额工厂面积认证体系□ISO9000□ISO14000□UL□其它：工厂员工人数研发人数品质人数产品所用原材料之来源和品牌主要生产/检测设备其他实地评估记录表编号：评估项目评估内容评估计分评估部门备注交货保证能力（25分）1产能充足和饱满程度（8分）采购部2.物流、仓储、运输能力（7分）3.交期承诺合理性（5分）4.计划、跟单安排（5分）品质保证能力（50分）1.体系完整和执行度（12分）采购部2.人员、设备、质量记录（6分）3.质量记录和工序安排（6分）4.抽样标准、出货保证能力（10分）5.客户抱怨处理（8分）6.5S管理（8分）工程术能力（25分）1.新产品开发、设计能力（7分）采购部2.机器、设备的保养、计量与使用（8分）3.工艺保证能力（10分）累计记分：评估结果：采购部意见：签名：日期：仓管部意见：签名：日期：经理意见：签名：日期：最终结果：□不合格□合格备注：签名：日期：新供应商评审表编号：供应商名称联系人电话产品执行标准传真序号基本情况质量体系质量体系认证□无□执行标准能执行标准□无标生产□企业注册资金三百万以上口一百万以上三百万以下口五十万以下口生产方式流水作业成批生产□单件生产□设计能力自行设计□能设计简单产品□不能设计□企业历史十年以上口五年以上十年以下口三年以下口企业人员500-1000人口100-500人口0-100人口企业业绩年产量/产能100%-200%口70%-90%口60%以下口序号我司评审1.提供产品质量优□良□一般□2.服务情况优□良□一般□3.生产能力完全满足□基本满足□不满足□4.按时交货情况较好□一般□较差□评审意见：按照《供方评价准则》，对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本(符合/不符合)我公司合格供应商的要求，建议该供应商(列入/不列入)我公司《合格供应商库》中。评审人：年月日评审结论：同意将该供应商(列为/不列为)我公司合格供应商。经理：年月日年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间合格供应商清单编号：序号供应商名称供应商类别提供产品名称及类别首次列入名单日期评定等级备注（常用/不常用）第四节仓储管理制度一、产品验收制度1.新购应急救援装备入库必须和批准购置计划的名称、数量、规格型号、厂家相吻合。2.有关证件必须齐全、质量一定保证。3.以上条件具备、经采购部、质检部、仓管部验收合格后，保管员清点数量与送货单一致方可要求入库。否则为代存放应急救援装备。4.保管员入库后及时归类、上架、编码及时根据送货单或发货票（增值税专用发票）登记台帐。5.所购应急救援装备入库时，会计必须严格按照计划价和实际价进行登记并办理入库手续。二、产品保管制度1.产品入库后保管员应妥善管理，并做到不丢失，不短缺，不损坏，不混放。2.入库产品要根据类别和等级分别整齐堆放，严禁混堆。3.经常检查库存产品是否受潮，包装物是否损坏，产品是否被污染等每月至少一次，发现问题及时汇报并协助处理。4.产品保管要建立健全帐、卡等原始记录，及时掌握产品发运情况，保管员应定期对账，确保在库的产品与账、卡相符，与统计和核算相符。5.严格按项目安全管理相关规定做好仓库安全工作，防止发生安全事故。6.产品装卸、搬运要严格执行有关规定，教育好搬运工自觉遵守，防止发生人身伤亡事故。三、产品出库管理制度1.产品出库应严格遵守有关要求，完善手续（禁止涂改），认真计件计量，按规定发货，并详细作好记录，以备存查；发货后要保持仓库整齐清洁。2.严禁先出库，后补办手续的做法。3.产品上车前应收取提货单，核查吨位、种类并组织装车；出库产品的单据内容要一致，字迹要清楚，产品出库后应及时登记上账，并按规定要求办理出门证手续。4.对退回产品应按退回手续办理，并作好登记和记录。5.保管员应严格对产品产、销、存情况随时盘点，每季轮盘一次；6.盘点内容应做好原始记录。7.经盘点发现物、账、卡不一致时，应及时报告项目经理，重新核实，仔细分析原因，并书面报告情况和处理意见。库存按批准意见进行处理。四、仓库安全管理制度1.岗位安全责任制（1）仓库管理人员，应熟悉本仓库所存放物质的性质，保管办法及注意事项，并会正确地使用本仓库的安全设施及消防器材。（2）仓库负责人应经常向管理人员进行安全技术管理方面的教育。（3）各仓库的结构必须符合要求，不得任意修改，门窗一律向外开。（4）库内存放的产品要按规定排列整齐，不得紊乱。入库时按产品日期分别挂牌标明，决不允许因保管不善造成意外事故和损失。（5）库内产品不得擅自堆积太高，应规定库内安全容量。（6）库内应保持良好通风，必要时可安装通风设备。（7）同一库内不得乱放互相起作用或互相影响的产品，应放置性质相同的产品。（8）各库的照明系统，须按时联系有关部门及时作好技术检查，检修，以免失效。（9）仓库用的一切防火设备要经常检查，保证完整好用。其数量按规定配备。（10）仓库系应急救援装备保管重地，除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。（11）因业务、工作需要需进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同，不得独自进仓。凡进仓人员工作完毕，出仓时应主动请仓管人员检查。（12）一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。（13）仓库范围及仓库办公地点，不准会客，其他部门职工更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观。（14）仓库范围不准点火，也不准放易燃易爆物品。（15）仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。（16）任何人员，除验收时所需要，不准把仓库应急救援装备试用试看。（17）仓库应定期每月检查防火设施的使用实效，并接受安保人员的检查监督。（18）仓库保管员每天上下班时，对库内外要巡视一次，门窗是否牢固，是否有其它异状发生，如有可疑情况应及时向有关部门报告以便追查处理。（19）处罚1）对本规定执行不力的当班人员、管理人员分别处100元、200元罚款，造成事故的，根据事故轻重和损失大小处200-1000元罚款，特别严重的解除劳动合同。2）对违反规定，在仓库抽烟动火人员处100元罚款，并责令其参加安全教育。当班人员不及时制止的，处100元罚款。2.防火安全责任制度（1）库房应有醒目的安全警示标志，无关人员不得随意出入。库管人员离开时必须随时锁门。（2）库房内禁止吸烟，动用明火必须经安全管理者批准，并采取相应的安全措施。（3）库房应配置灭火器材，消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。库管人员应会熟练使用。（4）库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时，必须拉闸断电；禁止使用不合规格的保险装置。（5）库房内不准人员住宿、休息，不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。（6）应急救援装备应分类存放，置放有序。应保持一定的通道（垛与垛间距不小于1米，垛与墙间距不小于0.5米，垛与梁、柱间距不小于0.3米，主要通道的宽度不小于2米）。（7）库管员应根据物料说明书的要求，采取适当的保存措施，确保装备存储环境（如温度、湿度等）符合规定。（8）库房人员应定期检查库存应急救援装备状况，仓库管理单位（部门）应定期组织盘点。（9）仓储部应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发现、处置安全隐患，防止安全事故的发生。3.仓库消防安全管理制度（1）目的为加强仓库消防安全管理工作，预防火灾事故，确保库存物品安全，特制订本制度。（2）使用范围本规定适用于所有仓库的管理。所属各部门可依据本规定，结合实际制定具体的规定。（3）原则仓库消防安全必须贯彻“预防为主，防消结合”的方针，实行“属地管理，谁主管，谁负责”的原则。（4）定义仓库：项目存储应急救援装备的库房。如成品仓库、备品备件仓库等。（5）仓库防火安全管理1）仓管部主要负责人是管辖区域仓库的防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作，定期组织防火安全检查并做好记录备查。2）所有仓库必须设专（兼）职保管员，负责库房的日常管理。3）对仓库新职工应当仓储业务和消防知识的培训，经考核合格后，方可上岗作业。4）仓库保管员应当熟悉储存应急救援装备的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。5）库存应急救援装备应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛间距不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱间距不小于零点三米，主要通道的宽度不小于二米。6）物品入库前应当有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库。7）仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。8）库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米。9）库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。10）库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时，必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置。11）库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。12）仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品。对提升、码垛等机械设备易产生火花的部位，要设置防护罩。13）仓库的电器设备，必须由设施管理科专业电工进行安装、检查和维修保养。电工应当严格遵守各项电器操作规程。14）仓库应当设置醒目的防火标志。进入应急救援装备库区的人员，必须登记，并交出携带的火种。15）库房内严禁使用明火。库房外动用明火作业时，必须办理动火证，经仓库负责人及安全员批准，并采取严格的安全措施。动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。16）严禁使用一切火炉、大功率电灯等易发热电器。17）仓库内应当按照国家有关消防技术规范，设置、配备消防设施和器材。消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。18）仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。19）库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道，严禁堆放物品。五、仓库卫生管理制度1.目的：通过建立、建全库房卫生管理制度，加强库房各个环节卫生的管理，特制定本制度。2.范围：本规定适用于公司该项目部下辖所有仓库。3.职责：（1）库房库管员工作职责负责仓库、产品包装以及库区相关办公用具的清洁工作的检查、复核。（2）库房保洁人员工作职责负责仓库、产品包装外包装以及库区相关办公用具的清洁工作。4.具体程序（1）程序1）仓库清洁员主要负责仓库、产品包装以及库区相关办公用具的清洁工作，仓库管理员负责检查、复核，保证仓库卫生环镜。2）仓库周边的环镜应保持干净、无积水、无杂物、无污染源。3）仓库清洁员应每天对仓库内地面和墙角进行清洁并保持洁净，对门窗、物品器具、设备设施表面及墙面进行清洁，做好库区内的清洁工作。保证仓库无积灰、无杂物，保持仓库货架、货柜的清洁卫生。办公室保持整洁卫生，无积灰、无杂物，与办公无关的用品不得存放在桌面上4）仓库存放产品的外包装应保持洁净状态，每次验收完毕，仓库清洁员应及时进行产品外包装和库区的清洁工作。5）仓库清洁员在清洁工作过程中需注意产品外包装是否完好，如发生严重破损，应当立即告知仓库管理员。6）仓库清洁员在清洁工作中应戴好相关劳动防护用品，不得使用蛮力，以防止包装破损，注意个人安全。7）运输工具、清洁工具等应在每次使用完毕后，清洁干净，使之处于随时备用状态，清洁工具需按规定进行定置。8）仓库清洁员每次使用完清洗池之后，应及时打理该处卫生。9）仓库内部人员以及外来人员不得随意携带与办公无关的物品进入仓库，应注意个人卫生，防止产生污染。仓库内除必要的办公用具之外，不得出现私人或其它物品。仓库内不得吸烟，不得吃食品。10）仓库内有相应的防虫、防鼠设备，并严禁在库内投入杀鼠，杀虫的有毒药饵。11）库区内应急救援装备按类别分区存放，摆放整齐，不得堆放杂物、废弃物。第五节质量管理制度一、采购质量控制制度为严格检验采购应急救援装备的质量标准，确保订购应急救援装备符合质量标准和要求，杜绝不合格应急救援装备入库，现结合项目的实际情况，特制定本制度。1.适用范围本制度适用于项目采购应急救援装备的质量检验。2.职责采购员负责对订购应急救援装备送货前的质量监督和检验，负责对供应商提供样品质量的验证工作，并负责所有采购应急救援装备质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。3.采购质量控制的基本原则（1）必须向评定合格的供应商采购；（2）采购前应提供有效的采购文件和资料；（3）对突发所需的应急救援装备，可向未评定过的供应商采购，由采购部进行物资的验证，验证合格后，即可进行订购。4.采购应急救援装备的检验（1）采购应急救援装备送货前，采购员应以书面形式通知采购部进行检验。（2）验收员负责对订购应急救援装备的抽样检验，按《产品检验控制标准》的规定进行检验，并填写相应的产品检验报告。（3）采购应急救援装备检验合格后，方可安排送货。（4）若采购应急救援装备检验不合格，采购部应及时与供应商进行沟通处理。（5）各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要时对供应商提出改进建议。5.采购应急救援装备检验的依据（1）采购部与供应商签订的采购合同。（2）供应商出示的质量认证。（3）供应商出示的产品合格证。（4）采购应急救援装备技术标准。（5）应急救援装备工艺图纸。（6）供应商提供的样品和装箱单。6.影响采购应急救援装备检验方式、方法的因素（1）采购应急救援装备对经营活动的影响程度。（2）供应商质量控制能力及以往的信誉。（3）该类应急救援装备以往经常出现的质量异常情况。（4）采购应急救援装备对运营成本的影响。7.采购应急救援装备检验方式的选择（1）全数检验适用于采购应急救援装备的数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或企业指定进行全检的物料。（2）抽样检验适用平均数量较多，采购方大量需求的应急救援装备。一般应急救援装备采购均采用此种检验方式。8.技术部编制《采购应急救援装备质量标准》，由技术部经理批准后发放采购检验人员执行。9.质检部编制《采购应急救援装备检验控制标准及规范程序》，经质检部经理审批后发放相关检验人员执行，检验的规范包括货物的名称、检验项目、方法、记录要求。10.采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知仓储部和质检部准备检验和验收采购的应急救援装备。11.采购的应急救援装备运到公司后，由仓储部库管人员检查应急救援装备的品种、规格、数量（重量）、包装情况，填写“检验报告单”，并通知检验人员到现场抽样进行检验，未经检验合格的应急救援装备不得用于供货。12.采购检验人员接到检验通知后，按相应的标准对应急救援装备进行检验，并填写“检验报告单”，该单作为检验合格品的放行通知，交库管人员办理入库手续。库管员对应急救援装备按检验批号标识后入库，只有入库的合格品才能由库管员控制、出库发运。13.检测中不合格的应急救援装备根据制定的《不合格品控制程序》的相关规定处置，不合格的应急救援装备不允许入库，由采购人员移入不合格品库，并进行相应的标识。由采购部办理善后处理相关事宜。14.如果是紧急采购应急救援装备，来不及检验和试验时，需经法定代表人书面批准方可执行。15.本制度由采购部、质检部共同制定。16.本制度经经理审批后实施，修正、废止时亦同。二、质量检验制度1.凡进入仓库的应急救援装备，在入仓库前必须由验收进行抽样检验，填写检验记录，合格后方可办理进入。2.检验人员在抽样时，要注意具有代表性，并要注明产品的品名、数量等，并做好原始记录工作。3.验收在检验过程中，必须严格遵守有关的检验方法与操作规程进行检验，不得随意改变。4.每批产品须按采购方要求为标准进行检验，必须经检验合格才可出货。5.填写《检验报告单》，由相关人员保存。6.质检员必须严格按照规定的检验标准与方法进行检验，产品检验信息与数据，不得随意改变。保留所有记录，归档存查。7.管理办法技术人员须根据采购方要求，确定产品的各项技术参数要求。质检员根据技术部确定的产品技术参数要求进行检验。质检在编制《产品技术标准》时，须规定产品检验的有关内容：1）检验方式：入库前检验；2）项目：产品质量全项检验等；3）检验要求：根据采购单位对产品要求进行检验；4）检验时机、频次：分批检验与定期抽检，随时防止出现质量事故；5）检验数量：根据当日产量抽样；6）检验方法：参照国家质量标准、行业技术标准检验。8.检验报告及反馈质检员在检验过程中须将及时检验情况与检验结果记录。质检员在检验过程中，发现异常或不合格情况时，须及时向质检负责人报告该不合格情况。质检负责人及时组织有关部门与人员对不合格情况进行处理。9.相关记录原始检验记录与出货检验报告必须保存完好，以便进行质量追踪。三、验收后不合格品管理制度对不合格产品进行识别与控制，防止不合格品的非预期使用或交货。1.岗位职责（1）质检人员负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。（2）各相关部门负责人负责在各自职责范围内，对不合格品进行处置。（3）采购部负责对采购发生的不合格品采取纠正措施。（4）其她相关部门配合控制。2.处理程序（1）不合格品的分类及处理1）严重不合格：经检验判定的批量的不合格，或造成较大经济损失的不合格；按质量管理考核实施细则执行。2）一般不合格：个别或少量不影响整体产品质量的不合格。按质量管理考核实施细则执行。（2）进货不合格的识别与处理1）对质检人员确认的不合格品，质检员做出“不合格品”标识，并放置于不合格品区，质检员通知采购部，采购部负责处理事宜。2）一般不合格品需采购方同意让步接收时，由主管批准后，在原不合格标签上加注“让步接收”。对重要产品，不允许让步接收。（4）交货后发现的不合格品对于已交货后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，应尽可能将产品召回。并由生产组织采取相应的纠正措施，根据公司规定。售后服务人员应及时与采购单位协商，满足采购单位的正当要求。四、不合格品召回制度当采购部采购的产品对采购单位产生的危害发生时，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、采购方、公众的不满，维护公司形象，减少公司损失，特制订本程序。1.岗位职责：（1）项目经理为本程序的最高决策者，指定质检部负责本工作，并指定对外发言人，负责提供资源支持。（2）质量安全负责人(采购部负责人、质检部负责人)（1）收集回馈来的有关产品质量、安全问题与采购防方投诉，如实记录每一细节，包括售后服务部的回应；（2）保证采购部主管在产品回收上能了解事件的最新动态，决定如何回应采购方，确保售后服务部对每一询问的回应都就是有根据的；（3）与采购方一起进行任一涉及回收的讨论，保持记录，包括已确定的决议与还在讨论中的决议；（4）有权召集任一人员提供回收程序中任一方面的优先协助，包括质疑产品采购过程情况。3.售后服务部门负责提供售后信息，确定不合格产品的回收方案处于售后服务部的控制之下。4.质检负责发现问题，对产品进行检验与分析，提供解决问题的建议。5.采购部负责人、售后服务部负责人与采购单位保持联系，做好沟通，同时与技术人员协作。及时与法律部门沟通，以确保决议与行为的合法性。2.产品回收步骤：（1）发现问题1）各部门在销售前发现的问题，立即停止销售产品，隔离存放，并对该产品进行检验。2）采购方发现的问题，由售后负责人了解并记录问题发现的具体情况，及时向采购部负责人报告，保持与采购方的持续联系。（2）投诉评估：投诉汇总报告由发现问题的质检部门如实整理书面材料，质检员如果发现产品有质量问题的，则应立即采取以下措施：1）仓储部及采购部调查研究以确定存在问题的因素，必要时要相关部门来协助；2）立即通报质量负责人、总经理；3）质检人员负责追溯产品的所有标签。立即停止销售；4）质检部、仓储部联合收集并反复研究有关质疑产品，采购前后的产品与质量记录。（3）回收的开始：一旦确认问题产品具有危害性与质量问题而且已进入销售，立即启动回收程序，售后服务部立即通报采购负责人，对已出货产品进行调查。同时，指示各部门人员在回收工作中的职责与权限。仓储部应立即停止出货，对未出货产品进行贮存隔离工作。负责采购的人员与质检人员与经理确认问题的发生点。确认方式主要有：1）如与供应商有关，经理、质检部、采购部与供应商一道找出根源。必要时，提供详细的问题产品资料，以免造成危害。2）如发生在产品生产环节，按质量管理考核实施细则执行。（4）退货品管理制度为保护消费者合法权益，特制订本程序。1）退回的产品由质检员重新检验并做记录；2）检验合格按合格品处理；3）检验不合格按不合格品处理；4）做好相关产品《退货处理记录》。五、产品质量追溯管理制度为严格控制产品质量，有效防止不合格品流到用户，达到“采购有记录，流向可追踪，信息可查询，质量可追溯”的目的，特制定产品质量追溯管理制度如下：1.所有进厂应急救援装备必须经质检员验收合格签字后方可办理入库手续。2.不合格的应急救援装备应单独存放，放不合格标识，并做好记录，不准出库发运。3.不合格的应急救援装备需要作让步接收时，必须由质检部门同意并写出书面报告，经公司主管领导批准后方可验收入库，并做好记录以便于产品质量的追溯。4.采购过程拣选出的不合格品要单独存放，做好标识和记录，防止进入仓库。5.装箱时为防止混装、错装，每批次装好的产品必须在合格证上按上装箱人员编号，以便质量追溯。6.产品发生质量问题，根据日报表及作业编号由质检部门划分责任后，对责任人按规定进行考核。六、质量查询、投诉管理制度1.质量投诉的管理部门是质检部，责任部门是各部门。（1）项目部应设置质量投诉登记表与电话，销售部负责接听、登记、调查、处理和回复。（2）对客户的质量投诉意见应当及时调查、研究、落实，答复准确；客户反映应急救援装备质量问题的意见必须认真对待，查明原因，郑重处理，一般情况下，一周内必须给予答复。2.不论任何部门，收到客户投诉的信件，应于收到之日后的一个工作日内将信件（包括信封及实样等）送至质检部。（1）售后服务部应填写“顾客投诉登记表”交质检部负责人（附投诉者之原信件，实样等），协助处理。在业务交往中，有关客户口头反映的质量情况