公路改建工程安全生产管理制度

公路改建工程安全生产管理制度

目录

安全生产会议制度................................-2-

安全生产责任考核制度............................-5-

安全生产专项费用管理制度........................-8-

安全生产检查评价制度...........................-12-

安全事故隐患排查治理制度........................-19-

安全风险评估和控制管理制度.....................-24-

生产安全事故报告制度...........................-38-

危险性较大分部分项工程.........................-42-

安全管理制度...................................-42-

“平安工地”考核评价制度.......................-50-

安全生产奖惩制度...............................-53-

安全生产应急管理制度...........................-57-

安全生产责任制及考核制度.......................-61-

安全教育培训制度...............................-67-

一、总则

第一条为加强建设工程安全生产管理，明确安全生产责任,

有效预防安全事故，保障建设过程中人民群众生命和财产安全、

工程安全，根据《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国

安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、交通部《公路

水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规

程》等国家部门的法律法规和国家、湖南省等有关安全生产方面

的规定，特制定本制度。

第二条安全生产管理要贯彻“安全第一、预防为主、综合

治理”的方针。

安全生产会议制度

为了规范公路工程安全生产会议管理，结合公司的安全

生产实际情况，制定本制度。

一、公司设立安全生产会议领导小组，其构成如下：

组长：

副组长：

成员：

二、安全生产会议制度：

1、安全生产会议的形式主要包括定期、不定期的领导

小组会议、安全例会、安全生产专题工作会议、年度安全生

产工作会议和各级领导临时决定在我公司组织召开的安全

生产工作会议。在遇到安全紧急情况时，召开安全生产紧急

会议。

2、安全生产会议由公司质安部负责组织，监理办积极

配合，共同做好会议筹备和会务工作，确保会议顺利召开,

取得实效。

3、公司每季度至少组织召开1次安全生产专题会或领

导小组会议，会议参加对象为各部门负责人及各参建单位负

责人。

4、紧急会议视情况由部门领导决定召开。

5、会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，

会议上要讨论研究解决的问题应列出，重要会议会后要下发

会议纪要。

6、被通知需要参加会议的人员，必须按时参加会议，

做到善始善终，确实不能参加的要在开会之前和召集人说明

情况，并得到允许。

7、安全会议上决定的情况，各部门和责任人，必须不

折不扣的认真执行，及时完成。

8、对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，按公

司管理规定对其进行处罚。

三、会议主要内容：

1、研究、贯彻党中央、国务院、地方人民政府和上级

主管部门有关安全生产的方针、政策和要求，指导公司和各

参建单位安全生产管理工作。

2、总结分析安全生产形势，研究制定安全措施，对下

一步的安全工作提出指导性的方针和目标，并做出具体安排

和部署。

3、落实上级相关部门和青海省收费公路管理处的各项

安全工作标准、条例、规章制度，并发布实施。

4、研究、决定对各项安全责任事故的处理及对有关责

任人的处理意见。

5、研究、决定对各项安全活动及年度安全工作先进单

位和先进个人的表彰。

6、针对事故案例，找原因，查危害，定措施，按照“四

不放过”的原则，认真分析，使责任者和全体职工受到教育,

吸取教训，制定防范措施。

安全生产责任考核制度

一、目的

为认真贯彻执行中华人民共和国《安全生产法》及上级

有关安全生产的法律、法规，坚持“安全生产、预防为主、

综合治理”的安全生产方针。保障职工的安全与健康，树立

公司良好形象，为工程施工创造一个良好的安全环境，全面

落实安全生产管理制度，特制定本责任考核制度。

二、考核范围

本制度适用于公司旗下所有新建改建公路工程项目。

三.安全生产责任目标考核小组组织机构与职责

1、组织机构

组长：AAA

副组长：AAA、AAA

成员：AAAAAAAAA

2、职责

公司安全生产考核小组负责各参建单位的安全目标、

责任考核。

四、安全生产责任考核内容

1、公司主要负责人是安全第一责任人，对公司安全生

产工作负全面责任。各项目工程师是所管公路工程建设安全

第一责任人，对公路工程建设的安全生产工作负全面责任。

2、安全责任制考核内容，主要是项目工程师是否采取

有关措施控制公路工程建设中安全事故的发生，以及各参建

单位安全责任人实现安全责任制及履行安全生产职责情况

等。

3、安全责任人履行职责考核的具体内容包括：

①安全责任制履行情况；

②安全教育与培训情况；

③安全会议情况；

④安全检查及隐患整改情况；

⑤事故调查处理情况；

⑥危险作业管理情况；

⑦安全活动情况；

⑧安全管理考核情况等。

五、考核方式

1、安全考核小组负责对本项目安全责任制的综合考核。

2、项目工程师负责对本项目安全责任制考核情况进行

审批。

3、安全目标每半年考核一次。

4、对其范围人员每半年考核一次。

六、奖惩办法

1、安全考核时，应认真听取被考核负责人的工作陈述、

通过了解现场情况、查阅有关资料和记录进行考核。

2、考核应与被考核负责人当面交换考核情况，提出整

改意见，并报请领导审阅。

3、存在重大事故隐患整改不力的，取消当年度安全奖

励资格，并对责任人进行通报批评。

4、考核结束后，应及时向上级领导进行汇报。对考核

情况较好的，给予一定数额奖金，较差应进行通报批评。

七、安全责任制考核项考核标准

1、发生安全责任事故的一次扣0.5分；

2、出现一人次轻伤事故扣0.2分；

3、出现一人次重伤事故扣0.3分；

4、出现重伤以上事故，按照《事故管理制度》中有关

规定追究有关人的责任，触犯刑法的，由国家有关部门依法

追究刑事责任；

5、岗位人员应正确使用安全器具，查出不会使用扣0.1

分；

6、岗位人员应正确熟练运用事故应急处理预案，处置

事故险情。查出对事故处理预案不能正确运用扣0.2分；

7、安全台帐不健全、记录不规范扣0.2分；

8、安全活动日发现缺少活动次数扣0.2分

八、相关支持文件

1、《安全生产责任制》

2、《公路工程“平安工地”考核评价标准》（试行）

安全生产专项费用管理制度

为加强新（改）建公路工程安全生产费用管理工作，保

证安全生产资金的有效投入，确保安全费用切实改善从业人

员的工作条件和工作环境，保障职工职业健康安全，进一步

实现安全生产、文明施工和安全生产标准化管理，防止和减

少生产安全事故的发生，结合本项目的实际情况，特制定本

制度。

一、要求施工单位建立健全安全生产费用管理台帐，且

用于安全的物资设施，要建立入库、出库台账，做到账物相

符，入库、出库、使用记录台账一一对应，保证安全生产物

资、设施真正用于安全防范工作，确保工程安全。

二、施工单位安全生产费用相关的采购、维护、保养、

使用、更换、管理等费用凭证，应包括：

1、发生的采购凭证和物资使用凭证（包括购买结算协

议、发票、出入库记录、现场使用记录、影像资料等）；

2、发生材料使用消耗的凭证；

3、发生机械设备、设施使用签认的凭证；

4、发生人工签认的凭证；

5、发生工资性质的凭证；

6、其它与安全生产投入相关的凭证。

三、安全费用应当用于以下安全生产事项：

1.安全技术措施工程建设；

2.安全设备、设施的更新、改造和维护；

3.安全生产宣传、教育和培训；

4.劳动防护用品配备；

5.安全生产检查与评价支出；

6.配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安

全防护物品支出；

7.完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，主要

是指：是指工区、库房等作业场所的监控、监测、通风、防

晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、

防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操

作等设施设备。

8.重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支

出。

9.进行应急救援演练支出。

10.其他与安全生产直接相关的支出。

四、各参建单位应建立安全费用台帐，记录安全生产费

用的费率、数额、支付计划、使用要求、调整方式等条款。

安全工作结束，多余的安全生产费用纳入财务，由主办会计

管理。

五、安全生产费用支付须与工程计量挂钩，同期进行。

工程施工过程中的每期工程计量支付时，须同时提供当期工

程安全生产经费投入的相关材料，根据承包人当期实际投入

的安全费用（经发包人审核确认）予以计量支付。

六、主管领导对安全生产费用全面领导。审批安全费用

提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用

情况年度报告。

七、质安部和财务部负责对安全生产资金进行统一管理,

审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据

年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经

费台帐，确保安全投入迅速及时。

八、安全生产领导小组负责审核、汇总并编制本项目安

全投入计划，审核安全投入报告，监督检查安全投入落实情

况，汇总并建立公司安全经费投入台帐，编制年度安全经

费提取和投入情况报告。

九、安全生产费用实行专户核算。各参建单位应当按规

定范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年

度使用；安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠

道列支。

十、各部门主管按照职责分工对有关专业安全生产费用

计取、支付、使用实施监督管理。

十一、发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，公司

将按情节严重程度严肃处理，处理办法由公司上报市质安处

讨论决定。

十二、本制度由我公司负责解释。

安全生产检查评价制度

第一章总则

第一条、为规范新（改）建公路工程安全生产检查工作，

及时排查整改事故隐患，督促落实安全生产各项规章制度,

确保各参建单位安全生产目标的实现，切实做好本项目安全

生产工作，特制定本制度。

第二条、安全检查的目的在于了解各参建项目的安全生

产管理状况，发现施工作业现场（设备、设施、作业人员等）

的不安全因素、不安全的工作环境、不安全的行为及潜在职

业危害，以便于采取措施及时纠正，改善劳动条件，防止伤

亡事故和职业病的发生。通过查思想、查管理、查制度、查

措施、查隐患、查事故、查教育培训，及时发现和总结交流

安全生产的好经验、不断提高安全管理水平。

第三条、安全生产检查的内容主要包括安全体系（安全

内业资料）、临时用电、高边坡防护、施工保通、机械设备、

安全设施、安全教育培训、操作行为、劳保用品使用和查处

事故隐患等。

第四条、安全检查采取日常、定期、专项、不定期四种

检查方式。公司质安部以巡查为主；专项检查时，以监理办

为主；日常检查以施工单位为主。

第五条、公司质安部的安全检查主要采取不定期，监理

办的安全检查每月分上下旬各一次，施工单位的安全检查每

周一次，施工单位的班组安全检查每日一次。

第二章安全检查的组织实施

第六条、安全检查组织及实施

1.日常检查，日常检查由项目部专职安全人员负责，每

天对所管辖施工区域进行巡回检查。

2.专业检查，由监理办组织所监管单位有关部门开展有

针对性的安全检查。

3.综合检查，由各级领导组织的、进行的全面大检查。

第七条、定期安全生产大检查：项目部每月进行安全生

产大检查，每月至少一次，一般在每月月末进行，由项目经

理或主管生产的副经理带领安全领导小组成员进行检查。

第八条、日常安全生产检查是指：班组班前、班后、岗

位安全检查；作业工序转换时安全检查；各工区安全员每天

对施工现场进行巡视；各级管理人员在检查生产的同时检查

施工安全。

第九条、专项安全生产检查是指：特殊气候条件下施工

专项安全检查，包括冬季、雨（雷）季大风、汛期等；临时

停工后复工前专项安全生产大检查；大型吊装前、大型结构

体系转换前、特种设备、大型临时设备设施投入使用前专项

安全生产检查；对施工现场定期或不定期的进行专项安全生

产大检查；根据上级要求每周一次专项安全生产大检查；其

它特殊情况下的专项安全生产大检查。

第十条、安全检查主要方式有：

1.现场巡检；

2.查阅文件、记录、报表、资料；

3.听取汇报、召开座谈会等。

第十一条、开展安全检查（督查）活动，单位主要负责

人必须组织进行规范策划，编制检查（督查）计划。

第三章安全检查的主要内容

第十二条、日常检查主要是：

1.督促各项安全技术措施和管理制度的有效实施；

2.发现在管理和施工中存在的问题和事故隐患危险源,

提出重大隐患整治的对策，下达整改通知书督促安全隐患整

治措施的实施；

3.纠正违章违规行为；

4.规范安全设施的完善和安全防护用品的使用。

第十三条、安全生产检查的内容根据工程项目实际开展

情况及时做相应的调整，保证安全生产检查不留死角，不留

盲区，能有效控制施工现场的施工安全。其内容主要有：

1.生活区、办公区：职工宿舍；用水、用电、照明、

防盗；污水、污物、垃圾处理；居住情况，炊事人员穿戴工

作服、帽及个人卫生健康情况；饮食及饮具等存放情况等。

2.施工现场大型临时设施的定期检查结果及使用状态;

3.施工现场特种设备、大型机械设备设施的警示警戒

标志，运行记录，日常检查检修记录及安全保险装置是否齐

全有效。

4.施工现场安全标识警示牌的设置、安装、稳固情况；

5.施工现场安全生产防护、职业伤害防护、应急救援

设备设施材料的配备情况及状态；

6.施工现场临时用电线路布置、三级配电两级保护的

配备情况；

7.施工现场安全生产操作规程张贴、执行情况；

8.施工现场特种作业人员持证上岗情况；

9.施工现场排水、高边坡防护情况；

10.施工现场各类人员的个人安全防护用品的配备及使

用情况；特别是高空作业人员安全防护检查情况；

11.夜间施工照明器材的配备及完好状况；

12.特殊施工环境下“四新”作业安全防护设施及个人

安全防护用品的配备及使用情况；

13.施工现场的消防器材配备是否齐全有效，明火作业

管理是否到位；

14.施工现场保卫警戒工作，外来人员控制管理，进出

施工现场车辆的管理等；

15.保通安全工作，保通设施与人员到位情况。

第四章安全检查的基本要求

第十四条、各类检查活动应经过规范策划（建立检查小

组、制定检查计划、确定检查方式和内容等）。

第十五条、日常检查应按规定填写日常检查日志，对发

现的问题及处理情况做好相关记录。

第十六条、专项检查宜事先编制安全检查表或制定检查

计划，检查结束后应编写检查报告，发布检查通报，并填写

《安全生产检查记录表》。

第十七条、我公司各部门组织的综合检查应形成书面材

料（检查通报），对检查中发现的问题，要落实责任人、整

改措施、整改期限及检查验收人员。年终综合检查应做出自

查评价。

第十八条、《安全生产检查记录表》由检查人员填写,

检查组负责人和被检单位负责人签字认可，由组织检查的单

位安全生产管理部门存档备查。并报上一级安全监管部门。

第五章事故隐患整改

第十九条、安全检查中发现违章行为应立即纠正，对一

般问题和隐患应立即整改。

第二十条、安全检查中，发现的重大隐患或评价为不合

格或需停工整顿的，以《隐患整改通知书》的形式，具体明

确下达：

1.整改部位和内容;

2.整改措施建议；

3.整改日期；

4.整改责任人和验收人员。

第二十一条、《隐患整改通知书》由检查组负责人（或

安全主管）签字，整改责任人和验收人员签字认可，一式三

份，各存一份。

第二十二条、隐患整改后，经验收人员验收、签署验收

意见后报送《隐患整改通知书》下达单位。《隐患整改通知

书》由监理办安全环保部存档。

第二十三条、对我公司下达的《质量安全整改通知书》

整改完毕后，应提交书面整改报告。

第二十四条、安全检查要注重实效，避免走过场。检查

人员和受检单位应认真履行职责，密切配合，做到既能查出

隐患、发现违章，又能及时整改、立即纠正。确保本项目工

程无安全事故发生。

第六章安全生产考核制度

为进一步做好安全生产工作，减少事故的发生，增强全

体工作人员的安全意识，真正把安全工作的种种要求落到实

处，更好的贯彻坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的

原则，贯彻落实以人为本的科学发展观。特制定本考核办法:

1）、考核目标：

（1）杜绝重大死亡事故的发生，减少一般伤亡事故;

(2)无重大责任事故；

(3)无重大安全隐患；

2)、成立考核领导小组，组长由总经理刘欢担任，副

组长由质安部部长AAA担任。

3)、具体要求

(1)考核小组每季度召开一次安全工作会议，在工作会

议上布置、总结安全工作计划和任务。

(2)要求监理办每月组织进行一次安全工作大检查。

(3)要求我公司人员做好自身安全工作的前提下，认真

督促监理、施工单位做好安全工作。

(4)对施工单位涉及安全工作的重点分项工程的施工组

织设计进行会审，提出安全审查意见。

(5)及时贯彻上级部门有关做好安全工作的指示、要求,

做到个个清楚，人人明白。

(6)定期组织职工学习有关安全方面的文件，对新调职

工、转岗职工、复工人员做好安全教育培训工作。

(7)及时按要求补充、完善各种安全台帐、资料。

安全事故隐患排查治理制度

为切实做好本项目生产安全事故隐患排查、整改工作,

有效消除各类生产安全事故隐患，预防和杜绝各类生产安全

事故的发生，特制定本制度。

第一条本制度中安全事故隐患，是指各单位违反安全

生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的

规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故

发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。安

全事故隐患的范围：

1.危及安全生产的不安全因素或重大险情。

2.可能导致事故发生和危害扩大的工艺缺陷、设备缺陷

和设施缺陷等。

3.施工过程、生产及经营场所中可能发生的各种能量伤

害。

4.可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。

5.可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和

服务。

6.管理制度、操作规程、作业标准、作业程序的不健全，

安全责任制的不落实。

7.现场指挥人员、作业人员的严重违章违规行为。

第二条事故隐患按其性质和可能造成的危害程度,

共分三类：

一般性事故隐患：指在一定条件下，有可能造成一般性

安全生产事故的隐患，一般性事故隐患危害和整改难度较小,

发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患：指随时可能造成重大安全生产事故发生

的隐患。重大安全事故隐患危害和整改难度较大，应当全部

或者局部停工停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐

患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的

隐患。

特别重大事故隐患：指随时可能造成重特大安全生产事

故，而且事故征兆比较明显，已经危及施工人员生命和财产

安全的隐患。

第三条安全事故隐患按照其发现途径和方式，共分三

类：

1.检查过程中发现的安全事故隐患。

2.各有关部门通报的安全事故隐患（包括书面或口头反

映）。

3.受理举报的安全事故隐患。

第四条生产安全事故隐患处理

1、对于一般性事故隐患，立即向被检查的单位下发安

全隐患整改通知书，限期整改。

2、对于重大事故隐患，应根据实际情况下发停工令做

出暂时局部或全部停产停业、停止使用的强制决定，并督促

被查项目部限期整改。

3、对于特别重大事故隐患，应立即做出暂停施工或停

止使用的强制性措施决定，并及时采取疏散人员、加强安全

警戒等措施，强制被查项目部立即向相关部门报告，并按照

相关要求进行彻底整改。

第五条安全事故隐患排查整改责任：

（-）项目工程师的责任：

1.全面了解掌握新（改）建公路工程全线在生产经营活

动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行

为和管理上的缺陷。

2.不定期组织策划和参加安全事故隐患排查整改活动。

3.督促各单位调配安全事故隐患排查整改活动的资源

配置。

4.组织重大安全事故隐患治理的目标和任务的制定、经

费和物资的落实、治理的机构和人员的落实；保证安全措施

和应急预案的制定和实施。

5.组织对重大安全事故隐患的上报。

（二）质安部的责任：

1.定期开展安全监督检查活动，及时发现和消除各类安

全事故隐患；全面组织排查各参建单位在生产经营活动中存

在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管

理上的缺陷。

2.按照“五定原则”（即定措施、定人员、定资金、定

责任、定时间），对施工单位潜在和存在的安全事故隐患进

行现场整改或下达整改令。

3.按照确定的安全事故隐患治理目标和任务，跟踪落实

各单位安全事故隐患排查整改情况。

4.落实保障各单位安全事故隐患排查整改活动的资源

配置，参与和组织安全措施、应急预案的制定和实施。

5.对各单位和个人通过各种途径上报的安全事故隐患,

及时按规定进行查实，并认真协调、督促各单位进行彻底整

改。

6.下达停工停业指令。

7.对安全事故隐患现场实施跟踪监控。

8.建立健全安全事故隐患排查整改台账。

第六条鼓励、发动参建者发现、举报和排除安全事故

隐患。对安全事故隐患或违法行为的举报经核查属实的，对

发现、排除和举报安全事故隐患的人员，建议监理、施工单

位给予适当的奖励；对举报重大事故隐患有突出贡献的，建

议监理、施工单位给予特别奖励。

安全事故隐患或安全生产违法违规行为举报范围：

1.各单位违反安全生产法律、法规、规范及标准的行为;

2.各单位施工设备、设施、场所不符合安全生产条件;

3.拖延不报、瞒报生产安全事故的；

4.其他可能构成人员伤亡和财产损失的安全事故隐患

或者安全生产违法违规行为。

第七条凡施工单位不整改或在规定时间内未整改完

成、特殊原因无法整改的安全事故隐患必须上报公司。

第八条对未履行事故隐患排查整改监管职责，导致事

故发生或造成重大损失的有关责任人，按相关的法律法规和

单位责任追究制度严肃处理。

安全风险评估和控制管理制度

一、目的

识别各单位在生产（管理）、服务、活动过程中能够控

制与可能施加影响的危害，评价和确定一级风险、二级风险

和重大风险，以确定一般危害和重大危害，作为制定安全标

准化目标的基础与依据，并进行有效控制。

二、范围

各新（改）建公路工程全体参建人员。

三、内容

1、评价组织及职责

（1）成立风险评价小组

组长为总经理，副组长为质安部部长，成员为其他部门

负责人。

（2）职责

组长：直接负责风险评价工作。组织制定风险评价程序;

审批《重大风险及控制措施清单》。

副组长：协助组长做好风险评价工作。负责风险评价管

理的具体工作；负责组织进行风险评价定期评审；

成员：对各单位上报的《工作危害分析（JHA）记录表》、

《安全检查（SCL）分析记录表》进行调查、核实、补充完

善，确定本项目的重大危害和重大风险并编制《重大风险及

控制措施清单》和重大隐患项目治理方案；负责相关方风险

评价和风险控制。

2、风险管理

（1）危害识别

1）在进行危害识别时，应充分考虑：

①火灾和爆炸；一切可能造成时间或事故的活动或行为

②冲击与撞击；物体打击，高处坠落，机械伤害；

③中毒、窒息、触电及辐射（电磁辐射、同位素辐射）；

④暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环

境；

⑤人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、

重复性工作、照明不足等）；

⑥设备的腐蚀、焊接缺陷等；

⑦有毒有害物料、气体的泄漏；

⑧可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和

服务：包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及

能源、资源和原材料的消耗。

2）同时还应考虑：

①人员、原材料、机械设备与作业环境；

②直接与间接危险；

③三种状态：正常、异常及紧急状态；

④三种时态：过去、现在及将来。

（2）人的不安全行为：

违反安全规则或安全常识，使事故有可能发生的行类别:

1）操作错误（忽视安全、忽视警告）。

2）安全装置失效。

3）使用不安全设备。

4）手代替工具操作。

5）物体（成品、材料、工具等）存放不当。

6）冒险进入危险场所。

7）攀坐不安全位置。

8）在起吊物下作业（停留）。

9）机器运转时加油（修理、检查、调整、清扫等）。

10）有分散注意力的行为。

11）不使用必要的个人防护用品或用具。

12）不安全装束。

13）对易燃易爆等危险品处理错误等。

（3）物的不安全状态：

使事故可能发生的不安全物体条件或物质条件（防护、

保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件

有缺陷；个人防护用品用具缺乏或有缺陷；生产场地环境不

良）。

1）物质：火灾、爆炸性物质；毒性物质；

2）物体：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设

备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有

缺陷；生产（施工）场地环境不良。

（4）有害作业环境：

1）作业场所缺陷：间距不足；信号、标志没有或不当；

物体堆放不当。

2）作业环境因素缺陷：采光不良或有害；通风不良或

缺氧；温度过高或过低；湿度不当；外部噪声；风、雷电、

洪水等自然危害。

（5）安全管理缺陷：

1）设计、监测方面缺陷或事故（件）纠正措施不当；

（人机工效学）；

2）人员控制管理缺陷：教育培训不足；雇用不当或缺

乏检查；超负荷；禁忌作业等；

3）工艺过程、作业程序缺陷；

4）相关方管理缺陷。

3、危害识别的范围

（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

（2）常规和异常活动；

（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场所的人员的活动；

（5）原材料、产品的运输和使用过程；

（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

(7)人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章

制度；

(8)丢弃、废弃、拆除与处置；

(9)气候、地震及其他自然灾害等；

(10)后期服务活动。

4、危害识别的方法

危害识别以事先分析为主的思想为指导，采用工作危害

分析法(JHA)、安全检查表(SCL)、现场观察法等多种方

法，可单独或联合使用。

(1)工作危害分析法(JHA)：从作业活动清单中选定

一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤,

识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判

定风险等级，制定控制措施。

(2)安全检查表(SCL)：安全检查表分析方法是一种

经验的分析方法，是分析人员针对拟分析的对象列出一些项

目，识别与一般工艺和操作有关的已知类型的危害、设计缺

陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查

项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成

表，以便进行检查或评审。

(3)现场观察法：由专家和咨询师组成现场调查组，通

过现场实地观察、询问、交谈，从而快速识别出部门的环境

因素；

5、危害识别的步骤

(1)质安部负责设计危害识别所用的《工作危害分析

(JHA)记录表》、《安全检查(SCL)分析记录表》表格,

发至各部门；

(2)各部门负责组织人员，从本部门班组的活动、产品

和服务中识别出具有或可能具有危害，填写《工作危害分析

(JHA)记录表》、《安全检查(SCL)分析记录表》，经本

单位负责人审批后，报送质安部；

(3)质安部对各部门识别出来的危害进行整理、汇总、

分类，分类形式可按不同的危害分类；

(4)质安部组织人员进行调查、核实、补充完善，经风

险评价小组讨论后制定相应的控制措施。

6、风险评价

(1)风险评价范围

1)生产经营活动；

2)生产装置;

3)储存设施；

4)检维修作业；

5)新改扩建和技术改造项目工程；

6)拆迁工程;

7)后期服务活动。

(2)评价准则的依据

1）有关安全法律、法规要求；

2）行业的设计规范、技术标准；

3）企业的安全管理标准、技术标准；

4）合同规定；

5）企业的安全生产方针和目标等。

（3）评价准则

采用事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R进行,

R二LXS

1）事件发生的可能性L参照表1来制定

表1事件发生的可能性L判断准则

等标准

级

在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危

5害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情

况下经常发生此类事故或事件。

危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未

4作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行

或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。

没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用

品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易

3

被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过

去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生类

似事故或事件。

危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场

2有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危

险事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员

1工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可

能发生事故或事件。

2）事件发生后果的严重性S参照表2来制定

表2事件后果严重性S判别准则

环境

法律、法规财产本公

等污染、

及其他要人（万停工司

级资源

求元）形象

消耗

部分装

大规重大

违反法律、置（＞2

模、国际、

5法规和标死亡>50套）或

本公国内

准设备停

司外影响

X

2套装本公行业

潜在违反

丧失劳动置停司内内、集

4法规和标>25

能力工、或严重团本

准

设备停污染公司

工内

本公

不符合本截肢、骨

1套装司范

公司的安折、听力地区

3>10置停工围内

全方针、制丧失、慢影响

或设备中等

度、规定等性病

污染

不符合本受影响本公

轻微受装置

公司的安不大，司及

2伤、间歇<10范围

全操作程几乎不周边

不舒适污染

序、规定停工范围

形象

无损没有停没有

1完全符合无伤亡没有

失工污染

受损

3）风险的等级判定准则及控制措施和实施期限参照表3

来制定

表3风险等级判定准则及控制措施

风险度

等级应采取的行动/控制措施实施期限

R

在采取措施降低危害前，不能继续

20-25巨大风险立刻

作业，对改进措施进行评估

15—16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行立即或近

控制程序，定期检查、测量及评估。期整改

可考虑建立目标、建立操作规程，2年内治

9-12中等

加强培训及沟通理

有条件、

可考虑建立操作规程、作业指导书

4-8可容忍有经费时

但需定期检查

治理

轻微或可

<4忽略的风无需采用控制措施，但需保存记录

险

(4)风险等级的确定

1)在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三

方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素:

①火灾和爆炸；

②冲击和撞击；

③中毒、窒息和触电；

④有毒有害物料、气体的泄漏；

⑤其他化学、物理性危害因素；

⑥人机工程因素；

⑦设备的腐蚀、缺陷；

⑧对环境的可能影响等。

2)在确定重大风险时，应考虑：

①有关法规、标准的要求；

②风险发生的可能性和后果的严重性；

③企业的声誉和社会关注程度等。

3）按风险度R二可能性LX严重性S,计算出风险值。

风险值RW8的确定为一级风险；

风险值R在9〜12的确定为二级风险；

风险值R在15〜16的确定为三级风险；

风险值R在20〜25的确定为重大风险。

7、危害的分级管理

（1）危害管理分为二级：

对判定为一级风险和二级风险的危害，作为一般危害,

由其所在单位制定相应的控制措施进行控制管理；

对判定为三级风险和重大风险的危害，由其所在单位制

定相应的控制措施，并报质安部全部备案，质安部负责对各

单位上报的控制措施进行整理、汇总，形成《重大风险及控

制措施清单》，报上级领导批准。并将批准后的《重大风险

及控制措施清单》反馈到各单位。

（2）对确定为重大风险的应制定《重大风险及控制措施

清单》。

重大风险及控制措施清单

潜在事部门、装操作、技术评估

序风险等改进措

危害件及后置、工艺、人力资源负责备注

号

级施

果设备需求限制人

1

2

(3)对确定为重大隐患的项目的风险，各单位应制定隐

患治理方案，明确责任人、责任部门、技术方法、资源、时

间表，并定期对方案的实施情况进行检查，确保隐患治理方

案的有效实施。重大隐患项目治理结束后，有关部门应进行

验收，形成报告。

各单位对重大隐患的项目应建立档案，对项目的立项、

治理、竣工验收等过程进行管理。档案应包括以下内容：评

价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案，包括资金概

预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。

8、风险的控制

(1)各单位应根据风险评价的结果及经营运行情况等，

确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可

接受的程度，预防事故的发生。

各单位在选择风险控制措施时，应该先考虑消除危害,

再考虑抑制危害，修订或制定操作规程，最后采用减少暴露

的措施控制风险；同时还应考虑：控制措施的可行性和可靠

性、控制措施的先进性和安全性、控制措施的经济合理性及

企业的经营运行情况、可靠的技术保障和服务。

（2）控制措施的选择应包括：

1）工程技术措施，实现本质安全；

2）管理措施，规范安全管理；

3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；

4）个体防护措施，减少职业危害。

9、风险信息更新

各单位应不断地组织风险评价工作，识别与生产经营活

动有关的风险和隐患。应定期评审或检查风险控制结果。

（1）识别、评价的时机

1）对于常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风

险评价。

2）对于非常规性（如拆除、新改扩建设项目、检维修

项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、

设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进

行危害识别风险评价，在此基础上编制实施方案（施工方案、

施工组织设计等），并经有关领导严格审批。如果有发生严

重事故可能的作业活动，还应制定应急措施、编写应急预案,

并且要在活动或施工之前进行演练。

3）当下列情况发生时，应及时进行风险评价:

①新的或变更的法律法规或其他要求；

②操作变化或工艺改变；

③新建、改建、扩建、技改项目；

④有对事故、事件或其他信息的新认识；

⑤组织机构发生大的调整。

（2）危害（风险）的更新按以下原则进行：

1）各单位将更新的《工作危害分析（JHA）记录表》和

《安全检查（SCL）分析记录表》交监理办安全部门审核后，

交公司。工程部负责组织人员（或评价小组）在15个工

作日内审核判定，修改后发放至各单位相关部门。

2）各单位安全部门分别保存危害更新所产生的记录。

生产安全事故报告制度

为了规范我公司所辖新（改）建公路工程生产安全事故

的报告制度，明确事故报告的职责、内容、报送流程、时限

及事故处理管理，以便事故发生后采取有效措施，组织抢救,

防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。依据国家有关法

律法规和条例规定，制定本制度。

本制度所称安全事故是指我公司下属各参建单位在生

产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生

产安全事故。

一、安全事故分类（分级）：

根据安全生产事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或

者直接经济损失，事故一般分为以下等级：

1、特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100

人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上

直接经济损失的事故；

2、重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或

者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以

下直接经济损失的事故；

3、较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者

10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以

下直接经济损失的事故；

4、一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下

重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

（分级中所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不

包括本数。）

二、安全事故报告人职责：

事故发生后，事故单位现场有关人员要立即电话报告本

单位负责人，单位负责人接到报告后，应立即确认事故的相

关信息，如实报告当地政府安全生产监管部门，同时以最快

的方式向我公司报告事故的简要情况。

任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报,

否则将依法追究刑事责任。

三、报告事故应当包括下列内容：

1、报告事故内容：

①、事故发生单位概况；

②、事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

③、事故的简要经过；

④、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落

不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

⑤、已经采取的措施；

⑥、其他应当报告的情况。

2、事故初次报告后如出现伤亡人数和有关情况发生变

化时，事故单位应及时将最新情况和事故现场处理的进展情

况逐级续报。

四、事故报告的原则：

及时、准确、完整原则和任何单位和个人对事故不得迟

报、漏报、谎报或者瞒报，否则将依法追究刑事责任。

五、事故报告流程：

安全事故报告应采取快报方式，逐级完成。

1、事故发生单位向政府职能部门报告。

2、政府部门报告程序：特别重大事故，重大事故逐级

上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督

管理职责的有关部门。较大事故逐级上报至省、自治区、直

辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督

管理职责的有关部门；一般事故上报至设区的市级人民政府

安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有

关部门。

3、越级报告。

①、事故发生单位越级报告：情况紧急时，事故现场有

关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产

监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报

告。

②、安监部门和有关部门越级报告：必要时，安全生产

监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门可

以越级上报事故情况。

六、事故报告的时限:

事故发生单位事故报告时限为1小时。

事故发生24小时内形成专门文字报告并上报。

七、书面快报要求：

1.实行安全生产事故月报制度，各单位的《安全生产

事故月报表》上单位负责人签字，盖单位公章。

2.发生死亡事故的单位，应将事故的基本情况，尽快

以书面的形式报送质安部。

八、事故处理与调查

1、事故发生后，事故发生单位应立即启动事故应急救

援预案，保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防

止事故扩大。因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场

物件时，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥

善保存现场重要痕迹、物证（可以拍照或录相）。

2、积极配合政府事故调查组的工作，为按照“四不放

过”的要求处理事故提供有力的保证。

3、开展相应的安全培训教育。通过举一反三，提出防

止事故发生的有效措施；开展案例教育活动，警示各级领导,

教育广大员工，防止同类事故的再次发生。

危险性较大分部分项工程

安全管理制度

根据《危险性较大分部分项工程安全管理办法》、本工

程危险性较大分部分项工程清单、工程现场实际情况、各项

目部安全管理制度及我公司在以往类似工程中的经验，针对

危险性较大分部分项工程制定了以下安全管理制度。

一、安全生产规章制度

1、贯彻执行党和国家安全生产的“安全第一、预防为

主、综合治理”方针，加强项目安全生产管理、文明施工,

防止发生重大伤亡事故、设备事故、火灾事故、中毒事故、

交通事故、维护劳动者的安全与健康，保护国家和企业财产。

2、执行国家的法律、法规和方针政策，落实安全生产

责任制，做好安全生产工作，自觉接受国家监察和行业管理。

3、施工人员按规定佩戴安全帽扣好帽带进入施工现场。

4、按照(JGJ33-2001)建筑机械使用安全技术规程。

配备齐全的安全装置，不带病作业，不超负荷使用，不在机

械运转中保养，严格执行(GB5144-94)塔式起重机安全规

程。

5、现场临时用电必须符合(JGJ46-2005)临时用电安

全技术规范。

6、脚手架严禁钢、木、竹混搭，且应经验收合格后使

用。

7、严格执行（JGJ80-91）高空作业安全技术规范。在

高空作业时，正确穿戴好个人防护用品和防滑鞋，严禁打闹

嬉戏和酒后上岗。

8、职工进入工地前应经过三级安全教育、登记建卡，

特种作业人员还必须进行专门安全技术培训，持证上岗。

9、定期开展安全生产检查，组织成立安全生产小组，

由负责人为组长，按（JGJ59-99）标准检查，做好文明施工。

10、进入施工作业人员，不论任何人违反各项制度，给

予一定的处罚。

二、安全教育培训制度

1、建立项目安全教育、安全宣传活动的各项制度，使

全体职工自觉认识到安全生产的重要性、必要性，不断增强

职工的自我保护意识，树立安全第一的思想，使之自觉地遵

守各项安全生产法令和法规。

2、进入施工现场的全体人员都必须进行上岗前的三级

安全生产教育，建立健全项目部安全教育的资料，教育的内

容包括安全生产的防护知识，各种防护设施的技术性能和操

作方法、各种机械设备的安全操作规程、安全生产的规章制

度和各种严禁事项，并经教育合格后方可上岗。

3、特殊作业的工种必须针对本工种的特殊情况进行必

要的专业培训，经安全生产监督管理部门和有关专业部门的

考核后方可独立操作，并按期进行复审。

4、采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工，或调

换新的工作岗位时，必须进行对操作人员新技术和新岗位的

安全知识教育，未经培训合格不得上岗操作。

5、要求各项目部每月组织职工学习一次，并总结上月

的安全工作经验，表彰先进，对屡教不改的进行批评和处罚，

及时传达上级有关文件精神。

6、季节性施工、节假日前后经常性进行安全教育，可

采用宣传标语、黑板报、宣传栏、组织作业人员观看录像等

形式宣传安全知识。

三、安全检查制度

1、检察时间

(1)、项目部安全生产领导小组每周组织一次安全生产

检查。并根据工程的进度情况增加检查的频率。

(2)、施工班组做到每天班前对各种安全防护设施的检

查和班中以及班后的检查和交接检查。

2、检查的内容

(1)、检查施工现场安全防护情况，按JGJ59-99《建筑

施工安全检察标准》认真进行填写。脚手架搭设、三宝一器、

四口五临边的防护、塔吊、井字架、施工用电、机械设备运

行维修情况、生活设施及文明施工等方面分别进行检查。

(2)、检查工地的安全生产规章制度、安全教育、安全

生产技术交底以及工地安全检查、事故分析会等安全生产活

动的记录。

(3)、根据工地的实际情况，不同季节和工程进度，进

行各自侧重的检查。

(4)、定期派专人对设备的使用情况进行检查，并定期

维护保养。

(5)、检查脚手架是否按方案及规范等搭设安装。

3、检查的方法

(1)、采取周查制、不定期制、巡查制、班组自查制、

自我防护制等多种形式进行安全检查。

(2)、周查制由项目经理负责，安全员、施工员等参加，

对施工工地进行全面的安全大检查。

(3)、不定期的由专职安全员组织，电工、机械操作工、

架子工及有关人员参加，对脚手架及井字架、塔吊等各种机

械设备进行全面的检查，发现问题及时整改。

(4)、专职安全员每天在施工生产第一线巡回检查，发

现有违章现象，要求立即整改，直到停工整改，复查合格后

方可复工。

(5)、班组自查，每天各班组长在上岗前，首先检查所

属施工部位安全设施的状况，三宝一器的使用情况，操作中

查职工的安全意识，下班查安全用品的回收和整理，确保安

全生产防护设施可靠有效。

(6)、职工自我检查所在的工作面有无隐患，切实做好

自身安全可靠，万无一失。

(7)、对检查出的安全隐患按轻重急缓列出。责成有关

人员，限期进行整改，对性质严重的必须责令停工整顿，未

经复查合格不得复工。

(8)、做好检查记录。

四、班组安全活动制度

1、班组长负责本班组各类安全生产活动，接受施工管

理人员对于班组开展班前安全活动的监督和指导。

2、班组成员应认真接受各类安全教育培训，做到人人

参加学习，熟练并掌握本工种的安全操作规程和有关安全知

识，提高安全生产的预防能力。

3、班前应做好上岗检查，上岗人员的劳动防护情况；

岗位周围作业环境；机械设备的安全保护装置；各类安全技

术措施落实情况。

4、班前应根据施工现场的作业环境、作业条件和施工

特点做好班前安全交底，提出安全生产的要求，落实各项安

全预防措施。

5、每周由班组长对全体人员进行一次安全生产总结活

动，对一周的安全生产状况进行分析、评比。

6、班组应积极开展各项安全活动，具体落实，责任到

冈0-1。

7、建立、健全班前安全活动台帐，对安全生产内容应

详细记录。

五、特种作业人员持证上岗制度

1、为了加强特种作业人员的安全技术培训，考核和管

理，实现安全生产，提高经济效益，必须持证上岗。

2、特种作业人员的工种有：架子工、起重工、电工、

电焊工、起重司机、信号指挥工、场内机动车驾驶、司索工、

司炉工等十四个工种。

3、施工过程中所有的特种作业人员均必须按照规定参

加由上级有关部门组织进行的专门培训，并经考核合格后取

得上岗资格方可上岗。

4、特种作业人员持证上岗后，必须在规定时间内参加

主管部门组织的资格年检和复审，如果资格证书超过合格证

规定的有效期限时，没有进行复审，则该工种证视为无效上

uLj、T

冈TitO

5、各项目部应建立特种作业人员管理台帐，记录特种

作业人员的证号码、上岗证发证部门、有效期年限和复审情

况，可以监督项目特种作业持证上岗执行情况。

6、为更好地执行持证上岗情况，特种作业人员在工地

上必须实行挂牌上岗，便于管理。

六、防护用品及设备管理制度

为了确保各项安全设施、设备的组装搭设，严格做到规

范齐全，提高安全设施、设备的完好率。为此制定如下验收

制度，并必须认真执行。

1、大型机械拆装，必须持有建设行政主管部门核发的

有效许可证，严禁无证单位承接任务，安装完毕须经单位安

全科、动力设备科、施工现场的安全员、机管员、电气负责

人共同组织验收。由单位安全科签发验收记录，并经机械检

测中心检测合格后方能使用。

2、施工现场上所有的临边、洞口、通道等安全防护设

施搭设前，必须按专项方案由技术员、施工员对架子工进行

安全技术交底。搭设完毕以后，由技术员、施工员和安全员

共同参与验收，不合格的安全设施必须整改符合要求后方可

投入使用，每验收一次须做好验收记录。

3、井架搭设前，由施工员、技术员按专项施工技术方

案作井架搭设安全技术交底，接受人审阅签字后，方可搭设。

井架搭设完毕后，经企业与项目部安全员、项目技术负责人

共同参加验收，做好验收记录，挂上验收合格牌后，方可使

用。

4、临时用电设施、装置通电前必须由电气负责人、安

全员验收合格后，方可通电使用，并做好验收记录。

5、中小型机械使用前，由机管员、安全员、施工员负

责检查，填写书面验收记录，合格挂牌后方可使用。

6、凡特种作业人员必须经有关部门培训考核合格，审

定发证，并持证上岗。

七、高支撑体系搭设管理制度

1、本工程高支撑体系采用扣件式双排钢管脚手架搭设。

2、脚手架搭设前必须制定专项施工方案，经有关部门

审核通过或经专家论证通过后，由技术员、施工员、方案编

制人对安装架子工进行施工技术交底、安全技术交底。

3、架子工必须持证上岗，穿戴好必要的劳护用品，搭

设时严格遵守有关规章制度与施工、安全技术交底。

4、高支撑体系安装完毕后由专人负责检查，检查合格

后方可进入下到工序。

5、使用过程中派人巡查模板及支撑系统有无变形，发

现问题及时加固处理，有大的变动时应暂停施工进行抢修加

固。

“平安工地”考核评价制度

根据《湖南省交通运输厅转发交通运输部关于开展公路

水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》）和《交通运

输部关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通

知》《交质监发【2012】679号》等相关文件精神，结合我公

司下属各单位的实际情况，特制订“平安工地”考核评价（自

评）制度。

一、考核评价组织机构及其职责

组长：AAA

副组长：AAA、AAA

成员：AAAAAAAAA

考核领导小组主要职责是：

1、负责各单位的“平安工地”考核评比活动的检查、

考核工作；

2、向主管部门处汇报评审结果；

3、对检查中出现的有关问题进行及时整改，有效预防

生产安全事故发生。

4、对完善“平安工地”建