油茶专题计划书新版培训教材

商业计划书××××特产承建责任人：项目联络人：联络电话：貮零壹伍年壹月目录第一章项目背景 1第二章项目介绍 2第一节项目基础 2第二节项目产品和服务 2第三章市场分析 3第一节市场现实状况 3第二节市场发展趋势 4第四章项目SWOT分析 4第一节项目建设优势 4第二节项目建设劣势 5第三节项目建设机遇 5第四节项目建设威胁 5第五章发展计划 5第一节近期计划 5第二节中期计划 6第三节长久计划 6第六章营销策略 6第一节营销定位 6第二节价格策略 7第三节宣传策略 7第七章财务分析 7第一节项目投资 7第二节利润分析 8第三节投资回收周期分析 8第八章融资要求和说明 9第九章风险分析 9第一节财务风险 9第二节市场风险 9第十章项目总结 10第一章项目背景伴随全球人口增加，大家生活水平不停提升，食用油消费量也在对应增加。中国是现在世界上最大食用油消费国，年食用油年消费量近2500万吨。中国不仅食用油消费量大，而且现在食用油市场消费结构正在发生改变。关键是因为伴随大家消费观念转变，对健康消费愈发重视，由此造成健康植物油消费比重不停增加，尤其是对高端植物油需求。据统计，中国食用油产业以年均5%-6%速度增加，到年，中国人均食用油年消费量可能从现在18.3千克上升至23.4千克左右，其中，精品高端食用油更是以高于行业平均4-5倍速度飞速增加。毫无疑问，含有丰富营养价值高端食用油在这种大背景下会成为食用油产品市场新宠儿。不过现在中国在高端食用油选择上关键是纯粹进口橄榄油，因为橄榄油不仅含有大量不饱和脂肪酸，还能起到降低血浆中脂肪浓度，对中国心血管、糖尿病和癌症等疾病含有很高预防作用，立即橄榄油消费价格要远远高于一般食用油，但仍然备受高端消费人群亲睐。自左右，中国超市开始销售橄榄油，发展至今橄榄油已经取得了广泛国人认可，据海关数据统计今年来，中国橄榄油年进口增加率达成了近100%。而茶油作为东方橄榄油，一样含有大量不饱和脂肪酸，也能起到降低血脂预防心脑血管和糖尿病等疾病作用，不过相对于橄榄油消费水平来讲，中国国人对于茶油认识是远远不够，但这也正是茶油在未来能够快速发展，并占领大量高端食用油市场根本所在。油茶，属山茶科山茶属植物，为常绿小乔木或灌木，生长在中国南方亚热带地域高山及丘陵地带，关键集中在江西、浙江、安徽、湖南、广西五省，是中国特有木本食用油料树种，有多年栽培和利用历史，和油橄榄、油棕、椰子并称为世界四大木本油料植物，和乌桕、油桐和核桃并称为中国四大木本油料植物。年11月，国务院同意颁布《全国油茶产业发展计划(-年)》中提出，到年，全国茶油产量将达成250多万吨，按销售价格4万元/吨计算，年产值达1000亿元；再加上副产品，种植油茶年总产值可超出1120亿元。，中国油茶面积约有4600万亩，年产茶油28万吨左右，产值约118亿元；经过国家和政府大力推广和相关人士主动对应，经历几年发展，中国茶油产量已经增至45万吨，产值也增加到了390亿元。。中央政府及各相关部门全部对未来中国茶油产业发展给了高度重视，这也极大调动了各地方政府、企机关对于发展茶油产业热情，相信在多方力量共同努力下，中国茶油产业必将迎来发展高峰期，成为食用油行业新领军人。第二章项目介绍第一节项目基础××××特产始于8月开始筹建，正式注册成立，是相关油茶项目种、研、产、销一体化实体企业，现发展油茶原料基地0余亩，辐射全县10个乡镇办26个村3000余户农户。生产加工厂区占地面积6000多平方米，建成年处理7500吨山茶籽产出1500吨成品山茶油优异设备一套；生产厂区现有职员56人，其中：专业技术人员共30人；处理下岗再就业职员8人；新增残疾人就业至12人；退伍军人2人；应届毕业生4人。另外建立营销团体，营销队伍有11人。经营产品关键有“百岁星”山茶油和“易点通”核桃油。8月企业产品被中国红色文化联合会推荐为毛主席诞辰120周年纪念品；初“百岁星”山茶油和“易点通”核桃油均取得了国家有机产品认证（其中有机油茶基地7500亩；有机核桃基地10050亩），并前后经过国际农产品SGS368项质量指标检测认证。企业被授予为中国红色文化联合会理事单位。末企业前后取得了贵州省扶贫和林业两个“省级龙头企业”称号，同时又被评为省级民贸企业，底已经申报农业产业化省级龙头企业。已经办理完成产品出口手续。第二节项目产品和服务现在，企业自建有油茶原料基地0亩，其中15000亩已经过验收，11000亩能够办理林权证。整个贵州省黔西南州油茶原料基地（含农户自有和社团建设）共有约20万亩，其中新建有10万亩，幼林有0亩；挂果成林有80000亩；挂果成林（年产量0.25吨/亩）每十二个月可产油茶籽0吨，现在按每吨1.4万元计算，产值可达28000万元。3年后20万亩油茶基地全部挂果最少可产油茶籽50000吨（年产量按0.25吨/亩计算），按现在市场价1.4万元/吨计算，总产值可达70000万元。而油茶全身全部是宝，综合利用率能够达成100%，仅仅由油茶籽，榨取茶油这道加工便存在总利润能够达成30%，后续精细加工其中蕴含附加值将展现出指数增加趋势。其中项目包含油茶原料生产基地分布以下图所表示：图1××××特产茶油原料基地分布图为此企业需要对油茶加工甚至是深加工进行全新开发，提升油茶资源附加值，同时需要组织一支强大销售团体将新老产品进行广泛市场推广。其中就目前技术能力和未来计划来看，很快未来企业能够延伸开发产品有：1、食品油：有机山茶油、月子山茶油、一般山茶油、口服山茶油等。2、护肤山茶油。3、油茶香皂、肥皂。4、油茶洗涤类：洗发水、洗洁剂、洗衣液、洗手液、沐浴露等。5、其它农药、医药、工业、航空、交通等产品。第三章市场分析第一节市场现实状况中国在食用油消费上已经是达成了人均每十二个月消费20kg左右，其中高端食用油消费更是以每十二个月100%速度在增加。目前中国市场上高端食用油关键是来自中国和欧洲进口橄榄油和中国生产茶油两类。其中橄榄油在中国高端食用油消费市场当中占据着相对关键地位，其中关键表现在著名度和认知程度上。据统计中国橄榄油消费量为4.24万吨，人均年消费橄榄油量为0.032kg，和世界橄榄油人均年消费水平0.463kg相差甚远，所以含有很大发展空间。而中国在高端食用油消费上现在茶油消费量也在突破了30万吨，达成35万吨。伴随大家对于茶油营养价值和保健价值认知逐步提升，中国茶油有很大可能成为中国高端食用油关键力量，达成世界高端食用油消费百分比。第二节市场发展趋势在高端食用油市场当中，橄榄油价格在中国连续在200元/kg左右，而茶油价格则在100元/kg左右，只有橄榄油价格二分之一，而在食用油营养价值和保健价值来讲，中国自主生产茶油并不亚于橄榄油价值。同时中国政府对于茶油生产和茶油原料基地开发进行了连续政策支持，使得中国多年来茶油生产总量和消费总量展现了连续上升。伴随市场对于茶油宣传力度和市场著名度逐步提升，消费者对于茶油价值认识也逐步提升，中国消费者对于茶油消费量，据相关权威机构估计到，中国对于茶油消费量有望突破50万吨，在未来五年内，中国茶油市场消费量将展现出每十二个月10%左右增加率连续增加。第四章项目SWOT分析第一节项目建设优势项目是要建立油茶资源深加工，提升油茶资源附加值，而且组建强大销售团体将茶油资源相关产品推向市场，并取得利润。而目前项目含有了坚实基础，企业拥有了大量油茶基地，而且含有大量油茶相关产品在出产，这为油茶产品深加工提供了充足而含有质量确保原料，同时企业在项目之前就进行了油茶相关产品加工，而且加工产品取得了市场广泛认可，所以企业在提出油茶相关资源深加工项目属于顺理成章发展项目，随即相关深加工产品销售也含有前期茶油市场基础。同时企业相关组织构架齐全已经能够顺利完成项目标前期运转和项目发展需要新人培养。第二节项目建设劣势因为企业目前油茶项目规模巨大，在建立油茶相关资源深加工投资巨大，而整个油茶产品经历深加工后其产品价格也将有所提升，这对于后续市场销售提出更高要求。同时深加工项目实际上是一个更为精细加工项目，在中国对于食品油深加工并不如国外那边成熟，尤其是在油茶这一仅限于中国生产和加工产品来讲，深加工项目基础上全部是国外企业在进口中国初级茶油，进行在深加工而取得更高价值，中国对这类深加工并不成熟。我们项目包含油茶产品深加工，存在一定技术难度。第三节项目建设机遇项目要从事油茶资源深加工项目，并对深加工相关产品组建销售团体进行销售，实际上是将中国油茶资源经过科技发展和创新，将初加工甚至是原料产品转化成为技术产品和精加工产品，进而取得更高附加值项目。这在中国食用油加工当中处于领先思维模式，是一个打破国外对于油茶产品深加工垄断关键所在，该项目标建设含有重大意义，未来可能成就中国油茶加工业龙头企业和名牌企业。第四节项目建设威胁油茶资源深加工存在问题，限于资金和技术困难，而其中最关键威胁是市场上橄榄油深加工产品在中国市场上对于高端消费市场占领。中国橄榄油进口产品当中，很大一部分就是相关深加工产品，更是有相关化妆品当中含有橄榄油深加工产品，这对于企业提出油茶资源深加工项目最终取得产品在未来市场拥有率上组成了一定威胁。第五章发展计划企业在该项目标发展上含有明确目标发展计划，其最终目标是企业将地方原料深加工成特色精巧产品，在不停提升油茶资源价值同时，提升当地居民就业率、增加农户收入、促进地方经济发展。第一节近期计划企业在近期计划是以3年为期限，在近期计划当中认为整个项目打下坚实基础为主，即扩大原料基地，在生产基地逐步出产原料资源过程中建立深加工生产基地，并对原料基地出产原料产品进行精深加工。并组建原料产品、深加工产品和附加产品营销网络，以实现产品出产同时，逐步打开相关产品市场。同时企业还将完善企业文化和管理步骤，以软实力为企业后续发展保驾护航，努力争取企业年产值超出1亿元。第二节中期计划企业在经历3年基础建立以后，将进入一个全兴发展阶段，也就是项目标中期计划。在这个阶段企业将形成油茶从原料生产基地、油茶相关产品初加工、油茶相关产品深加工和油茶各类产品营销等等做到成熟，而且在高精尖产品上进行产业链延伸，形成一个有力集团，努力争取年产值超出10亿元；第三节长久计划当企业已经将油茶相关产品自原料生产到深加工产品产销一体化成熟和建立，企业将进入上市阶段，在这个过程中上市不是终点，而是企业发展新起点，估计总共经过努力，将企业打造成为以科技为先导，以资源循环利用节省环境保护型企业，以对国家、对社会、对农民、对集团全部工人负责，为市场提供安全、健康、保健型20亿级高端农业林业产业上市集团。第六章营销策略第一节营销定位企业根据项目计划产品将分为初级加工产品和深加工产品两大类，针对不一样产品，我们营销定位也做出了不一样定位。其中整体定位情况以下表所表示：表1××××特产产品营销定位产品名称规格包装设计销售渠道有机山茶油500ml×2礼盒精包装高端、精品市场有机山茶油500ml单瓶精装高端、精品市场冷榨一级山茶油1000ml一般单瓶装一般商场、超市冷榨一级山茶油2500ml一般单瓶装一般商场、超市冷榨一级山茶油4000ml一般单瓶装一般商场、超市月子山茶油250ml一般单瓶装母婴店、超市口服山茶油10ml×10一般盒装药店、保健超市护肤山茶油50ml×5精品盒装美容、化妆店有机核桃油250ml×2礼盒精包装高端、精品市场有机核桃油250ml×4礼盒精包装高端、精品市场有机核桃油68ml一般盒装商场、超市、母婴店口服核桃油10ml×5一般盒装商场、超市、母婴店第二节价格策略企业项目包含产品分为初级加工产品和深加工产品两大类，这两类产品市场定位也含有很大差异，所以在价格策略上也需要含有一定差异性。对于初级加工产品，目前企业在这类产品上已经含有了一定市场著名度，这类产品价格策略需要稳定和连续，确保在生产成本逐步降低前提下，提升产品利润率。对于深加工产品，我们对于这类产品定位是以橄榄油相关深加工产品作为定位标准，不过为了能够表现我们深加工产品市场竞争力，我们将我们产品定价略略低于橄榄油深加工产品之下，以90%橄榄油相关竞争产品定价来确定我们企业相关深加工产品价格。第三节宣传策略宣传策略关键经过电视广告和媒体进行产品宣传，因为我们产品关键定在高端消费市场，所以在产品宣传时候，关键以高端消费品市场为关键宣传场所。对于高端消费市场当中人群，所谓对于我们企业产品宣传，关键以对油茶先关产品营养价值和保健价值科普宣传为主，经过改变大家对于油茶产品认识，进而初步引导消费。第七章财务分析第一节项目投资项目要想实现对于油茶类产品深加工，并进行市场开拓和发展，就必需要尽心深加工基地建立，而深加工基地建设和人才聚集全部需要大量资金作为基础，而进行市场开拓则必需含有足够流动资金和市场开拓资金支持才能实现。所以项目投资资金需求为：加工基地需求资金4000万元，流动资金8000万元，市场开拓资金1000万元，研发资金万元，累计15000万元。第二节利润分析项目标开展在不一样阶段含有不一样盈利点，也将展现出不一样盈利规模和行为模式，下面就项目标利润计算方法和目前盈利能力计算和后续盈利空间估算给出计算方法。首先目前项目已经建立基础已经形成了挂果成林原来基地有80000亩；挂果成林（年产量0.25吨/亩）每十二个月可产油茶籽0吨，现在按每吨1.4万元计算，产值可达28000万元。3年后20万亩油茶基地全部挂果最少可产油茶籽50000吨（年产量按0.25吨/亩计算），按现在市场价1.4万元/吨计算，总产值可达70000万元。另外我们经过相关路径对目前企业已经建立起来初级加工产品进行相关营销如原料油项目产品、有机山茶油项目产品、护肤精油项目产品市场营销，也将取得一定利润。其中产品利润空间和定价以下所表示：1、原料油项目产品出厂价格，在成品油成本价基础上高出30%，成本价为30元/斤，出厂价为39元/斤、终端价为55元/斤；2、有机山茶油项目产品，在成品油成本价基础上高出1倍，成本价为40元/斤，出厂价为80元/斤。终端价为158元/斤；3、护肤精油项目产品，成品油成本价基础上高出4倍，成本价为60元/斤，出厂价为300/斤元，终端价为980元/斤；总而言之油茶项目假如实现精深加工和综合利用，产品附加值大幅度提升能够达成百分之几百，产品单位成本大幅度降低，主营产品会变成隶属产品，隶属产品会变成主营产品，产品市场竞争力不言而喻。原料油属于量大价低产品，有机山茶油属于量中价中产品，护肤精油项目属于量小价高产品。所以企业采取“原料油保量、有机山茶油保品牌、护肤精油保利润”三保市场战略。第三节投资回收周期分析因为该项目是一个延续性项目内容，在之前项目基础之上进行项目投资回报周期计算，极难含有正确数据定论，所以在数据方面，极难给出一定投资回报周期计算，比如在三年后，项目依次发展不需要对油茶原料进行加工，便能够取得7个亿营业额，而油茶项目建立起来以后，伴随加工基地建立，和加工对于油茶资源价值提升，估计三年后7个亿营业额，将变成10个亿左右，而其中利润大约在20%（30%-80%市场利润空间，出去经营和人员成本15%，企业能够实现20%盈利），也就是能够实现2个亿盈利。就能实现投资全部回收。第八章融资要求和说明资金需求：加工基地需求资金4000万元，流动资金8000万元，市场开拓资金1000万元，研发资金万元，累计15000万元。设计能够达成目标：年处理油茶籽2500吨，产出5000吨山茶油目标。自备：5