隐患排查治理标准体系作业指导基础手册

纽泰克斯电线（潍坊）隐患排查体系作业指导手册编制：审核：批准：实施：08月15日目  次TOC\o"1-4"\h\z\u1范围 52规范性引用文件 53职责分工 53.1领导机构 53.2职责 53.2.1关键责任人职责 53.2.2生产安全部职责 63.2.3各专业管理部门职责 63.2.4生产车间职责 63.2.5岗位人员职责 74隐患分级和分类 74.1分级 74.1.1基础要求 74.1.2通常事故隐患 74.1.3重大事故隐患 74.2分类 84.2.1基础要求 84.2.2生产现场类隐患 84.2.3基础管理类隐患 85工作程序和内容 95.1编制排查项目清单 95.1.1基础要求 95.1.2生产现场类隐患排查清单 95.1.3基础管理类隐患排查清单 96工作程序和内容 96.1编制排查项目清单 96.2制订排查计划 106.3隐患排查 106.3.1排查类型 106.3.2组织等级 116.3.3排查周期 116.4隐患治理 126.4.1隐患治理提议 126.4.2隐患治理要求 126.4.3隐患治理步骤 126.4.4通常隐患治理 136.4.5重大隐患上报及治理 136.4.6隐患治理验收 137文件管理 138隐患排查效果 149连续改善 149.1评审 149.2更新 149.3沟通 1510事故隐患排查和治理档案 1511附件 15附录A现场管理类隐患排查治理清单 16附录C基础管理类隐患排查清单 18附录D基础管理类隐患排查台账 19安全隐患限期整改 22说明本手册是依据山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》和《工贸企业生产安全隐患排查治理体系细则》要求，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合本单位安全生产特点编制而成。本手册用于指导本单位展事故隐患排查治理工作，确保各类安全方法有效全方面实施，最大程度地降低安全生产事故发生可能性，保障作业人员安全，促进企业安全发展。企业生产安全事故隐患排查治理体系细则范围本手册适适用于本单位事故隐患排查治理体系建设。规范性引用文件下列文件对于本手册应用是必不可少。通常注日期引用文件，仅所注日期版本适适用于本手册。通常不注日期引用文件，其最新版本（包含全部修改单）适适用于本手册。DB37/T2883-生产安全事故隐患排查治理体系通则职责分工领导机构（1）．企业成立隐患排查治理体系工作小组，组员包含分管领导、车间、部门责任人，领导机构负责统筹体系建设计划制订、人员配置、财务资源等事项，负责指导和协调体系建设、实施各项工作（见红头文件）。（2）．专业部门和各车间、部门应结合实际，成立各级体系建立工作小组，负责本区域体系建设实施。（3）．企业各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位职员、工会组织等应全方面参与隐患排查活动实施中，确保隐患排查活动包含企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使风险得到全方面控制。职责3.2.1关键责任人职责企业总经理是隐患排查治理体系关键责任人，对体系有效性应负担责任。确保可取得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需资源。明确包含各部门、各岗位安全职责，确保全员参与隐患排查治理。审批企业上报重大事故隐患和隐患治理资金，对隐患治理工作组织实施。确保全员参与隐患排查治理，确保小组其它组员推行职责。3.2.2生产安全部职责关键负责起草隐患排查治理体系建设工作方案和相关文件，协调各专业工作组分工任务开展情况，并立即向领导汇报。负责本指南组织实施、指导和监督检验和隐患排查工作开展。负责制订《安全生产隐患排查计划》，组织或督促各级人员按计划开展事故隐患排查治理，监督、检验事故隐患治理和方法落实情况。负责事故隐患搜集归档，定时向领导汇报事故隐患整改善展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考评等工作。发觉危及人身安全重大事故隐患或紧急情况时，要立即下达停产、停工处理指令，不得违章指挥，并要好生产平衡工作，调整运行方法立即安排时间进行处理。3.2.3各专业管理部门职责各专业管理部门关键指储运部、基建部、原料管理部、生产运行部、制浆部、抄纸部、环境保护部、机电部等部门。按专业职责，检验、督促、协调本专业重大事故隐患整改工作，负责落实重大事故隐患挂牌督办工作。掌握三级以上风险分布情况、可能产生后果、管理控制方法及可能存在隐患。3.2.4生产车间职责1）各生产车间是事故隐患排查治理责任主体，掌握三级以上风险分布情况、可能后果、经典控制方法及可能存在隐患。2）具体负责所辖范围内各类事故隐患排查治理，负责组织通常事故隐患评定，并对自行管理事故隐患进行整改、验证等工作。3）对本车间三级以上危险源进行检验，督促所属班组严格对四级以上风险进行检验。3.2.5岗位人员职责岗位人员应掌握本岗位包含风险分布情况、风险后果、可能存在隐患及经典控制方法等相关知识。1）熟悉本人作业相关危险源检验控制内容，当班检验控制情况，杜绝弄虚作假现象。2）发觉隐患应立即上报，并帮助整改，若不能立即整改，则采取临时方法避免事故发生。3）对因本人在危险源检验、信息反馈、事故隐患整改、采取临时方法等方面延误或弄虚作假，造成危险源失控或由此而发生各类事故负担责任。建立和不停完善激励约束机制。企业应建立隐患排查治理目标责任考评机制，明确每一个岗位全部有排查隐患、落实治理方法责任，同时应配套制订奖惩制度。隐患分级和分类分级基础要求依据隐患整改、治理和排除难度及其可能造成事故后果和影响范围，分为通常事故隐患和重大事故隐患。通常事故隐患危害和整改难度较小，发觉后能够立即整改排除隐患。重大事故隐患危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除隐患，或因外部原因影响致使生产经营单位本身难以排除隐患。以下情形为重大事故隐患：违反法律、法规相关要求，整改时间长或可能造成较严重危害；包含重大危险源；含有中毒、爆炸、火灾等危险场所，作业人员在10人以上；危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改；因外部原因影响致使生产经营单位本身难以排除；设区市级以上负有安全监管职责部门认定。分类基础要求事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。生产现场类隐患生产现场类隐患包含以下方面存在问题或缺点：设备设施；场所环境；从业人员操作行为；消防及应急设施；供配电设施；职业卫生防护设施；辅助动力系统；现场其它方面。基础管理类隐患基础管理类隐患包含以下方面存在问题或缺点：生产经营单位资质证照；安全生产管理机构及人员；安全生产责任制；安全生产管理制度；教育培训；安全生产管理档案；安全生产投入；应急管理；职业卫生基础管理；相关方安全管理；基础管理其它方面。工作程序和内容编制排查项目清单基础要求企业应依据确定各类风险全部控制方法和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查项目清单。隐患排查项目清单包含生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。生产现场类隐患排查清单应以各类风险点为基础单元，依据风险分级管控体系中各风险点控制方法和标准、规程要求，编制该排查单元排查清单。最少应包含：和风险点对应设备设施和作业名称；排查内容；排查标准；排查方法。基础管理类隐患排查清单应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。最少应包含：基础管理名称；排查内容；排查标准；排查方法。工作程序和内容编制排查项目清单企业应依据确定各类风险点全部控制方法和基础安全管理要求，编制排查项目清单，参见附录A、B。隐患排查项目清单包含生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。制订排查计划依据企业生产运行特点，制订隐患排查计划，参见附录E,明确各类型隐患排查排查时间、排查目标、排查要求、排查范围、组织等级及排查人员等。隐患排查排查类型排查类型关键包含全员查隐患、日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专题或季节性隐患排查、节假日隐患排查、教授诊疗性检验和事故类比隐患排查等。全员查隐患是指利用职员对各自岗位危险源熟知程度和安全责任心发觉其岗位潜在安全隐患和其它职员未遂事件，并经过多个渠道（申报邮箱及申报电话等）立即上报隐患信息，生产安全部对上报隐患立即跟踪督促整改，并对上报职员进行奖励，建立起全员查隐患长久有效机制。日常隐患排查是指班组、岗位职员交接班检验、安全点检表检验和班中巡回检验，和车间各级管理人员和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员日常性检验。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键步骤、重大危险源检验和巡查。综合性隐患排查是指以保障安全生产为目标，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为关键，各相关专业和部门共同参与全方面排查；企业级综合性安全检验每个月不少于1次，车间级综合性安全检验每个月不少于2次。专业性隐患排查关键是指由各专业部门责任人组织本系统人员进行，关键是对5米以上登高作业、有限空间作业、易燃易爆部位动火等作业环境危险性较大作业或对特种设备、电气设施、危险化学品、厂内机动车辆、防尘防毒、防火防爆、安全装置、走台护栏、构建筑物等分别进行专业排查，专业检验每六个月不少于1次。专题或季节性排查是指连续生产装置开、停车前、新装置施工期间或完工时及试运行等时段进行专题安全检验和依据各季节特点开展专题隐患检验，关键包含：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为关键；夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防洪、防暑降温为关键；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为关键；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为关键。节假日隐患排查关键是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行检验，尤其对节日各级管理人员、检修队伍值班安排和安全方法、原辅料、备品备件、应急预案落实情况等进行关键检验；教授诊疗性检验是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺企业委托安全生产教授排查隐患；事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后举一反三安全检验。组织等级企业依据排查类型不一样分别由以下组织机构负责组织。日常隐患排查组织等级为班组级、岗位级；综合性隐患排查组织等级为企业级、车间级；专业性隐患排查组织等级为部门级，根据专业类别划分；有限空间作业等专题排查组织等级为部门级、车间级，根据类别划分；新装置施工期间或完工时及试运行等时期专题排查组织等级为部门级、车间级，根据职责分工；季节性隐患排查组织等级为部门级、车间级；节假日隐患排查组织等级为企业级、车间级。排查周期企业应依据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、专题、季节、日常等隐患排查类型周期。具体包含：各班组落实好每班“一班三查”(班前检验：关键是设备、工具、作业环境及个人防护穿戴情况等；班中检验：关键是设备运行情况和阻止或纠正违章行为；班后检验：关键是工作现场，不给下一班留下隐患)制，努力实现岗位无隐患。操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，氯气使用、储存装置和部位操作人员及天然气站操作人员现场巡检间隔不得大于1小时，宜采取不间断巡检方法进行现场巡检；车间各工段直接管理人员(值班长、工段长)、机修、电气、仪表人员天天最少两次对装置现场进行相关专业检验；班组应结合岗位责任制检验，最少每七天组织一次隐患排查，并和日常交接班检验和班中巡回检验中发觉隐患一起进行汇总；各车间应结合岗位责任制检验，最少每个月组织一次综合性隐患排查；应依据季节性特征及本单位生产实际，每三个月开展一次有针对性季节性隐患排查；重大活动及节假日前应进行一次隐患排查；工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员最少每六个月组织一次专业性隐患排查，企业级综合性隐患排查最少每三个月组织一次；当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，立即进行事故类比隐患专题排查；对于区域位置、工艺技术等不常常发生改变，可依据实际情况确定排查周期，假如发生改变，应立即进行隐患排查。隐患治理隐患治理提议根据隐患排查治理要求，各相关层级组织部门和单位对照确定排查项目清单进行隐患排查并统计，生产现场类隐患宜保留影像统计。评价出不可接收风险，视同事故隐患。依据评价或排查出隐患类别，提出治理提议，对于当场不能立即整改，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知单，参见附录H,根据管控层级下发至隐患所在位置责任部门或责任人员进行整改。隐患治理要求隐患治理实施分级治理、分类实施标准。关键包含岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、企业治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理立即有效、责任到人、按时完成。能立即整改隐患必需立即整改，无法立即整改隐患，治理前要研究制订防范方法，落实监控责任，预防隐患发展为事故。隐患治理步骤隐患治理步骤包含：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等步骤。通报隐患信息。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合情况、隐患等级、治理期限及治理方法要求等信息经过“生产安全部/隐患排查”文件夹立即向从业人员进行通报，下发隐患整改通知。隐患排查组织部门经过制发隐患整改通知书，将治理提议传达给治理责任单位和关键责任人，隐患整改通知单格式应能表现责任、方法、资金、时限、预案“五落实”要求和闭环管理；实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应该对隐患存在原因进行分析，参考治理提议制订可靠治理方法并落实，分为通常隐患治理和重大隐患治理；治理情况反馈。隐患存在单位在要求期限内将治理情况反馈至生产安全部验收，未能立即整改完成应说明原因和整改通知制发部门协同处理；生产安全部应该对隐患整改效果组织验收并在隐患整改通知书上出具验收意见。通常隐患治理由企业各级（企业、部门、车间、班组等）责任人或相关人员负责组织整改。能够立即整改隐患应立即组织整改，整改情况要安排专员进行确定；难以立即排除应立即进行分析，制订整改方法并限期整改。重大隐患上报及治理依据本手册第4.1.3条判定属于重大事故隐患，企业应该立即组织评定，并编制事故隐患评定汇报书。企业应依据评定汇报书制订重大隐患治理方案。隐患治理验收隐患治理完成后，应依据隐患等级组织相关人员对治理情况进行验收并出具验收意见，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评定。对政府督办重大隐患，按政府相关要求实施。文件管理企业在隐患排查治理体系策划、实施及连续改善过程中，应完整保留表现隐患排查全过程统计资料，并分类建档管理。最少应包含：隐患排查治理制度；隐患排查治理台账；隐患排查项目清单等内容文件结果。重大事故隐患排查、评定统计，隐患整改复查验收统计等，应单独建档管理。隐患排查效果经过隐患排查治理体系建设，企业应最少在以下方面有所改善：风险控制方法应确保全方面连续有效；风险管控能力得到加强和提升；隐患排查治理制度深入完善；各级排查责任得到深入落实；职员隐患排查水平深入提升；对隐患频率较高风险重新进行评价、分级，并制订完善控制方法；生产安全事故显著降低；职业健康安全管理水平深入提升。连续改善评审企业应适时和定时对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其连续适宜性、充足性和有效性。评审应包含体系改善可能性和对体系进行修改需求。评审每十二个月应不少于一次，当发生更新时应立即组织评审。应保留评审统计。更新企业应主动依据以下情况对隐患排查治理体系影响，立即更新隐患排查治理范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，关键包含：法律法规及标准规程改变或更新；政府规范性文件提出新要求；企业组织机构及安全管理机制发生改变；企业生产工艺发生改变、设备设施增减、使用原辅材料改变等；企业本身提出更高要求；事小说件、紧急情况或应急预案演练结果反馈需求；其它情形出现应该进行评审。沟通企业应建立不一样职能和层级间内部沟通和用于和相关方外部沟通机制，立即有效传输隐患信息，提升隐患排查治理效果和效率。企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训计划，组织相关培训。企业应不停增强从业人员安全意识和能力，使其熟悉、掌握隐患排查方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，降低和杜绝安全生产事故发生，确保安全生产。10事故隐患排查和治理档案附录A现场类隐患排查项目清单附录B基础管理类隐患排查清单11附件附件1安全现场检验统计附件2隐患排查治理公告附件3安全隐患限期整改指令书附录A现场管理类隐患排查治理清单风险点排查内容和排查标准日常检验专业性检验综合性检验编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检验项目）危险源或潜在事件(标准)管控方法名称（示例交接班）名称（示例巡检）…名称…名称…排查周期/组织等级(示例：天天/岗位级)排查周期/组织等级(示例：每七天/车间级)排查周期/组织等级排查周期/组织等级排查周期/组织等级序号名称作业活动或设备设施1（工程技术）（√）（√）（管理方法）（√）（√）（培训教育）（√）（√）（个体防护）（√）（√）（应急处理）（√）（√）….….….….2附录B现场管理类隐患排查治理台账风险点排查内容和排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤(检验项目）危险源或潜在事件(标准)管控方法排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患等级排查人排查时间形成原因分析整改方法整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况序号名称作业活动或设备设施1工程技术管理方法培训教育个体防护应急处理….….….….23附录C基础管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容和排查标准专业性检验综合性检验名称名称名称名称名称名称名称名称排查周期/组织等级(示例：每三个月/企业级)排查周期/组织等级(示例：每个月/部门级)排查周期/组织等级排查周期/组织等级排查周期/组织等级排查周期/组织等级排查周期/组织等级排查周期/组织等级（教育培训）关键责任人和安全管理人员接收培训,按要求取证，取证后按要求进行再培训教育，培训教育课时够。（√）（√）生产单位关键责任人和安全管理人员含有和所从事生产经营活动向适应安全生产知识和管理能力。（√）按要求取证，证件有效，证件和实际岗位相符、证件符合国家相关要求和要求。（√）（√）开展日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，安全培训教育要求时间或内容符合要求。（√）（√）附录D基础管理类隐患排查台账计划过程排查过程整改过程验收过程序号排查项目排查内容和排查标准排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患等级排查人排查时间形成原因分析整改方法整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况附件1安全现场检验统计时间部门/车间/工段/班组检验情况统计整改/考评整改期限署名确定完成整改时间注：1、整改/考评栏目中须注明对部门/车间/工段/班组中不规范项处理，明示扣分或“整改”字样；2、整改期限栏请务必明示整改时限；3、备注栏中须有相关管理人员签字确定；4、该次统计为早巡（）；日常检验（）；联合检验（）；专题检验（）；值班检验（）；其它（）；5、检验人员署名：附件2纽泰克斯电线（潍坊）有限责任企业_______年____月隐患排查治理公告序号部门/车间隐患内容所在区域整改要求责任人完成时间备注附件3安全隐患限期整改指令书（AQ第号）部门/车间：隐患内容