综合项目综合项目工程签证管理新规制度

项目工程签证管理制度工程签证管理制度为了有效地降低工程成本，加强施工过程成本控制，施工现场签证管理尤为关键。工程施工现场签证包含：土方挖运工程、垃圾外运工程、土方购置及运输工程、零星机械台班、其它室外工程、零星及临时拆除工程、地基处理工程、特殊技术方法工程、设计变更工程、现场管理零星用工、其它签证工程等。为使工程签证工作有序、高效地进行，特制订工程签证制度以下：1、企业项目工程部是现场签证单实施者，工程量由工程部和成本部现场测量，工程量正确性直接责任人由工程部负责，成本部对工程量有监督权，并配合工程部对工程量和价进行确定，成本部进行签证总造价确定计算。2、现场签证工程部经理报项目总经理审批，项目总经理必需报企业总经理审批。3、下列工程为签证内容：(1)小区内土方挖运、购置运输、垃圾外运、零星机械台班工程。(2)其它室外签证工程。(3)无设计图纸零星工程、临时工程、拆除工程。(4)不可预见地基障碍物、地下障碍物处理工程。⑸依据工程需要发生零星工程借工。⑹支护、特殊技术方法、拆除发生签证时。⑺其它需要签证工程。4．对签证管理要求⑴在工程管理过程中，尽可能避免因建设单位原所以引发索赔，若发生索赔事件，由企业总经理办公会研究处理。⑵任何签证项目部均在发生后10日内签署完成，工程部应指定专员整理签证资料于每个月30日由工程部汇总后报成本部，由成本部上报企业。超出签证时限10日，签证作废。(3)零星工程借工签证措施。①现场零星用工（计时工）签证。如有设计变更，以发生变更实际工程量为准，不得再另签零用工（计时工），由项目部审核实施结果。(4)地下障碍物处理、土方、支护、特殊技术方法、拆除发生签证措施。①首先由施工单位报出具体实施方法，经设计部、工程部审核方案。成本部核实审定造价报项目总经理认可后，由工程部、监理企业监督实施。②施工前可认定工程量签证，由工程部、成本部共同确定工程量和单价后，项目总经理、企业总经理审批后方准进入最终决算。③只能在施工后方可确定工程量，必需先确定单价。施工后由工程部、成本部共同确定工程量后，经项目总经理、企业总经理审批后方准进入最终结算。⑸任何人不得以签证为由，对施工单位进行有克、扣、拿，不得接收施工单位请吃、送礼，不然按企业相关要求处理。⑹工程部、专业责任工程师、造价工程师、监理企业严格监督实施，实事求是地确定工程量。⑺签证单填写要求：①工程签证单签证内容宜采取打印形式以预防涂改。各责任人署名采取手写署名方法。②工程指令签发时间及编号要明确。③签证事实发生、完成及提交日期明确。④签证事实及完成情况简述清楚。不能在签证单内叙述清楚可做附页或附图。⑤包含经济数量要正确。⑥实施签证事实依据（工程指令或委托书等函件作为附件）真实齐全。工程签证单原始凭据要求项目部最少有两人签字。⑦造价分析如不能完全在签证单内表示清楚，可附计算书。⑧签证最大金额不得超出10万元。⑻签证单付款要求：①如若签证单和签约正施工工程相关，工程交工验收合格结算后，和工程一并付款。②如若签证单和正施工工程无关，本签证单工作完成验收合格后可单独支付。签证程序项目总经理审批承包单位提出工程签证项目总经理审批承包单位提出工程签证现场监理审核甲方工程师审核领导审批工程部经理审核工程部成本部审核工程签证单办理方法以下：工程签证单原始单据由施工单位、监理单位、工程部旁站人员共同签字后复印，每人保留一张复印件，工程部保留原件。施工单在十个工作日内办理正式签证单原件一份送至工程部；成本部审核完成返回工程部；工程部送至企业领导；企业领导审核完成返到工程部；工程部保留工程签证单原件，复印件立即发放相关单位。工程签证单统一格式见后附表。附件一工程签证单附件二工程签证单原始单据附件三签证统计表附件一：工程签证单工程签证单编号：单位工程项目分项工程：签证内容时间：地点：施工单位（签章单位）项目经理签证原因及内容签证分类：土方挖运垃圾外运土方购置、运输零星机械台班其它室外工程零星、临时、拆除工程地基处理工程零工特殊技术方法设计变更其它签证 工程量清单（计算公式或附图、附件）项目部栋号责任人署名：提交时间：年月日签证经济分析施工审计部署名：时间：年月日施工项目部项目责任人项目经理监理单位监理工程师总监理工程师工程部责任工程师标段经理部门经理施工审计部门经理分管副总/总监企业领导注：①在签证单签证分类方块内确定分类。②本表原件一份，施工单位、监理单位、工程部、成本部各一份复印件。工程完工后10个工作日签证有效。编号分地块分楼号按次序编制。③本签证单能够反应原始统计内容用此签证单，不然统一用以下工程签证单原始单据附件。附件二：工程签证单原始单据工程名称参与人员：地点：时间：工程量清单：(计算公式或附图)日期地块楼号签证内容签证单编号签证时间签证责任人签证价款（元）扣款（元）施工单位签证分类附件三：签证汇总表设计变更申请单工程名称归属工程协议编号设计变更名称设计变更编号归属设计协议名称及编号归属设计图纸编号提出部门□设计院□设计部□工程部□营销□客服□物业□监理□施工单位设计变更分类□□设计调整□□施工单位变更原因◆变更原因：（变更原因，原做法及现做法对比说明：需注明图号、工程量、部位、层数、区域、房型、施工方法及详图、技术性能参数（如附有变更图纸请注明））◆责任单位：（提议人填写，并须明确责任单位）提议人：日期：责任部门确定◆责任单位确定：（责任单位对接部门对上述原因给予确定）业务部门责任人：日期：◆是否延长工期：□是□否（分析该设计变更对工程质量和进度影响等）◆是否需要返工：□是□否（描述现实状况，是否已按原设计图纸实施完成、部分实施或未实施，是否有返工）◆其它：工程部责任人：日期：◆估价金额：（增加/降低）万元；口5万元以下（含5万元）口50万元以下（含50万元）口50万元以上（须签署补充协议）◆技术经济论证：口不需要口业已推行口还未推行，须开展◆其它：（优化提议等）成本部责任人：日期：◆是否和交房标准相关：□是□否设计部责任人：日期：◆是否和销售承诺相关：□是□否销售部责任人：日期：项目总经理（金额≤**万元）：日期：注本表签署完成后由设计部、工程部、成本预算部同时保留（签字扫描件），抄送：营销部（和销售承诺相关时）等签字审批。设计变更通知单设计变更通知单资料编号工程名称专业名称设计单位名称日期年月日序号图号变更内容（以下空白）附件张附图（编号）张（）签

字

栏建设单位设计单位监理单位施工单位（署名):

年月日（署名):

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年月日设计变更确定单工程名称归属协议编号设计变更名称设计变更编号施工单位名称费用负担单位设计变更实施情况：（发生设计变更单位工程名称及部位，实施时间及质量等，实施工作描述，需注明是增加或降低造价，及可能造成费用分担。可附页）施工单位经办人：责任人：日期：监理单位确定情况：（工期、质量、工程量等，可附页）经办人：总监或代表：日期：建设单位工程部确定情况：（工