今麦郎公司制面事业部物流部管理手册样本

今麦郎公司制面事业部物流部管理手册

目录前言第一章组织定位与职能第二章部门管理细则………………一、物流部寻常管理规定（重新拟定）…二、物流部办公室5S管理制度…………………第三章组织构造、岗位描述、考核方案……………一、物流部组织构造………………1、物流部组织构造图………2、外埠营运科构造图………二、物流部岗位职责描述…………1、物流部部长岗位职责……2、综合管理部经理岗位职责……3、运送公司经理岗位职责…………………4、营运部经理岗位职责………………5、外埠营运科长岗位职责6、总部营运组长岗位职责…………………7、信息管理组长岗位职责……8、信息员岗位职责……9、订单员岗位职责10、办票员岗位职责……………11、订单调度员岗位职责……12、货品调度员岗位职责………三、物流部考核方案1、物流部部长考核方案………2、综合管理部经理考核方案3、运送公司经理考核方案4、营运部经理考核方案5、外埠营运科长考核方案6、总部营运组长考核方案7、信息管理组长考核方案8、物流商考核方案第四章物流业务管理规范……………一、订单管理规定…………二、自提车管理规定…………三、促销产品配发管理规定第五章物流业务原则流程…………………一、订发货流程…………………二、订单解决流程………………三、司机装车流程四、增值税票办理流程……………五、运费报批流程六、运价申请流程七、物流商选取原则八、招投标业务流程第六章物流业务各类表单前言一方面欢迎您加盟今麦郎食品有限公司物流部！作为物流部这支团队一名成员，咱们人们都要向实现为客户及物流商提供最优质服务目的而努力。今麦郎物流部每位员工都将有自己独特机会，在与客户以及其她部门协作中树立咱们部门形象，这也使您工作成为咱们物流部最重要工作之一。今麦郎物流部也将竭尽所能协助您在工作岗位上得到发展，并为您事业成功助一臂之力。这是咱们员工手册，它能指引您理解公司政策、咱们部门有关规定与工作规定。熟悉了这些内容后，您将对公司运作及物流管理风格有一种更清晰结识，涉及您对咱们盼望和咱们对您盼望。如果您有不明白地方，请提出自己疑问，咱们但愿您作为今麦郎物流部一员而感到高兴。这支团队需要通过每位员工全力以赴地工作才可以做更大、更强，您力量及贡献是不容忽视。除了这本手册之外，您还要接受公司提供各类工作培训、业务学习等。此手册中规定政策可以由物流部随时修订，由于经营环境在不断变化，因此这些政策也随之相应变化，但是，任何政策变动都将及时告知您。最后，感谢您为物流部发展贡献自己力量，让咱们携手努力，共同撑起物流部远航风帆！今麦郎物流部部长：第一章组织定位与职能一、组织定位物流部是公司实现产品、原物料、宣传促销品等实物资源向销售区域或生产基地合理配送功能性、服务性部门。二、物流部职能1、保持物流系统运作高效率，与营销、筹划、生产等各部门紧密协同，对各生产基地、经销商、直营公司等区域提供货品配送服务。2、科学合理地进行产品调配、运送，不断减少运营成本。3、做好订单管理工作，提高订单发运及时性和精确性。4、整合所控车辆资源，实际物流对外创收。部门管理细则今麦郎食品有限公司制面事业部文献文献名称物流部寻常管理规定文献编号拟定签批发文范畴本部各营运组、外埠各营运科为净化工作环境，提高工作效率，特制定物流部寻常管理规定如下：一．考勤制度：1、上班时间：上午8：00—12：00，下午（夏）14:00-18:00、（冬）13:30－17:30。2、上班做到提前5分钟到岗，为工作做准备;下班推迟5分钟离开，为工作做总结。2、成员请假需由经理批准，组长请假需由部长批准。擅自休息者或先休息后请假者扣除一倍日工资。3、上班无端迟到、早退超过半小时者，按旷工对待，旷工一天扣除三倍日工资。持续旷工三天、全年合计旷工七天以上者予以辞退。4、上班期间，暂时离岗者，需填写《离岗登记》，不知去向者，扣发半日工资，封顶50元；5、上下班忘掉打卡时，应填写《非正常出勤条》经科、组长签字证明后补办出勤，若未申请者，以旷工论。6、打卡后外出办私事者，一经发现，扣发半日工资。7、普通每周休息一天，由营运科、组长自行安排，并报综合管理部经理批准。二．工作态度：1、对待客户、物流商或司机朋友要热情周到，说话文明。2、接电话要礼貌用语，先说“您好”，而后耐心听取客户规定，仔细简介服务内容。接电话不耐心，解决电话规定不当，随意搁电话者负勉励20元。3、解决客户或司机各类工作问题要及时，不得无端推脱。三．工作纪律：1、上班时间不得做与工作无关事，不得用办公电脑玩游戏、聊天、看影视、听音乐，违背规定者，第一次负勉励100元，第二次做待岗解决。2、鉴于公司网络通讯不稳定性，已开通因特网电脑，使用者不得运用网络从事与工作无关事，一经发现负勉励100元。3、上班时间睡觉、擅自离岗者，负勉励100元，合计超过三次，予以辞退。4、开会迟到一次负勉励5元，开会期间手机响一次负勉励10元。5、工作日中午不容许喝酒，违者负勉励100元/次。6、办公区域内卫生未打扫者或卫生脏、乱、差，每次对部门主管负勉励10元。接受部门签收今麦郎食品有限公司文献编号版本A/0页次2/1文件名称物流部办公室5S管理制度文献类型三级文献为了给员工创造一种干净、整洁、舒服、合理工作场合和空间环境，使公司办公管理及文化建设提高到一种新层次，特制定制度如下。一、本制度试用范畴：本制度合用于物流部本部及各外埠营运科全体员工。二、整顿1.每月对文献（涉及电子文档）作盘点，把文献分为必要（有效）和不要（过期无效），不要所有销毁。必要文献存档。2.每月对表单记录（涉及电子文档）作盘点，盘点后有效表单记录统一装箱归档，总部填写标签后放置营业大厅西北角存储，外埠分厂自行安排。3.对所辖区域物品、设备、空间做盘点，并区别其“要”和“不要”，分类如下：（1）设备：电脑、打印机、文具、书籍等；（2）空间：柜架、桌椅、铁皮箱等。（3）物品：个人用品、装饰品4.根据下列惯用限度和使用频率原则决定物品“要”与“不要”。惯用限度使用频率解决办法低过去一年都没有使用过物品，并且不能再用丢弃中在过去6个月中只使用过一次物品集中存储一种月使用一次物品高一周使用一次物品保存在办公桌或随身携带每天都使用物品每小时都要使用物品5.“不要”物品经部门主管鉴定后，集中退回集团仓库或报废。三、整顿1．办公室整顿：（1）办公桌：桌面除文献、电脑、口杯、电话、文具外，不容许放其她物品；文具必要竖放。办公用品普通惯用品：笔、订书机、涂改液、即时帖、便条纸、橡皮、计算器，可以集中放在办公桌一定区域内，电脑线、网线、电话线有序放置；人离开半小时以上应将桌面收拾干净；（2）抽屉：抽屉里尽量不放办公用品。最下层抽屉可以放A4文献、资料；把这个空间充分运用起来，可以放下面这些东西：个人东西，个人参照资料（文献夹、手册、商品目录等），文献卷宗（各种信息、草拟文献材料等），空白稿纸、不常使用文具等。（3）坐椅：靠背、坐椅一律不能放任何物品，人离开时椅子调正，离开半个小时以上，椅子应放回桌洞内。定期对坐套进行清洗，保持干净；（4）电脑：电脑置办公桌左前角，主机放置桌面下；（5）垃圾篓：罩塑料袋，置桌子下右前角；（6）桌洞下不得堆积杂物。（7）衣服请置挂于衣架或抽屉内，禁止随意放在办公桌椅上。修订日期制定日期年月日核准会审初审制定①②③实行日期年月日2．文献、资料管理整顿：（1）将文献按照待解决、解决中和已解决分类放置，此外尚有机密类文献。依照应用状况应将分为每日必用、惯用和常不用三种，常不用文献要尽快处置；（2）硬盘里电子文档、资料分类必要条理清晰，电子文献需要永久、长期保存，应形成纸质和办公软件等双套介质材料归档保存。对重要文献及数据必到制面事业部共享计算机上备份；3．电子邮件整顿：办公自动化里面重要邮件应当及时备份；电脑硬盘中应专门建立一种文献夹，不能解决邮件存储在里面；四、清扫清扫对象重要是个人办公区域：桌面，桌洞；办公设备：电脑、传真机、复印机、打印机等等，清扫原则如下：对象清扫原则规定周期清扫时间个人区域桌面干净整洁、桌洞内无垃圾、无杂物遗落每天5分钟清扫每天上班先后5分钟办公设备主机和重点部位正面、背面、送风口无污垢每周一次每周六下班前15分钟文档桌面、电脑中不能有失效文献，不可容易看到机密文献；无超过保管期限表单；无老旧卡片、册子、档案、报刊等；无无用手稿与工作无关文献。每月一次月末五、清洁1．每天上班前对自己卫生区进行清扫。2．上班时间随时保持。3．自我检查，对发现不符合项随时整治。4．下班前整顿好当天资料、文献、票据，分类归档。5．下班后整顿办公桌上物品，放置整洁；整顿好个人物品，定置存储。六、素养1．上班时间佩带上岗证，穿戴整洁工作服，仪容整洁大方。2．言谈举止文明有礼，对人热情大方，不大声喧哗。3．工作时精神饱满，乐于助人。工作安排科学有序，时间观念强。4．不串岗、不聚众聊天。5．素养巡逻：物流综合管理部每天对本部营运进行巡逻，外埠由各科长自行检查。七、惩罚条例1、采用记分制，每人每月基准分100分，凡违背上述整顿、整顿、清扫管理规范一次者扣5分。2、物流综合管理部每天进行检查，对违规者在腾讯上予以发布。月末进行记录，对被扣5分者予以警告处分，被扣10分者扣发当月工资20元，15分者40元，以此类推。组织构造、岗位描述、考核方案物流部组织构造物流部组织构造图外埠营运科构造图物流部岗位职责描述物流部部长岗位职责一、岗位描述提高客户服务满意度，减少客户投诉，减少运送成本，缩短订单完毕时间，提高合格订单发运率，保证集团发货工作正常运营。二、岗位职责1、物流部管理工作筹划与费用预算制定、审批和实行工作2、物流系统设计、调节，协调各部门对物流运送工作进行管理2、综合管理部经理岗位职责一、岗位描述提高订单合格率，通过考核及教诲训练提高营运职工整体素质，负责对营运人员按管理目的进行考核，保证信息及计算机销售系统正常运营，定期对营运工作流程执行状况进行检查。二、岗位职责1、对物流部全员进行考核、培训及薪资造发；2、对承运商服务进行追踪与考核；3、对订单进行检查、审计并考核；4、信息管理（掌控筹划、仓储、市场、生产、车源等信息）；5、监督考核运费占比3%管控及利润创收实现；6、负责对保险公司进行管理，并至年终收取保险返利4万元。3、运送公司经理岗位职责一、岗位描述提高订单发运达到，减少车辆滞留时间，负责对对承运商进行考核，保证车源及时、充分，对无车滞留订单进行监控，依照运送行情及时对运价进行调节。二、岗位职责1、负责物流公司业务管理、操作规程、费用管理、费用报批等实行管控；2、在保证运费占比3%前提下，对承运商收取一定比例管理费用，对外承揽运送业务，为公司创收到年终收取46万元费用。4、营运部经理岗位职责一、岗位描述负责集团所有订单及货品调度工作，控制、分析调拨、违流运费，追踪总部及外埠各科构成品调拨及订单发运进程，减少缺品项发货，对生产筹划达到及订单批配限度，保证货源精确及充分。二、岗位职责1、对营运部发运工作管理，营销、筹划、仓储、生产部门协调；2、保证市场订单需求状况下运费占比控制在3%以内；3、对外埠分厂发运工作进行管理；4、对公司所有促销政策执行状况进行监控、执行。5、外埠营运科长岗位职责一、岗位描述提高客户服务满意度，减少客户投诉，减少运送成本，缩短订单完毕时间，提高合格订单发运率，保证集团发货工作正常运营。二、岗位职责1、减少运送成本，依照整体运送费用与销售额比值，控制运送成本，使运送占比保持平衡。控制本部门每月整体运送费用占销售额比值不超原则。2、对发货过程进行监督，保证发货工作正常运营。产销协调，保证发货正常及订单发运精确率。资金流进行管理，保证不浮现呆死帐。5、订单管理，保证订单及时发运。6、总部营运组长岗位职责一、岗位描述提高客户服务满意度，减少客户投诉，减少运送成本，缩短订单完毕时间，提高合格订单发运率，保证集团发货工作正常运营。二、岗位职责1、减少运送成本，依照整体运送费用与销售额比值，控制运送成本，使运送占比保持平衡。控制本部门每月整体运送费用占销售额比值不超原则。2、对发货过程进行监督，保证发货工作正常运营。资金流进行管理，保证不浮现呆死帐。4、订单管理，保证订单及时发运。7、信息管理组长岗位职责一、岗位描述提高客户服务满意度，减少客户投诉，汇总各类销售数据及产品信息，对各类促销活动配发及达到做监控、追踪。二、岗位职责1、监督各类数据汇总及分析状况2、对订单记录报表过程进行监督，保证发货数据精确。各类促销产品进行管理，保证及时完毕配发任务。4、掌握各分厂每日缺货信息。5、完毕各类文献发放及内容传达、解说。8、信息员岗位职责一、岗位描述各类数据汇总、产品配发达到率追踪、各类支持性数据收集。二、岗位职责1、与订单关于各类报表记录2、各类数据汇总及分析状况3、对订单记录报表进行汇总，保证发货数据精确。各类促销产品进行追踪、分析。5、收集各分厂每日缺货信息。6、完毕各类文献发放及内容传达。9、订单员岗位职责一、岗位描述负责客户订单接受、记录，以及各类促销配发、追踪二、岗位职责1、接听客户电话，与客户沟通订货基本信息，解答疑惑问题2、审核订单要点，拟定订货各项规则、指标原则化。3、与客户进行沟通补发品项最后确认。4、阶段性促销活动与客户意愿沟通拟定。5、按规定流程向营运员进行转单，并跟踪订单转、发状况。6、检核发货后订单合同修订状况，并根据合同修订作出缺品项记录，并作台帐登记。10、办票员岗位职责一、岗位描述负责客户订单结算完毕后《运送合同》填写工作，客户货款上帐、增值税票办理等业务。外埠公司办票员兼负货品调度员职责。二、岗位职责1、在装订单签收，并按日期及转单时间进行排序存储2、出库单据、《订货登记表》及区域印章回收3、审核装车品项及数量，转由财务结算4、在合同上注明随车所带物品，并与司机订立《货品运送合同》5、货品保险办理及审核，查询客户货款余额，并发放出门证6、已发订单修订及转接7、《货品运送合同》整顿及保存8、增值税票办理9、外埠办票员兼负货品调度员职责11、订单调度员岗位职责一、岗位描述负责各生产基地发货区域划分，记录违流运送费用，以及非应发地订单转接工作二、岗位职责1、各生产基地生产品项、运送价格等信息收集2、非应发地转单确认及违流运送管控3、每月对各生产基地违流运送费用及调拨费用进行汇总分析12、货品调度员岗位职责一、岗位描述负责各成品库早库存录入工作，并合理分派各库产品，掌握生产及生产变更状况，对补货及《发货告知单》修改进行管理。二、岗位职责1、各成品库早库存录入2、掌握各厂产能3、生产筹划变更开单解决4、货品紧缺时，掌握发货坐标原则5、认真审核发货告知单各类信息6、补货及修改《发货告知单》物流部考核方案物流部部长考核方案一、订单合格率得分＝当月合格订单/当月已发订单×30二、订单完毕时间订单完毕时间≤24小时得3分，24-48小时得2分，48-72小时得1分，72-96小时不得分，>96小时得-1分。订单完毕时间考核得分＝平均每张订单得分×30/3三、运费原则＝运费/产值为3.0%，0.1%差别相应4分增减，得分＝20＋（3％－实际）×4000四、发货小品项产品、新品不按规定发货，条码完毕率95％如下每低1％扣1分。得分＝10＋（实际完毕率－95％）×100，封顶5分五、综合评估通过核心事件及每月述职由总经理副总经理进行综合评估综合管理部经理考核方案一、订单合格率得分＝当月合格订单/当月已发订单×36。本项最高36分，最低15分。二、培训管理平均人均受训率不得低于90％，每低一种百分点扣0.5分，扣完为止。三、促销完毕率促销完毕率考核得分＝当月促销完毕率×考核分值。运送公司经理考核方案一、运费占比依照整体运送费用占销售额比值原则为3％，占比不超过3％得满分，每超过0.1％扣2分，低于3%不奖分。二、运费精确率按照审付中心每月运费审核过程中纠错金额进行考核，每1000元扣1分，扣完为止。三、物流商管理按物流商考核细则对物流进行考核，计算出所有物流商平均得分，本项考核得分＝物流商平均得分÷100×30分营运部经理考核方案一、订单完毕时间每月对各科订单完毕时间进行考核，订单完毕时间24－48小时得3分，48－72小时得2分，72－96小时得1分，＞96小时得－1分。订单完毕时间考核得分＝每张订单得分之和/订单张数/3×30二、促销完毕率促销完毕率考核得分＝当月促销完毕率×考核分值。三、运费考核此前半年平均运费占比为原则，与原则持平得满分，比原则每增减0.5%，增减1.5分，扣完为止。外埠营运科长考核方案一、订单合格率得分＝当月合格订单/当月已发订单×36。本项最高36分，最低15分。二、订单完毕时间订单完毕时间≤24小时得3分，24-48小时得2分，48-72小时得1分，72-96小时不得分，>96小时得-1分。订单完毕时间考核得分＝平均每张订单得分×30/3。最高36分，最低15分。三、运费运费占产值比（单独奖罚）四、综合评估通过核心事件及每月述职进行综合评估。总部营运组长考核方案一、订单合格率得分＝当月合格订单/当月已发订单×36。本项最高36分，最低15分。二、订单完毕时间订单完毕时间≤24小时得3分，24-48小时得2分，48-72小时得1分，72-96小时不得分，>96小时得-1分。订单完毕时间考核得分＝平均每张订单得分×30/3。最高36分，最低15分。三、运费运费占产值比（单独奖罚）四、综合评估通过核心事件及每月述职进行综合评估。信息管理组长考核方案1、报表及时性：依照报表操作时间流程表进行考核（有附表）。2、报表精确性：按照考核细则对数据精确性进行核算，如浮现错报、漏报按相应原则扣分，扣完为止。3、信息传递回馈率：以市场部所下发政策为准，对各组信息传递回馈进行追踪，回馈率达到100％为达标，每低一种百分点扣0.25分，扣完为止。4、促销进度达到率：以组为单位，对促销进度进行一天一追踪，三天一追踪。每一支促销产品结束按最后完毕率达80％为达标，每低一种百分点扣0.15分，扣完为止。物流商考核方案一、车辆到位率车辆到位准时率＝按派车单规定期间到位车辆数量/派车单总需求车辆数量（1）对未按派车单规定期间24小时内到位对物流商负勉励1000元/车，48小时未到对物流商负勉励1500元/车，超过48小时以上每推迟24小时对物流商负勉励增长500元/车。（2）对超过三天以上车辆仍未到位由营运科、组自行联系车辆进行发运，高出运费某些由物流商支付。二、车型精确率车型精确率＝按派车单规定车型到位车辆数量/派车单总需求车辆数量（1）对于实际到位车型同派车单规定车型差别在2米以上，差别每增长1米对物流商负勉励100元/车·次。（2）物流商必要使用符合食品运送车辆，对使用违禁车辆、报废车辆、异形车辆每次对物流商负勉励500元。（3）使用配载其他货品车辆时必要向营运科、组长进行申请，经营运科、组长批准后方可使用，若未经批准使用配载其他货品车辆装车时，每发现一次对物流商负勉励200元/车·次。三、回单准时率回单准时率＝规定期间内交回货运合同数量/当月总承运合同数量运送车辆到达客户处卸货完毕后，规定客户《货品运送合同》签章并带回公司存档，次月15号前必要将回单所有收回。未能及时收回按200元/单对物流商进行惩罚，日后如浮现客户与公司因收货问题产生经济纠纷，以此作为追索物流商责任根据。四、到货准时率到货准时率＝按运送合同规定期间到位车辆次数/物流商当月总发车次数按照客户回单签收时间同运送合同规定到货时间做对比，对按未规定到货为异常到货。对到货准时率低于95％，每低1％对物流商负责勉励200无。五、运送对的率运送对的率＝无差错运送次数/物流商当月总发车次数规定物流商在装车时对装车品种及数量进行核算，营运科、组将对浮现差错次数进行记录，运送对的率每低于1％对物流商负勉励200元。物流业务管理规范今麦郎食品有限公司制面事业部文献文献名称订单管理规定文献编号拟定审核核准发文范畴会签签批一、目规范订单管理，提高订单发运精确率。二、有效订单原则1、订单须清晰填写订货产品详细名称、订货数量、订货时间及金额。2、订货数量不能低于最小订货量（客户自提车除外），最小订货量为30入（含30入）如下不能低于2800箱，30入以上不能低于箱（今道部及开发市场容许两户拼车，运费按客户里程分别计算）。3、客户订货单条码订货量不能低于20箱（开发市场不能低于10箱，不包括五连包、VIP）。4、客户订货条码须在公司条码规划范畴内。三、有效订单管理1、营运科（组）须先将强配新产品及促销品修订到客户订单当中，并在当天将订单录入到销售系统中，未及时录入每次予以营运科（组）长负勉励50元/单•天。2、营运科、组须按客户原始订单所有品项及数量如实录入订单，否则每次差错予以营运科（组）长负勉励50元/单•天。3、营运科在接到客户订单并确认货款到账后24小时内填写派车单，组织车辆发货，对未按规定填写派车单每次予以营运科长、组长负勉励50元/单•天。4、对超过48小时仍无车订单负勉励工厂营运科（组）长5元/单•天。四、无效订单管理1、对无效订单，营运科、组长须在24小时内同营业所长或直营经理进行沟通，将无效订单变为有效订单，同步每例无效订单对营业所长或直营经理负勉励50元/单•天；同步因未做沟通擅自改订单导致客户拒接，损失由有关营运科长或营运组长承担。2、对客户报单后超过48小时仍无款，按超过天数予以营业所长或直营经理负勉励50元/单•天。五、物流合格订单管理1、合格订单原则：单条码发货数量都满足客户订货90%以上为合格订单。2、对因客户条码规划外、公司取消生产条码、促销强配改单直接在原始订单上做标注，经组织发运后视为合格订单。3、虚假合格订单管理：营运科（组）须保证合格订单真实性，对浮现虚假合格订单，予以营运科（组）长负勉励100元/单。六、订单缺品项补发管理1、补发原则：执行七天内补发原则，客户在七天内发货进行补发。2、缺品项补发程序（1）订单修订：订单发运完毕后，再按照合格订单原则对《今麦郎订货登记表》进行修订，对合格订单直接归档，不合格放至客户文本台帐等待补发。（2）缺品项补发：接到订单后，查看文本台账中与否有七天内不合格订单，如有七天内不合格订单则同客户沟通确认与否补发，批准补发后则将缺品项添加在订单上，并做好沟通记录。如文本台帐内有超过七天不合格订单则同客户沟通后直接归档。凡没有记录予以营运科长、组长负勉励50元/单。（3）每月1号将上月23号后来不合格订单复印，原件留工厂进行缺品项补发，复印件同上月23日此前订单一起寄回总部，由管理中心订单审计小组对订单进行分析、审计。未按规定执行，则对有关工厂营运科负勉励50元/次。七、不合格订单考核按照《条码勉励考核办法》有关条款执行。八、《今麦郎订货登记表》（附表）须采用公司统一格式，禁止改动。九、本规定由公司管理中心订单审计小组及稽查部监督执行并不定期抽查，凡发现未执行原则加倍考核。十、本规定自下发之日起执行。物流部7月1日今麦郎食品有限公司制面事业部文献文件名称关于客户自提车管理规定文件编号拟定审核签批发文范围会签自我公司产品运送实行承包管理后，客户自提车始终处在无管理状态。在某些优势线路上客户找社会闲散车辆低价自提，赔钱线路上规定物流商找车，打乱了正常物流商管理秩序，为提高物流服务水平，物流部针对自提车管理做规定如下：一、自提车定义承运车辆车主、行车证标注信息必要与公司备案客户名称一致，承运车辆所有权归客户所有，此类车辆为客户自提车辆。二、自提车申请原则1、客户自行购买或自公司提取车辆，行车证与公司客户名称一致，车辆所有权归客户所有2、前期经客户自行联系，并且长期固定为该客户服务社会车辆。该类车辆须在现行运价基本下调5%后，方可视为客户自提车，否则取消自提车资格。3、即日起不再办理非客户自有车辆运送业务。三、自提车申请程序客户向营业所提报→所长以签呈形式向营业部申请→营业部申核客户自提资质→报营销公司总经理批准→物流部备案留存并办理相应手续→正常发货备注：以上各环节中，除申请自提签呈外，必要附带承运车辆行车证及司机驾驶证复印件，否则不予以办理。四、自提车管理规定1、自提车必要提前24小时报订单，且必要在订单上注明车届时间及汇款状况。2、客户自提货品货款，必要以存款形式打到其在公司银行卡上。3、在公司备案自提客户必要与公司物流商同样，接受同等管理，以营业部为单位签定承运合同，自提有效期至物流承包商合同期满时截止，之后营业所、部可做延续申请。4、自提车辆载货出厂后，运送过程中一切损失由客户自行承担，与公司无关。5、客户自提车必要做到坚持自提。在寻常配送过程中，如浮现客户个人车辆因素，而规定公司安排车辆时，公司按市场运送价格安排车辆，产生运费差额某些由客户承担，客户回绝承担时，将从其货款或经销商押金中扣除支付。6、客户自提车辆，必要上午十时前赶到公司装货，如若下午或晚上到厂后未能装上货品，后果由客户自己承担，特殊状况由营运科与客户协商解决。7、自提车到厂后必要遵守厂纪厂规，服从公司安排，违者一律按公司有关规定解决。物流部7月14日接受部门签收：今麦郎食品有限公司制面事业部文献文件名称促销品及广宣品配发管理规定文件编号拟定审核签批发文范围会签为保证促销产品及广促品能在第一时间配发到位，使促销活动可以及时执行，强化促销管理。现对促销品及广促品配发过程浮现问题规定如下：一、调拨不及时1、对因总部有库存调拨不及时导致广促品及促销品不能准时配发每次对有关负责人罚款50元。2、惩罚后第二次仍未及时调拨对负责人加倍进行惩罚。二、配发不及时广促品及促销产品有库存时必要在客户初次发货时进行配发，未按配发每户每次对营运科（组）长罚款20元。三、错误配发1、超额配发：广促品或促销产品必要严格按市场部下达配发量进行配发，对超额配发对营运科（组）长罚款10元/次，对当事人罚款20元/次。2、无筹划量配发：对无筹划量配发每次对营运科（组）长罚款10元/次，对当事人罚款20元/次。3、未足额配发：（1）广促品必要一次性配发完毕不得分次配发，否则对营运科（组）长罚款20元/次。（2）促销产品配发量不大于客户订货量1/4时必要一次配发完毕，对不不大于1/4时可分次配发，未按规定配发每户每次对营运科（组）长罚款20元/次。四、错误配发解决办法1、广促品：（1）对价值较高或紧缺广促品规定营运科（组）必要追回，产品运费由有关负责人承担，对无法追回负责人自行购买。（2）由负责人同经销商联系购买，经销商批准购买后按广促品销售进行冲帐。（3）对经销商不批准购买，在同营业所或分公司联系追加广促品配发量，经市场部审批后方可结束。（4）对未市场部未审批在同营业所或分公司协调将超额配发广促品调节配发区域。2、促销产品：（1）由负责人同经销商联系按普通产品购买，经销商批准后将促销产品按普通产品销售冲客户帐。（2）对经销商不批准购买，同上（广促品解决办法）。五、由于促销产品生产因素或广促品采购因素导致不能调拨或配发不做惩罚。六、由物流综合管理部每周对各营运科（组）广促品及促销产品配发状况进行检查，并按以上原则进行惩罚。物流部7月14日接受部门签收：物流业务原则流程今麦郎食品有限公司文献编号0605-03-01版本A/0页次5/1文件名称营运科（组）订发货流程文献类型三级文献1.目规范订单解决程序，保证订单能及时、精确发出。2.范畴合用与各营运部各营运科、组。3.接受订单3.1接受客户传真订单3.1.1电话铃声响起3声内必要拿起话筒接听，报“您好，华龙日清××部门”，客户规定订货直接按“启动”键，接受客户传真订单。3.1.2发言要用普通话，同步要语调和蔼、诚恳，吐字要清晰。3.1.3客户订货使用订单格式必要是集团规定《华龙日清原则格式订单》。3.1.4接受客户订单后要对订单内容填写状况及传真效果进行检查，如浮现填写不清或传真模糊应告知客户重新填写并传真。3.2接受客户原始订单3.2.1客户直接或委托司机将原始订单交相应最佳提货地营运科。受委托司机必要要有客户原始委托代转订单证明，否则营运科将按无效订单解决。3.2.2同1.1.33.2.3对订单内容填写状况进行检查，如浮现填写不清应告知客户重新填写并传报。4.货款解决4.1货款上财务账4.1.1同经销商确认打款方式及金额进行取款4.1.1.1确认经销商已将货款通过卡汇方式打至订单所在地后，认真填写《经销商回款登记表》，并转交至货款卡管理处，由专人将经销商货款以POS形式取出，并打印《POS单》，营运组人员签字领取。4.1.1.2确认经销商已将货款通过银行电汇方式打至订单所在地后，致电详细询问其打款时间及金额，由公司财务及时从银行取回汇款单入账后，出据汇款证明条，由营运组人员领取汇款证明条，准备上账。4.2.1货款入账4.2.1.1按照《POS单》或《汇款证明条》所示区域、客户姓名、汇款金额认真填写《货款结算凭证》，填写完毕后连同《POS单》或《汇款证明条》交于财务出纳进行入账。修订日期制定日期核准会审初审制定①②③实行日期1月15日今麦郎食品有限公司文献编号0605-03-01版本A/0页次5/2文件名称营运科（组）订发货流程文献类型三级文献4.2.1.2入账完毕后将《货款结算凭证》第三联取回，妥善保存以备日后查阅。4.2发货工厂货款转结。4.2.1转出：认经销商货款未打至订单所在地后，接到订单后告知货款所在营运组在第一时间内将其货款取出并上账。上账后填写《转款明细单》，由营运科长及财务主管签字后发传真于订单所在地营运组。4.2.2转入：订单所在营运组人员接到传真后，将传真件复印后，一份留存，别的交至出纳财务对号入账。《转款明细单》原件应妥善保存，以备查阅。5.订单编号5.1查看客户应收账款明细，贯彻客户账上余额，依照订单上汇款信息查询客户汇款，保证客户货款在第一时间内上账。货款可以满足订单订货金额为有效订单。5.2对有效订单进行编号，编号方式为：××（部门前二个字第一种字母大写）－××（月）－××（日）－××××（当月第几张单）。6.修订订单6.1取出客户文本台账，查看客户与否为分品项销售客户，订单中品项与否超过规定销售品项，超过规定销售品项订单一律视为无效订单，予以作废解决。6.2查看客户文本台账中《促销明细表》，结合促销产品及广促品库存按配发原则将广促品直接添加在订单上，并将修改后订单内容告知客户。促销产品配发原则：每个单品配发量每次不低于500件，500件以上可依照客户发货规律频次分批配完。6.3查看客户文本台账中与否有不合格订单，不合格订单中缺品项本次订单中客户与否已经积极补发，如未补发则告知客户与否补发，如客户批准则为客户添加在订单上，并做好沟通记录。6.4将订单信息填写到《流水账》中，填写内容涉及订单编号、订货件数等。7.拟定发运地7.1营运科依照订单所订品项及订货量，再结合分厂产能，按照违流管控方案拟定订单与否留本地发运。7.2本地分厂可以满足订单直接留本地发运，营运科按集团原则订单格式将订单制成《订货登记表》（东北分厂制作电子订单再打印《订货登记表》，总部及南方分厂录入系统再打印《订货登记表》）。7.3本地分厂不能满足订单需转至其他发货分厂进行违流发运。7.3.1与客户沟通，告之需要转单发运因素，并制定《违流发运登记表》。7.3.2将汇总好《违流发运登记表》转由本厂筹划员核算转发因素并签字确认。7.3.3经由本厂总经理最后确认转发订单，并签字确认，对总经理不能签字，由其委托代理人盖章确认。7.3.4将转发订单以电子版格式通过腾讯通或邮件形式及《违流发运登记表》以传真形式发今麦郎食品有限公司文献编号0605-03-01版本A/0页次5/3文件名称营运科（组）订发货流程文献类型三级文献至总部调度科，并确认与否收到。7.3.5调度科依照所转订单需求品项及其她分厂生产品项，确认此订单次佳发运地。7.3.6调度科将确认后订单转至其她发运地或总部承运组发运，并建立《订单转发登记表》。7.3.7订单转出营运组接到转发订单最后发运地信息后，须将客户货款及时转到此发运地，以便组织发货。7.3.8调度科每日应将转发订单发运信息汇总为《订单追踪台帐》，于每日早八点向各营运科（组）反馈。8.组织运力8.1运送承包区域8.1.1营运科填写《车辆需求单》，注明承运量、需求车型、车辆到位时间及填表时间，转物流承包商签收后调度车辆。8.1.2物流商将《车辆响应单》交营运组，营运组将承运车辆到位时间登记在《发货台账》上。8.2非承包区域车辆由营运组负责组织安排。8.3客户自提区域承运车辆由客户自行安排。9.车辆安检9.1除承包车辆、联保车及有客户担保书原件客户自提车外，其她车辆都为配货车辆，需由平安保险公司确认承运资格。9.2符合平安保险公司规定配货车辆，向保险公司交纳相应保险金后，承运司机将保险金收据出示给承运科开票员，开票员确认车辆承运资格，在《发货台账》上登记车届时间。10.货品调度10.1拟定承运车号，总部及南方六分厂将已确认承运资格承运车辆录入系统并进行保存，同步要将承运车号填写在《订货登记表》上；东北四分厂直接承运车号填写在《提货告知单》及《订货登记表》上即可。10.2依照库存和订单先后顺序拟定提货仓库及装车序号。总部由调度科货品调度员来完毕，从系统中直接打印《发货告知单》交各科组发运员；南方六分厂由发运员在系统中编辑提货仓库及装车序号后直接打印《发货告知单》；东北四分厂直接由发运员在《提货告知单》上手工填写提货仓库和装车序号。11.引车入厂11.1发运员将《发货告知单》、《订货登记表》、销售专用印章交给承运司机，如需开增值税票应在《订货登记表》左上角标注“增值税票”字样。11.2在《发货台帐》对承运车辆发货区域、车号、手机、所装产品及保险办理状况、开单时间、销售专用印章进行登记。今麦郎食品有限公司文献编号0605-03-01版本A/0页次5/4文件名称营运科（组）订发货流程文献类型三级文献11.3无销售印章或局限性，可改用离此区域较远销售专用印章。总部由发运员填写销售印章代替证明，经营运部经理签字或盖章确认，在《发货台帐》上登记后方可使用；外埠营运科可直接在《发货台帐》上登记即可。11.4总部由于承运车未能及时到位或车号录入错误，需更改车号时，由调度科科长确认并在车号位置加盖“调度中心专用章”，方可到调度开票处更改车号。11.5所有手续办理完毕后，由开票员指引车辆如何进厂，如何装车，作好进厂装货指引工作。11.6告诉承运司机货品装车顺序，按先后顺序依次为：补发产品、促销产品、促销品―高档产品―中低档产品。12.货品变更12.1装车过程中浮现无货、缺货时，成品库管出据无货证明，由承运司机转交营运科发运员，发运员核算后，与客户沟通进行货品调节，并将沟通记录（沟通时间、沟通人、接话人、沟通内容及沟通成果）填写在客户原始订单上。12.2将客户调节后货品明细成生新《发货告知单》交由司机重新装车。如客户不批准调节，可在当天晚22时前对未装品种进行登记备案，次日再装。13.财务结算13.1承运司机按《发货告知单》装车完毕后，将出库单、《订货登记表》、销售专用印章所有交营运科发运员，发运员逐个回收、核对，并在《发货台账》上作必要标记。13.2发运员核对《出库单》上产品规格口味及数量与《订货登记表》及《发货告知单》上与否一致，如出库单与《订货登记表》出库数量不一致，要及时告知库管进行核对；如出库数量不大于《发货告知单》上数量，须进行销货解决。13.3办票员将出库单及装车卡交财务处办理结算手续，结算完毕索回《订货登记表》并领取结算发票及出厂通行卡（出门证），领取出厂通行卡规定一车一卡，如一车多户应告知财务只发放一张通行卡。13.4依照客户规定，凭结算单据中客户签章返回联按每200箱产品赠1个纸箱原则，告知财务为客户开据纸箱。将纸箱票据交司机，一联交保管留存，另一联作为出门凭据。14.订立合同14.1发运员在《货品运送合同》上要认真填写分公司、司机姓名、车号、货品价值、出库单张数、单据号、收货地址、运费、收货人、收货人电话及运价单上运价、品种规格、数量、体积、运费金额、运费共计、随车物品等十六项内容，双方承认后，发运员在甲方代表处签字、盖章，并规定承运司机在乙方签字处签字、按指印，填写合同订立日期后，货运合同正式订立完毕。今麦郎食品有限公司文献编号0605-03-01版本A/0页次5/5文件名称营运科（组）订发货流程文献类型三级文献14.2本合同一式三份：一份留存营运科，一份作为承运人领取运费凭证，另一份交保险公司办理保险。14.3承运人持货运合同，依照本车货值在保险公司办理保险。15.发放出厂通行卡15.1发运员或值班人员收取承运司机保险收据，将结算发票客户联交于司机发放出厂通行卡。15.2客户无应收货款承运车辆，将结算发票客户联交于司机后发放出厂通行卡。16、文本台账维护16.1发运员将已完毕《订货登记表》转客户管理员，属违流发运订单由本部门客户管理员将实发数量填写电子违流《订货登记表》中，于每日下午4时报最佳发运地营运科客户管理员（总部报调度科由调度科于次日上午９时前报最佳发运地营运科）。16.2客户管理员依照《订货登记表》对发货状况进行审核。如本张订单已对此前缺品项进行了合格补发，则将文本台账中不合格订单拿出存档。16.3依照《文本台账检查原则》对本张订单进行审核及填写，如属不合格订单则不能收起存档，先放在客户文本台账中待下次补发合格或客户积极取消后方可存档。16.4将实发促销数量用钢笔或圆珠笔回填在文本台账《促销明细表》中。16.5将订单完毕状况填写在《流水账》中，并于次日上午10时报信息科。二、订单解决流程图：接受订单接受订单原始订单修订录入订单确认货款订单编号拟定发运地组织车辆货品变更开票结算办理货险订立合同回收回单存档司机装车流程图：有关营运科（组）审核车辆资质及手续，并办理车辆登记手续有关营运科（组）审核车辆资质及手续，并办理车辆登记手续社会车辆配货车辆办理人保或平安货险客户自提车凭客户担保书原件，到有关营运科（组）报到承运商车辆承运商出示车辆行车证到有关营运科（组）报到司机装车完毕、核算装车数量及出库单后，携带《装车卡》及《出库单》至相应营运科（组）办理审核手续营运科（组）核对《装车卡》与《出库单》无误后，交予财务办理结算手续营运科（组）核算客户无欠款后，与司机（承运商）订立《运送合同》，并发放出门证。司机开车载货出厂如客户浮现欠款，承运商担保或营运科（组）与客户沟通，催促客户将欠款补齐系统中录入车号、调度开单，打印装车卡司机领取《发货告知单》及《装车卡》后，依照货品厂别进厂装货各仓库保管依照《发货告知单》及装车卡信息，检查车辆卫生。并点货出库、装车装车过程中，司机核对装车品项及数量。如浮现断、缺货现象，司机带《装车卡》回相应营运科（组）办理补、调货手续营运科（组）依照《装车卡》断、缺货信息，与客户沟通进行调节，并打印《发货告知单》增值税票办理流程：1依照订单上增值税票办理信息，告知客户以传真形式提供办理增值税票所需客户资料,涉及：单位全称、税号、地址、电话、开户行及账号七项。商超等长期办理增值税票客户，将客户资料一次报财务备案即可。2客户在每次装车前，开票员在装车卡左上角注明“开增值税票”，结算时财务处依照此信息开据出库单。3打开账套中“客户销售明细”，用本车货品各单品实收货款除以数量，计算各单品含税单价，规定含税单价精准到小数点后五位，对本车货品产品规格、数量、含税单价、金额进行汇总，制成《增值税票办理明细表》。4将办理增值税票办理客户区域、姓名、开票金额、送交时间登记在《增值税票办理台帐》上，持暂时办理增值税票客户资料交财务并在财务《增值税票办理台帐》上作登记。5办票员从财务领取增值税票，在《增值税票办理台帐》上登记领票日期，并在第一时间将增值税票发出，同步将在《增值税票办理台帐》上记录发送时期、发放方式（特快专递或随车携带），并电话告知客户及时领取。6、每月25日－下月5寻常无增值税票，办理税票时应尽量错开。运费报批流程图：查询数据查询数据汇总数据制定费用报批签批单物流部签批、备案