质量部QC绩效管理考核新规制度

编号：实施日期：年月日密级■一般□秘密□绝密文件类别：管理制度标题：质量部QC绩效考评管理制度起草部门：起草日期：3月日起草人：***修订：□是■否修订时间：年月日修订人：***审核部门：人力资源部审核日期：年月日审核人：**会签确定人：会签日期：年月日发放部门：**质量部QC同意人：同意日期：年月日1.制订目标：为职员晋级、评选优异、培训、聘用、评审等考评工作提供客观公正考评依据。2.制订依据：《**制药薪酬福利管理制度》、《**制药职员职业生涯管理制度》3.适用范围：锦华质量部QC职员4.职责：4.1人力资源部：具体监督细则实施及评价结果实施。4.2质量部QC室：负责制订本考评细则制度，每个月依据该细则进行打分，在核实完工时后同时将分值表提交直接上级和质量总监签字审核。5.制度内容：5.1依据企业相关要求每个月对检验员劳动纪律及工作态度、检验规范及检验汇报发放、仪器设备维护使用保养、卫生、安全等五个方面进行考评。5.2以绩效考评实施细则为考评依据，先由职员自己对每个月工作自评然后由直接上级依据检验结果，对其进行综合评分。5.3自评和上级综合评分全部是以具体分数形式填写在《职员绩效考评细则评分表》上。5.4职员本月工资发放数额同月度绩效考评结果直接挂钩。每扣一分值为3.0元，由QC责任人依据总评分核实金额后报人力资源部在本人月工资中扣除。5.5检验员年度绩效考评排名靠前，可作为推荐企业优异个人申报评选资格。5.6本细则由质量部负责解释。5.7本细则从4月1日起开始试行，依据试行情况进行调整补充。5.8附件化验室绩效考评评分细则表考评项目考评内容自评直接主管劳动纪律和工作态度（21分）3分/项1）遵守企业各项规章制度和化验室管理制度，不许可在工作场所玩手机或干和上班无关事情，一经发觉扣2~3分。2）进入试验室按要求着装，检验不符合扣3分。3）服从工作安排，接收管理人员提出批评及意见态度应端正，不符合视情节扣2~3分。4）工作配合意识强，同事间相互帮助，能主动主动完成各项工作内容，不符合视情节扣2分。5）做好本职员作同时，愿意主动接收其它工作（包含加班），含有参与意识。6）依据实际需要，每个月初立即、合理报采购计划，凡因为计划不周、跟进不力、准备不立即影响检验工作视情节扣2~3分。7）按每七天公布生产车间投料、入库计划立即完成检验工作任务，无拖延、遗忘、推诿情况。不符合视情节扣2~3分。检验工作规范和检验汇报发（40分）4分/项1）按SOP要求正确取样，张贴取样证。取完样品封口严密，各项纪录完整符合逻辑，抽样数量正确，抽查不符扣1分。2）熟悉检验操作规程，严格按要求操作，确保检验结果真实正确，无漏检项目。经检验发觉不符者视情况扣3分。3）立即填写现场统计（多种台帐、温湿度统计、设备保养、维修、清洁统计、试验仪器使用统计、检验统计、取样统计等），经检验发觉不符者视情况扣1～4分。4）立即填写对照品、标准溶液、试剂配制纪录，配置标准溶液、试剂、试药等已超出使用期，未根据管理要求进行配制、使用、发放，经检验发觉不符者视情况扣2～4分。5）检品未根据要求检验项目进行检验，批检验统计上交不立即，影响生产车间领用、入库；原始统计或汇报书填写错误，统计填写不整齐、完整、清楚、规范，随意涂改等，经检验发觉发觉不符者视情节一项扣1～4分。6）发觉结果异常应立即复核，并汇报QC责任人做OOS/OOT调查；依据调查结果做必需检验，不耽搁化验数据传输及汇报。经检验发觉不符者视情况扣3～4分。7）立即报送检验汇报，从取样到报送检验汇报符合检验周期要求（视品种定），每有一次超出要求时间扣2分。8）多种统计要求齐全，填写清楚、整齐，反馈信息正确无误，内容完整、真实、正确，含有可追溯性。经检验不符合视情况扣1～4分。9）正确查对多种原始汇报单、统计、台账，确保统计相互一致。经检验不符视情节扣1～3分10）操作过程中使用过玻璃器皿、仪器、试验用具等必需立即清洗洁净，摆放合理，不影响下次试验。经检验不符视情节扣3～4分。仪器使用维护和保养18分3分/项1）使用仪器按SOP进行操作，小心谨慎，避免损伤仪器，确保化验数据正确性。2）仪器使用完成，恢复其使用前初始状态，对仪器内部清洁，并检验是否完好，填写使用统计经检验不符合视情况扣2分。3）保持设备仪器灵敏性和正确性，使处于良好工作状态。因检验校正不仔细，造成测得数据错误视情况扣2～3分4）大型精密仪器使用前应检验所需水、电、气能否确保试验进行，以免损坏仪器。经检验不符合视情况扣3分。5）仪器室（如紫外分析仪样品池）、干燥器需保持干燥，更换干燥剂要立即。经检验不符合者视情节扣2~3分6）仪器使用状态标志按SOP要求悬挂，仪器外部保持无尘。经检验不符合扣1分卫生（9分）3分/项下班前对所负责区域进行打扫，保持门、窗、玻璃、地面、家俱及多种设施整齐清洁。经检验经检验不符者扣2分2）试验完成后立即清理试验台面，所用物品各归各位，按要求摆放整齐，按要求处理废物废液。经检验不符合视情况扣2分。。3）工作服每七天最少清洗一次，经检验不符者扣2分安全12分3分/项1）按要求穿戴工作服和防护用具，如现场检验发觉未正确穿戴工作服和防护用具，扣2分。2）严格遵守企业和化验室各项安全规章管理制度，因未遵守化验室安全守则和技术操作规程，而发生安全事故视情况扣10分。严重事故按企业相关要求处理。3）发觉安全隐患立即反馈，对个人卫生区域内设备电路多检验，天天下班前检验本辖区水、电、等是否已关好。若不符，按性质扣1～3分。4）未根据安全操作规程操作水、电、气（易燃易爆气体）、有毒物品等，经检验发觉发觉不符者一项扣2分。其它奖1.提出合理化提议，经过采纳在产品质量提升、操作便捷及成本消耗降低等方面有成效视成绩大小奖励10~20分2.对