隐患排查治理管理新规制度及台账

隐患排查治理管理制度1目标为认真落实落实“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针，强化隐患排查整改和治理，以实现“本质安全”为目标，预防和降低各类事故发生。依据《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行要求》（安监总局第16号令）等法律、法规和规章，结合企业实际，制订本制度。2适用范围2.1本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度要求，或因其它原因在生产经营活动中存在可能造成事故发生物危险状态、人不安全行为和管理上缺点。事故隐患分为通常事故隐患和重大事故隐患。通常事故隐患，是指危害和整改难度较小，发觉后能够立即整改排除隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，造成系统全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除隐患，或因外部原因影响致使生产经营单位本身难以排除隐患。3职责3.1工地要责任人应对事故隐患排查和整改负全方面领导责任，应负责组织建立健全企业事故隐患排查治理长久有效机制，确保安全资金投入，逐步处理各类安全隐患。3.2各工地领导为分管安全生产第一责任人，对本工地事故隐患排查和整改负关键责任。各班组长对所辖范围事故隐患排查和整改工作负责，每个职员对本岗位事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发觉事故隐患，全部有权向工地责任人和项目部汇报。3.3工程部负责《安全检验表》编制，负责多种安全检验，对查出事故隐患进行登记，根据事故隐患等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检验、考评；负责对事故隐患汇报奖励资金汇总和发放等。3.4企业各职能部门根据职能分工对各自管辖范围内事故隐患进行排查并监控治理。3.5财务部负责事故隐患汇报奖励资金和事故隐患治理资金落实。4隐患排查范围安全生产隐患排查范围包含：企业全部生产场所、工程部各站点作业场所、生产环境、人员情况、设备设施运行、各类生产活动及企业管理中存在隐患，认真查找，立即整改，从而杜绝安全事故发生。4.1、人行为（人员情况）4.1.1领导推行安全生产法定职责。4.1.2领导根据企业标准开展各项安全工作。4.1.3管理人员根据规章制度落实各项安全管理工作。4.1.4岗位职员遵守岗位安全操作规程，正确佩戴合格劳动防护用具，正确使用各类工器具。4.1.5遵守特种作业持证上岗要求。4.1.6对生产作业现场潜在安全风险认识到位，安全防范方法到位。4.1.7不违反酒后上岗、疲惫上岗等管理要求。4.1.8有职业禁忌症职员不得从事相关岗位。4.1.9不违章指挥、不错误指挥。4.2.物状态（设备设施运行、各类生产活动）。4.2.1电气线路不得裸露、漏电。4.2.2危化禁忌品存放及管理符合要求。4.2.3生产现场及库房原材料、产成品堆码，作业场所及安全通道计划合理。4.2.4安全标志醒目、现场照明及事故抢救设施齐全。4.2.5对危险源监控管理到位。4.2.6存在职业病危害原因场所（粉尘、化学性危害原因、物理性危害原因）控制、管理4.2.7其它行业性检验4.2.7.1施工用电、物料提升机和外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具检验。4.2.7.2消防检验用火、用电有没有违章情况，安全出口、疏散通道是否通畅，安全疏散指示标志、应急照明是否完好，消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整，关键防火岗位人员是否在岗，消防应抢救援物资是否齐备。4.2.7.3重大危险源现有安全防护装置，监控、检测、报警仪器仪表，重大危险源监控方法，危险源应抢救援预案，责任人等情况，完善危险源管理方案，并确保各装置及方法可行、可靠。4.2.8其它设备设施缺点。4.3环境原因(作业场所环境)4.3.1室内作业场所环境（包含室内地面是否湿滑、作业场所是否狭窄、场所是否杂乱、安全通道是否通畅、采光照明是否良好等）4.3.2室外作业场地环境不良（包含恶劣气候和环境、作业场地和交通设施情况、作业场地温度、湿度、气压是否适合、安全通道是否通畅、作业场地光照情况等）4.3.3其它环境原因4.4安全管理（管理）4.4.1职业安全卫生责任制落实情况4.4.2职业安全卫生规章制度制订情况4.4.3编制事故应急预案、培训、演练并修订。4.4.4各级安全管理部门及相关专题检验组织查人员落实安全检及检验原始统计。4.4.5各工种、岗位操作人员安全教育培训、考评发证及登记。4.4.6特种作业人员办证及复审情况。4.4.7其它管理原因5隐患排查方法实现隐患排查治理制度化，是以安全检验为手段，以消除隐患为目标一项系统性工程。关键是经过日常有效检验，立即发觉和消除各类事故隐患和安全生产工作中存在问题和缺点，提升安全生产保障程度，避免各类事故发生。安全检验形式关键分为：综合检验、专业检验、季节性检验、节假日检验、日常检验和定时检验。5.1综合检验。施工工地综合检验由各部门主管领导带队，各相关组员参与检验。施工工地检验，每个月不少于1次。5.2专业检验分别由安全及工程部主管领导组织人员进行，每十二个月不少于2次。检验内容关键是对危险物品、电气装置、机械设备（包含起重设备、电梯等）、建（构）筑物、运输车辆、安全装置和防火防爆、防尘防毒等进行专业检验；专业安全检验要有专业工程技术人员参与，事先制订安全检验表或检验内容，做到定量评价、识别危险、评价危险、控制危险。5.3季节性检验分别企业领导和工程部主管责任人，依据季节气候特点，组织相关人员对防洪渡汛、防雷电、防暑降温等工作进行预防性季节检验。5.4施工工地和休息区在国家法定节假日节前、节后及节日期间安全检验，检验关键内容是施工工地及休息安全危险源、关键设备设施等方面安全管理和隐患排查治理情况及节日期间中夜班检验、劳动纪律检验；5.4.1长假期间安全检验 5.4.1.1本标准要求长假期间是指春节、国庆假期。5.4.1.2管理要求及检验关键点。各施工工地安全管理机构要召开专题会议布署工作，放假前3天落实好长假期间安全工作计划，做好节日期间安全教育和安全检验，企业领导组织节前安全检验，对各工程部落实情况进行督促和检验。7隐患排查管理7.1事故隐患排查关键任务是进行危险源识别，排查事故隐患，对所查出隐患进行分级和原因分析，提出整改方法，确定整改时限，落实整改责任人，并对整改情况进行验证。7.2法律法规、标准规范发生变更或有新公布，和企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变、年度检修、紧急情况下抢修和每次系统开停车前、对事故、事件或其它信息有新认识，组织机构发生大调整，应立即组织隐患排查，应由企业各相关职能部门和单位负责制订安全检验确定表，根据各自安全管理职责进行安全检验。7.3隐患排查前应制订排查方案，明确排查目标、范围，选择适宜排查方法。排查方案应依据：——相关安全生产法律、法规要求；——设计规范、管理标准、技术标准；——企业安全生产目标等7.4任何人发觉事故隐患，全部应立即进行处理，并向本单位领导汇报，或直接向厂安全科和相关职能部门汇报。本厂对发觉、排除和举报事故隐患有功人员，按相关要求给予奖励。7.5对排查出隐患进行治理，治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评定。7.6对于重大隐患企业应依据隐患排查结果，制订隐患治理方案，对隐患立即进行治理。7.7本厂将生产经营项目、场所、设备对外发包、出租，应该和承包、承租单位签署安全协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控管理职责，对承包、承租单位事故隐患排查治理进行统一协调和监督管理。8事故隐患排查汇报和隐患建档监控8.1事故隐患排查应认真填写《安全检验统计表》，并按相关程序逐层进行汇报。8.2各级领导和相关职能部门接到事故隐患汇报后，应立即进行处理。8.3对综合检验、专业检验、季节性检验发觉隐患和问题，各相关职能部门应以简报形式通知被检单位；对严重威胁安全生产隐患项目，应立即下达《隐患整改通知单》，限期进行整改。8.4工程部和施工工地均应建立《隐患整改台帐》，对事故隐患进行有效监控，落实责任人。台帐内容包含隐患名称、检验日期、原因分析、整改方法、计划完成日期、实际完成日期、整改责任人、整改确定人、确定日期、隐患分级、整改效果评定、备注等项目内容。8.5工程部定时对安全检验和隐患治理情况进行统计分析，并向企业领导汇报。8.5.1班组每七天对本班事故隐患排查理情况进行统计分析，并汇报本企业上级领导。8.5.2工程部每个月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并书面汇报本企业上级领导。对于重大事故隐患，除依据前款要求报送外，还应立即向企业安全主管领导和相关职能部门汇报，由企业安办汇总并存档。重大事故隐患汇报内容应该包含：a隐患现实状况及其产生原因；b隐患危害程度和整改难易程度分析；c隐患治理方案。8.5.4工程部，根据各自安全管理职责，应在每个月初将本部门上月安全隐患排查治理情况和下月关键工作安排书面汇报企业上级领导。8.6隐患整改及验收8.6.工程部和班组查出隐患和问题全部要逐项分析研究，落实整改方法，限期进行整改。8.6.2对于通常事故隐患，班组立即组织整改。8.6.3对严重威胁安全生产隐患，工程部应下达《隐患整改通知书》，根据“四定”（定方法、定责任人、定整改完成期限、定验收人）标准组织整改，应由本级整改隐患不许可推给上级管理部门。8.6.4各专业检验和工程部检验隐患整改由厂制造部根据职责进行下达，由责任单位安全主管领导签收并负责处理；隐患整改后，将《隐患整改通知书》即时反馈到企业领导处，复查验证后存档备查。8.6.5对于重大事故隐患，由工程部制订并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案包含以下内容：a治理目标和任务；b采取方法和方法；c经费和物资落实；d负责治理机构和人员；

e治理时限和要求；f安全方法和应急预案。g各单位在事故隐患治理过程中，应该采取对应安全防范方法，预防事故发生。事故隐患排除前或排除过程中无法确保安全，应该从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及其它人员，设置警戒标志，临时停产或停止使用相关设备设施；对临时难以停产或停止使用相关生产储存装置、设施、设备，应该采取有效地安全防护方法，预防事故发生。8.6.7如因物资、技术等原因临时不含有整改条件隐患，应采取切实可行安全防范方法，并逐项纳入计划，限期整改或停产。8.6.8对隐患和问题整改情况，应进行复查（验收），跟踪督促落实，形成闭环管理。9考评9.1对发觉、排除和举报事故隐患有功人员，按本厂相关要求给奖励和表彰。9.2隐患排查及项目整改完成情况，纳入年度安全目标责任制考评，具体指标及奖励细则另定。9.3违反本措施，有下列行为之一，按《安全生产奖惩制度》进行处罚。9.3.1未按要求上报事故隐患排查治理统计分析表；9.3.2未制订事故隐患治理方案；9.3.3重大事故隐患不报或未立即汇报；9.3.4整改不合格或未经厂安全科审查同意私自恢复生产。10修订本标准每3年修订一次，如遇特殊情况立即修订。11相关统计1）安全检验统计表2）隐患整改通知单及回执单3）隐患汇总登记台账4）安全生产隐患排查治理情况统计表安全检查记录表统计人：检验时间年月日责任人（姓名/职务）检验形式参与人员：检验内容：检验结果：隐患整改通知单及回执单隐患整改通知单建立编号：检验部位（）隐患第号隐患内容提议方法年月日前整改完，在此之前立即采取有效方法，确保安全。签发人检验责任人第一联企业填写人：填写时期：年月日隐患整改回执单建立编号：：（）隐患第号《隐患整改通知书》所列整改整改项目：已于年月日整改完成，请验收。部门责任人（签字）