特种设备质量手册样本

文献编号：QAT01-发放编号：特种设备安装、改造、维修质量手册—09—30发布—10—01实行德州天泽工业设备有限公司修改控制页序号告知单号码修改部位修改日期验证人备注德天安企字[]第12号关于颁布执行《特种设备安装、改造、维修质量保证手册》告知各科室、各项目部、全体职工：我公司于以来，先后颁布了《压力管道安装质量保证手册》、《锅炉安装质量保证手册》、《电梯维修质量保证手册》实行以来，对我公司特种设备安装、改造、维修工程质量管理工作起到了较好增进作用。但是，这些文献各自独立又互相交叉，有些地方也有重复，不利于更好地贯彻执行，文献内容有些也不符合国家质检总局于颁布《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》。为此，公司决定重新颁布执行新版《特种设备安装、改造、维修质量保证手册》（如下简称本手册）。本手册是我公司特种设备安装、改造、维修工程质量控制管理工作法规性文献，是质量保证体系高效有序运营、工程质量管理准则，它将对我公司特种设备安装、改造、维修工程质量管理工作起到决定性作用。现予以发布，请认真贯彻执行。公司：（印章）经理：（签字）12月23日德天安人字[]第1号人事任命书为适应新形势下公司经营发展需要，经公司股东会议决策，任命周兆辉同志为公司总工程师以上任命自发布之日起执行公司：（印章）经理：（签字）10月21日德天安企字[]第13号关于任命特种设备安装、改造、维修质量保证体系各负责人员告知各科室、各项目部、全体职工：为贯彻特种设备安装、改造、维修质量责任制，强化质量管理体系运转，保证特种设备安装、改造、维修质量，经研究决定，现将质量管理各控制系统负责人员任命如下：周兆辉任质量保证工程师尤洪涛任设计责任师、施工工艺责任师赵民江任检查责任师、理化责任师尤洪彬任焊接责任师、热解决责任师王金霞任无损检测责任师、检查与实验责任师李长禄任材料设备责任师、计量责任师质保工程师在公司经理领导下，对质保体系建立和运转负总责，负责协调、监督、检查各职能部门和各负责人员质量管理活动。各负责人员在本专业质量控制系统中具备质量决策权，在质保工程师领导下，认真履行自己职责，积极积极开展工作，任何部门和个人都必要尊重和服从她们质量管理。特此告知。公司：（印章）经理：（签字）12月23日德天安企字[]第14号关于发布质量方针和质量目的告知各科室、各项目部、全体职工：经广泛征求意见并进行重复讨论、推敲和研究拟定了我公司质量方针和质量目的：质量方针——管理严明规范，过程有效安全，奉献优质工程，持续改进业绩；质量目的——1、创优工程保证100%实现；2、单位工程一次交验合格率100%，优良品率不低于90%；3、安装受检焊口一次探伤合格率98%以上；4、开发和推广应用新技术、新工艺、新材料，进行设备更新，不断提高工程质量；5、杜绝重大质量事故；6、交工工程100%进行回访服务，达到顾客满意。这是公司质量工作宗旨和承诺，必要在全体职工中宣传、贯彻和组织培训，使全体职工都能接受和理解，团结一致为实现公司质量方针和质量目的而努力工作，保证特种设备安装、改造、维修质量和安全，为公司及社会做出咱们贡献。公司：（印章）经理：（签字）12月23日目录1公司简介………………………112质量手册管理…………………122.1质量手册管理………………122.2合用范畴………………………132.3应用……………132.4根据文献………………………143术语和缩写………………………154管理职责…………164.1质量方针和目的………………164.2质量保证体系组织……………164.3职责、权限…………………174.4管理评审……………………235质量保证体系文献……………255.1总则……………255.2质量保证手册………………255.3程序文献和管理制度…………265.4作业（工艺）文献和质量记录………………265.5质量筹划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案）…266文献和记录控制…………………276.1文献控制………………………276.2记录控制………………………287合同控制…………297.1合同评审范畴………………297.2合同评审内容………………297.3合同评审办法…………………297.4合同评审程序…………………297.5合同更改修订……………297.6合同评审记录…………………298设计控制………………………308.1控制范畴………………………308.2图纸会审和图样资料审查……………………308.3图纸修改和设计变更………318.4图纸和图样资料管理………319材料、零部件控制……………329.1控制范畴…………………329.2采购……………329.3验收（复验）…………………329.4标记……………329.5存储与保管……………………329.6领用和使用……………………329.7代用…………3210作业（工艺）控制…………3410.1控制范畴……………………3410.2作业（工艺）文献基本规定………………3410.3作业（工艺）纪律检查………3410.4工装及模具管理………………3511焊接控制…………3611.1控制范畴………………………3611.2控制程序和内容………………3612无损检测控制……………………3712.1控制范畴………………………3712.2控制程序和内容………………3713理化检查控制……………………3813.1控制范畴………………………3813.2控制程序和内容……………3814检查与实验控制…………………3814.1控制范畴………………………3914.2控制程序和内容……………3915设备和检查与实验装置控制……………………4015.1控制范畴………………………4015.2控制程序和内容……………4016不合格品（项）控制……………4116.1控制范畴………………………4116.2控制程序和内容……………4117质量改进与服务…………………4217.1控制范畴………………………4217.2质量信息控制………………4217.3内部审核………………………4217.4数据记录分析…………………4317.5纠正办法………………………4317.6防止办法………………………4417.7顾客服务………………………4518人员培训、考核及其管理………4618.1控制范畴………………………4618.2控制程序和内容……………4619其她过程控制………………4719.1控制范畴………………………4719.2控制程序和内容……………4720执行特种设备允许制度………4820.1控制范畴………………………4820.2控制程序和内容……………4821附录………………49附录A公司组织机构图……………49附录B公司特种设备安装、改造、维修质量保证体系图……50附录C职能分派表…………………51附录F过程质量控制图……………52附录F1材料质量控制图……………52附录F2施工准备质控图……………53附录F3焊接热解决质控图…………54附录F4检查质量控制图……………55附录F5无损检测质控图……………56附录F6理化质量控制图……………57附录G压力管道安装过程质量控制图……………58附录H锅炉安装过程质量控制图…………………59附录I电梯维修与维护过程质量控制图…………60特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号01企业简介版次/修改码A/1页码第1页共1页德州天泽工业设备有限公司成立于8月（其前身为德州市天元集团东昌水电暖安装工程处，成立于1995年），公司注册资本800万元，拥有固定资产200万元，职工326人，各类专业技术人员60余人，机械设备100多台（件），年均生产经营额万元，竣工工程优良率常年保持在80%以上。公司持有机电设备安装二级资质证书、压力管道安装允许证、锅炉安装允许证、电梯维修允许证等，具备建筑水电采暖、通风空调工程、压力管道工程、锅炉工程、消防工程、公共安全技术防范工程、电梯安装与维修、保温、防腐、防水工程等各种专业安装维修能力，能独立承担各种工业、民用大型机电设备安装与维修工程。今年以来，为了进一步提高我公司特种设备安装、改造、维修工程质量，我公司对照《特种设备安装、改造、维修单位监督管理规则》中安装单位条件有关条款及其他有关文献规定，重新编制了特种设备安装、改造、维修工作质量手册、程序文献、工艺文献和各种工作见证表卡等；完善了与本单位特种设备安装、改造、维修工作相适应质量管理体系；任命了与特种设备安装、改造、维修工作有关负责人员；有针对性地培养了有关专业人员，为我公司特种设备安装、改造、维修工程提供了坚实保障。我司将继续坚持“质量第一、科学管理、讲信誉、求效益”经营宗旨，以“更优质量、更高效率、更到位服务”来回报社会，为广大顾客服务，与社会各界朋友通力合伙，共创辉煌。公司名称：德州天泽工业设备有限公司公司地址：山东省德州市德城区长河大道126号法人代表：霍水明电话号码：传真：邮政编码：253000特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号02质量手册版次/修改码A/1页码第1页共1页02.1质量手册管理02.1.1质量手册由质保工程师组织关于人员编制，质保工程师审核，公司经理批准后颁布执行。02.1.2质量手册用途如下B.内部实行并作为内部审核根据；b.向顾客提供信任；c.向认证机构提供信任。02.1.3质量手册分受控和非受控本两种受控本向我司内部门、单位及有关人员提供；非受控本向顾客、认证方和其他和谐人士提供。02.1.4质量保证手册标注：质量保证手册用编号予以标注，其标注如下：QAT01--年号第一版特种设备质量保证手册02.1.5质量保证手册持有者责任：02.1.5.1负责接受质量保证手册及其更改单或更改页02.1.5.2当手册持有者调离我司或离职时，应将质量保证手册交回办公室并办理返还手续。021..5.3保持质量保证手册完好，及时做好维护工作，不准涂改。02.1.5.4未经公司经理批准，不准外借、复印和转送外单位。02.1.6其他质量保证手册解释权属管理者代表或公司经理指定其他负责人。特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号02质量手册版次/修改码A/1页码第1页共1页02.2合用范畴我司有能力稳定地向顾客及社会提供符合法律、法规，质量优良特种设备安装、改造、维修工程。通过建立符合法律法规和原则质量管理体系，运用质量管理八项原则，涉及持续改进和防止不合格，提高有效性和效率，增强顾客满意。02.3应用02.3.1本质量管理体系在公司所有部门和单位运营，覆盖下列特种设备安装、改造、维修产品：02.3.1.1按照《压力管道安装允许规则》所划分GB2（2）、GC2级压力管道。（1）GB2级（2）：热力管道（设计压力不大于或者等于2.5MPa）；（2）GC2级：工业管道（输送流体介质，设计压力不大于10.0MPa或设计压力不大于4.0MPa，且设计温度不高于400℃管道）.02.3.1.2按照《锅炉安装、改造单位监督管理规则》所划分3级锅炉。额定出口压力≤1.6MPa整（组）装锅炉；现场安装、组装铸铁锅炉。02.3.1.3按照《机电类特种设备安装改造维修允许规则》所划分C级电梯维修。特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号02依据文件版次/修改码A/1页码第1页共1页下列法规和原则通过本手册引用成为本手册根据，其适当条款构成本手册内容。所有文献都会被修订，当其修订时，应探讨本手册应有修改。《特种设备安全监察条例》（国务院第373号令－）《特种设备质量监督与安全监察规定》（国家质量技术监督局令第13号-）《蒸汽锅炉安全技术监察规程》（劳部发〔1996〕276号）《热水锅炉安全技术监察规程》（劳锅字〔1997〕74号）《锅炉安装改造单位监督管理规则》（TSGG3001-）《工业锅炉安装工程施工及验收规范》（GB50273-98）《有机热载体炉安全技术监察规程》（劳锅字〔1997〕号）《压力管道安全管理与监察规定》《工业金属管道工程施工及验收规范》《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

《工业金属管道工程质量检查评估原则》《都市供热管网工程施工及验收规范》《都市供热管网工程质量检查评估原则》《压力容器无损检测》

《压力管道安装允许规则》《机电类特种设备安装改造维修允许规则（试行）》（国质检锅[]251号）《电梯制造与安装安全规范》（GB7588－）《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》（GB14899－1997）《电梯监督检查规程》（国质检锅[]1号）《自动扶梯和自动人行道监督检查规程》（国质检锅[]360号）《电梯维修规范》（GB/T16775－）《电梯维护保养规定》（DB37/722-）《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》

特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号3术语和缩写版次/修改码A/1页码第1页共1页3.1定义（1）见证点：是指公司内部质检人员对某一过程质量检查。（2）审核点：指第三方或监督检查审核。（3）停止点：指对工程质量有重大影响检查项目，如水压实验。3.2符号H停止点…………NDT无损检测控制系统R审核点…………RT射线检测控制环节W见证点…………UT超声波检测控制过程MT磁粉检测控制点PT渗入检测3.3质量控制人员代号Q管理者代表Z技术经理J检查责任师jr检查负责人Lhr理化负责人Lr计量负责人J1质量检查员J2材料检查员J3材料保管员J4热解决人员J5理化检查员J6材料筹划员J7焊接检查员C材料责任师Cr采购负责人S设备责任师W无损检测责任师Wy无损检测人员Ss专业工程师G工艺责任师Gr工艺负责人Sy专业技术员X项目质量保证师H焊接热解决责任师Hy焊材管理员特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号04管理职责版次/修改码A/1页码第1页共9页4.1质量方针和目的4.1.1质量方针A.公司质量方针是：管理严明规范，过程有效安全，奉献优质工程，持续改进业绩。B.质量方针通过经理批准发布并实行，通过管理评审和实行奖惩制度保证明现。4.1.2质量目的A.公司质量目的是：（1）合同规定或公司筹划创优工程保证100%实现。（2）单位工程一次交验合格率100%，优良品率不低于90%。（3）安装受检焊口一次探伤合格率98%以上。（4）开发和推广应用新技术、新工艺、新材料，进行设备更新，不断提高工程质量。（5）杜绝重大质量事故。（6）交工工程100%进行回访服务，达到顾客满意。B.各部门和各基层单位应依照自身特性制定相应、业务性、阶段性目的，以支持并保证公司质量目的实现。C.公司质量目的通过管理评审进行考察，各部门及各基层单位质量目的每季度定期考核，对存在问题及时纠正。4.1.3公司质量方针和质量目的经公司经理批准，予以发布。（见发布令）4.2质量保证体系组织4.2.1公司依照质量保证体系需要，建立相应组织机构和质量管理机构，实行质量管理（参见附录1组织机构图、附录2特种设备安装、改造、维修质量保证体系图）。4.2.2质量保证体系组织在质量管理和监督方面有独立且高于其他部门权限。4.2.3经理依照需要，任命了管理者代表和各质量控制系统专业责任师。（见任命告知）特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号04管理职责版次/修改码A/1页码第2页共9页4.3职责、权限4.3.1经理（法人）（1）负责法律、法规、原则在公司贯彻执行，对质量管理和工程安全质量负有最高责任和权力；（2）建立质量保证体系，设立机构、任命人员；（3）负责提供资源，保证质量保证体系运营和工程质量需求；（4）掌握顾客需求，组织管理评审；（5）贯彻质量方针，决定奖惩办法，实现质量目的。4.3.2管理者代表（1）管理产品质量，对工程（产品）质量详细负责；（2）保证质量保证体系所需过程得到建立、实行和保持；（3）向经理报告质量保证体系业绩和任何改进需求；（4）保证在整个组织内部提高满足顾客及其有关方规定意识；（5）负责管理评审、内部审核组织与安排，跟踪验证纠正、防止和改进办法。（6）负责质量保证体系关于事宜外部联系工作。（7）负责程序文献、管理制度等质量文献审批工作。（8）负责质量保证体系文献建立和实行；4.3.3工艺责任师（1）负责技术和工艺管理详细实行；（2）负责组织设计、工艺文献审核，批准技术工艺方面办法性文献；（3）协助管理者代表评审、处置不合格品，办理纠正、处置业务；（4）负责监视、测量和分析技术、工艺方面业务。4.3.4焊接、热解决责任师（1）管理焊接、热解决业务、设备及人员，对其符合性负责；（2）审核焊接热解决记录，批准报告。（3）负责产品实现中焊接热解决工艺及施工管理；特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号04管理职责版次/修改码A/1页码第3页共9页（4）编制和审核焊接、热解决工艺文献，批准作业性文献；（5）负责焊接、热解决工艺人员培训和参加考核；（6）负责焊接、热解决也许外委业务。4.3.5无损检测责任师（1）组织管理无损检测业务和设备，对其符合性负责；（2）组织建立和审核无损检测工艺，批准作业文献；（3）审核并批准无损检测报告；（4）管理无损检测人员资格及培训。（5）负责无损检测也许外委业务。4.3.6检查责任师（1）贯彻执行法规、规范及产品原则规定，对符合性实行验证；（2）监视产品实现过程符合性；（3）监督不合格品报告、标记、隔离、评审和纠正处置；（4）管理质量检查人员，保持独立验证能力。4.3.7理化实验责任师（1）负责理化实验业务，设备和人员管理，对其符合性负责；（2）按实验原则开展实验，保证其精确性；（3）审核并批准实验报告。（4）负责理化实验也许外委业务。4.3.8设备、计量责任师（1）对所属设备、器具、人员和配件实行管理，并对其符合性负责；（2）负责组织对设备供方评价，合格供方经分管副经理批准后建帐管理；（3）负责设备采购、验证、维修保养，保持设备完好性；（4）管理并保持设备档案，建立计量器具台帐，审核检定筹划，查封违规设备；（5）贯彻实行《计量法》及其有关原则及文献；（6）负责设备操作人员培训、建卡及能力确认。特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号04管理职责版次/修改码A/1页码第4页共9页4.3.9材料责任师（1）负责器材管理和质量控制工作；（2）组织材料供方评价，合格供方送分管副经理审批后实行管理；（3）负责器材采购、验证、标记、保管、发放和回收管理；（4）保管器材质量证明书和检查实验记录。4.3.10项目经理（1）负责施工准备，施工过程管理及调度；（2）组织员工实行工程施工，对施工质量、进度及所管理人员、设备及其她资源符合性、完好性、安全性负责；（3）任命施工现场负责人员，协调质量保证体系控制工作。（4）负责与建设单位协调工作，保证后勤供应。4.3.11项目质量保证师（1）负责施工现场全面质量管理，保证现场质量保证体系正常运转。（2）组织评价分包工程供方、劳务供方和外协供方，合格供方经批准后实行管理；（3）对产品实现过程实行控制、辨认、报告和标记不合格品，并按拟定方向实行纠正和纠正办法；（4）组织过程产品、最后产品检查和实验；（5）负责过程确认、监视和测量、分析；（6）收集、整顿施工记录，对其充分性、符合性和真实性负责。（7）负责组织工程交付和交付后回访、保修工作。4.3.12计量员（1）负责公司计量器具、仪表质量控制。（2）认真按照质量制度规定做好公司计量器具、仪表登记，设卡、建立计量档案。（3）按照制度规定，开展计量器具、仪表定期、周期检定和修理工作。特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号04管理职责版次/修改码A/1页码第5页共9页（4）巡回检查、指引计量器具合格使用和保养。4.3.13工艺技术员（1）严格执行规范、原则和《特种设备安装、改造、维修质量保证手册》内容规定，在安装工艺责任师领导下工作，负责编制压力管道施工技术方案，现场进行工艺技术控制。（2）组织班组技术交底，参加质量检查验收。（3）协调好与其他负责人员工作，及时向安装工艺责任师报告工作状况。（4）在施工工艺过程中，做好各种记录，并保持完整、清洁、精确、真实、整顿后交工艺责任师。4.3.14质检员（1）在检查责任师领导下，全面负责压力管道安装过程质量检查工作。（2）负责解决普通性质量问题，配合工艺员提出技术质量保证办法并监督贯彻。（3）组织参加隐蔽工程验收和分段工程验收，对班组自查记录和隐蔽工程验收记录，结合安装进度检查，逐个进行验收，并认真填写质量检查数据。（4）整顿检查原始资料，并填写表格，上报检查责任师。4.3.15材料员（1）严格按照《特种设备安装、改造、维修质量保证手册》《程序文献及管理制度》关于材料规定和制度，在材料责任师领导下，负责材料管理工作。编制原材料、焊材使用筹划。（2）负责材料现场领发、保管、退库工作。（3）负责现场焊材烘干和发放，并做好原始记录。（4）反馈意见并及时向材料责任师报告工作。4.3.16设备员（1）严格按照《特种设备安装、改造、维修质量保证手册》《程序文献及管理制度》关于规定，在设备责任师领导下，负责现场安装设备管理控制工作。（2）经常检查现场设备使用状况，杜绝违章作业。特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号04管理职责版次/修改码A/1页码第6页共9页（3）经常检查设备，机具保养状况，并配合设备维修班搞好设备、机具检修。（4）按照筹划及时办理设备和机具出库手续，为项目部提供施工用设备、机具。4.3.17焊接热解决技术员（1）严格执行《特种设备安装、改造、维修质量保证手册》《程序文献及管理制度》及关于文献规定，在焊接热解决责任师领导下负责本项目焊接热解决工作。（2）编制普通性焊接热解决施工方案，参加焊接热解决质量检查。（3）负责检查焊材和原材料质量证明书。（4）监督检查焊接热解决设备、焊工、热解决工、焊材和焊接热解决现场按工艺程序实行。（5）收集反馈意见，向焊接热解决责任师报告工作。4.3.18安质科：（1）在管理者代表领导下,负责公司质量管理寻常工作，负责文献和质量记录管理；（2）负责组织质量保证体系筹划实行验证；（3）组织实行内部质量审核，负责体系运营中质量信息汇总分析,组织实行纠正办法和防止办法，并跟踪贯彻；（4）组织实行公司质量检查工作，经公司授权，可在原则和技术规定范畴内决定产品放行或拒收；（5）负责编制“质量检查实验筹划”和规程，编制特种设备安装、改造、维修见证点、审核点、停止点。（6）负责不合格品控制；4.3.19生产技术科：（1）负责理解顾客愿望和规定，组织合同评审，作好与顾客沟通；（2）负责编制、审批安装程序文献、通用和专用作业指引书等工艺文献且满足规范、原则、规程规定，专用作业指引书及工艺文献满足工程技术和合同规定。特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号04管理职责版次/修改码A/1页码第7页共9页（3）负责工程图纸会审工作，审批工程项目部编制施工组织设计、施工技术方案等技术文献。（4）负责工程施工技术指引。（5）负责技术文献控制。（6）编制生产筹划、组织协调生产活动、控制生产过程；4.3.20材料科：（1）负责仓库管理；（2）负责组织对合格供方选取和评审；（3）负责制定和实行公司采购筹划，保证采购物资、外购件符合规定质量要求。（4）做好进货质量记录，保存原始质量证明书，建立健全进货品资档案，按规定做好物资保管。4.3.21项目部：（1）负责生产现场环境管理。（2）按规定规定对施工现场资源(人力、设备和环境)进行管理；按工艺和生产筹划进行生产，对工序过程进行监视或测量；按规定规定作好产品标记、防护。（3）负责施工过程服务和在合同规定保修期内服务及回访。4.3.22办公室：（1）负责顾客投诉控制；（2）负责调查顾客愿望和汇总、分析外部质量信息，并报告关于领导和有关部门。（3）负责人力资源管理，建立员工档案，对公司人员统一管理；（4）负责培训工作。4.3.23设备科：（1）对采购设备质量负责。特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号04管理职责版次/修改码A/1页码第8页共9页（2）对公司设备、计量器具统一编号、建卡登帐、建立设备、计量档案，对重要核心设备有集中管理权。（3）加强设备管理，设备专管率100%，核心设备完好率要达100%，全公司设备完好率达85%以上。（4）按规定规定开展计量器具、仪表定期、周期检定工作。（5）加强公司及项目部设备、计量器具、仪表巡检，指引其合格使用、保养。4.4管理评审4.4.1总则经理每年至少组织一次定期管理评审，以保证质量保证体系持续适当性、充分性和有效性，并涉及质量保证体系改进机会和变更需要。当浮现下列状况之一时，应及时主持不定期管理评审：（1）公司组织机构及管理机制重大变化；（2）国家和上级政策、法律、法规、原则发生较大变化；（3）市场环境发生较大变化；（4）质量保证体系发生失控或工程（产品）持续发生重大质量事故。4.4.2评审输入评审以会议方式进行，各部门按其职责提出如下方面信息作为议题进行讨论和评价：（1）自我评价，内部审核，第二方和第三方审核成果；（2）顾客反馈和顾客满意限度测量成果；（3）过程业绩和产品符合性分析；（4）防止和纠正办法采用和效果现状；（5）以往管理评审跟踪办法结论；（6）质量活动经济效果；（7）也许影响质量保证体系变更：涉及质量方针、目的修订；（8）改进建议。特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号04管理职责版次/修改码A/1页码第9页共9页4.4.3评审输出管理评审输出涉及下列办法及记录：（1）评审综合性报告；（2）质量保证体系及过程有效性纠正和改进；（3）与顾客和法规规定关于改进；（4）工程（产品）质量改进；（5）资源需求。4.4.4评审决定纠正和改进办法应明确责任和期限，实行成果由管理者代表或其授权人跟踪验证。4.4.5评审议案及输出记录进入档案永久保存。4.4.6详细执行《管理评审程序》。特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号05质量保证体系文献版次/修改码A/1页码第1页共2页5.1总则质量保证体系文献由四层构成，各层之间没有严格界限，可互相覆盖，如图示：质量保证手册（第一层）程序文献、管理制度（第二层）详细操作文献（第三层）报告、表格（单）、质量记录（第四层）质量体系文献层次图5.1.1《质量保证手册》（第一层文献）是质量保证体系中最高层文献，阐明我司质量方针、目的及描述我司质量保证体系，向内部和外部提供质量保证体系整体信息。5.1.2《程序文献》《管理制度》（第二层文献）描述为实行质量保证体系所涉及各职能部门活动，涉及活动目、范畴、职责、权限和详细工作流程及形成记录。5.1.3详细操作文献（第三层文献）是程序文献支持性文献，涉及技术性细节作业指引书（工艺规程）、工艺卡、实行办法、操作规程等实际操作文献。5.1.4报告、表格、质量记录（第四层文献）是开展质量活动现实证据，证明满足质量规定限度，涉及工作记录、检查报告、实验报告等。5.2质量保证手册5.2.1质量保证手册拟定公司质量方针和目的；明确组织机构，规定职责和权限；明确质量保证体系过程及她们之间互相作用；规定实行这些过程基本准则和办法；规定为保证这些过程达到预期、效果，增进顾客满意及持续改进改进采用监视、测量、分析手段和实行办法。是公司质量管理大纲文献。特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号05质量保证体系文献版次/修改码A/1页码第2页共2页5.2.2质量保证手册用途：──内部实行──评价质量保证体系──认证──向顾客及其她有关方面提供信任。5.3程序文献和管理制度公司建立与质量方针相适应，满足质量保证体系控制规定文献化程序和（或）管理制度，并通过培训学习与监督审核相结合方式，有效地贯彻实行。5.4作业（工艺）文献和质量记录公司依照安装工程特点和规定以及质量保证体系控制需要，编制汇总了满足需要作业指引书（工艺规程）、操作规程、登记表卡和报告等。5.5质量筹划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案）5.5.1工程开工前，公司针对每一项特定工程施工项目，进行项目策划，编制施工组织设计（或质量筹划），明确：A、工程技术条件和使用性能；B、产品原则或施工验收规范；C、检查实验原则和质量评估原则；D、法律、法规规定；E、过程网络、特殊过程和核心过程，施工组织办法、施工技术办法、质量筹划和安全办法；F、满足过程需要资源筹划。5.5.2质量筹划应执行已有、并行之有效程序文献、管理制度和各项作业指引书及操作规程等，其内容应涉及：A.已拟定过程及控制办法，特别是对特殊过程控制手段。B.必须生产、实验、作业指引书和规范、原则。C.必须质量检查记录。特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号06文献和记录控制版次/修改码A/1页码第1页共2页6.1文献控制建立《文献控制程序》由安质科对文献形成、批准、标记、登记、发放、使用、更改、作废、回收及销毁进行控制，防止文献非预期使用。6.1.1控制范畴涉及5.1所列内部文献和外来文献及其计算机软件和音像制品。外来文献涉及法律、法规、安全技术规范、原则，分供方产品质量证明文献、资格证明文献等。6.1.2质量保证手册分“受控”和“非受控”两种，“受控”文献发内部使用；“非受控”文献提供应认证方、顾客及其她有关方面审核；6.1.3文献形成和批准权限：─质量保证手册由管理者代表指定部门（安质科）编制，管理者代表审核，经理批准；─程序文献和管理制度由主管部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准；─施工组织设计和质量筹划由施工主管单位编制，技术部门审核，管理者代表批准；─原则性工艺文献、检查实验作业文献由专业工程师编制，技术部门审核，管理者代表批准；─其她作业性文献由专业人员编制，专业工程师审核，部门负责人批准。6.1.4必要时应对文献进行评审与更新，并再次批准。文献更改应由原编制人员进行，原批准人批准，如因特殊状况有变动时，应予以授权，并获得相应资料。6.1.5通过文献首页标记文献更改和现行修订状态；6.1.6文献发放部门保证文献使用处可获得合用文献有效版本。6.1.7受控文献不得损毁、涂改，保持清晰，易于辨认。6.1.8外来文献应进行编号、登记、并控制其更改发放和回收。6.1.9作废或失效文献应予以标记、回收，若因积累知识或法律关系而保存时，应隔离存储。6.1.10作废或失效文献在监控下销毁。特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号06文献和记录控制版次/修改码A/1页码第2页共2页6.2记录控制质量记录是文献特殊形式。建立《质量记录控制程序》由安质科对记录形成、保管予以控制，保证在恰当时期保持完整、证明质量保证体系有效运营、产品质量符合规定及用于追溯记录。6.2.1受控质量记录应按规定格式书写或打印形成；6.2.2受控范畴涉及：─进货产品质量证明文献；─进货过程、最后产品检查实验记录和报告─过程确认记录；─质量评审记录、备忘录；─不合格记录；─交工文献规定记录；─质量保证体系运营记录；6.2.3受控记录应明确收集、标记、贮存、保护、检索、保存期及处置责任和程序，保持记录清晰，易于辨认和检索；6.2.4记录涉及文字记录、计算机软盘、光盘和其她电子媒体、照片和照样。6.2.5记录保存分五年、十五年及永久三类；─五年期：除管理评审以外质量保证体系运营记录；─十五年期：普通工程及其过程记录；─永久期：重点工程、代表性工程及其过程记录，管理评审记录。特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号07合同控制版次/修改码A/1页码第1页共1页7.1合同评审范畴合同评审范畴涉及：工程承包合同、材料设备采购合同、技术合同、招投标文献等。7.2合同评审内容7.2.1合同条款与否符合国家法律、法规，含义与否明确、便于执行。7.2.2技术合同或条款能否反映施工过程质量保证规定，且公司与否具备满足其规定能力。7.2.3与投标不一致规定与否已采用办法解决。7.3合同评审办法7.3.1采用合同草案（招标文献）传阅评审或会议评审。7.3.2有关职能部门负责人或专职人员代表本部门订立评审意见和签名。7.4合同评审程序7.4.1合同评审由生技科组织，并负责合同技术能力评审，设备科负责设备能力评审，材料科负责材料供应能力评审，项目部负责合同生产能力评审，涉及施工工期等，安质科负责检测能力评审。7.4.2详细执行《合同评审管理程序》，保证合同评审顺利实行。7.5合同更改修订生技科建立就合同关于事宜与顾客联系渠道，在合同更改修订时能传递到公司关于部门。合同更改修订执行《合同评审管理程序》规定。7.6合同评审记录合同评审过程中形成各种记录以及合同修订记录等，由生技科合同管理员负责收集整顿，同原始合同一起按年度立卷，送档案室保存，保存期为4年，当合同规定需延长保存期时，应在档案封皮上注明。特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号08设计控制版次/修改码A/1页码第1页共2页8.1控制范畴对设计单位提供施工图纸、加工制作图样审查、修改和变更等内容进行控制。8.2图纸会审和图样资料审查8.2.1为了贯彻设计意图，及时发现纠正图样资料错误，保证施工质量，工程施工前必要进行图样资料审查，以解决：A.图纸基本设计意图及其中局限性之处；B.图纸规定与工程现实不一致处；C.专业衔接吻合性；D.图纸误漏之处；E.与法规、原则及顾客规定不一致性；F.施工现场预测应解决问题。8.2.2安装工程设计图纸，其设计单位必要是通过上级主管部门批准，质量技术监督部门审查批准获得相应设计资格单位。图面必要盖有设计单位相应专用章。8.2.3审查内容：A.设计图、原则图、部件与零件图等技术参数必要齐全，关于视图、剖面图、管口方位及附件图不得缺漏。B.图面技术规定必要符合国标规定。C.图与图、图与表之间关于数据与否一致。D.设计图纸与否与施工工艺相抵触。E.设计、校对、审核手续与否齐全。8.2.4公司内部图纸会审由工艺责任师负责组织，本单位有关人员参加。公司与建设方、设计方图纸会审由质保工程师组织，工艺责任师负责总体事物和记录，本单位参加人员应涉及材料、设备、质量检查和实验人员及施工技术员。8.2.5图纸会审应形成图纸会审记录，内容涉及图纸会审范畴、时间、地点、参特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号08设计控制版次/修改码A/1页码第2页共2页加人、会审事项、会审中提出问题及解决办法、解决负责人等。最后由参加会议各方重要代表签字承认。8.2.6图纸审查后解决：A.图纸审查后如需修改，由设计单位签发设计变更告知单。B.当图纸存在问题较多时，应规定设计单位重新出图。8.3图纸修改和设计变更8.3.1当审查发现图纸存有影响使用性能、安全性能，与设计规范不符和影响施工作业正常进行时，必要由设计单位签发设计变更告知单。8.3.2设计变更涉及：小型设计变更：不涉及变更设计原则，不影响质量和安全经济运营，不影响整洁美观，且不增减概（预）算费用变更事项。B.其他设计变更：除小型设计变更以外变更。8.3.3在施工中发现设计有差错、与实际不符，或因施工条件、质量不合实际规定，或优化设计进行设计变更时，按如下规定进行：A.小型设计变更由工地项目技术员提出设计变更申请单，经项目质量保证师审核后，由设计人员、建设单位或监理公司签字确认。B.其他设计变更由工地项目技术员提出设计变更申请单，经项目质量保证师审核后，报建设单位审批，建设单位审批后告知设计单位作出变更。设计单位依照变更申请规定，合理作出变更。8.3.4建立并保持设计变更收发记录，对设计变更登记、归档。8.3.5当设计部门和顾客提出设计变更时，应有“设计变更告知单”，并应由提出变更单位技术负责人签字。8.3.6设计变更必要履行相应手续，任何人无权随意进行变更。8.4图纸和图样资料管理图纸和图样资料管理按公司《文献控制程序》和《工艺文献质量控制程序》规定执行。特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号09材料、零部件控制版次/修改码A/1页码第1页共2页9.1控制范畴我司材料、零部件控制范畴涉及：采购、验收（复验）、标记、存储与保管、领用和使用、代用等方面。9.2采购材料科负责采购实行，详细按《采购控制程序》进行，保证采购产品符合规定。9.3验收（复验）9.3.1采购产品具备三种形式验证或它们组合：A、货源地验证，这种形式合用于重要产品（物资）和批量大产品。B、货品到达地验证，所有采购产品必要使用；C、顾客参加验证。9.3.2验证方式应在采购合同中对验证安排及产品放行办法作出规定。我方验证，不能排除供方提供合格产品责任。9.3.3顾客参加验证在与顾客合同中进行规定，顾客参加验证不能排除我方提供合格产品责任。9.3.4货源地验证是采购过程验证，货品到达地验证是货品到达筹划地点（仓库或现场）执行《检查和实验控制程序》中进货检查和实验规定对产品验证。只有验证合格产品才干放行，只有通过检查、实验合格产品才干接受。9.4标记材料标记执行《产品标记和可追溯性控制程序》规定。9.5存储与保管材料存储与保管执行《搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序》规定。9.6领用和使用材料领用和使用执行《搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序》规定。9.7代用特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号09材料、零部件控制版次/修改码A/1页码第2页共2页9.7.1凡是使用材料牌号、规格、原则与图样和工艺文献不符时，必要办理代用手续。9.7.2由设计因素引起材料代用，需有设计单位签发设计变更告知单。9.7.3因施工因素发生材料代用，应办理材料代用申请，由项目质量保证师与建设单位、设计单位联系，经各方签名确认，材料责任师审核签字后方可进行。焊材代用尚须焊接责任师签名确认，否则无效。9.7.4因材料来源或委托外协加工因素发生材料代用，由物资经营科依照供货货源状况提出代用意见，由技术员向材料责任师及原设计单位办理审批手续。9.7.5材料代用申请单上必要填写齐全设备名称、项目、图号、代用部位、材质、规格、数量等。9.7.6材料代用原则上必要经原设计单位批准。禁止在未经批准状况下使用代用材料，否则责任由批准者承担。非受压元件代用原则为：以优代劣，以大代小，以厚代薄，由工艺责任师批准。特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号10作业（工艺）控制版次/修改码A/1页码第1页共2页10.1控制范畴我司作业（工艺）文献控制范畴涉及：作业（工艺）文献基本规定、作业（工艺）纪律检查、工装及模具管理。10.2作业（工艺）文献基本规定10.2.1作业（工艺）文献由各有关部门编写，专业责任师审核，管理者代表批准。编写过程中应参照国标、规范和类似实践经验，由关于责任师审批。10.2.2作业（工艺）文献经批准后，应由关于责任师适时组织有关人员学习，并监督实行。10.3作业（工艺）纪律检查10.3.1依照公司安装工程实现所需过程按工作流程分为施工准备过程、施工过程；按过程特点分为普通过程、特殊过程（例如焊接、热解决、无损检测等）。施工全过程设立工序质量控制点，按重要限度分为H、R、W三类控制。10.3.2工序质量控制原则是上道工序（或产品）不合格，下道工序有权不接受，工序质量未经检查验收不能转入下道工序。10.3.3项目部执行《施工准备过程控制程序》，实行施工准备工作：执行《施工过程控制程序》,保证施工过程符合规定规定。10.3.4作业（工艺）纪律检查内容涉及：A、过程前工艺评估或检查；B、操作人员持有资格证书；C、获得作业指引书并通过交底；D、使用适当设备；E、适当过程环境；F、获得和使用监视和测量装置并实行监视和测量，获得记录；G、记录过程实行参数和人员；H、建立实物上标记和文献标记。10.3.5作业（工艺）纪律检查由有关专业责任师在安装全过程中随时进行。特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号10作业（工艺）控制版次/修改码A/1页码第2页共2页10.4工装及模具管理10.4.1若我司自行设计工装及模具，其设计应由专业技术人员进行，有关责任师审核，管理者代表批准。10.4.2工装及模具设计若为外来设计，应执行本手册第8章“设计控制”规定。10.4.3工装及模具制作由加工班按设计图纸进行。10.4.4工装及模具验收、建档、标记、保管、定期检查、维修及报废等执行公司《设备控制程序》规定。特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号11焊接控制版次/修改码A/1页码第1页共1页11.1控制范畴我司焊接质量从焊工管理、焊接材料、焊接工艺评估、焊接过程、焊缝检查和返修等五个环节进行控制。11.2控制程序和内容11.2.1焊工管理涉及焊工培训、资格考核，持证焊工合格项目，持证焊工标记，焊工档案及其考核记录等。11.2.2焊接材料控制涉及焊接材料采购、验收、储存、烘干、发放、使用和回收、代用等。11.2.3焊接工艺评估控制涉及焊接工艺评估报告、有关检查检测报告、焊接工艺评估施焊记录及焊接工艺评估试样保存等。11.2.4焊接过程控制涉及焊接工艺、工程（产品）施焊记录、焊接设备、施焊环境、焊接质量记录等。11.2.5焊缝检查和返修控制涉及焊缝返修工艺、焊缝返修次数和焊缝返修审批、焊缝返修后重新检查检测等。11.2.6详细执行《焊接质量控制程序》规定。11.2.7焊接质量控制实行焊接责任师负责制。特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号12无损检测控制版次/修改码A/1页码第1页共1页12.1控制范畴我司无损检测系分包，其质量从对分包方资格、范畴及人员确认，对分包方评价、选取及重新评价，对分包方无损检测工艺、无损检测记录和报告审查确认等三个环节进行控制。12.2控制程序和内容12.2.1无损检测质量控制实行无损检测责任师负责制。12.2.2无损检测质量控制程序和内容详细执行《外协无损检测质量控制程序》规定。特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号13理化检查控制版次/修改码A/1页码第1页共1页13.1控制范畴我司理化检查系分包，其质量从对分包方资格、范畴及人员确认，对分包方评价、选取及重新评价，对分包方理化检查工艺、理化检查记录和报告审查确认等三个环节进行控制。13.2控制程序和内容13.2.1理化检查质量控制实行理化实验责任师负责制。13.2.2理化检查质量控制程序和内容详细执行《外协理化实验质量控制程序》规定。特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号14检查与实验控制版次/修改码A/1页码第1页共1页14.1控制范畴我司检查与实验从检查与实验工艺文献基本规定、过程检查与实验控制、最后检查与实验控制、检查与实验条件控制、检查与实验状态、检查与实验记录和报告六个环节进行控制。14.2控制程序和内容14.2.1检查与实验工艺文献基本规定，涉及根据、内容、办法等。A.检查与实验工艺文献应依照详细工程状况、图纸、公司质量保证体系文献、国家关于原则、规范、规定等进行编制。B.检查与实验工艺文献编制、审批按《文献控制程序》规定进行。C.检查与实验工艺文献重要内容涉及：（1）范畴及目的；（2）工作程序及办法；（3）各阶段应达到目的和质量指标；（4）针对目的和指标所应实行监视、测量和分析；（5）责任及其验证。14.2.2采购产品验证详细执行《检查和实验控制程序》中规定，顾客提供产品按《顾客提供产品控制程序》规定进行。14.2.3过程检查与实验控制、最后检查与实验控制应依照产品实现策划所建立施工组织设计和质量筹划中质量控制点一览表及检查实验筹划实行，详细执行《检查和实验控制程序》中规定。14.2.4检查与实验条件控制按相应工艺规程（或作业指引书）执行。14.2.5检查与实验状态详细执行《检查和实验控制程序》中对检查与实验状态规定。14.2.6检查和实验后应做好记录，记录应有唯一性，能清晰地标明与否已按规定验收原则通过了检查和实验，检查实验记录管理执行《记录控制程序》规定。特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号15设备和检查与实验装置控制版次/修改码A/1页码第1页共1页15.1控制范畴我司设备和检查与实验装置从设备检查与实验装置控制、设备和检查与实验装置档案管理、设备检查与实验装置状态控制三个环节进行控制。15.2控制程序和内容15.2.1设备检查与实验装置控制，涉及采购、验收、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、报废等。15.2.3设备和检查与实验装置档案管理，涉及建立设备和检查与实验装置台账和档案，质量证明文献、使用阐明书、使用记录、维修保养记录、校准检定筹划、、校准检定记录及报告等档案资料。15.2.4设备和检查与实验装置状态控制，涉及检定校准标记，法定检查规定设备定期检查报告等。15.2.5设备控制程序和内容详细执行《设备控制程序》规定。15.2.6检查与实验装置控制程序和内容详细执行《检查、测量和实验设备控制程序》规定。特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号16不合格品（项）控制版次/修改码A/1页码第1页共1页16.1控制范畴16.1.1我司不合格品（项）控制从不合格品（项）记录、标记、存储、隔离等，不合格品（项）因素分析、处置及处置后检查等，对不合格品（项）所采用纠正办法制定、审核、批准、实行及其跟踪验证等三个环节进行控制。16.1.2合用于公司质量管理体系和产品实现中以及交付后发现不合格品和不合格项控制。16.2控制程序和内容16.2.1不合格品（项）记录、标记、存储、隔离、因素分析、处置及处置后检查等按《不合格控制程序》进行。16.2.2对不合格品（项）所采用纠正办法制定、审核、批准、实行及其跟踪验证等按《纠正办法管理程序》进行。特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号17质量改进与服务版次/修改码A/1页码第1页共4页17.1控制范畴我司质量改进与服务从质量信息控制、内部审核、数据记录分析、纠正办法、防止办法、顾客服务六个环节进行控制。17.2质量信息控制17.2.1质量信息涉及内、外部质量信息及质量技术监督部门和监督检查机构提出问题等。17.2.2质检科负责应用记录技术调查测量，以获得关于信息，定期或不定期分析和整顿，作为对质量保证体系及产品业绩评价，对任何不满意信息采用相应办法，执行《服务管理程序》中关于规定。17.2.3测量和监控办法可以是：A、专人收集顾客投诉，记录并移送有关部门采用办法；B、与顾客直接交流；C、定期或不定期回访；D、问卷调查；E、密切关注有关团队活动；F、密切关注消费者、有关团队及行业研究报告。17.3内部审核17.3.1管理者代表每年组织至少一次全范畴、全过程内部审核，以拟定质量保证体系与否符合规定，过程有效性与否得以保持。17.3.2内部审核依照过程、区域、重要性及以往审核成果需要进行策划，拟订审核范畴、审核办法、审核组织、程序和进度，并执行《内部审核程序》。17.3.3审核由具备内审员资格、非从事受审活动人员承担，保证审核客观性。17.3.4审核工作涉及策划、实行、报告和跟踪验证办法，并保持记录，审核成果向经理报告并作为管理评审输入。17.3.5对审核发现问题分析因素，采用纠正办法并跟踪验证其有效性，执行特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号17质量改进与服务版次/修改码A/1页码第2页共4页《纠正办法管理程序》规定。17.4数据记录分析17.4.1为评价质量保证体系适当性、有效性，从过程控制，查找不合格因素，判断过程能力，查找过程质量规律，安质处主管，各有关部门协同收集并分析关于数据，以寻找改进机会。17.4.2数据可源于测量和监视活动、产品实现和与顾客、上级部门及网站所得数据等。17.4.3采用记录技术对数据进行分析，以提供：A.顾客满意限度现状和趋势；B.产品和服务规定符合性；C.过程、产品特性变化和趋势；D.供方产品、过程及质量体系形成伙伴现状和趋势；E.过程有效性和频率财务成果；F.业绩水平对比。17.4.4惯用记录技术有：用于问题分析直方图、因果图；用于过程持续监控各类控制图，用于查找过程质量规律方差分析等。17.4.5安质科着重从检查和实验以及质量数据分析等方面，选取合用记录技术，并组织其他部门选用适当记录技术。17.4.6项目部从过程控制，查找不合格因素，判断过程能力等方面选取合用记录技术。17.4.7记录技术应用品体执行《记录技术应用管理程序》规定。17.4.8安质科对于数据分析发现问题，需及时采用相应纠正和改进办法，使过程处在受控状态，并提出详细防止办法，执行《纠正办法管理程序》和《防止办法管理程序》规定。17.5纠正办法17.5.1为消除不合格因素，防止不合格再发生，管理者代表负责建立并实特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号17质量改进与服务版次/修改码A/1页码第3页共4页施《纠正办法控制程序》。17.5.2纠正办法依照不合格所产生影响限度采用，以达到：A.发现不合格（涉及顾客抱怨）；B.拟定不合格因素，提出办法；C.评价保证不合格不再发生办法；D.实行所需办法；E.记录所采用办法成果；F.评审所采用纠正办法。17.5.3纠正办法由不合格产生责任部门拟订，安质科审核，管理者代表批准，责任部门组织实行，安质科跟踪验证。17.6防止办法17.6.1为辨认并消除潜在不合格因素，防止不合格发生，管理者代表负责建立并实行《防止办法管理程序》17.6.2防止办法依照所获得一切信息辨认。信息涉及：A.顾客反映；B.市场和网站信息；C.产品检查实验、质量管理体系审核或过程评审；D.数据分析；E.不合格产生和纠正办法；F.其她信息；17.6.3防止办法采用应与潜在问题影响限度相适应。影响涉及：A.潜在对产品特性和使用性能影响；B.涉及法规方面影响；C.公司形象；D.财务影响；E.防止办法费用。特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号17质量改进与服务版次/修改码A/1页码第4页共4页17.6.4采用防止办法应规定如下方面规定：A.拟定潜在不合格及其因素，提出防止办法；B.评价防止不合格发生办法；C.拟定和实行所需办法；D.记录所采用办法成果；E.评审所采用防止办法。 17.6.5防止办法由各主管部门提出，主管领导和安质科共同审核，管理者代表批准，主管部门组织实行，安质科跟踪验证。17.7顾客服务17.7.1通过对服务筹划、实行、验证和报告控制，规范服务活动，保证服务满足规定规定，不断改进和提高工程施工质量。17.7.2执行《服务管理程序》规定，保证服务有效实行。17.7.3合同中对服务有特殊规定期，公司应有满足合同规定服务能力，并通过对服务实行、验证和报告，保证服务质量达到顾客（需方）满意。特种设备安装、改造、维修质量保证手册章节编号18人员培训、考核及其管理版次/修改码A/1页码第1页共1页18.1控制范畴我司人员培训、考核及其管理从人员培训规定、内容、筹划和实行等、安装允许所规定人员培训、考核档案、安装允许所规定人员管理等三个环节进行控制。18.2控制程序和内容1