锦江国际大酒店绩效管理考核专项方案

锦江国际大酒店绩效考评试行方案人力资源部03月01日目录第一章总则……………………21.目标……………………22.适用范围………………23.考评标准………………24.绩效考评组织…………2第二章绩效考评体系…………31.考评类型………………32.考评期间………………43.考评内容………………44.绩效考评实施程序……………………45.月度绩效考评结果和薪酬挂钩措施…………………56.绩效面谈………………57.绩效考评结果应用……………………68.申诉处理………………6第三章附则……………………6第四章附表…………………7-22总则1.目标将绩效考评和酒店战略目标紧密联络起来，使酒店各级管理人员对酒店经营战略目标达成共识，充足调动管理人员主动性和责任感，经过提升部门整体业绩，促进酒店管理水平和整体业绩提升。2.适用范围2.1本方法适适用于和酒店签署劳动协议经理级及以上管理人员（不含总经理）。3.考评标准3.1将酒店总体战略目标逐层分解，强化目标一致性；3.2关键键绩效指标和基础目标值设定相结合，强化关键绩效导向；3.3融合常态工作和专题工作计划完成情况，提升计划工作实施力；3.4考评和指导反馈相结合，加强双向沟通、增强考评效果；3.5公平、公正、公开、客观、实事求是；3.6以财务性数据为主，实施指标量化。4.绩效考评组织4.1人力资源部4.1.1制订、调整酒店绩效考评实施方案；4.1.2提供月度酒店及部门职员流失率等指标值；4.1.2汇总、存档绩效考评结果，建立经理级以上管理人员业绩档案，考评结果为职员薪酬调整、岗位调整、培训计划和职业生涯计划等提供依据。4.2财务部4.2.1提供月度财务类指标目标值及月度实际完成值。具体指标有：酒店营业总收入、酒店营业总支出，酒店GOP,餐饮和客房营业总收入，餐饮和客房营业总支出，餐饮和客房GOP,餐具破损率，能耗，人力成本等；4.2.2依据绩效考评结果，核发经理级及以上管理人员月度工资。4.3绩效考评领导小组组长：酒店总经理组员：酒店总经理助理、驻店经理及部门第一责任人4.3.1审核、同意绩效考评方案；4.3.2分别对下属经理/总监进行绩效考评；4.3.2.1总经理直接考评以下人员：总经理助理、驻店经理、人力资源部总监、工程部总监、前厅部经理、客房部经理、保安部经理，评定其绩效考评结果等级；4.3.2.2总经理助理考评采购部经理，评定其绩效考评结果等级；4.3.2.3驻店经理考评中/西餐经理、行政总厨、中/西厨师长，评定其绩效考评结果等级；4.3.2.4部门总监负责对本部经理进行考评；评定其绩效考评结果等级；4.3.3总经理助理、驻店经理、部门总监将考评后绩效考评结果呈报总经理，由总经理做最终评定；4.3.4绩效考评小组组员分别和被考评人进行绩效面谈；4.3.5对申诉进行复议。绩效考评体系1.考评类型：月度考评2.考评期间：按财务核实期间（上月26日——本月25日）3.考评内容：依据被考评人月度工作计划中常态工作和专题工作内容，结合酒店年度经营指标分解后月度经营指标，从财务类、用户类、营运/实施类、学习和成长类四个维度中提炼KPI关键绩效指标进行考评。详见《月度绩效考评指标量表》4.绩效考评实施程序4.1由酒店人力资源部将《绩效考评指标量表》发给绩效考评小组组员；4.2总经理、总经理助理、驻店经理、部门总监分别依据被考评人月度工作计划追加专题工作内容，经和被考评人双方沟通协商后，双方达成共识，签署“绩效契约”；4.3绩效契约是相关双方对月度考评指标目标值和专题工作内容确定合约。“绩效契约”和“绩效考评指标量表”同表；4.4月末由考评人依据和被考评人签署绩效契约和月度工作计划，填写《绩效考评指标量表》，计算分数及评定等级；4.5考评人确定考评结果后，双方签字确定；4.6考评人和被考评人约定时间进行此次考评绩效面谈；4.7考评人和被考评人经过绩效面谈，依据财务部提供下月绩效考评指标目标值，同时结合被考评人月度工作计划，共同签署下月绩效契约。4.8绩效考评结束后，总办文员搜集全部《绩效考评指标量表》呈报总经理，经总经理审批后《绩效考评指标量表》原件统一报财务部进行核实，并确定绩效工资发放事宜。同时考评人、被考评人各执一份，人力资源部存档一份。5.月度绩效考评结果和薪酬挂钩措施5.1月度薪酬核实方法经理级以上（含经理级）管理人员月度工资标准=基础工资（占月度工资标准80%）+绩效工资（占月度工资标准20%）×绩效工资系数5.2绩效考评结果等级划分等级等级说明绩效工资系数分数A.优异出色完成KPI指标1.290-100B.良好很好完成KPI指标1.170-89C.通常完成KPI指标情况通常1.060-69D.较差KPI指标完成不理想0.950-59E.差完成KPI指标情况较差0.8＜506.绩效面谈6.1确定绩效分数后，考评人必需和被考评人进行一次一对一绩效面谈；6.2面谈时间确定后，应提前通知被考评人；6.3依据《月度绩效考评指标表》考评情况和被考评人进行沟通，指出被考评人在上月工作中所存在优缺点，并针对发觉缺点提出改善方案；6.4被考评人对考评结果进行确定；6.5双方签署下月绩效契约。7.绩效考评结果应用考评结果除了和当月薪酬直接挂钩外，还将作为酒店在经营管理决议中关键参考依据。其结果将利用于：7.1作为酒店总经理审批酒店各部门经理年度奖金参考依据；7.2作为酒店聘用、审批酒店经理级及以上职位晋升或续聘关键参考依据；7.3作为评选年度部门经理级优异管理人员参考依据；7.4作为对酒店经理进行提升培训依据；7.5作为寻求经营管理短板、实施管理改善依据；7.6用于个人发展计划。8.申诉处理假如被考评人对考评结果有异议，可于绩效面谈后3个工作日向总经理或业主代表提出书面申诉意见。附则1.本方案由酒店人力资源部制订，经各部门责任人讨论磋商后，报总经理及业主代表审批后实施，修改时亦同。2.本方案自年月日起实施。附表《月度绩效考评指标量表》（经理级及以上）（）月份总经理助理（兼计财部总监）绩效考评指标量表被考评人姓名职位部门考评人姓名职位部门序号KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达成万元2酒店GOP15%酒店当月营业总收入－当月营业总支出3成本费用率15%成本费用额÷营业收入×100%4应收账款回收率10%收回款额÷应收账款总额×100%5采购物资合格率10%（采购物资总数-采购物资不良品数）÷采购物资总数×100%6本部职员流失率10%本月离职人数÷本月部门人员总数×100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%关键紧急工作项数×2.0关键不紧急工作项数×1.5紧急不关键工作项数×1.2D.通常工作项数×1.0按加权平均计算常态工作完成率8专题工作完成率15%实际完成专题工作项数÷计划专题工作项数×100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加专题工作内容经双方协商，达成共识，共同签署此绩效契约被考评人签字：考评人签字：总经理：日期：日期：日期：此次考评总得分被考评人考评人总经理签字：日期：签字：日期：签字：日期：（）月份（驻店经理兼餐饮部总监）绩效考评指标量表被考评人姓名职位部门考评人姓名职位部门序号KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1餐饮营业收入15%当月餐饮营业总收入达成万元2餐饮GOP15%当月餐饮营业总收入－餐饮营业总支出3毛利率15%毛利÷营业额×100%4菜品出新率10%新品数÷菜品总数×100%5客人有效投诉数10%当月客人对餐饮有效投诉数量6本部职员流失率10%本月离职人数÷本月部门人员总数×100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%A.关键紧急工作项数×2.0B.关键不紧急工作项数×1.5C.紧急不关键工作项数×1.2D.通常工作项数×1.0按加权平均计算常态工作完成率8专题工作完成率15%实际完成专题工作项数÷计划专题工作项数×100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加专题工作内容经双方协商，达成共识，共同签署此绩效契约被考评人签字：考评人签字：总经理：日期：日期：日期：此次考评总得分被考评人考评人总经理签字：日期：签字：日期：签字：日期：（）月份人力资源部总监绩效考评指标量表被考评人姓名职位部门考评人姓名职位部门序号KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达成万元2酒店GOP15%酒店当月营业总收入－当月营业总支出3成本费用率15%成本费用额÷营业收入×100%4招聘完成率10%招聘入职人数÷缺编总人数×100%5培训合格率10%培训合格人数÷参与培训人员总数×100%6职员流失率10%本月离职人数÷酒店人员总数×100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%A.关键紧急工作项数×2.0B.关键不紧急工作项数×1.5C.紧急不关键工作项数×1.2D.通常工作项数×1.0按加权平均计算常态工作完成率8专题工作完成率15%实际完成专题工作项数÷计划专题工作项数×100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加专题工作内容经双方协商，达成共识，共同签署此绩效契约被考评人签字：考评人签字：总经理：日期：日期：日期：此次考评总得分被考评人考评人总经理签字：日期：签字：日期：签字：日期：（）月份工程部总监绩效考评指标量表被考评人姓名职位部门考评人姓名职位部门序号KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达成万元2酒店GOP15%酒店当月营业总收入－当月营业总支出3能耗控制15%能花费用÷酒店当月营业收入×100%4设备档案完整率10%已建立完整档案设备数÷设备总数×100%5维修立即率10%得到立即维修单数÷月度维修单总数×100%6本部职员流失率10%本月离职人数÷本月部门人员总数×100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%A.关键紧急工作项数×2.0B.关键不紧急工作项数×1.5C.紧急不关键工作项数×1.2D.通常工作项数×1.0按加权平均计算常态工作完成率8专题工作完成率15%实际完成专题工作项数÷计划专题工作项数×100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加专题工作内容经双方协商，达成共识，共同签署此绩效契约被考评人签字：考评人签字：总经理：日期：日期：日期：此次考评总得分被考评人考评人总经理签字：日期：签字：日期：签字：日期：（）月份营销部总监绩效考评指标量表被考评人姓名职位部门考评人姓名职位部门序号KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达成万元2酒店GOP15%酒店当月营业总收入－当月营业总支出3成本费用率15%成本费用额÷营业收入×100%4新用户开发数10%达成实际消费新用户数5客人有效投诉数10%当月客人对酒店有效投诉数量6本部职员流失率10%本月离职人数÷本月部门人员总数×100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%A.关键紧急工作项数×2.0B.关键不紧急工作项数×1.5C.紧急不关键工作项数×1.2D.通常工作项数×1.0按加权平均计算常态工作完成率8专题工作完成率15%实际完成专题工作项数÷计划专题工作项数×100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加专题工作内容经双方协商，达成共识，共同签署此绩效契约被考评人签字：考评人签字：总经理：日期：日期：日期：此次考评总得分被考评人考评人总经理签字：日期：签字：日期：签字：日期：（）月份房务部总监绩效考评指标量表被考评人姓名职位部门考评人姓名职位部门序号KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1客房营业收入15%当月客房营业额达成万元2客房GOP15%当月客房营业总收入－当月客房营业支出3客房平均房价15%当月房费收入÷当月出租房间数×100%4客房平均出租率15%当月已出租客房间数÷当月可供出租客房间数×100%5客人有效投诉数10%当月客人对房务工作有效投诉数量6本部职员流失率10%本月离职人数÷本月部门人员总数×100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%A.关键紧急工作项数×2.0B.关键不紧急工作项数×1.5C.紧急不关键工作项数×1.2D.通常工作项数×1.0按加权平均计算常态工作完成率8专题工作完成率15%实际完成专题工作项数÷计划专题工作项数×100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加专题工作内容经双方协商，达成共识，共同签署此绩效契约被考评人签字：考评人签字：总经理：日期：日期：日期：此次考评总得分被考评人考评人总经理签字：日期：签字：日期：签字：日期：（）月份前厅部经理绩效考评指标量表被考评人姓名职位部门考评人姓名职位部门序号KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1客房营业收入15%当月客房营业收入达成万元2客房GOP15%当月客房营业收入－当月部门营业支出3客房平均房价15%当月房费收入÷当月出租房间数×100%4客房平均出租率10%当月已出租客房间数÷当月可供出租客房间数×100%5分房正确率10%6客人有效投诉数10%当月客人对前厅工作有效投诉数量7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%A.关键紧急工作项数×2.0B.关键不紧急工作项数×1.5C.紧急不关键工作项数×1.2D.通常工作项数×1.0按加权平均计算常态工作完成率8专题工作完成率15%实际完成专题工作项数÷计划专题工作项数×100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加专题工作内容经双方协商，达成共识，共同签署此绩效契约被考评人签字：考评人签字：总经理：日期：日期：日期：此次考评总得分被考评人考评人总经理签字：日期：签字：日期：签字：日期：（）月份客房部经理绩效考评指标量表被考评人姓名职位部门考评人姓名职位部门序号KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1客房营业收入15%当月客房营业收入达成万元2客房GOP15%当月客房营业收入－当月部门营业支出3卫生服务达标率15%4对客服务设备设施完好率10%5客人有效投诉次数10%当月客人对客房有效投诉次数6本部职员流失率10%本月离职人数÷本月部门人员总数×100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%A.关键紧急工作项数×2.0B.关键不紧急工作项数×1.5C.紧急不关键工作项数×1.2D.通常工作项数×1.0按加权平均计算常态工作完成率8专题工作完成率15%实际完成专题工作项数÷计划专题工作项数×100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加专题工作内容经双方协商，达成共识，共同签署此绩效契约被考评人签字：考评人签字：总经理：日期：日期：日期：此次考评总得分被考评人考评人总经理签字：日期：签字：日期：签字：日期：（）月份中/西餐厅经理绩效考评指标量表被考评人姓名职位部门考评人姓名职位部门序号KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1餐饮营业收入15%当月餐饮营业收入达成万元2餐饮GOP15%当月餐饮营业收入－当月餐饮营业支出3餐饮毛利率15%毛利÷营业额×100%4餐具破损率10%当月破损餐具成本÷当月营业收入×100%5卫生清洁达标率10%6本部职员流失率10%本月离职人数÷本月部门人员总数×100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%A.关键紧急工作项数×2.0B.关键不紧急工作项数×1.5C.紧急不关键工作项数×1.2D.通常工作项数×1.0按加权平均计算常态工作完成率8专题工作完成率15%实际完成专题工作项数÷计划专题工作项数×100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加专题工作内容经双方协商，达成共识，共同签署此绩效契约被考评人签字：考评人签字：总经理：日期：日期：日期：此次考评总得分被考评人考评人总经理签字：日期：签字：日期：签字：日期：（）月份行政总厨绩效考评指标量表被考评人姓名职位部门考评人姓名职位部门序号KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1餐饮营业收入15%当月餐饮营业收入达成万元2餐饮GOP15%当月餐饮营业收入－当月餐饮营业支出3餐饮毛利率15%毛利÷营业额×100%4菜品出新率10%新品数÷菜品总数×100%5餐具破损率10%当月破损餐具成本÷当月营业收入×100%6卫生清洁达标率10%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%A.关键紧急工作项数×2.0B.关键不紧急工作项数×1.5C.紧急不关键工作项数×1.2D.通常工作项数×1.0按加权平均计算常态工作完成率8专题工作完成率15%实际完成专题工作项数÷计划专题工作项数×100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加专题工作内容经双方协商，达成共识，共同签署此绩效契约被考评人签字：考评人签字：总经理：日期：日期：日期：此次考评总得分被考评人考评人总经理签字：日期：签字：日期：签字：日期：（）月份中/西餐厅厨师长绩效考评指标量表被考评人姓名职位部门考评人姓名职位部门序号KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1餐饮营业收入15%当月餐饮营业收入达成万元2餐饮GOP15%当月餐饮营业收入－当月餐饮营业支出3餐饮毛利率15%毛利÷营业额×100%4菜品出新率10%新品数÷菜品总数×100%5餐具破损率10%当月破损餐具成本÷当月营业收入×100%6卫生清洁达标率10%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%A.关键紧急工作项数×2.0B.关键不紧急工作项数×1.5C.紧急不关键工作项数×1.2D.通常工作项数×1.0按加权平均计算常态工作完成率8专题工作完成率15%实际完成专题工作项数÷计划专题工作项数×100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加专题工作内容经双方协商，达成共识，共同签署此绩效契约被考评人签字：考评人签字：总经理：日期：日期：日期：此次考评总得分被考评人考评人总经理签字：日期：签字：日期：签字：日期：（）月份保安部经理绩效考评指标量表被考评人姓名职位部门考评人姓名职位部门序号KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达成万元2酒店GOP15%酒店当月营业总收入－当月营业总支出3消防安全设施设备完好率15%完好消防设施设备÷消防设施设备总数×100%4安全事故发生次数10%当月实际发生安全事故次数5军体训练达标率10%考评达标人数÷参与训练总人数×100%6职员流失率10%本月离职人数÷本月部门人员总数×100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%A.关键紧急工作项数×2.0B.关键不紧急工作项数×1.5C.紧急不关键工作项数×1.2D.通常工作项数×1.0按加权平均计算常态工作完成率8专题工作完成率15%实际完成专题工作项数÷计划专题工作项数×100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加专题工作内容经双方协商，达成共识，共同签署此绩效契约被考评人签字：考评人签字：总经理：日期：日期：日期：此次考评总得分被考评人考评人总经理签字：日期：签字：日期：签字：日期：（）月份采购部经理绩效考评指标量表被考评人姓名职位部门考评人姓名职位部门序号KPI指标权重指标定义/公式目标值得分1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达成万元2酒店GOP15%酒店当月营业总收入－当月营业总支出3成本费用率15%成本费用额÷营业收入×100%4市场询价完成率10%实际询价次数÷计划询价次数×100%5采购物资合格率10%（采购物资总数-采购物资不良品数）÷采购物资总数×100%6采购立即率10%采购到货数量÷当月下达采购订单数量×100%7常态工作完成率10%实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%A.关键紧急工作项数×2.0B.关键不紧急工作项数×1.5C.紧急不关键工作项数×1.2D.通常工作项数×1.0按加权平均计算常态工作完成率8专题工作完成率15%实际完成专题工作项数÷计划专题工作项数×100%具体计算方法同上针对以上目标值及追加专题工作内容经双方协商，达成共识，共同签署此绩效契约被考评人签字：考评人签字：总经理：日期：日期：日期：此