质量环境职业健康安全管理体系手册

1质量/环境/职业健康安全管理体系文件编号：JS-Q/E/SSC版本：2006A共79页编制：XXX审核：XXX批准：XXX日期：2005年12月30日 07任命管理者代表令 质量方针 质量目标 环境方针 职业健康安全方针 职业健康安全目标 1范围 1.1总则 1.2应用 2引用标准 3术语和定义 4质量/环境/职业健康安全管理体系 4.1总要求 24.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量/环境/职业健康安全管理手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 4.3环境因素 4.4对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 4.5目标、指标和管理方案 4.6法律、法规及其他要求 5管理职责 5.1管理承诺 255.2以顾客为关注焦点 5.3质量/环境/职业健康安全方针 5.4质量/环境/职业健康安全管理体系策划 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3信息交流与协商 5.6管理评审 6资源管理 6.1资源提供 346.2人力资源 6.3基础设施 36.4工作环境 7产品实现 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3设计和开发(删减) 417.4采购 7.5生产和服务提供 437.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认删减 457.5.3标识和可追溯性 467.5.5产品防护 467.6监视和测量装置的控制 7.7运行控制 7.8应急预案与响应 8测量分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.2.5绩效测量和监测 5948.2.6环境监测和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5.1持续改进 8.5.2事故、事件、不符合及纠正与预防措施 附表一三体系程序文件目录 附表二主要生产设备配置表 附表三主要生产库房配置表 附表四质量/环境/职业健康安全职能分配表 附图一第一条生产线工艺流程图 附图二第二条生产线工艺流程图 附图三产品实现过程及其主要支持过程流程图 附图四组织机构图 5兖矿集团有限公司水泥厂始建于1978年6月，位于山东省邹城市看庄镇，东临104国道、京福高速和京沪铁路，北距邹城市17公里，南距滕州市22公里，交通运输十分便利。石灰石、粘土等矿产资源丰富，投资环境优越，对于发展建材及其相关产业有着得天独厚的条件。企业固定资产2亿元，现有各类人员近1000人，拥有两条先进回转窑生产线，年设计水泥生产能力60万吨。其中：一线为中3.2×52m五级旋风预热器回转窑，二线为中3.3×48m的预分解窑，生产控制采用了先进的DCS中央控制系统，生料粉磨采用挤压半终粉磨工艺技术，水泥粉磨采用了挤压联合、高产高效内筛粉磨工艺技术。另外，建有彩色水泥、彩砖、彩瓦厂等，形成了以水泥、熟料、水泥深加工、新型建材于一体的多元经营格局。生产的“环圣牌”32.5R、42.5R普通硅酸盐水泥和系列彩色水泥，曾连续多年被评为山东省优质和免检产品，取得了山东省建设工业产品登记准用证，通过了国家产品质量认证，被国家有关部委推荐为全国首批建材产品山东省首选生产厂家。企业产品长期广泛应用于兖矿集团的矿井、煤化、电力、电解铝及民用工程建设。在国家重点工程京福、日东高速公路、兖石铁路复线以及省、市工业和城市建设中享有较高美誉度，保持着较强的市场兖矿集团有限公司水泥厂发扬“以人为本、自立自强、求实创新、勇于争先”的企业精神，秉乘“凝心聚力、做优做强”的核心理念，在诚实守信、互惠互利的基础上，竭诚为广大客户提供优质的产品和6一流的服务，成就辉煌事业。企业本着对用户负责、让社会认可、使员工满意的原则，先后组职业健康安全管理体系以及ISO10012计量管理体系认证。产品质量于1992年通过国家建材局的认证审核，质量管理体系于1996年通过中国建材质量体系认证中心的认证审核，环境管理体系和职业健康安全管理体系于2002年通过中质协认证中心认证审核，计量管理体系于1992年通过认证审核。质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、运行和持续改进，促进了全体员工质量、环境和职业健康安全意识不断增强，厂产品质量控制能力进一步加强，环境进一步改善，职业健康安全绩效进一步提高，厂综合管理水平进一步提升，经济效益逐年提高。为进一步提高贯标认证工作的质量，持续改进综合管理水平，促进企业健康快速发展，根据厂质量、环境、职业健康安全管理体系运行实践，决定对质量、环境、职业健康安全管理体系进行整合，实行“三标一体”化管理，建立起一致性的管理模式，科学的调配资源，优化厂的管理结构，统筹开展具有共性的管理活动，提高管理效率，降低企业的管理成本。我们编制了质量/环境/职业健康安全管理体系手册和程序文件，阐明了本厂的质量/环境/职业健康安全方针和目标，描述了管理体系结构及对产品、服务和有关活动的控制要求。单位名称：兖矿集团有限公司水泥厂厂长：任光浴单位地址：山东省邹城市看庄镇E—mail:yksn9999@邮政编码：2735027兖矿集团有限公司水泥厂兖矿集团有限公司水泥厂《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》(YS-Q/E/SSC-2006A),经审核符合GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准要求，符合国家有关法律、法规和本厂产品、服务和相关活动的实际情况，能指导本厂质量/环境/职业健康安全管理工作。经厂长办公会通过，决定正式发布，并于2006年1月1日起实施。原质量手册、环境管理手册自本手册实施之日起作废。厂长：任光浴8管理者代表任命令为确保厂质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和有效运行，根据工作需要，任命陈登学同志为厂质量/环境/职业健康安全管理体系管理者代表，并授予以下职权：1、全面负责厂质量/环境/职业健康安全管理体系的总体设计工作。按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001三标准要求，结合本厂实际，确保管理体系的建立、实施、保持和持续改2、确保提高全体员工的顾客、质量、环境和职业健康安全意识；3、负责组织质量/环境/职业健康安全管理体系审核；协助厂长作4、负责组织质量/环境/职业健康安全目标的制定和管理方案的审5、负责质量/环境/职业健康安全管理体系内部协调和外部联络；6、向厂长汇报质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况，并提出改进的需求和建议，为体系改进提供依据。厂长：任光浴9积聚合力科学管理持续改进优化资源完善体系顾客满意质量方针的含义：积聚合力：水泥厂上下齐心协力，全员参与质量管理；包括内外部优化资源：优化开采资源，优化水泥品种结构，不断优化人力、物力、财力资源等。科学管理：采用科学手段、方法，不断提高企业管理水平。完善体系：不断完善质量管理体系，保持体系的符合性、适宜性、有效性。持续改进：我们承诺采用先进的管理和技术，积极推进技术进步和技术创新，持续改进生产质量、工作质量、服务质量。顾客满意：为顾客提供满意的产品和服务是兖矿水泥厂的追求，不断增强顾客满意度是兖矿水泥厂永远努力的方向。1、P.032.5、P.O32.5R、P.042.5、P.043、顾客满意度95%以上。4、顾客意见处理率100%。5、销售合同履约率100%。极采用先进技术，不以牺牲环境为代价去发展经济，在把自己建设为环保绿色企业的同时，给社会提供绿色环保产品，以保护地球环境为2、追求生态效益，守法控制超前。厂承诺：模范遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规。综合利用煤矸石、粉煤灰等工业废渣，变废为宝，实现生态效益。强调源头控制，实现污染预防，美化3、提供优质产品，合理利用资源。合理开采利用石灰石、粘土等厂产资源，提高资源利用率和开采回采率。推行清洁生产，从有效的宣传和培训教育，提高全员环保意识。综合：就是综合利用资职业健康安全方针安全为天，预防为主，严格遵守职业健康安全法规。精细管理，消除危害，确保全体员工的安全和健康。1.1总则本手册规定了本厂质量/环境/职业健康安全管理体系的要求，阐明了质量/环境/职业健康安全方针和目标，规定了质量/环境/职业健质量管理体系覆盖水泥生产、销售、服务全过程。环境/职业健康安全管理体系覆盖水泥生产、服务、办公区域等生体系覆盖单位见附表《质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖单b.证实本厂有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的水泥产c.通过质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行和持续改进，确保本厂水泥产品质量、环境和职业健康安全管理符合适用法律法规d.保证遵守厂质量/环境/职业健康安全方针，向社会表明本厂质(1)本手册是厂实施质量、环境和职业健康安全管理的纲领性文件，旨在通过过程方法，实现本厂质量、环境和职业健康安全系(2)本手册规定的要求覆盖本厂水泥产品生产、服务全过程。a.部门和单位：见兖矿集团有限公司水泥厂管理体系组织机构图b.水泥产品为：32.5、32.5R、42.5和42.5R普通硅酸盐水泥。(3)删减：由于本厂产品为定型产品，不需要设计开发，不存在设计和开发的责任；水泥产品实现过程中，任一子过程的输出均能简便及时和经济地加以检验或验证，不存在需要确认的特殊过程；本厂生产水泥的原材料、燃料等生产资源全部由本厂采购，所有资源由本厂配置，不存在由顾客提供的财产，故GB/T19001-2000标准中“7.3要求予以删减。进行以上删减，对本厂提供满足顾客和适用法律法规本厂生产过程中配料方案的调整和部分工艺的技术改造，按照本手册“质量策划”部分“产品实现过程的策划”之规定进行。同时，本厂根据水泥产品实现过程中各过程的作用，确定生料配料、熟料煅2引用标准《质量管理体系——基础原理和术语》《质量管理体系——要求》《质量管理体系——业绩改进指南》《环境管理体系——规范及使用指南》《职业健康安全管理体系—规范》和《职业3术语和定义3.1本厂质量/环境/职业健康安全管理体系采用GB/T19000—2000理——术语》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系—规范》和《职业健康安全管理体系审核规范》给定的术语和定义，有关水泥供方——>厂——>顾客本厂依据GB/T19001—2000、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001标准及《职业健康安全管理体系审核规范》的要求，结合本厂生产、服务、经营和管理实际，建立、实施和保持文件化质量/环境/职(1)根据本厂水泥产品生产流程(见附图一、二),识别质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程，确定其顺序、相互作用，制定相应的准则和方法实施控制，以保证有效运行。(2)提供必要的资源和信息以支持过程的运行和监视，并对过程进行监控、测量和分析，采取必要的措施，实现所策划的过程和结果(3)对影响本厂产品质量、环境和职业健康安全的活动，制定并实施相应的控制文件，使其符合质量/环境/职业健康安全管理体系的4.2.1总则根据厂质量/环境/职业健康安全管理实际和所依据标准的要求，编制具有适用性和可操作性的控制文件，本厂质量/环境/职业健康安1)质量/环境/职业健康安全管理手册(包括质量/环境/职业健康2)质量/环境/职业健康安全管理程序文件；(目录见附表一)3)为确保厂质量/环境/职业健康安全管理体系过程的有效策划、运行和控制的作业性文件，包括厂下发的及各单位、部门制定的与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件，如管理规定、部门4)证实厂质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行的记录。4.2.2质量/环境/职业健康安全管理手册a.规定厂质量/环境/职业健康安全管理体系的范围(对标准的删减见1.2);建立、实施并保持《文件控制程序》,有效控制质量/环境/职业健康安全管理体系文件，确保体系运行的各使用处可获得适用文件的有2)职责a.企业管理部负责厂质量/环境/职业健康安全管理体系文件的归口管理，对各单位的受控文件和适用外来文件(包括适用法律法规和其他要求)清单备案；b.综合办公室负责与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的3)控制要求a.规定文件的审批权限，文件发布前应得到批准，确保文件的充b.对长期使用的文件应对其充分性和适宜性评审，必要时进行更c.文件更改由文件原批准人或继任者批准，更改人更改后填写更e.各单位对在用文件应妥善保管保持清晰，列出文件清单以易于f.确认后的适用外来文件，应制定分发范围登记发放，各单位对4.2.4记录控制建立、实施并保持《记录控制程序》,对记录进行有效控制，以证明活动、产品或服务符合规定要求和质量/环境/职业健康安全管理体2)职责a.企业管理部负责记录的归口管理，具体负责体系审核、管理评3)控制要求a.各单位应制定本单位记录清单，包括名称、编号和保存期，并c.记录以编号、类别、编目、班组、时间顺序为标识，填写规范、4.3环境因素1)总则建立、实施并保持《环境因素识别与评价控制程序》,识别、评价厂活动、产品或服务中能够控制以及可望对其施加影响的环境因素，2)职责a.管理者代表负责重要环境因素的审批；b.安全技术部负责组织全厂环境因素的识别、评价、确认、汇总3)控制要求根据法律、法规要求，结合本厂实际覆盖“过去、现在、将来”三种时态和“正常、异常、紧急”三种状态。视环境因素的性质，采取以下几种方法进行：调查表或面谈、直接检验和测量、以往的评审或其噪声排放；固体废物管理；原材料及自然资源的使用；当地环境与社评价环境因素时应考虑：影响范围、影响程度、发生频次、法律当厂活动、产品或服务(包括法律法规及其他要求)发生变化时，4.4对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划建立、实施并保持《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》,识别水泥生产、服务过程中危害产生的根源或状态，评价并确定风险程2)职责b.安全技术部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制措施的c.各部门、各单位负责本部门、本单位责任区域内危险源辨识、3)控制要求(1)危险源辨识、风险评价和风险控制应符合法律、法规和本厂职业健康安全方针的要求，覆盖本厂水泥生产、服务活动全过程。应考虑：“过去、现在、将来”三种时态；“正常、异常、紧急”三种状态；机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素和人机应包括：所有进入作业场所的人员的活动，作业场所内所有的设备、设施(包括供方等外来的设备),来自供方和施工承包方的风险。(2)危险源辨识和风险评价可采用以下一种或几种方法：b.系统安全分析法：工作任务分析、工序流程分析、事件/事故树各部门应根据职责和工作性质，抽调具有现场管理、操作经验的人员进行危险源辨识，辨识结果经部门负责人审核后报安全技术部确参与危险源辨识和风险评价的人员，应在参与前进行相关培训。(3)风险评价a.安全技术部组织评价组，分别由各部门技术负责人、安全技术(4)风险级别的确定a.水泥生产过程中特有的风险，如：电收尘器爆炸、煤磨收尘器着火爆炸等直接列为重大危险源b.对违反法律法规、作业规程可能造成重大伤亡事故或系统报废e.除以上可直接确定外，其他危害按评价步骤进行评价，确定风(5)风险控制风险控制首先应考虑危险源的消除，其次为采取措施降低风险，a.重大危险源：可制定目标和管理方案进行控制，也可制定控制(6)实施风险控制的人员，应进行岗前相关培训。(7)危险源辨识、风险评价和风险控制的评审和更新各部门每年底应对本部门危险源辨识、风险评价情况进行评审，做好记录，评审结果经安全技术部确认和备案后及时传递到有关部门(8)新项目开工前或采用新工艺、新技术、新材料、新设备前应进行危险源辨识、风险评价并制定相应的控制措施，到安全技术部确(9)对所需控制活动的监测，执行《绩效测量和监视控制程序》,建立、实施并保持《目标、指标和管理方案控制程序》质量/环境/职业健康安全目标、指标和管理方案，确保目标、指标顺2)职责a.厂长负责批准方针目标、指标和管理方案，并保证方案实施所b.管理者代表负责组织制定全厂质量/环境/职业健康安全目标、c.各有关单位负责本单位的质量/环境/职业健康安全目标、指标3)控制要求(1)每年底制定下年度目标、指标和管理方案，形成文件，并考e)产品质量的改进、环境行为的持续改进以及污染预防的承诺，f)可选择的技术方案，以及经济上、运作上的可行性；h)实施的进度，以及可调整性的要求；i)目标的逐层分解，量化后纳入各相关部门，即目标明确、指标e.有关部门、单位的职责(执行部门和负责人；)(3)管理方案以受控的形式下发至各相关职能部门具体实施，由企业管理部、安全技术部负责对环境/职业健康安全管理方案的实施进(4)当相关活动、环境因素和危险源、适用法律法规、运行控制条件等发生变化时，各业务主管部门应及时对目标、指标和管理方案4.6法律、法规及其他要求获取、更新和传达本厂质量/环境/职业健康安全体系适用的法律、法规及其他要求，确保本厂管理行为符合法律、法规及其他要求。2)职责a.企业管理部负责全厂适用法律、法规及其他要求清单备案；b.各业务管理部门负责业务范围内相关的适用法律、法规及其他c.各单位负责本单位适用法律、法规及其他要求的管理，建立目d.厂综合办公室负责归档适用法律、法规及其他要求的管理。3)控制要求(1)本厂质量/环境/职业健康安全管理体系适用法律、法规及其他要求包括：国家、地方、行业主管部门及上级有关的法律、法规、(2)获取主要途径：公司职能部门、行业及地方主管部门、专业(3)各相关部门除随时收集法律、法规、条例、标准和规范等以外，每季度集中对法律、法规、条例、标准和规范进行一次收集；(5)各主管部门对收集到的法律、法规、条例、标准和规范，必(6)各主管部门根据识别情况将《适用法律法规(标准)清单》和相关法律、法规、条例、标准和规范文本及时发放到有关部门、单5管理职责a.以多种方式向全厂员工传达满足法律法规和相关方要求的重要b.制定质量/环境/职业健康安全方针，并确保全体员工理解、贯c.制定质量/环境/职业健康安全目标并层层分d.定期进行管理评审，确保质量/环境/职业健康安全管理体系的e.为厂质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和改进提5.2以顾客为关注焦点a.厂长以增强顾客满意为目的，把以顾客为关注焦点的意识融入各项质量活动中，确保做到：识别和确定顾客的要求；明确本厂应承担的与产品有关的责任和义务及法律法规方面的要求；通过厂质量管b.供应销售部负责与顾客有关的过程和顾客满意的监视及测量控c.企业管理部、化验室、安全技术部参与水泥产品有关要求的评2)与水泥产品有关的要求a.产品符合顾客在合同中规定的品种、数量、质量等方面的要求b.产品必须符合与水泥产品有关的法律、法规、标准要求及本厂c.顾客对合同中产品要求确定后，供应销售部及时将有关信息传3)与水泥产品有关的要求的评审a.评审内容：销售合同中水泥产品的品种、数量、质量、价格、b.评审方式：根据时间长短或合同量分为会议评审和自主评审两4)顾客沟通a.沟通方式：接待顾客来访，走访顾客，电话、传真、信函、网5)顾客满意的监视和测量a.供应销售部每半年进行一次顾客满意度调查，收集、记录顾客b.根据调查收集到的信息进行统计分析，计算顾客满意度。c.针对影响顾客满意程度中本厂和顾客两方面的因素，对顾客满意度进行统计分析，归纳目前存在的主要问题，编制顾客满意度分析报告，并及时向厂领导汇报。对发现的重大问题采取相应的纠正预防a.散装水泥产品按散装编号，经最终检验合格后入散装库、装车、5.3质量/环境/职业健康安全方针a.阐明本厂质量、环境、职业健康安全管理的宗旨和方向，与本厂生产、经营的宗旨相适应，体现以人为本、全员参与的管理思想；b.适合本厂水泥产品生产、服务活动及伴随的环境影响、职业健c.为质量/环境/职业健康安全目标的制定和评审提供框架；d.对遵守法律法规、满足相关方要求、消除和预防职业健康安全危害及环境污染、保护全体员工的安全和健康、持续改进厂质量/环境e.形成文件，采取多种形式广泛宣传和沟通，使每一个员工充分理解、认真实施，并为所有相关方能够获取；f.列入管理评审内容，每年进行一次评审；当本厂安全生产、管理活动、组织机构等发生较大变化时，将及时进行评审和修订，以确5.4质量/环境/职业健康安全管理体系策划a.对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，以满足厂质量/环境/职业健康安全目标和本手册4.1的要求；b.对质量/环境/职业健康安全管理体系改进、变更进行策划并付5.5.1职责和权限厂长根据厂生产规模和管理实际，设置本厂管理组织机构，分配《部门人员职责》由厂长批准，在全厂范围内传达沟通。各部门依据《部门人员职责》所规定的部门及负责人具体职责、权限，制定其他人员的职责权限，由部门负责人批准，在部门内传达厂组织机构设置情况见附图四：兖矿集团有限公司水泥厂组织机厂属各部门/人员在三体系中的职能分配见附表四：兖矿集团有限厂质量/环境/职业健康安全管理体系有关人员、部门主要职责、1)厂长a.是本厂生产、经营、质量、环境和职业健康安全管理的最高管理者，决策和策划厂质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、运行c.批准发布厂质量/环境/职业健康安全方针、目标和管理手册；e.主持管理评审，决定重大质量、环境和职业健康安全活动，处f.组织开展全员教育培训活动，不断提高员工质量、环境、职业健康安全和法律意识；建立内部沟通渠道，确保厂质量/环境/职业健2)党委书记、副书记负责厂质量/环境/职业健康安全方针及有关活动的宣传、教育和培训工作，提高员工的质量、环境、职业健康安全意识和技能，确保厂质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效运行。3)总工程师负责全厂工艺、技术管理、重大安全隐患排查、控制及操作规程4)生产副厂长负责生产、质量管理、监视和测量装置的控制及生产环境控制和5)机电副厂长6)经营副厂长负责物质供应、产品销售，顾客投诉的处理与顾客的沟通和质量/7)工会主席负责厂安全生产的群众监督工作和全厂员工对质量/环境/职业健8)纪委书记9)安监处长负责主持全厂安全监察工作，做好安全检查、安全事故分析、安10)企业管理部协助管理者代表进行本厂质量/环境/职业健康安全管理体系建立、运行和改进过程的内部协调、外部联络具体工作的落实；负责体系文件(包括记录)的控制、体系审核和管理评审方面纠正和预防措11)安全技术部具体负责全厂安全、技术、环保的日常监督检查等管理工作和生负责厂原燃材料、半成品、成品的监视和测量及标识，指导生产车间进行产品和生产过程的监视和测量，负责产品和生产过程中不合13)供应销售部负责本厂市场调研及开发、与顾客沟通(包括顾客需求有确定和评审、顾客反馈信息收集与处置、顾客满意度的监测),水泥产品销售和服务工作及生产所需原燃材料、设备、零部件的采购和废旧物资的14)其他部门a.组织策划、建立、实施和保持厂质量/环境/职业健康安全管理c.确保提高全厂员工质量、环境、职业健康安全及顾客意识；d.负责厂管理体系有关事宜的内部协调和外1)总则2)职责a.企业管理部负责体系运行内外部相关信息的交流与沟通。b.供应销售部负责水泥、熟料产品质量、销售等相关信息的交流c.安全技术部负责环境管理相关信息的交流与沟通。e.工会负责来自员工信息接受、传递、协商3)控制要求(1)各单位应建立《信息交流与沟通记录》,记录信息的来源、时间、内容、处理和传递(包括反馈)等情况，保证信息内容准确可(2)信息来源包括内部信息和外部信息。a.内部信息是指来自本厂体系运行过程中各层次、部门之间的信指标和管理方案的制定、实施和实现情况；环境因素的识别、评价，危险源辨识、风险评价和风险控制及安全绩效等；质量/环境/职业健b.外部信息是指来自本厂以外有关质量/环境/职业健康安全的信息，主要包括：上级管理部门的指示、文件及地方有关部门的要求；(3)交流和沟通方式b.书面文件或记录、专项检查表、培训等；d.广播、电视、专业报刊或杂志、通讯网络、板报、宣传栏等。(4)信息处理各责任部门对接受、传递和处理的信息要做好记录，并向员工进(5)各部门根据业务范围，负责向相关方传达厂质量/环境/职业(6)各部门、单位应通过宣传、学习等方式，使员工了解员工代表、管理者代表以及厂质量、环境和职业健康安全管理的有关规定、要求和活动，确保员工参与环境因素、危险源辨识、评5.6管理评审建立、实施并保持《管理评审控制程序》,以确保厂质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2)职责d.各职能部门负责分管业务范围内体系评审材料的输入；e.各相关单位负责管理评审确定的纠正和预防措施的实施。3)控制要求(1)管理评审每年进行一次，时间间隔不超过12个月，需要增(2)管理评审一般以会议形式进行(必要时可采用现场评审等方式),管理者代表、分管领导和各有关单位负责人参加。(3)管理评审前企业管理部制定并下发通知，各业务主管部门组(4)评审输入：a质量/环境/职业健康安全管理体系审核结果(包括内审和外审)b.方针的贯彻执行和法律、法规及其他要求的遵循情况；d.质量目标、环境和职业健康安全目标、指标及管理方案的实施h.可能影响质量/环境/职业健康安全管理体系的变更情况(内、i.绩效监测结果和分析j.体系运行资源充分性情况；(5)评审输出b.质量/环境/职业健康安全管理体系适宜性、有效性、充分性评d.对产品因法律、法规及其他要求或顾客需求发生变化采取的改e.资源需求的配置调整等。(6)企业管理部负责将评审资料组织齐全，做好评审记录，编写(7)管理评审确定的改进措施，企业管理部负责组织落实、跟踪并评价实施的效果，责任部门按《纠正和预防措施控制a.实施、保持质量/环境/职业健康安全管理体系并持续改进其有的质量/环境/职业健康安全能力要求，通过培训等措施提高员工质量/环境/职业健康安全意识和技能，以胜任所担负的职责。2)职责a.人力资源部负责组织员工的质量/环境/职业健康安全能力的b.教育培训中心负责教育、培训工作的管理，培训计划的编制和c.各部门负责本部门所属人员的管理、考核及培训需求的提供。3)控制要求(1)人力资源部根据有关规定和厂生产工作实际需求确定全厂岗位及人员的设置，负责从教育、培训、技能和经验四个方面，确定从事质量/环境/职业健康安全管理的工作人员胜任本岗位工作的能力和(2)教培中心根据人力资源部确定的岗位工作能力和职责要求，(3)各部门负责提高本部门员工的质量/环境/职业健康安全意识，了解其工作与质量/环境/职业健康安全的相关性和重要性，并确a.所从事活动与产品质量的相关性、实际的或潜在的重大环境影响和职业健康安全后果，以及个人工作的改进所带来的质量/环境/职b.符合管理体系、工作程序、方针目标的重要性，以及如何为实c.在执行方针目标与工作程序、实现管理体系要求过程中，要求(4)人员的能力鉴定和培训实施a.人力资源部负责对现有岗位人员能力进行鉴定，确认是否满足要求，鉴定结果及有关部门的建议作为制定培训计划b.各单位根据本单位的特点和需求，确定培训的人员及培训形式，c.教培中心根据部门提供的培训需求，在年初制定年度和季度培d.培训形式分为厂内脱产培训、业余培训、外委培训和应急培训e.经过培训的人员考试后应持有相应的资格证书，以证实其对岗1)厂质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需基础设施包括：2)基础设施的提供和维护a.本厂提供并维护为使产品、环境、职业健康安全符合有关要求b.根据各单位的申请，企业管理部每年编制厂维简计划，财务部编制厂维修计划，经厂长批准后执行；设备的购置、维修由机电动力c.各单位负责对责任范围内基础设施的日常维护和管理。d.生产过程四个阶段配备的其它主要基础设施见附表二、表三。1)本厂确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境，执行厂2)厂各级负责人应采取必要的措施，创造一个良好的工作氛围，提高全体员工质量、顾客、环境、健康安全意识，使员工工作中保持7.1产品实现的策划1)根据厂现有生产设备和技术能力及提供的水泥产品质量要求，进行产品实现的质量策划，相关部门应进行以下部分或全部活动：a)根据顾客需求、产品特性、法律法规及本厂质量管理规定，确定产品的质量目标(包括细化的质量目标)和质量指标；b)分析并确定完成质量目标和质量指标所需的过程、文件和资源(包括人员能力、设备能力和工作环境要求等);c)确定所有监视和测量要求，并确定在产品形成适当阶段进行的e)审查并保证过程、活动间的相容性，包括f)为确保产品符合质量要求必须采取的其它活动.如果不形成书面文件将影响策划结果的有效实施，策划应形成书建立、实施并保持《与顾客有关的过程控制程序》,确保达到顾客2)职责a.供应销售部负责与顾客有关的过程和顾客满意的监视及测量3)控制要求(1)供应销售部负责确定与本厂水泥产品有关的要求：a.顾客在合同中规定的品种、数量、质量等方面的要求及顾客隐c.顾客对合同中产品要求确定后，供应销售部及时将有关信息传(2)与水泥产品有关的要求的评审b.评审资料：与水泥产品有关的法律/法规/标准和厂内部水泥标c.评审内容：包括水泥产品的品种、数量、质量、价格、服务、d.评审方式：分为会议评审和自主评审两种方式。评审的结果及(3)如果本厂水泥产品的有关要求发生变更，应对新签合同、协4)顾客沟通a.沟通方式：接待顾客来访、走访顾客、电话、传真、信函、网b.沟通内容：产品质量信息、交付和服务信息、顾客意见或投诉、5)水泥产品放行交付和售后服务c.建立顾客档案，定期对顾客进行走访或以电话、传真、信函等6)顾客满意b.进行统计分析，写出分析报告，确定顾客满意趋势，找出差距，c.分析结果作为评价厂质量管理体系业绩和改进的依据。7.3设计和开发(删减)7.4采购2)职责c.审计办负责物资采购比价和监督管理。3)控制程序(1)采购信息a.各部门根据需要向供应销售部提供物资需求计划，注明所需物料的品名、规格型号、质量、数量等，必要时可包括：生产厂家、产品、程序、过程和设备的批准要求、人员资格的要求、质量管理体系b.供应销售部根据需求部门提供的申请及库存情况编制物质采购计划报审计办审核，厂分管领导审批后实施。(2)供方评价与选择a.根据采购物资对水泥质量、安全生产的影响程度，采购物资分b.评价内容包括相应资质、供货能力、供货历史、所供产品满足c.每年由供应销售部组织有关人员对合格供方评价一次，并建立(3)采购产品的验证和检验写“原材料检验委托单”,由化验室对进厂物资进行检验，并出具检验结果，包装袋由供销公司进行验收，劳动防护用品由供销公司和人力b.B级物资进厂后，由机电动力车间、安全技术部进行验收。d.所有物资在验收过程中均应文明装卸，对化学危险品等有有安e.当检验或验证需在供方处进行时，应在采购计划中标明验证或采购产品以存放地点、标牌或印记为标识，包括采购产品的检验和试验状态的标识；当有追溯性要求时，标识应有唯一性。(5)采购产品的防护(6)不合格采购产品的控制a.检验、验证和使用中发现的不合格采购产品，应隔离存放和标b.在领用物资时，发现不合格的产品，应拒绝领用。c.供应销售部接到不合格通知后，及时和供方联系，共同确认后制定处理意见：退货、调换、降级或让步接收等，必要时报厂分管领7.5.1生产和服务提供的控制1)总述管理方案、应急预案、作业性文件和相关记录，配置和使用必须的监2)职责(2)供应销售部负责原燃材料、设备、各种零部件、包装用袋及其他材料的采购、贮存、防护以及袋装水泥的贮存、防护和水泥交付(4)化验室负责包装标志检查和产品监视和测量过程的控制；(5)企业管理部负责目标、指标完成情况的监督考核；(6)输送车间负责原、燃材料厂内搬运和粘土烘干的过程控制；(7)原料车间负责矿山开采、石灰石供应的过程控制；(8)烧一车间、烧二车间负责生料制备、煤粉制备、熟料煅烧的(9)制成车间负责水泥粉磨和水泥散装、包装的过程控制；(10)各车间对所管辖范围内的设备进行维护、保养和检修，并3)过程控制(1)本厂生产过程划分为石灰石供应、生料制备、熟料锻烧、水泥粉磨和包装四个阶段，分别由原料、烧一、烧二和制成四个车间进(2)本厂选择符合设计要求和能够生产符合要求的产品的基础设施，包括生产设备、建筑设施、控制软件和内部运输及通讯设施，对其维修保养等管理事项作出规定，并根据国家有关标准规定，对生产环境作出规定，以便确保生产设备在适宜的工作环境中运行。制定的水泥生产标准和本厂相关质量管理体系文件为验收标准，并规定结果的处置方法，确定质量控制点，以清楚实用的方式对各控制点的质量指标作出规定，编制并发放岗位规范、质量规程、工艺规程、或作业指导书等文件，利用培训、内部质量审核、检查考核等形式使个过程的控制因素作出特殊规定，由化验室按规定的频次对生产过程实行连续监控，并详细记录各种质量数据，以确保产品质量。厂各生产单位负责本单位生产过程中的业务保安工作及自主保安。7.5.2生产和服务提供过程的确认删减1)职责(1)化验室负责检验过程的状态标识控制和本办法的组织实施。(2)原料车间负责石灰石生产过程的标识控制。(3)烧一车间和烧二车间负责生料生产和熟料生产过程的标识控(4)制成车间负责水泥生产过程的标识控制。(5)供应销售部负责进厂原燃材料、出厂水泥的标识控制。2)控制要求(1)进厂原燃材料以存放棚号和化验室的取样时间、地点、检验(2)生产过程生、熟料和水泥的标识以化验室的检验记录、库号(3)包装水泥以编号、存放地点和检验记录为标识，散装水泥以(4)化验室按供销公司提供的回单将水泥检验报告及时发放给顾(5)监视和测量标识和追溯a.未取样产品，以化验室质量记录为标识，化验室无记录或记录b.已取样正在检验中结果未出产品，以化验室质量记录为标识，c.已检产品分为合格品、不合格品和废品三种，分别以正常的检(6)当产品标识不清无法辨别和无标识时，产品不准使用，水泥7.5.4顾客财产删减7.5.5产品防护1)原燃材料入厂后到指定地点用推车人力搬运或装载机机械搬运。生产过程中的搬运采用斗式提升机、链式输送机、皮带输送机、螺旋输送机等机械搬运或气力提升泵、空气输送斜槽、螺旋泵等气力2)外购原燃材料的贮存按不同类别、品种、等级分开堆放，不得3)半成品和散装水泥应按不同品种、等级分开贮存，入库时不能入错库、窜库，库内不能混入杂物，并防水、防雨；由各车间负责采用圆库贮存、防护；袋装水泥按品种、标号、生产日期分开堆放，不得混杂和进水、受潮，由制成车间采用成品库贮存、防护。4)水泥产品的交付方式分袋装和散装，袋装水泥由顾客选择适当7.6监视和测量装置的控制1)总则建立、实施并保持《监视与测量装置控制程序》,有效控制监视与测量装置，确保监视和测量活动符合产品质量、环境、职业健康安全2)职责a.机电动力车间负责监视与监测装置的统一管理，具体负责监视b.供应销售部负责监视与监测装置的采购，并负责不合格监测装c.使用部门负责提出购置计划，并负责本部门监视与监测装置的3)控制要求(1)各使用部门应根据本单位工作需求及产品质量/环境/职业健康安全监测的要求，选择适宜的测量装置，根据需要提出配置申请计(2)供应销售部根据配置计划安排采购，并根据有关规定进行入(3)本厂制定并执行《监视与测量装置控制程序》,对监视和测量装置的控制、校准和维修作出规定。确保这些设备使用时，其测量不确定度已知，并与要求的测量能力一致。在合同要求或法律、法规规定的场合，当顾客或其代表要求时，本厂可以提供监视和测量装置(4)本厂的监视和测装置分为A、B、C三类加以控制，控制内容a.机电动力车间和/或使用单位(部门)根据监测要求选择配备准b.按照国家规定的有关基准进行设备的检定、校准和调整，必要时进行再调整；对没有基准的监视测量和试验设备的校准制定厂内校c.对监视和测量装置的校准过程作出规定，校准的内容至少包括设备型号、唯一性标识、地点、校验周期、校验方法、验收准则，以及发现问题时应采取的措施等，防止因调整不当而使其校准失效。d.检验、测量和试验设备校准后，机电动力车间分别不同情况贴上“封存”或“停用”或红色(A类)、绿色(B类)、黄色(C类)“合格”e.校准、检验、测量和试验设备在符合其使用说明书及有关规定f.采取措施，确保检验、测量和试验设备的准确度和适用性，在g.发现监视和测量装置失准或损坏时，应停止使用，对该设备此前测量的结果进行有效性评价；对该设备应采取必要的校准、修理或报废等措施；对已确定测量结果有疑问的产品，应重新测量，如产品h.应用于监视和测量的计算机软件，使用前应确认其能力，必要确定与重大环境因素和重大及不可容许风险有关的活动，建立、实施并保持相应控制程序，确保厂环境/职业健康安全方针、目标顺2)控制要求(1)对厂水泥生产过程中直接影响到环境和员工安全健康的大气(2)在程序中规定控制标准，如运行参数、监督要求等。(3)程序考虑对作业场所、工艺过程、设备设施、运行程序、工作组织以及人员能力的控制要求，尽可能消除或降低环境和安全健康4)对本厂所购买和使用的货物、设备中已标识的环境或职业健康安全风险的控制，执行《相关方管理控制程序》,并将控制要求向相关5)相关程序文件根据实际生产管理需要，把整个水泥生产过程划分为四个阶段：石灰石供应、生料粉磨、熟料煅烧及水泥粉磨，分别由对其进行管理控制。安全技术部在参照设备生产能力、季度天气情况、库存情况及报分管厂长审批后(必要时报厂长审批)由企业管理部统一下发后，由原料、输送、烧一、烧二和制成五个车间根据各自的生产任务组织(2)《安全管理控制程序》厂长是厂安全生产的第一责任者，全面负责厂安全生产的管理工作；生产厂长协助厂长，具体负责全厂生产过程安全管理工作；总工负责重大安全隐患的排查治理工作；安监处长、安全技术部负责全厂安全生产过程中的安全监督检查，参加各种安全措施、安全技术方案的编制、审查，负责调查处理安全事故，向上级部门和厂长报告重大安全问题；武装保卫部负责重点防火部位的确定，火灾隐患的排查、整改及火灾发生后的处置；安全技术部车管办负责全厂地面交通安全管理；组织驾驶人员和车辆的有关审核；各单位行政负责人是本单位安全生产第一责任者，负责本单位安全生产的全面管理工作；各业务部门负责分管业务范围内的业务保安工作，组织制定专项安全规程、措施等，开展专项安全检查；教培中心负责全厂安全技术业务培训工作的管理、组织和实施，安全技术部、人力资源部、武装保卫部、机机电动力车间负责全厂设备、设施的综合管理；安全技术部负责全厂环保/安全设备、设施的监督检查；企业管理部负责设备购置计划的编制；各使用单位负责本单位在用设备、设施的日常维护与管理。供应销售部负责油品和化学试剂的采购、运输、保管和发放过程的控制；化验室负责化学试剂的领取和使用过程的控制；各车间负责润滑油脂的领取和使用过程的控制；原料车间负责炸药、雷管的领取和使用过程的控制；有机动车辆部门负责汽油、柴油的领取和使用过机电动力车间负责放射源归口管理；安全技术部负责放射源管理安全技术部负责环境和职业健康安全管理体系相关方有关事宜的归口管理；供应销售部管理部负责相应供方的资质认可、信息交流和风险控制等有关事宜；审计办负责施工承包方的信息交流和风险控制等有关事宜；其他部门负责职责范围内与相关方的交流、控制等有关安全技术部、人力资源部、卫生所和员工所在单位负责工伤和职业病的认定；安全技术部和员工所在单位负责工伤事故的报告；安全技术部、工会和员工所在单位会同其他有关部门负责工伤事故的调查处理；卫生所负责职业病查体、诊断报告和统计归档；工会负责监督检查工伤、职业病员工待遇落实情况。安全技术部负责组织实施本程序和全厂废气治理及排放的监督、检查及日常管理；供应销售部负责散装水泥在装车、运输过程中的粉尘防治；机电动力车间负责锅炉烟气治理及排放的控制和管理；各生产车间负责生产过程中产生的工业废气污染(9)《噪声污染防治控制程序》安全技术部负责全厂环境噪声监测和监督检查；各单位负责对本(10)《固体废物污染防治控制程序》机电动力车间负责废旧设备回收和处置；供应销售部负责工业固体废弃物和危险固体废弃物的回收管理和处置；物业管理中心负责废旧色带、墨盒、硒鼓等办公生活垃圾回收和处置；各部门负责将本部(11)《水污染防治控制程序》安全技术部负责对水污染防治实行统一监督管理；机电动力车间负责对生产废水的治理及排放的管理和控制；化验室负责对其产生的(12)《能源、原材料消耗控制程序》机电动力车间负责本厂能源和重点耗能设备的归口管理；相关单具体控制要求见《能源、原材料消耗控制程序》。(13)《建设项目控制程序》安全技术部负责建设项目的职业健康安全和环境监督管理；企业管理部负责建筑工程项目的监督管理；各责任单位负责管辖范围内的7.8应急预案与响应建立、实施并保持《应急准备与响应控制程序》,识别潜在的事故或紧急情况，预防或减少可能造成的环境污染、人身伤害和财产损失2)职责a.总工程师负责组织有关部门编制、评审应急救援预案。b.各单位负责识别、确定本单位的潜在事故和紧急情况，实施应c.安技部负责重大灾害和紧急事故处理时的调度指挥。3)控制要求a.炸药、雷管意外爆炸、煤尘爆炸、预热器、圆库投堵；h.油料严重泄露、锅炉烟气严重超标排放、粉尘严重超标排放；c.应明确规定紧急情况发生时资源的配置(人、财、物);d.与外部(如消防、卫生、保卫、环保等部门)信息传递、救护(6)已批准的应急预案应及时传递到相关部门、人员。(7)应急响应a.潜在事故或其它紧急情况发生后，事故单位应立即组织撤离、疏散、隔离、抢救和保护现场，同时向调度室汇报事故发生地点、性由厂重特大生产安全事故应急救援领导小组决定是否启动应急救援预b.安技部、调度室应视事故轻重程度，按照事故汇报程序及时向c.应急响应时，应首先对人员及财产采取保护措施，同时处于灾害范围的单位负责对危险化学品、重要设备妥善保管和处置，以尽可能减少因有毒及有害危险化学品泄漏、设备发生异常事故等情况带来(8)条件许可时，各业务管理单位应对应急预案进行演习，验证(9)紧急情况处理后，责任部门对应急预案与响应程序进行评审8.1总则本厂策划并实施的监视、测量、分析和改进过程，应满足以下方持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性。策划的同时应确定统计技术等适用方法及应用程度。8.2监视和测量顾客对本厂是否已满足其要求的感受的信息的方法，对已获取的信息进行统计分析，找出差距与不足，其结果作为评价本厂质量/环境/职8.2.2内部审核康安全管理体系运行是否达到规定的要求，确保体系的符合性和有效2)职责b.企业管理部负责内部审核的组织、实施；c.各体系运行部门积极配合做好内部审核工作，并负责对其存在3)程序要求a.内部审核策划：企业管理部每年初对质量/环境/职业健康安全管理体系审核进行策划，编制年度审核计划，报管理者代表批准后实策划应考虑拟审核部门、区域、过程的重要性以及以往审核的结b.每年至少进行一次内部审核，特殊情况由管理者代表决定增加规定审核目的、范围、依据、受审核部门及时间、审核员分工等，并在审核前下发到受审核部门；主持审核首末次会议，总结审核情况，责分析原因，制定纠正措施并实施，消除不合格及其原因，企业管理8.2.3过程监视和测量为确保产品的符合性和过程的有效性，本厂对质量/环境/职业健康安全管理体系过程以适宜的方法实施监视和测量a.职责：见本手册5.5.1和7.5.1;c.当过程监视和测量反映出过程未达到预期结果时，应进行数据d.在过程监视和测量及其采取的措施中，应用适当的统计技术；e.当过程设备、工艺发生较大变化时，应测量过程能力。8.2.4产品的监视和测量为验证原材料、燃料、半成品、成品是否符合规定的质量要求，本厂编制并执行《产品监视与测量控制程序》,对产品监视和测量所要2)职责b.化验室负责原燃材料、半成品和最终产品的监视和测量。3)程序要求(1)监测流程(2)监测职能分配a.分析组承担原燃材料、生料、熟料、出磨水泥和出厂水泥的化(3)进货检验和试验a.化验员按本厂《产品监视与测量控制程序》规定的检验频率b.确定进厂原燃材料检验数量和性质时，应考虑在供方处的控制出磨水泥进行检验和试验，并保证所要求的检验和试验完成前或必需的规定，对出厂水泥进行最终检验和试验，保证程序规定的各项质量活动完成且数据和资料齐备、并得到化验室主任或其授予权力的人员当产品没有通过任何一种规定的检验和/或试验时，按本厂《不化验室编制并于移交厂档案室前保存完整的检验和/或试验记录，这些记录要清楚地标明产品按规定经过的检验和/或试验及其结果，并由负责合格产品放行的授权检验者签名，以证明该产品达到的这些记录应按本厂《记录控制程序》规定准时、完整地移交厂办1)总则2)职责a.安全技术部负责组织厂职业健康安全绩效测量和监视，组织法b.企业管理部负责职业健康安全管理体系符合性、有效性测量和c.各职能部门负责业务范围内职业健康安全绩效测量和监视。3)控制要求(1)应定性或定量规定测量和监测对象的标准；规定监测频次、(2)监测对象b.适用法律法规和其他要求f.影响员工安全健康的环境(粉尘、噪声等);g.有关作业安全的技术控制数据(压力、温度、设备状态等);h.事故、事件和其他不良的职业健康安全绩效的证据。(3)监测方式b.各部门的内部检查；(4)各责任部门负责保管监测记录，监视与测量数据和结果应详(5)绩效测量和监测需用的监测设备按厂计量管理体系规定执8.2.6环境监测和测量建立、实施并保持《环境监测与测量控制程序》,及时、准确获取环境监测数据，评价环境行为，提供环境管理体系改进依据。2)职责a.安全技术部负责环境监测与测量的归口管理，对污染物的b.机电动力车间负责能源利用情况监测和测量管理；c.相关单位负责职责范围内监测项目的监测。3)控制要求a.对可能具有重大环境影响的运行与活动有关的关键特性粉尘、噪声、污水等进行监测和测量，应确定监测和测量的参数、地点和频b.监测和测量参数，国家法规或行业标准中有明文规定的，应遵守执行；其他由业务归口部门根据厂环境目标指标和工作需要负责制定，并报厂分管领导审批后执行d.安全技术部、机电动力车间等主管部门对厂环境目标、指标、管理方案、环境绩效、法律法规的遵循情况进行定期符合性评价，并e.相关单位对本单位环境目标、指标、管理方案、环境绩效、法律法规的遵循情况进行定期符合性评价，并对有关运行控制程序执行建立、实施并保持《不合格品控制程序》,对原燃材料、水泥生产半成品及产品生产过程进行控制，防止不合格品的非预期使用或交2)职责e.烧一车间、烧二车间负责生料、熟料不合格品的控制；3)控制要求(1)评审(2)处置b.发生严重不合格品，由化验室填写《不合格品通知单》,送达责任单位，责任单位必须制定纠正/预防措施，报化验室，化验室负责进c.发生质量事故，由化验室填写《质量事故报告单》,并经生产厂长审批、报厂长，并发放到相关单位，召开质量事故分析会，查找原因，责任单位制定纠正/预防措施，填写《()措施计划》,经分管厂领导批准后，责任单位进行整改，化验室负责组织验证。d.按不合格品级别，由相关单位/人员采取以下措施中的相应措f)在不合格品经过纠正后，进行再次检g)在生产过程中已经使用或本厂产品已经交付顾客后发现不合格品，分别由生产副厂长、经营副厂长组织相关部门评价其影响或潜在8.4数据分析有关数据，以证实管理体系的有效性和适宜性，并评价体系改进的时2)职责a.管理者代表负责数据分析和改进管理的组织协调工作。b.企业管理部负责数据分析和改进管理的具体组织实施。3)控制要求(1)数据的收集a.企业管理部通过内审、外审、管理评审、体系运行监视和测量b.供应销售部、机电动力车间、化验室等部门通过采购记录、验c.供应销售部通过上级沟通、市场调查、走访等形式收集与顾客d.企业管理部、安全技术部、机电动力车间、化验室等职能部室通过生产报表、监测与测量记录等负责收集与生产过程有关数据，定e.安全技术部、卫生所、人力资源部和厂工会负责收集环境及职f.各生产单位通过对产品及有关过程的监视和测量、不合格品控制、环境及职业健康安全的监测、纠正/预防措施的实施信息，确定、a.数据分析可采用的统计技术：排列图、控制图、直方图、因果c)过程产品特征和趋势，包括采取预防措施的机会；e)体系运行及相关过程的现状、发展趋势。c.各单位/部门收集的数据，根据需要对数据进行分析形成书面报告(重要数据的处理要作出明确的结论并传递到相关部门),分析结论如有改进意见或采取纠正/预防措施的，经单位负责人审批后，由业务管理部门进行指导或验证。采取的纠正/预防措施，具体执行《纠正和d.业务管理部门每半年将收集的主要数据和分析报告，报送企业8.5.1持续改进a)本厂通过质量/环境/职业健康安全方针的制定、发表、宣传b)确定质量/环境/职业健康安全目标以明确改进的方向；d)实施纠正和预防措施以及其他适宜的措施实现改进；e)在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标和决定。8.5.2事故、事件、不符合及纠正与预防措施制程序》,调查、分析及处理事故、事件和不符合的原因，采取有效措施，消除或实际或潜在原因，减少所伴随的影响。2)职责a.企业管理部负责质量/环境/职业健康安全管理体系审核、管理评审中不符合采取的纠正或预防措施跟踪验b.化验室、安全技术部分别负责质量、环境和职业健康安全管理c.各职能部门负责职责范围内事故、事件和不符合的调查、分析d.各责任部门负责本部门事故、事件和不符合的纠正、纠正和预3)控制要求b.业务归口部门的检查表c.体系内部或外部审核中提出的不符合及管理评审的输e.有关过程运行控制的信息和测量的结果。(2)事故的划分a.伤亡事故：企业员工在其劳动过程中所发生的人体伤害、死亡及急性中毒事故。伤亡事故按伤害程度划分为b.职业病事故：企业员工在职业活动中因接触粉尘、放射性物质和其它有毒、有害物质等因素而引发的疾病。按国家公布的职业病分c.环境事件：重要环境因素失控造成环境污染。a.事故、事件一旦发生，现场最高管理人员应初步了解判断事故地点、类型、人员受伤原因和伤害程度，立即向单位值班人员汇报，由单位值班人员向厂调度室、值班厂领导汇报。紧急状态下也可越级b.厂值班调度员接到报告后根据事故等级，按照事故汇报程序立a.事故、事件一旦发生，所在单位、部门应积极组织现场救护，b.事故发生后必须保护好现场，因抢救伤员和防止事故扩大，需c.死亡的事故现场，必须经事故联合调查组勘察并同意后方可清责任者受不到处理不放过；当事人受不到教育不放过；未制定防范措b.伤亡事故的调查处理：根据事故严重程度，成立事故调查组，写出事故调查分析报告，根据事故原因和所负责任进行责任追究，并必须有指定医院的鉴定结论，并根据医院建议，将员工调离原岗位，e.环境事件：按《纠正和预防措施控制程序》执行。a.机电动力车间负责组织设备、设施事故的统计，建立相关档案。b.卫生所负责职业病事故的统计，建立相关档案。附表一三体系程序文件目录序号程序文件编号程序文件名称1YS-Q/E/SCX-01文件控制程序2YS-Q/E/SCX-02记录控制程序3YS-Q/E/SCX-03法律、法规及其他要求控制程序4YS-Q/E/SCX-04目标、指标和管理方案控制程序5YS-Q/E/SCX-05能力、意识和培训控制程序6YS-Q/E/SCX-06信息交流与沟通控制程序7YS-Q/E/SCX-07内部审核控制程序8YS-Q/E/SCX-08管理评审控制程序9YS-Q/E/SCX-09纠正和预防措施控制程序YS-Q/E/SCX-10数据分析与改进管理控制程序YS-Q/E/SCX-11监视与测量装置控制程序YS-Q/E/SCX-12采购控制程序YS-Q/E/SCX-13设备、设施管理控制程序YS-Q/E/SCX-14生产过程控制程序YS-QCX-15与顾客有关的过程控制程序YS-QCX-16产品监视和测量控制程序YS-QCX-17不合格品控制程序YS-E/SCX-18相关方管理控制程序YS-E/SCX-19危险化学品控制程序YS-E/SCX-20放射源管理控制程序YS-E/SCX-21应急准备与响应控制程序YS-E/SCX-22建设项目管理程序YS-ECX-23环境因素识别与评价控制程序YS-ECX-24环境监测和测量控制程序YS-ECX-25大气污染防治控制程序YS-ECX-26水污染防治控制程序YS-ECX-27噪声污染防治控制程序YS-ECX-28固体废物污染防治控制程序YS-ECX-29能源、原材料消耗控制程序YS-SCX-30危险源辨识、风险评价和风险控制程序YS-SCX-31绩效测量和监视控制程序YS-SCX-32事故、事件控制程序YS-SCX-33安全管理控制程序YS-SCX-34工伤、职业病管理控制程序序号规格型号数量台时产量所属过程1颚式破碎机1石灰石供应2反击式破碎机13反击锤式破碎机14粘土破碎机φ1250×1000冲击式1物料烘干5烘干机161#生料磨1生料制备72#生料磨181#生料挤压机HFCK1000/350192#生料挤压机HFCK1200/45011#生料打散机12#生料打散机11#回转窑1熟料煅烧2#回转窑预分解φ3.3×48m1单筒冷却机1篦冷机HCFC-1300型1风扫煤磨1风扫煤磨11/2#水泥磨2水泥粉磨和包装3#水泥磨1辊压机HFCK1200/4501打散机1包装机双嘴固定式3序号规格型号数量容量(吨)过程1一线碎石库3石灰石供应2二线碎石库33新建碎石库442004一线铁粉库1生料制5二线铁粉库16一线石英石库17二线石英石库4×4m,h=4.2m18一线生料库89二线生料库2煤棚熟料煅烧一线熟料库5二线熟料库3一线石膏库1水泥粉磨和包装二线石膏库11】石膏棚6一线混合材库2二线混合材库2混合材棚一线水泥库6二水泥库6一线散装水泥库1二线散装水泥库4水泥散装库4一线水泥成品棚2二线水泥成品棚1附表四兖矿集团有限公司水泥厂质量/环境/职业健康安全职能分配表条款长党委书记管代表生产厂长机电长经营长总工程师安监处长工会主席企管部安技部化验室供销部机电动力综合办教培中心人资部审计办原料车间烧车间烧二车间制成车间输送车间工会武保部党群部卫生所物管中心财务部4质量/环境/职业健康安全管理体系总要求●●OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO文件要求总则质量/环境/职业健康安全管理手册OO●○OOOOO●OOOOOOOOOOOOOOOOOO文件控制OOOOOOOO○OOOOOOOOOOOOOOOOO记录控制OOOOOO○OOOOOOOOOOOOOOOOOO环境因素O○OOOOO○OOOOOOOOOOOOOOOOOO危险