学校办公用品管理制度 行政办公用品管理制度六篇

办公用品管理制度篇一 办公用品管理制度为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，根据公司实际情况，特制定本制度。 一、办公用品分类管理规定1、规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 l固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产要遵守固定资产管理制度。 l一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、笔记本、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、订书钉、大头针、图钉、夹子、名片、帐册、卷宗、档案袋(盒)、标签、卫生杯、计算品、电池以及清洁用品等。 2、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须以旧换新。 3、每位员工须建立个人领用台帐。 4、办公用品为办公所用，不得据为己有，挪作私用。 5、不得利用办公设备干私活、谋私利。不得将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。 二、办公用品计划规定1、各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日报公司办公用品申用计划。 2、库房管理员核对申用计划与办公用品台帐，库存后，编制《办公用品申请购置计划表》（附件一），由办公室主任确认，总经理审批，经董事长签字后，指派人员采购。 三、办公用品购置规定1、采购人员根据签批的《办公用品申请购置计划表》实施购买，于月底前完成。 2、采购员须调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和使用质量。 3、临时急需办公用品，由办公室负责人提出申请，由总经理批准，董事长同意后购置。 四、办公室用品的发放领用规定1、个人办公用品的发放领用●新员工入职每人按标准配置签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个。 ●个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》（附近二）（即个人领用台账），经办公室主任确认，由办公室库房管理员发放，并将申领单留存备案。每半年将此备案表报总经理审签。 ●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》（附件三）。 2、部门办公用品的发放领用●剪刀、胶带、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀，按区域分配。 ●计算器除财务部门按区域分配。 ●部门领用办公用品应填写《部门办公用品申领单》（附件四），经办公主任确认，库房管理员发放，并将申领单留存备案。每半年将此备案表报总经理审查。 ●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》（附件三）。 3、会议期间办公用品的领用，由公司指派会务组组长按部门办公用品发放领用规定办理。会议结束后，将领用物品交办公室办理入库、移交手续。 五、办公用品管理员职责1、管理人员须建立和登记办公用品台账，定期核查领用物品登记，做好办公用品的购置，发放和库存管理。 2、管理人员必须定期和不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。 3、管理人员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。 4、管理人员须根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保证合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。 六、办公用品的交接和收回员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收。 1、移交人需逐项列出物品清单，办公室主任清点核对台账确保办公用品损耗程度，书面标明，移交接收人。 2、管理人员需根据清单核实填写《办公用品交接登记表》（附件五），存档备查。 七、违纪处罚1、公司的办公用品应为办公所用，私用或带出公司者，公司将按办公用品两倍价格从当月工资中扣出，并给予50元的罚款处理。 2、公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者经发现，予以责任者50元罚款处理。 3、员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理使用造成损坏应照价赔偿，并予以责任者50元罚款处理。 4、办公用品管理员应遵章办理各项办公用品管理操作制度，如有违章办理经发现公司将视情节轻重给予50元-500元罚款处理。 为了加强办公用品管理制度的贯彻实施，公司实行扣罚连带责任制。各部门员工因违反管理制度形成罚金处理的部门主管追责双倍罚金。 本制度自公布之日起实施。 附件： 附件一：《办公用品申请购置计划单》 附件二：《个人办公用品申领单》 附件四：《部门办公用品申领单》 附件五：《办公用品交接登记单》 二○一一年x月x日附件一： 办公用品交接登记单日期物品名称单位数量移交人所在部门接收人备注办公用品管理制度篇二?第一条制定目的?为加强办公用品管理，提高办公用品使用效率，降低办公费用，特制订本制度。 （1）会同集团各部门制定公司采购计划，负责具体组织实施。 （2）负责采购项目的验收工作，负责与供应商联络及提供售后服务。 （3）完成公司领导交办的其他临时性采购工作。 第3条办公用品分类?办公用品分为消耗品、管理品。 （3）公司领导安排临时采购的其他物资。 第四条采购方式（1）由行政部指定人员对日常办公用品根据需要每月统一采购。 （2）各职能部门将所需办公用品于每月10-15日填写《办公用品申请单》，经本部门负责人审核签字后，报集团行政部，过期不报或过期上报的视为无效，顺延至次月采购。行政部根据各部门的所报计划审核物品申购合理性、必要性，确定所需《办公用品申购单》上报集团财务部审核，经分管领导签批后实施采购。 （3）采购工作要执行市场询价、比价、议价程序，坚持货比三家的原则。 （4）每月15日前由集团行政部完成物品采购。非常规办公用品的采购经批准可授权其他部门采购。 第五条?物品领取办法（1）集团各部门每月20日--25日到集团行政部统一领取办公用品，领取物品由行政部办公用品管理人员进行登记记录，月底做好各部门领取汇总，上报集团财务部。 （2）领取方式为一次性领取完毕的方式，各部门之间可内部调配使用。 （3）各职能部门要建立、完善物品出入库制度。物品出、入库时，要由经办人、保管人共同签字确认。 （4）集团行政部，应设立“办公用品领用登记明细”由专人统一做账，作为下月初编制办公用品预算的依据，并定期报集团财务部。 第六条?办公用品使用管理（1）办公用品应妥善保管使用，如有人为损坏遗失由当事人适当赔偿。 （2）不常用办公用品应尽量相互借用，如无必要，不得随意申购。 （3）人员调（离）职应将保管办公用品管理品逐项移交，并经核对物品无误后方可离职。 （4）管理品或消耗品，因公使用损坏，可出示已坏物品报管理部门维修，如不能维修或无维修价值时，可重新领取并登记在册。 第七条?采购工作纪律及违规处理（1）集团公司财务部、审计部对物品采购工作进行监督，定期对物品价格进行市场调查。 （2）采购人员不准收取供应商给予的任何形式、任何名目的“中介费”“好处费”等。 （3）采购人员不准在供应商处报销任何费用。 （4）采购人员不准虚开发票，不得以任何方式损害公司利益。 （5）采购人员凡有弄虚作假、营私舞弊者，一经查实，除追究其经济赔偿责任外，同时给与开除处分，情节严重的，将移交司法机关处理。 第八条本办法自发布之日起执行，公司原有与本制度约束内容相同或相似的制度同时废止。 仅供参考 办公用品固定资产管理制度 办公用品自查报告 办公用品管理制度篇二 第一条为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。 第二条耐用办公用品的领用： 1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。 2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。 第三条易耗办公用品的领用： 1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。 3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。 4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。 5、每月24日前，由各部门将次月《申购单》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，总经理或副总经理复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。 6、发放时间：每月15号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。 7、领用方法：由各部门按发放日期统一到办公用品仓申领签字，若部门领用超出需求计划的，须经综合部长批准后方可发放。 8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。 9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经理批准，综合部长审核后方可领用，申领时须依旧换新。 节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。 第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按公司相关制度执行。 第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。 附件：1、常用易耗办公用品月用量标准 2、《部门办公用品需求计划表》 附件1：常用易耗办公用品月用量标准 第一条本制度所称办公文具分为消耗品,管理消耗品及管理品三种. 2.管理消耗品:签字笔,荧光笔,修正液,电池,直线纸等. 第六条办公用品的申请应于每月25日由各部门提出 第七条办公用品严禁带回家私用. 第九条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请单向综合管理部领取办公用品,人员离职时,应将剩余用品一并交回综合管理部。 办公用品管理制度篇三 一、为了响应建设节约型社会的号召，使办公物资管理和使用合理化，本着厉行节约，满足需要的原则，特制订本制度。 二、办公用品分为低值易耗品、固定资产和日常办公用品。低值易耗品包括计算器、笔、纸、订书钉、大头针、回形针、胶水、电池等。固定资产包括计算机、打印机、摄像机、照相机、传真机、复印机、服务器、办公桌等。 三、物资采购： 1、办公用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经局长室同意可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，报局领导批准同意后，方可购买。 2、物资采购由办公室负责，并采取以下方式： 1）定点：按照区财政局招标定点单位进行采购。 2）定量：对油墨、纸张、一次性水笔、笔芯等动态调整，保证常备物资的库存合理性。 3）特殊物品：属区财政局规定招标范围内物品，通过政府采购中心招标采购。其它物品坚持比质、比价原则进行采购。 四、办公室根据物资分类，进行不同的领用和管理方式，建立个人物资使用保管台帐，记录、使用、维修、保管登记情况。 低值易耗品：由办公室指定专人保管，并做好造册登记和发放登记。 个人保管物品：计算器、u盘、订书机等物资，如有损坏遗失，须提出申请报局长批准，才能重新配备。 实物资产：每人所使用计算机、打印机等资产，须妥善维护，正确使用，如确需维修，提出申请，请确认，报请局长室批准。 五、人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续。 六、根据办公室对各人的领用，使用情况和设备物资维修、遗失记录，核算各人办公成本，年终进行统计汇总，评选先进个人。 办公用品管理制度篇四 (五)各科室应做到增收节支,加强科室饮用水、办公用品、办公电话的管理,严格控制费用支出。 2、加强办公耗材的使用管理(计算机设备及耗材管理制度执行),办公用纸张一律回收利用,科室用纸实行领用核销制,严禁铺张浪费。 办公用品管理制度篇五 （四）办公室要做到：办公用品品种合适、量足质优、库存合理、进出适当。 （二）分公司办公用品领用方式：按计划、需用量、逐项领用； （三）领用人员规定为：科室负责人或科室负责人指定人员； （六）办公室每半年对机关各科室的办公行政用品进行一次盘点，并做好记录。 （一）各科室固定电话只允许打市内电话； （二）因办公需要打长途或收发传真统一到办公室办理，并办理登记手续。 （三）周转使用办公用品（如计算器），办公室要建立台帐，还旧领新，否则由办公室承担。 附则： 本制度解释权归分公司。 办公用品管理制度篇六 为规范局机关办公用品的采购、保管、发放和审批工作，根据政府采购的有关规定，特制定本制度。 一、本制度所指的办公用品包括办公自动化设备、仪器设备、办公家具、办公耗材、卫生洁具、办公用文具、接待用品等。 二、局办公室是机关办公用品采购、保管和发放工作的承办单位，具体由办公室确定专人负责，实行采购人员和保管发放人员分离制度，采购人员购进的用品，交保管人员验收无误签字后保管。 三、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。 (一)一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。 (二)一次性开支500―5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。 (三)一次性开支在5000―10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。 (四)一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。 (五)办公自动化设备及办公家具等大宗物品以及属于政府控购物品的采购，按政府采购的有关程序办理。 五、办公用品的保管和发放按以下程序进行： (二)凭领用单领用物品，领用单须经办公室主任审批签字同意; (四)保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。 六、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。 七、固定资产管理 (一)购置固定资产办公用品单价在800元以上或使用年限在一年以上的，及时填写固定资产入账单，转财务股登记入账。 (1)财务股对经采购的办公用固定资产进行登记，按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则，明确相应的责任人。固定