《安全风险分级管控和事故隐患排查治理》培训课件2024

安全风险分级管控

事故隐患排查治理

目录一、术语与理念二、安全风险分级管控三、辨识评估示例四、安全风险与事故隐患的逻辑关系五、事故隐患排查治理六、小结3第一术语和理念一、术语和理念1、“双重预防性工作机制”“双重预防性工作机制”为风险分级管控体系和隐患排查治理体系联合构建的一种预防生产过程中发生安全事故的工作机制。是指安全生产领域中，在安全事故发生之前，通过对安全风险进行分级管理控制、对安全事故隐患进行排查治理，将可能发生事故的各种因素进行有效地控制和排除，防范事故发生。一、术语和理念2、安全风险分级管控安全风险分级管控就是指事前通过识别生产经营活动中的有害因素可能带来的危险，并运用定性或定量的统计分析方法确定其风险严重程度，进而确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的目标而采取的措施和规定。一、术语和理念3、危险源：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危险源通常理解为能量物质，或者能量的载体。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心。危险源三种类型的载体：人、机、环。一、术语和理念

4、风险（纯粹风险）：（暴露的危险源）导致损失、伤害或其它不利影响的可能性和后果的结合。风险通常被描述为失控能源或能量失控造成的损失或伤害。理解：风险总是与某个危险源和某个特定事件相联系，离开危险源和特定的事件谈风险是无意义的；（老空水与掘进）。风险的大小取决于两个变量的结合，即P-危险源导致特定事件的可能性；和S－特定事件后果的严重度。不是取决于可能性或后果两者之一，也不是两者简单的叠加。（重大危险源≠重大风险）。一、术语和理念任何一个人都面临各种风险。如：自然伤害（风雨雷电、野兽昆虫）传染性疾病工业伤害交通意外工余伤害一、术语和理念5、安全：免除了不可接受（承受）的损害风险的状态。死亡伤害财产无形损失无危则安无损则全免除了：杜绝死亡没有损坏损伤无其它形式的价值损失没有职业病所有风险均可控制

风险是客观存在，不可消除，但一切风险均可施加影响和控制。①确认危险源（辨识）②评估风险（通过风险分析和风险评价确认风险）③制定风险降低或控制的对策（方案、措施和行动计划）④贯彻落实方案、措施和行动计划，达到将风险降低到可以承受的程度。一切事故均可避免辨识到风险，并实施有效控制，事故可以避免。12第二安全风险分级管控安全风险分级管控

2020版主要变化特点2.1

工作机制

安全风险辨识评估

安全风险管控

保障措施2.22.32.42.5二、安全风险分级管控2、1新版主要变化特点进一步强化了双重预防控制机制。为深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理和安全生产的一系列重要指示批示精神，持续推动煤矿双重预防工作机制建设进一步深化和加强。增强了风险管控和隐患排查工作的内在联系。将风险管控措施的落实情况作为隐患排查的一项内容，风险管控措施的检查不再单独进行；逐步实现全员、全过程、全方位的风险管控。强化风险管控措施的落实。年度安全风险辨识评估后，需要制定重大安全风险管控方案，提出每一条重大风险的全年管控计划，明确管理、技术、工程等管控措施。风险管控向区队班组延深。保持聚焦重大安全风险管控的工作重心不变，将重大安全风险管控措施的落实向区队班组延深，要求区队长、班组长掌握本岗位的重大风险管控措施，区队长、班组长在安排当班工作时要考虑重大风险管控措施的落实效果，岗位作业人员在作业前进行岗位安全风险辨识和安全确认。同时鼓励在对重大安全风险管控的基础上，对其他风险也进行管控。二、安全风险分级管控新版变化主要内容保留一条：采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。转移四条：将管理部门的要求转移到第2部分组织机构，目的是为了理顺各部分内容。把机构的条款全部在组织机构中规范。将矿长组织的月度检查分析、分管负责人组织的旬（半月）检查分析、矿领导现场检查三个条款转移到第7部分事故隐患排查治理，目的是为了理顺两个部分内容，增强了双控的内部衔接。二、安全风险分级管控新版变化主要内容

增加了风险分级管控责任范围，延伸至副总工、科室和区队；

提出了《煤矿重大安全风险管控方案》的编制要求；加了辨识评估结果应用的范围；增加了专项辨识范围和专项辨识评估报告编写的要求；增加了限员要求；增加了重大安全风险公示地点要求；增加了培训时机和课时的要求。二、安全风险分级管控新版变化主要内容矿领导和科室相关管理和技术人员掌握相关重大安全风险及管控措施；区队长、班组长掌握本区域重大安全风险及管控措施，并现场确认措施落实；矿长每年对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析；每年报送重大安全风险清单及管控措施；激励条款，鼓励对全部风险实施管控。二、安全风险分级管控2.2工作机制2.21职责分工：建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作；副总工程师、科室、区（队）安全风险分级管控的职责明确（新要求）；有负责安全风险分级管控工作的管理部门（转移到第三部分《组织机构》）。

职责分工在2017版基础上，从需要明确矿长、分管领导职责的基础上延伸到需要明确副总、科室、区队的职责。具体负责部门转移到第三部分《组织机构》本条未对文本提出要求，因此，可以单独建立责任文件，可以在安全风险分级管控体系中规定，也可以在安全生产责任制中补充完善，不论以何种形式出现，内容必须齐全。二、安全风险分级管控新版变化主要内容安全风险辨识评估、安全风险管控和保障措施中所有工作责任分解落实到煤矿管理层。

未建立矿长全面负责的责任体系不得分，职责内容不明确1项扣1分；随机抽考矿领导3人，1人不清楚职责扣1分。二、安全风险分级管控新版变化主要内容2.22制度建设：

建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险辨识评估范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控、公告、报告工作流程。工作流程在17版基础上，增加了公告、报告内容，公告、报告的具体要求在本标准第三部分安全风险管控中有明确规定。煤矿可根据本单位实际建立一个或多个制度。辨识评估范围应虽然没有规定，但必须覆盖煤矿井（坑）下所有系统、场所、区域以及与生产直接相关的通风机房、压风机房、提升机房、变电所、压风机房等；也就是本标准第2部分（1+4）安全风险辨识评估的全部内容。本条未明确规定辨识评估的方法和工作流程，煤矿可根据本矿实际选择适当的辨识评估方法。制定工作流程。二、安全风险分级管控新版变化主要内容

考核标准未建立制度不得分，辨识评估范围、方法或工作流程1处不明确扣1分，工作流程内容不完善1处扣0.5分，制度不执行1项扣1分。职责分工及制度建设的要求旨在通过建立安全风险分级管控工作责任体系，确保领导有职责、管理有机构、工作有制度，明确了安全风险的辨识范围、方法，安全风险的辨识、评估、管控工作流程。1次年度辨识采区采面设计前专项辨识系统工艺等重大变化前专项辨识启封火区等高危作业前专项辨识出现事故和重大隐患后专项辨识“1+4”

模式二、安全风险分级管控2.3安全风险辨识评估每年矿长组织各分管负责人、副总工程师和相关科室、区（队）进行年度安全风险辨识评估。将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点《煤矿重大安全风险管控方案》对下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案、安全培训计划、安全费用提取和使用计划等提出意见。年底前完成年度安全风险辨识评估报告的编制，制定《煤矿重大安全风险管控方案》；方案应包含重大安全风险清单，相应的管理、技术、工程等管控措施，以及每条措施落实的人员、技术、时限、资金等内容。重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识评估。风险辨识评估范围：覆盖煤矿井（坑）下所有系统、场所、区域；地面与生产直接相关的主要场所。高瓦斯及突出、水文地质类型复杂和极复杂、煤层自燃及容易自燃、有冲击地压等4类重大灾害矿井，应将相应影响区域的安全风险评估为重大风险。2.2年度安全风险辨识评估二、安全风险分级管控相关解读“年度安全风险辨识评估报告”的内容应包括辨识范围、辨识内容、风险辨识、风险分析、风险评估等。(附示例)。

《重大安全风险管控方案》应针对每一项重大安全风险明确：（1）风险控制的目标；（2）采取的管控（管理和技术）措施；（3）资金保障；（4）相关职责；（5）结果应用；（6）重大安全风险清单。(附示例)

煤矿应从健全组织机构、完善规章制度、引进先进技术、应急减灾等方面制定重大安全风险管控措施。总工程师组织有关科室开展辨识重点辨识评估地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》辨识评估结果应用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定二、安全风险分级管2.3专项辨识（1）辨识范围：设计区域及邻近区域新水平、新采（盘）区、新工作面设计前新水平、新（盘）区、新工作面设计前露天煤矿爆破参数、边坡参数等发生重大变化系统工艺设施设备灾害因素等重大变化前专项辨识分管负责人组织有关科室进行重点辨识评估作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险

辨识评估结果应用于指导编制或修订

完善作业规程、操作规程辨识范围：系统工艺设施设备本身及周围环境因素二、安全风险分级管控2.3专项辨识（2）编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》高危作业前专项辨识由分管负责人（复工复产前专项辨识评估由矿长）组织有关科室、生产组织单位（区队）进行辨识范围：作业区域及其可能受影响区域或系统辨识内容：作业环境、工程技术、设备设施现场操作等方面存在的安全风险编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》辨识评估结果应用于对安全技术措施编制提出指导意见二、安全风险分级管控2.3专项辨识（3）启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、综采（放）工作面安装回撤、掘进工作面贯通前，突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，露天煤矿抛掷爆破前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前出现事故和重大隐患后专项辨识专项辨识由估由矿长组织分管负责人和科室进行辨识范围：年度及专项辨识辨识内容：识别安全风险辨识评估结果及管控措施是否存在漏洞、盲区编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》辨识评估结果应用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施二、安全风险分级管控2.3专项辨识（4）本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后二、安全风险分级管控2.4风险辨识方法

风险点调查（辨识）瓦斯：如某采煤工作面回风隅角、顺槽回风巷等（滑坡、塌方、边

坡失稳、滚石落物击打风险）水：某掘进头、采煤工作面等（地表水害、泥石流、人员淹溺风险）火：某工作面采空区等煤尘：某回风巷、采掘工作面等（爆破扬尘、设备人员伤害风险）顶板：采煤工作面两端头、超前支护处、掘进工作面等冲击地压：某掘进工作面等提升运输：主提升系统、某辅助运输系统等（车辆、运输风险伤害）其他容易造成群死群伤的紧急情况等。二、安全风险分级管控2.5风险评估

风险评估方法应根据中华人民共和国安全生产行业标准AQ/T1093——2011《煤矿安全风险预控管理体系规范》中的相关条款，对辩识出的安全风险进行评估。

具体评估办法：引用公式D=L×E×C测算风险等级。D：风险性分值；L：事故发生的可能性；E：人体暴露于危险环境中的频繁程度；C：发生事故可能造成的后果。各系数的分值选择：（1）L----事故发生可能性。0.1实际不可能；0.2极不可能；0.5很不可能，可以设想；1.0可能性小，完全意外；3.0可能，但不经常；6.0相当可能；10完全可以预料。（2）E-----人体暴露于危险环境中的频繁程度。0.5非常罕见地暴露；1.0每年几次暴露；2.0每月几次暴露；3.0每周一次或偶然暴露；6.0每天工作时间内暴露；10每天工作时间内暴露。（3）C-----发生事故可能造成的后果。1.0因人注目，需要救护或损失1万元以下；3.0重大，致残或损失在1万元-10万元；7.0严重，重伤或损失在10万元-100万元；15.0非常严重，一人死亡或损失在100万元-1000万元；40.0灾难，数人死亡或损失在1千万元-1亿元；100大灾难，十人以上死亡或损失大于1亿元。根据风险性分值的大小来确定风险性等级。可分5个等级：(1)风险性分值D在0-20之间属于稍有风险，可以接受，风险等级为1；(2)风险性分值D在20-70之间为一般风险，需要注意，风险等级为2；

（3）风险性分值D在70-160之间属于显著风险，需要整改，风险等级为3；

（4）风险性分值D在160-321之间属于高度风险，需立即整改，风险等级为4；

（5）风险性分值D>321时，属于极其风险，不能继续作业，风险等级为5。二、安全风险分级管控3.安全风险管控（1）由矿长组织实施《煤矿重大安全风险管控方案》，人员、技术、资金满足要求，重大安全风险管控措施落实到位。删除了“有具体工作方案”，增加落实到位。重大安全风险至少应包含水、火、瓦斯、煤尘、顶板、冲击地

压和运输提升(露天煤矿边坡、爆破、机电运输)等容易导致重特大事故的内容。“矿长组织实施”是指：批准《煤矿重大安全风险管控方案》；为方案实施提供人员、技术、资金等资源保障；关注重大安全风险管控方案的落实情况，包括指定人员监督检查、定期听取进展汇报、解决方案实施过程中出现的问题等；需要保留对重大安全风险开展检查的记录。二、安全风险分级管控3.安全风险管控（2）有重大安全风险的区域设定作业人数上限，人数应符合有关限员规定，入口显著位置悬挂限员牌板。

明确人数上限的具体规定:人数符合有关限员规定(煤安监行管【2018】38号）,并增加悬挂限员牌板的要求。作业人数上限由煤矿自行根据相关规定设置，并符合限员规定。二、安全风险分级管控3.安全风险管控

（3）矿长掌握并落实本矿重大安全风险及主要管控措施，分管负责人、副总工程师、科室负责人、专业技术人员掌握相关范围的重大安全风险及管控措施。

本条全部为增加内容二、安全风险分级管控3.安全风险管控

（4）在重大安全风险区域作业的区（队）长、班组长掌握并落实该区域重大安全风险及相应的管控措施；区（队）长、班组长组织作业时对管控措施落实情况进行现场确认。

本条全部为增加内容。矿长和分管负责人应将重大安全风险的管控职责逐级传递，确保在重大安全风险区域作业的区（队）长、班组长：掌握区域重大安全风险及相应的管控措施；实施对重大安全风险的检查和确认等管控措施；保留对重大安全风险开展检查的记录。二、安全风险分级管控3.安全风险管控

（5）矿长每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析，指导下一年度安全风险管控工作。

将矿长每月、分管负责人每旬（修改为半月）的检查分析移到隐患排查中。

增加了年度总结分析内容：矿长应至少每年组织开展1次总结分析，确认：管控措施是否得到正确执行；风险控制是否达到预期目标。总结分析发现的问题，以及采取的改进措施应用于下一年度安全风险管控工作。二、安全风险分级管控

3、安全风险管控公示（1）在行人井口（露天煤矿交接班室）和存在重大安全风险区域的显著位置，公示存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。

将“或”改为“和”，地面公示可采用电子屏、牌板等方式，但必须能够让员工一目了然。二、安全风险分级管控3、安全风险管控

（2）每年1月31日前，矿长组织将本矿年度辨识评估得出的重大安全风险清单及其管控措施报送属地安全监管部门和驻地煤监机构。

本条是根据落实主体责任三年行动方案相关要求新增规定，目的是为了当地部门能够有针对性开展监管活动。信息管理

采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。二、安全风险分级管控3、安全风险管控

教育培训年度辨识评估完成后1个月内对入井（坑）人员进行安全风险管控培训，内容包括重大安全风险清单、与本岗位相关的重大安全风险管控措施，且不少于2学时；专项辨识评估完成后1周内对相关作业人员开展培训。本条款增加了培训时间的要求。年度1个月，专项1周内。培训要具有针对性，分岗位，分内容。增加了学时要求，年度2学时。专项未要求。二、安全风险分级管控3、安全风险管控

教育培训年度风险辨识评估前组织对矿长和分管负责人等参与安全风险辨识评估工作的人员开展1次安全风险辨识评估技术培训，且不少于4学时。

变“学习”为“培训”。增加培训时机，增加学时要求，4学时。参加专项辨识人员也应参加本次培训。二、安全风险分级管控3、安全风险管控

附加项--加分项

区（队）长、班组长和关键岗位人员掌握作业区域和本岗位的安全风险及管控措施；区（队）长、班组长组织作业时对其他安全风险管控措施落实情况进行现场确认。

1、在管控重大安全风险的基础上，宜对辨识出的其他安全风险实施管控。2、区（队）长应掌握本区（队）所有辨识出的安全风险及管控措施。3、班组长应掌握所有辨识出的与本班组作业相关的安全风险及管控措施。4、关键岗位人员应掌握辨识出的与本岗位相关的安全风险及管控措施。本条款为新增加内容，（2分）达到了加分，达不到不扣分。二、安全风险分级管控3、安全风险管控

矿长在安全风险分级管控中职责对安全风险分级管控全面负责；组织年度辨识评估；组织复工复产前的专项辨识评估；组织事故后的专项辨识评估；组织实施《煤矿重大安全风险管控方案》，进行人财物保障；掌握并落实本矿重大安全风险及主要管控措施；每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析；组织将本矿报送年度重大安全风险清单及其管控措施。45第四风险与隐患的关系风险管控和隐患排查是安全管控的牛鼻子法律法规各个专业由分管领导严格把关，夯实安全管理的基础，少发生或不发生不符合问题规程规范规章制度管理规定技术措施标准要求专人验收安全确认定时定人技术措施落实责任隐患排查双重机制管控的理想状态法律法规各个专业由分管领导严格把关，夯实安全管理的基础，少发生或不发生不符合问题规程规范规章制度管理规定技术措施标准要求专人验收安全确认定时定人技术措施落实责任隐患排查双重机制管控的常见状态隐患法律法规各个专业由分管领导严格把关，夯实安全管理的基础，少发生或不发生不符合问题规程规范规章制度管理规定技术措施标准要求专人验收安全确认定时定人技术措施落实责任隐患排查双重机制管控的混乱状态事故生产作业区

丧失生命的事件死亡事故严重伤害事件重伤事故财产损失事件轻伤或设备损害事故未遂事件违章违规行为重特大事故与隐患基数的关系51第五事故隐患排查治理

工作机制

事故隐患排查

事故隐患治理

监督管理

保障措施事故隐患排查治理五、事故隐患排查治理5.1新版修订特点提出隐患排查治理制度要求，删除年度排查计划；将重大安全风险管控措施落实情况及效果的检查与隐患排查进行合并，理顺关系，减少因不理解而造成的额外工作量；减少了分管负责人的排查频次；将“五落实”的要求限定到重大事故隐患；增加了入井人员培训事故隐患排查治理技能的要求。五、事故隐患排查治理5.1新版变化主要内容（修改10条）增加了事故隐患排查过程中对重大风险管控措施的检查要求（原在风险分级管控中要求）；将分管负责人每旬排查改为半月排查，且第二次可与月度排查合并；对治理方案内容进行明确；明确了危险性较大的事故隐患的范围；(可能危及治理人员及接近治理区人员安全，如爆炸、人员坠落、坠物、冒顶、电击、机械伤人等)；明确了需要参加排查治理专项培训安全管理人员范围。五、事故隐患排查治理5.1新版变化主要内容新增3条（1）增加隐患排查治理的制度要求；（2）从风险分级管控中转移入领导现场检查的要求，带班过程中对风险措施落实情况、隐患进行检查；（3）增加了对入井人员隐患排查治理基本技能培训的要求。减少3条（1）将管理部门的要求转移到第2部分组织机构，目的是为了理顺各部分内容。把机构的条款全部在组织机构中规范。（2）删除事故隐患排查年度计划编制要求，减少留痕内容。（3）将“五落实”的要求与重大隐患治理方案要求合并。五、事故隐患排查治理5.2工作机制5.21职责分工建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作，各科室、区（队）、班组、岗位人员职责明确。

矿级—分管—科队级—班组—岗位覆盖所有岗位的隐患排查岗位责任制，可以单独建立，也可以跟其他岗位业务合并建立。未建立责任体系不得分，职责内容不明确1项扣1分；矿长、分管负责人不清楚职责1人扣1分，其他人员不清楚职责1人扣0.5分。五、事故隐患排查治理5.2工作机制5.22制度建设建立《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况检查和事故隐患排查治理相关制度，对重大安全风险管控措施落实及管控效果标准，事故隐患分级标准，以及事故隐患（含措施不落实情况）排查、登记、治理、督办、验收、销号、分析总结、检查考核工作作出规定并落实。“事故隐患排查治理相关制度”应明确隐患排查治理范围的内容应包含《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况。规章制度的制定不使用原则性语言，需做到符合本单位实际，有较强的可执行性及可操作性；通过制度的约束及规范保证事故隐患排查治理工作机制的有效运行。五、事故隐患排查治理5.2工作机制5.22制度建设需要制定的制度包括：《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况检查制度、事故隐患分级制度（标准）、事故隐患排查制度；事故隐患登记上报制度；事故隐患分级治理、督办制度；事故隐患验收、销号制度；月度事故隐患排查治理统计分析通报制度；事故隐患排查治理机制监督检查及奖惩制度等。制度可以综合编写，也可以单独编写但内容必须全面。煤矿应将重大安全风险管控措施落实及管控效果作为事故隐患排查治理的重点进行排查、督办、验收。查资料和现场。未建立制度不得分；内容缺1项扣1分，制度不执行1项扣1分。五、事故隐患排查治理5.1工作机制5.13分级管理

对排查出的事故隐患进行分级，并按照事故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、督办、验收。隐患等级不同，治理、督办、验收的单位及人员层级也不同，层级互为对应关系。查资料和现场。未建立制度不得分；内容缺1项扣1分，制度不执行1项扣1分。分级治理、分级督办、分级验收隐患级别划分标准治理单位及责任人验收单位及责任人督办单位及责任人A国家85号令确定的重大隐患，需上级部门协调处理的隐患矿长XXX上级安监部门XXX上级业务部门XXXB业务分管领导能够协调处理业务分管领导XXX安全分管领导XXX矿长XXXC科室能够自行安排治理业务科室XXX安全部门XXX业务分管领导XXXD区队能够自行治理的区队XXX安全员业务科室XXX事故隐患排查治理机制流程图五、事故隐患排查治理5.3事故隐患排查5.31周期范围每月半月每天随时带班矿长组织分管负责人及相关科室、区（队）对重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及覆盖生产系统、各岗位的事故隐患至少开展1次排查；矿分管采掘机运通、地测防治水、冲击地压防治等工作的负责人组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患至少开展1次排查生产期间每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患矿领导带班下井过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员五、事故隐患排查治理5.3事故隐患排查5.31周期范围新标准取消了“编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行”的规定，保留了月度排查前制定工作方案的要求。月度排查工作方案应包括重大安全风险管控措施落实情况、管控效果以及生产各系统、各岗位的隐患排查，并依据隐患排查的项目、内容和业务分工确定检查的责任人员。新标准针对矿长及分管负责人增加了重大安全风险管控措施落实情况、管控效果的排查要求分管组织的每月两次排查中的一次，可以与矿长组织的每月一次合并进行，也就是说每月单独组织一次即可。总工程师重点突出技术资料、规程措施等的隐性重大隐患的排查。安全副矿长组织对体系运行情况的监督检查及考核。五、事故隐患排查治理5.3事故隐患排查5.31周期范围

矿长组织的月度隐患排查应将隐形隐患的排查作为重点，可多专业、多部门、多单位统一集中进行；可分专业、分部门、分时段进行，灵活掌握。带班下井排查的隐患应在记录中体现。记录还应包括重大安全风险管控措施的执行情况和效果。管理、技术人员（相关人员），主要是指副总工程师和相关科室、区（队）管理人员，技术人员。岗位作业人员的排查重点考核岗位人员在生产作业之前及生产过程中隐患排查及治理情况。（岗前确认及班中排查）以及在重大风险区域班组长组织作业时对管控措施落实情况的现场确认，并做好记录。五、事故隐患排查治理5.3事故隐患排查5.32登记上报(1)建立事故隐患排查台账，逐项登记内部排查和外部检查的事故隐患。(2)排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案。增加了外部检查隐患登记的要求即煤矿上级公司和安全监管监察部门等排查发现的隐患，应当登记在台账内。煤矿隐患排查治理台账内容：事故隐患名称、地点、排查时间及人员，隐患分级分类确定，治理责任单位、验收销号责任单位及人员、督办单位及人员、治理期限，销号时间等要素。上报的重大事故隐患信息应包括以下内容：隐患的基本情况和产生原因;隐患危害程度、波及范围和治理难易程度;需要停产治理的区域;发现隐患后采取的安全措施。五、事故隐患排查治理5.3事故隐患排查5.32登记上报台账的要求：信息系统定期打印出来的可以认为就是台账（鼓励使用信息系统建立台账），调度台上一段时间内重要的隐患统计台账也符合要求，台账是对矿井而言，不是对岗位而言。台账不论是信息系统还是纸质的都必须确保不能删除、修改、丢失，更不能制作假的台账。台账的内容一定要包括规定的所有内容。五、事故隐患排查治理5.4事故隐患治理5.41分级治理重大事故隐患由矿长按照责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的原则，组织制定专项治理方案，并组织实施；治理方案按规定及时上报不能立即治理完成的事故隐患，明确治理责任单位（责任人）、治理措施、资金、时限，并组织实施能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并记入班组隐患台账（班组建立专用记录台账）分级治理五、事故隐患排查治理5.4事故隐患治理5.41分级治理上报的重大事故隐患治理方案应包括以下内容：（1）治理的目标和任务;（2）治理的方法和措施;（3）落实的经费和物资;（4）治理的责任单位和责任人员;（5）治理的时限、进度安排和停产区域;（6）采取的安全防护措施和制定的应急预案“不能立即治理完成的事故隐患”是指当班不能完成治理的非重大事故隐患五、事故隐患排查治理5.4事故隐患治理5.41安全措施对治理过程中存在危险的事故隐患治理有安全措施，并落实到位对治理过程危险性较大的事故隐患（指可能危及治理人员及接近治理区人员安全，如爆炸、人员坠落、坠物、冒顶、电击、机械伤人等），应制定现场处置方案，治理过程中现场有专人指挥，并设置警示标识；安检员现场监督。对经常出现的共性的一般隐患可在制定作业规程中编制通用安全技术措施，并贯彻学习。对区队、班组当班能够立即治理完成的隐患，安全技术措施也可以口头告知。标准中未明确安全措施事故隐患治理督办的责任单位（部门）和责任人员明确对未按规定完成治理的事故隐患，由上一层级单位（部门）和人员实施督办挂牌督办的重大事故隐患，治理责任单位（部门）及时记录治理情况和工作进展，并按规定上报治理督办五、事故隐患排查治理5.5监督管理5.51治理督办五、事故隐患排查治理5.5监督管理5.51治理督办未按规定完成治理，“规定”指的是治理隐患的时间、内容、质量。不能达到任一项要求即视为未按规定完成治理，就需要提级督办，班组、队组、科室、矿级、集团。

挂牌督办的重大事故隐患，既包括当地政府或煤矿安全监管监察部门挂牌督办的，也包括煤矿自身及上级公司挂牌督办的。重大事故隐患治理进展等情况的上报，按法律法规及当地煤矿安全监管监察部门相关规定执行。“按规定上报”是指应书面报请负责督办的单位组织验收。五、事故隐患排查治理5.5监督管理5.52验收销号

验收销号煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收责任单位（部门）或人员负责验收，验收合格后予以销号。负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门或其委托部门（单位）。五、事故隐患排查治理5.5监督管理5.53公示监督公示监督每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况；(隐患主要内容、治理时限和责任人员等内容)及时在行人井口（露天煤矿交接班室）或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围；建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报联系方式，接受从业人员和社会监督。（鼓励企业）采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理信息化管理的手段多种多样，新标准未进行统一规定。企业可以根据自身情况灵活掌握，不一定非要有大的系统，小的局域网甚至单台计算机也可以。只要能满足对隐患的登记、分级、治理、督办、验收销号、警示即可。鼓励有条件的煤矿建立隐患排查治理信息化管理系统或在现有综合信息化系统的基础上加载事故隐患管理模块功能。五、事故隐患排查治理5.

6保障措施5.61信息管理矿长每月组织召开事故隐患治理会议，对事故隐患的治理情况进行通报，分析重大安全风险管控情况、事故隐患产生的原因，编制月度统计分析报告，布置月度安全风险管控重点，提出预防事故隐患的措施

隐患排