示范性奶牛场标准化牛舍扩建项目可行性研究报告

PAGE1示范性奶牛场标准化牛舍扩建项目可行性研究报告第一章总论目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章项目概况 21.1项目名称 21.2项目建设的主要内容及规模 21.3项目建设工期 21.4项目建设地点 21.5投资估算和资金筹措 21.6项目经济效益评价 21.7报告研究结论及建议 2第二章企业基本情况 22.1企业基本情况 22.2公司宗旨及经营战略 22.3组织管理机构 2第三章项目背景和改造的必要性 23.1项目改造的背景 23.2项目改造的目的和必要性 2第四章市场分析 24.1国内外对产品的需求现状 24.2国内现有同行业发展趋势 24.3市场营销策略 24.4市场竞争力分析 24.5产品进入国际市场前景分析 2第五章改造的主要内容和目标 25.1建设内容及规模 25.2产品方案 25.3生产技术方案 25.4设备方案 25.4土建工程 25.5公用工程 25.6原材料供应 25.7环境保护措施方案 2第六章建设地址和建设条件 26.1建设地址 26.2区域概况 2第七章人员培训及技术来源 27.1劳动定员 27.2劳动制度 27.3人员培训 27.4技术来源 27.5项目招投标 2第八章项目实施进度 2第九章项目总投资、资金来源和资金构成 29.1投资估算编制依据及说明 29.2总投资估算 29.3资金筹措 2第十章项目经济效益分析 210.1概述 210.2评价依据 210.3财务评价基础数据 210.4财务评价指标的计算 2第十一章项目社会效益分析 211.1整合优化当地米糠资源，带动农民致富 211.2发展产业，带动地方经济持续发展 211.3提供就业岗位，增加税收 211.4缓解供需矛盾 2附录：一、附表附表1：产业化经营项目建设卡（养殖业）附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表3：资金筹措及使用计划表附表3-1：财政资金使用明细表附表4：总成本费用估估算表附表:4-1：单位产品生产成本估算表附表5：利润及利润分配表附表6：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表二、附图1、项目位置图2、项目现状图2、项目规划图三、附件1、营业执照复印件、税务登记证复印件2、项目单位2010年度和2011年度审计报告3、自有资金证明4、土地使用证5、环保部门证明6、与农户签订的种植养殖合同或协议第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：##惠山牧业有限公司所有制形式：有限公司发展历程：##惠山牧业有限公司，成立于2003年，是##市一家规模较大的现代奶牛养殖私营企业。公司现有存栏奶牛480头，日产鲜牛奶3吨。公司基础设施比较完备，占地13662.7平方米，其中：国有出让土地5799.7平方米，集体联办用地7863平方米。公司现有房舍总建筑面积3038.4平方米，成牛舍1770平方米，犊牛舍360平方米，饲料加工间、库房545平方米，质检室55.4平方米，办公室（三层）308.8平方米。公司基础设施完备，牧业设施齐全，现有舍内牛自动饮水系统和牛粪便排污处理系统，并拥有大型铲车两台套、排污车辆一台、小型清理粪便车三台套，粗饲料粉碎机两台套、TMR饮料混拌机一台套、2×24高智能全自动并列式现代化榨奶设备一台套、鲜奶储藏罐三台套（容量每台6吨）、奶罐清洗设备一台套、备用发电机组两台套。公司以东北农业大学和##畜牧兽医职业学院等大专院校为技术依托，聘请国内知名养牛专家作技术指导，使奶牛饲养水平不断提高，产奶量逐年增加，市场占有率达到本区域1%。经过近几年的发展形成了一批集饲养管理、防疫灭病、良种繁育为一体的管理队伍，是##省畜牧兽医学院教学实验和学生实习点、##市奶牛胚胎繁殖示范点。主营业务：奶牛饲养鲜奶生产人员结构:现有员工14人，管理人员3人，畜牧兽医专业技术人员2人，其中高级职称1人，中级职称1人，饲养员8人，后勤管理人员1人。1.1.2财务状况2010年总资产为968.54万元，固定资产净值668.02万元，流动资产300.51万元,长期负债无,流动负债12.75万元，所有者权益955.79万元，净资产955.79万元，营业收入461.73万元，净利润74.69万元，税金无，总资产报酬率47.67％，净资产收益率7.81％,资产负债率4.24％，销售利润率16.18％。2011年总资产为1104万元，固定资产净值768.5万元，流动资产335.5万元，长期负债无，流动负债16.82万元，所有者权益1087.18万元，净资产1087.18万元，营业收入562.78万元，净利润120万元，税金无。总资产报酬率48.65%，净资产收益率8.4%，资产负债率5.2%，销售利润率18.4%。1.1.3法人代表基本情况法人代表：，现年48岁，大学本科学历，具有多年养殖奶牛经验，企业无破产、拖欠银行贷款等不良记录。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、性质及建设地点项目名称：示范性奶牛场标准化牛舍扩建项目建设性质：扩建、安装舍内设施建设地点：1.2.2产品方案及规模产品方案：扩建标准化牛舍一栋，总面积5777.2平方米（长147米、宽39.3米），总投资433.29万元。扩建部分分二期进行。一期扩建牛舍1745平方米（长44.4米、宽39.3米），计划投资100万元；二期扩建牛舍4032.2平方米（长102.6米、宽39.3米），计划投资333.29万元；牛舍建设采用框架结构，软帘拉窗，洋瓦房面，水泥地面通道，舍内安装双排饲喂颈枷，6列单双位卧床，8个饮用槽和舍内通风、粪污清除设施。为牛场提供科学饲养，提高牛单体产奶量提供良好环境，增加成母牛数量300头，日年产奶量增加4500公斤，年产鲜奶量增加135万公斤。奶牛存栏总数达到1012头。1.2.3品种、技术方案品种：本项目引进美国CRI公司荷斯坦奶牛主要技术来源：建设单位具有一定专业技术力量，能够满足奶牛场应用先进科学技术等需求。项目单位同北京向中生物技术有限公司（美国CRI公司下属机构）开展技术合作，同时项目单位也是我省东北农大校企共建单位可以得到东北农大对奶牛良种繁育、饲养管理提升等方面的技术支持。1.2.4本项目扩建牛舍5777.2平方米，本期（一期）扩建牛舍1745平方米（长44.4米、宽39.3米）；1.2.本期（一期）扩建建设期限：2013年5月--2013年10月。1.2.6投资结构及投资结构：本项目（一期）工程投资100万元，其中，建设投资98.5万元，包括：土建工程投资60万元，购置设备投资38.5万元，前期工作费1.5万元。资金来源：申请中央和省级财政支持资金50万元，企业自筹50万元。1.2.7经济效益：本期（一期）扩建后，日增产4500公斤鲜奶，年增产135万公斤鲜奶；年增销售收入540万元；年销售增加值30%,年新增利税85万元，年增净利润50万元；新增固定资产100万元，新增就业岗位6人；年可转化粮食30亩，带动农户40户，项目区人均增收2000元。生态效益：本项目的实施对农业生态环境以及农业的可持续发展都将起到积极的改善和促进作用。一方面，由于大面积青贮饲料的种植，使以往以粮食作物为主的种植结构得到进一步调整，粮、经、饲种植比例在突出经济效益方面更趋合理，实现种植结构的三元化良性发展；另一方面，由于奶牛将大量的秸杆转化成有机肥料施于土壤，可以增加土壤有机质含量，改善土壤理化性质，提高土壤的蓄水保肥能力，使土地资源利用向良性发展，实现农业的可持续发展。社会效益：该项目可有效调整农村产业结构，安置社会剩余劳动力6人就业，增加财政收入，对实现财政增收、农民增收、城镇居民增收，维护社会稳定，壮大区域经济具有重要作用。通过本项目的实施，既提高了青贮玉米种植户的收入，又把青贮饲料这项技术直接应用于奶牛户，有利地带动青贮饲料的推广应用，扩大全市青贮玉米种植面积。真正实现农村产业结构的调整和农民的增产增收，具有重要的社会效益。1.3可行性研究报告编制依据1、《中共中央关于农业和农村经济若干重大问题的决定》中的加强农业结构调整，促进质量效益型农业发展的有关精神。2、《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发[2007]31号）3、农业部《关于加快畜牧业发展的意见》；4、农业部《关于贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展的意见的通知》农牧发[2007]14号；5、##省政府《关于推进奶业健康发展的意见》黑政发[2007]41号；6、2008年中央一号文件《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》。7、2008年11月19日，国务院办公厅以国办发［2008］122号文《奶业整顿和振兴规划纲要》。8、《##省农村经济发展“十二五”计划和2012规划》。9、《##市国民经济和社会发展十二五规划》10、##省绿色食品发展规划。11、《##省奶业振兴工程方案》12、《##市畜牧业发展规划》13、项目建设单位提供的相关技术、经济资料。1.4综合评价1.4.1必要性1、满足雀巢公司奶源不足的需求，保障该公司全年生产满负荷运转，创造最佳利润，为##市创造最高利税效益；2、通过扩建现代化集约奶牛场，牵动当地农业经济发展，创造更多的农民就业岗位，增加农民人均收入；3、通过发展奶牛业，带动农村产业结构调整，努力实现##省制订的“主辅换位”战略决策，在稳步提高种植业经济效益的基础上，使养殖业的经济效益比例超过农业经济收入的50%以上。1.4.2可行性该项目符合国家产业政策，与我省农业产业结构调整方向一致。项目所采用的技术手段先进、技术路线正确，生产工艺科学、合理、可行；项目筹资渠道明确，实施进度可行，经济效益显著,有较强的抗风险能力。奶牛饲养科技含量高，奶牛产奶量高、品质好、市场需求量大。可行性研究科学合理，符合当地实际，经济、社会、生态效益显著。因此，该项目可行。1.4.3结论与建议该项目符合国家及##省的农牧业生产实际，具备良好的政策支持，并为雀巢公司提供丰富的原料奶，保障创造良好的经济效益，并有利提供农民致富和产业结构调整的条件，项目建设完成能够为##市带来良好的经济和社会效益，有利于当地种植业及其加工副产品的就地转化，变资源优势为经济优势，有利于有机农业的发展，促进当地农牧业向优质、高产、高效方向发展。建议有关部门给予支持，促进项目早日形成生产能力、促进企业达产增效。第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况##市地处##省西南部，松嫩平原腹地，位于北纬45°08′--45°43′，东经125°41′--126°42′之间，幅员面积3112.3平方公里，其中耕地面积329.4万亩，居##省第一积温带，属温带大陆性季风气候，是典型农业大市。农业区划属于半干旱农业区，行政区隶属于哈尔滨市管辖，行政区辖9镇15乡，246个行政村。全市总人口80万人，其中农业人口63万人，占全市总人口的78.8%，农业户20万户，农村总劳力27.4万人。##是以玉米为主的杂粮产区和种养加协调发展的平原农区，适宜多种农作物的生长。##是全国粮食生产10强县（市）之一，截止到2010年，##市畜牧业克服了因饲料价格上涨、生产成本增加、农牧民养殖积极性下降等不利因素影响，通过各级政府相继采取刚性措施，畜牧产业先抑后扬，实现了稳定增长目标。奶牛存栏突破29万头大关，达到29.02万头，同比增长3.75%；肉、黄牛饲养量42.2万头，同比增长4.33%；家禽饲养量2230万只，同比增长1.59%；生猪饲养量109万头，基本持平；两羊饲养量12.5万头，同比增长4.1%；肉、蛋、奶总量达到111万吨，其中肉类产量9.6万吨，奶类产量91.5万吨，禽蛋产量9.9万吨，同比分别增长0.89%、3.2%、0.3。畜牧业产值实现59.37亿元，占农业总产值的47%。“十一五”时期，地区生产总值从121.5亿元增加到240亿元，年均增长13.8%；人均地区生产总值从15027元增加到28571元，年均增长13.7%；财政总收入达到16.38亿元，年均增长30.8%，财政一般预算收入从2.7亿元增加到7.4亿元，年均增长22.3%；城镇居民人均可支配收入从6326元增加到10473元，年均增长10.6%；农民人均纯收入从4331元增加到8941元，年均增长15.6%。全社会固定资产投资五年累计达348亿元，是“十五”时期的3.6倍，年均增长37.7%。三次产业比由2005年34.5：22.2：43.3调整为22.1：25.7：52.2，产业结构更趋合理。万元GDP能耗下降23.1%。传统的种植业得到全面优化升级，食品、制造、纺织、石化、制造、包装、饲料等第二产业得到加强，旅游服务等第三产业水平大幅提升。而进入“十二五”初期，截止到2012年，##市奶牛存栏量大幅减少，由2010年的奶牛存栏突破29万头减少到23万头。2.2本行业及关联产业发展现状多年来，##市充分发挥粮食多、秸秆多的资源优势，大力发展以奶牛为主的畜牧业生产，走粮食过腹转化增值之路，形成了以大玉米、大奶牛、大乳品为标志的产业化发展格局，不仅带动畜牧业的加速发展，而且带动了饲料加工、疫病防治等相关产业的发展，优化了产业经济结构和劳动力就业结构。奶业是农业现代化的重要标志，是我国农民增收的重要渠道。保持我国奶业持续快速健康发展，是优化我国农业结构，建设现代农业的需要，是促进产业进步，增加农民收入的需要，是改善居民膳食结构，增强国民体质的需要。与奶牛养殖相关联产业主要有种植业、养殖业和奶产品加工、产品包装、运输等行业。而奶牛养殖业是奶牛产业链中尤为关键的环节。“一杯牛奶强壮一个民族”。从总体上看，我国奶业发展起步晚，仍有很大的发展空间和增长潜力。目前我国人均奶类销费量与发展国家销费水平仍存在着巨大的差距，同时也远远低于世界和亚洲平均水平。同时，依据国内外经济发展规律，随着经济发展和社会进步，人均奶消费增长速度高于GDP增长速度。由此可见，快速发展我国奶业是社会和经济发展的客观要求。因此，国家将发展奶业生产提高到“振兴民族发展、增强人民体质、促进农村发展，调整农业产业结构、提高农民收入”的政治高度和战略高度来认识和对待。我省是全国最重要的商品粮基地，也是最重要的畜牧产品生产基础。奶业高速发展需消耗大量粮食和饲草，需大幅度占有生产粮食耕地。在全国尤其是南方省市人均耕地很少且耕地十分紧张的情况下，奶业生产增长潜力极其有限。所以，客观上全国奶业高速发展的重任只能由##省这个土地资源相对丰富及畜牧业发达的省份来承担。按照##省奶业占全国比重来推算，##省奶业每年应以15－20%的速度发展，才能达到全国每年10－15%的发展目标。2.3项目建设的必要性1、项目建设是调整农业农村经济结构、迎接入世挑战的需要面向市场，依靠科技，以农户和农业产业化经营企业为主体，不断向生产的广度和深度进军，是国家“十二五”计划和农业及农村经济结构调整的战略目标要求。特别是我国入世后，畜牧业的发展机遇与挑战并存，抓住机遇，找准切入点，是我省“十二五”期间畜牧业的主攻方向。该项目的建设，将有力的促进本地及周边地区农村产业结构调整。产业结构调整有利于促进畜牧业内部结构的优化，加速产业的升级步伐。垦区一产过大，二、三产业欠发达。而在农业内部存在粮食生产比重大，畜牧业不够发达等问题。入世后资源配置必然向具有比较优势的畜牧业倾斜，在市场开放的有利因素刺激下，畜牧业依托资源和价格优势可以获得长足发展，加快农业内部结构的调整步伐，加快农业生产中由种植业向养殖及畜产品加工业的转移，在创造更多的就业机会的同时，增加农民的收入。2、项目建设有利于加快乳品产业化发展步伐雀巢公司现日处理鲜奶能力达到1500吨，而目前##全市仅能提供1000吨左右，缺口很大。可见，养殖与加工不相匹配，严重制约了##市乳品产业化的进一步发展，扩建奶牛养殖区建设将为奶牛业和乳品加工业找到一个最佳结合点，利用“公司+基地+农户”的组织经营模式为乳品加工提供稳定的原料奶来源，使我市乳品产业步入良性发展轨道，实现奶户与企业的“双赢”。从地理位置上看，##省与荷兰、丹麦、美国北部及日本北海道等奶牛发达国家和地区同处在被称为“世界奶牛带”的纬度范围内，发展奶牛业具有得天独厚的良好自然环境和气候条件。中国加入世界贸易组织后，进口关税将削减，但##省奶制品的价格仍将低于国外产品价格，也比北京、上海等地低35％左右。因此“奶业振兴计划”是加快##省农村经济振兴的切入点和首选项目，是实现富民强省目标的重要举措。3、有利于##省奶业市场竞争机制的建立与完善。加入WTO，国产奶粉价格优势将不复存在，无法与国际知名品牌抗衡，因此，国内乳品市场的竞争将是原料奶的竞争，谁拥有大量的优质奶源，谁就拥有市场，拥有竞争优势。作为全国最大的原料奶生产基地，##省必然成为商家必争之地，不仅大量外来资金和企业的不断涌入，同时还引进了竞争机制。竞争会加速##省奶业市场的健康与繁荣，更有利于带动##省奶业的大发展。4、发挥企业带动作用，促进农业和农村经济结构战略性调整，推进农业产业化经营。促进农村区域经济发展。通过本项目实施，将对农业产业结构调整、农村经济的发展和农民增收起到促进作用。5、项目建设是提高农业质量效益，增加农民收入的有效途径##市奶牛饲养已有广泛基础和成功经验，奶牛生产由数量型向效益型转变、由粗放型向集约型转变是省、市畜牧业“十二五”发展规划的重要内容。惠山牧业有限公司充分利用现有基础条件，发挥优势，扩建奶牛养殖区域，以优化品种、科学管理、增加效益为中心，实现奶牛的科学化、规模化、产业化生产，有利于畜牧业各项技术的配套应用，加大奶牛生产的科技含量，提高奶牛单产，节约购牛费用，增加农民收入。6、项目建设有利于资源的合理利用，实现农业的可持续发展本项目建设在大量转化粮食，实现过腹增值，解决##市卖粮难的同时，也可以大量消耗作物秸杆，有效利用农业废弃资源，牛粪可以作为无公害肥料还田，实现农业资源的循环利用，推进农业可持续发展。7、项目建设是改善生态环境，建设社会主义新农村的需要目前牛粪大部分都得不到充分利用，不但影响人们的生产生活环境，还威胁人们的身体健康和畜牧业生产安全。粪便的污染问题已成为建设新农村的严重制约因素。本项目的建设对粪便无害化处理，能有效地改善土壤结构，提高地力，减轻化肥对土壤有机质的破坏，对保护耕地土质，改善生态环境，构筑人与自然和谐相处的生态环境至关重要。对社会主义新农村建设将起到巨大的作用。第三章项目选址与建设条件第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择##市地处##省西南部，松嫩平原腹地，位于北纬45°08′--45°43′，东经125°41′--126°42′之间，幅员面积3112.3平方公里。项目区位于##市希勤乡。公司占地面积23862.7平方米，土地类型为工业用地，来源方式为奶牛养殖项目的日常生产过程中，无论是饲料购入，原料奶销售输出及牛粪便处理加工销售，都是很大的物流工程，这就要求项目选址既要紧靠原材料产地，距青贮玉米及干草产地都要有合理的经济的运输半径，又要距奶制品加工距离不能过大，以此降低物流成本，降低企业经营费用，项目所在地完全符合上述要求。奶牛养殖产生一定废弃物包括牛粪便和污水以及要求对这些废弃物进行无害化处理，这就要求项目选址一定要远离城市居民区，项目所在地远离村屯，有利于环保。项目扩建区域具备无害化处理牛粪便和污水等废弃物进行处理的设施和设备。奶牛养殖是个防疫性要求极高的产业，防病防疫对于奶牛养殖企业是最大的政治。为此，选址要求厂址周边1500M之内无无机化工厂，畜产品加工厂，屠宰厂，兽医院等容易产生污染的企业和单位。3.2建设条件3.2.1自然条件3.2.1.1土地资源##市现有耕地面积329.4万亩，土质肥沃、集中连片，黑土、黑钙土、草甸土等肥力较高的耕地分别占土地面积的3.36％、49％和34.3％，适宜种植玉米、大豆、高梁、谷子糜子、甜菜、亚麻和烤烟等作物。全市农村人均占有耕地面积近5.3亩。全市地形是西、北高而东、南低，平原多于低洼地。海拔高度为120—230米，自西北向东南逐步倾斜，坡降大约在1/1000到2/1000。3.2.1.2气候资源##市位于我省第一积温带，属寒温带大陆性季风气候，春季多风少雨，气温变化剧烈，夏季炎热而短促少雨，秋季凉爽多雨，冬季寒冷漫长。年平均降水量为478毫米，年最大降水量660毫米，最小降水量270毫米，主要集中在7-8月份。年平均蒸发量为1653毫米，最大蒸发量1750毫米，最小蒸发量1370毫米。常年平均气温3.5℃，年中最热为7月份，月平均温度30℃，最高气温37.4℃；最冷为1月份，月平均温度-19.2℃，最低气温-36.2℃。年均有效活动积温2770℃，因地域影响,南北积温有一定差异,西部为2795℃,中部为2773℃,西北部为2745℃,南北相差５０℃。年无霜期平均为145天，最长182天，最短128天；初霜期一般在9月份，最早在9月16日，全年太阳能总辐射量118.5千卡/平方厘米，作物生长季节辐射量60.4千卡/平方厘米，全年日照时数2878小时，农作物生长期日照时数为1328小时。3.2.1.3水资源水资源包括地表水和地下水。地表水：我市紧靠松花江和拉林河，沿线总长度约200公里，有塘坝23处，水库7处，即平原水库，库容量9585立方米。全市有江、河堤防长度110公里，其中松花江堤防45公里，拉林河堤防65公里，保护耕地面积21.9万亩，人口8.05万人，村屯59个。全市分南北两在涝区和十五处零星涝区，面积281万亩，占全市土地面积的60.7%，共修有排水沟渠六条，全长186公里，基本可以控制内涝灾害。友谊灌渠设计灌溉面积34万亩，由渠首、库前灌区、石人水库、库后灌区四个部分组成，到目前为止，全市节水灌溉面积8.1万亩，其中水田3550亩，旱田77600亩。根据《##省水文图集》查得，多年平均径流深为25毫米。由于拦蓄地表水建筑物少，所以此项水资源大部分散失，利用量很少。地下水：地下水资源比较丰富，含水岩层多为细砂、中砂，厚度一般1—6米，总计砂层厚度一般在6—20米之间，成井深度平均80-100米。单井涌水量60m33.2.1.4动植物资源动物资源：我市的地理位置处于第一积温带平原区，无山地、无森林所以没有野生的动物资源。养殖业以奶牛、蛋鸡、生猪为主。饲草资源：全市现有沿江河草原面积20万亩，其中放牧面积7万亩，全市年种植玉米面积200万亩以上。年产粮食16亿公斤，玉米秸秆15亿公斤。饲料作物种植面积226公顷，其中青贮玉米种植面积达20万亩，年产青贮饲料80万吨。林木资源：全市林地11518.5公顷（其中：有林地10165.1公顷，未成林造林地1287.5公顷），宜林地32.1公顷，苗圃地2公顷，无林地面积31.8公顷。林业年实现产值3630万元。林地以东北三北防护林为主，森林覆被率3.5%，林木绿化率3.9%。3.2.2政策、资源、科技支撑条件1、政策环境政府根据中央在“多予、少取、放活”原则基础上，在畜牧生产用地、农业基础设施建设、银行贷款、政府补贴、良种畜禽饲养等方面制定了一系列强农惠农政策，有力地促进了畜牧业发展。奶牛业已成为##市的主导产业，各级领导把奶牛养殖业生产当成农民致富、财政增收的头等大事来抓，在资金、投入、技术、服务等方面大力向奶牛养殖业倾斜，为奶牛养殖业发展创造宽松环境，促进奶牛养殖业健康快速发展。2、资源优势##市是国家重要的商品粮基地，是玉米的主产区，以玉米为主的粮食总产量每年平均为30亿斤以上，同时产生30多亿斤左右的玉米秸秆，为奶牛业发展提供了充足的饲料来源。大量的玉米及秸秆用于饲喂奶牛过腹转化增值，可以有效解决卖粮难问题以及秸秆过多造成环境污染问题，充分发挥资源优势。同时，我市每年还种植10万亩的青贮玉米和5000多亩的优质牧草，青贮后可有效解决冬季青绿饲料的供应问题。3、市场优势##市的雀巢公司经过四期扩建后，日处理鲜奶能力达到了1500吨，而我市目前的鲜奶供应能力只能满足其三分之二的生产能力。同时，我市引进的娃哈哈公司也达到了日加工100吨鲜奶的生产水平，因此，我市鲜奶供应市场还有很大的缺口，市场前景十分广阔。4、科技优势##市有畜牧兽医专业技术人员260人，其中高级职称30人，中级职称60人，初级职称170人，具有较强的生产实践经验和科技开发能力。全市的畜牧兽医服务体系健全，服务网络发达。同时，承建项目的##市惠山牧业有限公司，技术力量雄厚，科研开发能力较强，为项目的顺利发展提供了可靠的技术保障。3.2.3基础设施条件##市地理位置优越，位于##、吉林两省，哈尔滨、吉林、长春三市之间，是##出省入关的咽喉要道，区位优势明显。境内有京哈、拉滨两条铁路，有##堡、周家、兰棱、五家四个火车站，京哈、哈前、同三三条高等级公路穿境而过。通乡公路四通八达，并有半数达到了白色路面。交通十分便捷，运输基础条件较好。近年来，邮电通讯业发展迅猛，全市24个乡镇都能实现特快专递和网上互联。全市已形成新胜蛋禽批发市场、兰棱奶肉牛交易市场、周家服装大市场等综合性批发市场52处，市场销售体系较为健全。第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析1、国外市场奶业是高效的畜牧产业，世界各国普遍重视发展奶业。欧美及大洋洲各国奶业发展历史悠久，生产力水平高，产业发达，奶业产值一般都占畜牧业总产值的1/3左右，在国民经济中占有重要地位。2010年国际奶类价格指数为204.3，环比上涨9.0%。全脂奶粉、脱脂奶粉、奶酪、黄油和乳清等乳制品价格均呈上行走势，其中奶粉价格涨幅居前。国际全脂奶粉格和脱脂奶粉各为3500美元/吨和3250美元/吨，环比分别上涨10.2%和13.8%。经历了充满挑战的2009年后，国际乳品市场价格在2010年得到了强劲复苏，主要乳品价格全年在高位运行。国际市场黄油价格在5月达到了创纪录的4200美元/t，脱脂奶粉全年的平均价格也达到2900美元/t。与2009年夏季相比，黄油价格高出1倍多，全脂奶粉上涨超过70%，脱脂奶粉和切达干酪涨幅在50%左右。这主要得益于2010年初主要乳品出口国出口量的降低，以及主要乳品进口国2009-2010年需求的持续强大。从2010年全年来看，国际乳品价格1-4月在波动中上扬，5-8月有小幅震荡下降，9-10月则又逐步恢复，最后2个月基本平稳。英国环境、食物与农村事务部统计数据显示（图1）：2010年12月，国际市场上黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉、切达干酪的价格分别为4200美元/t、2950美元/t、3500美元/t、4000美元/t，脱脂奶粉和全脂奶粉每吨分别比11月上涨了50美元和100美元，黄油和切达干酪环比则持平。从世界范围来看，2010年主要的牛奶生产国产量都比2009年出现了增长，如美国牛奶产量增长了2%-3%，欧盟增长了1%-2%。联合国粮农组织预测，世界牛奶产量将同比增长1.6%。据美国农业部发布报告称，美国2010年上半年牛奶产量4488万吨，与去年同期相比增长1.7%。其中，6月份美国牛奶产量750万吨（165.28亿磅），与去年同期相比增长1.1%，这是继2010年年初来牛奶产量持续小幅上涨。6月，美国西部和西南部牛奶产量继续上涨，德克萨斯州牛奶产量同比增长10.3%，科罗拉多州同比增长6.8%，爱达荷州同比增长5%。6月份，美国奶牛存栏比5月份增长1万头，达921万头。比去年同期增加8.1万头。国际乳业集团瞄准中国市场，采取各种方式积极抢滩登陆。国际乳业集团在日本、韩国和东南亚等奶类新兴消费地区拓展市场的历史告诉他们，中国将成为下一个海外大市场，这些企业已经开始以各种方式争占中国市场。2、国内市场畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分。大力发展畜牧业，对促进农业结构优化升级，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。“十二五”以来，我国畜牧业取得了长足发展，综合生产能力显著提高，肉、蛋、奶等主要畜产品产量居世界前列，畜牧业已经成为我国农业农村经济的支柱产业和农民收入的重要来源，进入了一个生产不断发展、质量稳步提高、综合生产能力不断增强的新阶段。我国是世界上养奶牛最早的国家之一，但养殖水平明显落后于世界平均水平，随着中国加入WTO，世界经济全球一体化趋势的加深，中外贸易的往来，技术的交流大大推动了我国奶业的发展，加上政府的宏观调控和政策的支持，我国奶业发展速度较快，大力发展奶业已经成为推进畜牧业发展、加快农业结构战略调整的重要突破口；已经成为增加农民收入，创造就业机会的重要途径；是改善现阶段城乡居民膳食结构，提高国民身体素质，建设小康社会的战略需要。2010年，全国奶牛存栏1260万头，牛奶产量3575万吨，分别比2006年增长17.9%和11.9%。奶牛规模养殖水平不断提高。目前，全国奶牛100头以上规模化养殖比例达到28%，比2009年提高5个百分点，荷斯坦奶牛良种覆盖率达到100%，机械化挤奶率达到87%，比清理整顿前提高了36个百分点。奶农养殖效益向好。从2009年8月到今年6月，全国生鲜乳价格从每公斤2.3元回升到3.2元。奶农养殖效益增加，目前饲养一头单产5吨的奶牛纯收入1500元左右。已成为世界第三产奶大国，但人均占有量才达27公斤，相当于世界平均水平的1/4，与亚洲平均水平相比也只有1/2，与发达国家水平相差甚远。中国居民膳食指南2007年版已经提出每人每天摄入300克奶的要求，因为中国人现在饮食结构中严重缺钙，如果每人每天一斤奶就可以把缺的钙补足，所以，需求潜力很大，发展任务繁重。2011年6月，全国规模以上乳品企业乳制品产量达209.5万吨，比5月份增产24.1万吨，比去年同期增产30万吨，同比增长16.7%。其中，6月液态奶产量178.4万吨，比5月份增产23.1万吨，同比增长18%；干乳制品产量31.1万吨，较5月产量增加1万吨，奶粉产量为12.8万吨，比5月份增产2.7万吨，同比增长17.4%。1-6月份全国乳制品产量共计1076.4万吨，累计同比增长7.6%。其中，液态奶累计产量达905.2万吨，同比增长6.9%；干乳制品为171.2万吨，同比增长11.4%，奶粉产量达62.2万吨，同比增长14.3%。2011年末奶牛存栏量的预测值为1310万头，比上年增加50万头；预计全群奶牛平均单产约为2091千克/头，较2010年小幅增长。预计2011年中国牛奶总产量为3800万吨；同2010年相比增产220万吨左右，增幅6.4%。《奶业整顿和振兴规划纲要》中明确指出“继续推进学生饮用奶计划”，十分必要。胡锦涛总书记早就指出，重要的是让中小学生都能喝上牛奶，提高整个中华民族的身体素质。温家宝总理也在他著名的“梦”里提到，首先是孩子，每天都能喝上一斤奶。这是绝对具有战略意义的。因为从小喝奶，影响一生。英国前首相丘吉尔曾说：“世界上最精明的投资，莫过于将牛奶喂进孩子的口中”。据《中国食品报》载：近年来欧美儿童营养膳食专家对7-8岁学童进行跟踪调查，将每天摄奶190毫升和不摄奶的两组对比，22个月后，前者的身高比后者高2.8cm，这是因为牛奶中富含大量的生理活性物质和转化生长因子，提高了孩子的生长发育能力，因此，两亿多中小学生是最大的乳品消费群体，现在只有几百万学生参加这项计划，反差实在太大，开发潜力巨大。按照国务院批准发布实施的《中国食物与营养发展纲要》（2001-2010年）规定要求，到2010年人均年消费乳量由21.7公斤增加到32公斤。由此可见，牛奶的市场潜力巨大，发展奶牛业前景十分广阔。3、全省及我市乳品市场##省是全国重要的奶源基地，奶牛存栏数量和产奶量都名列前茅，是全国奶业发展的重要省份之一。以进口荷斯坦奶牛为核心母牛群，利用人工授精、胚胎移植等现代扩繁技术，提高我省奶牛良种化的比例，以“好牛、好奶、好效益”带动我省奶牛业健康、快速发展，达到农民增收、企业增效的目的。据不完全统计，2011年##奶牛存栏量上升至239万头，同比增长21%，高于全国平均水平近20个百分点，总产奶量近1500多万吨。出现总产奶量的增幅大于存栏量的良好态势，充分说明，##的奶牛业已经步入了由数量增长型向质量增长型转变的正确轨道，发生了可喜的变化。部分规模奶牛场通过奶牛生产性能测定，分析原料奶产量和成分，科学配置奶牛日粮，改进饲养管理措施，有效节约了饲养成本，提高了奶牛生产水平和经济效益。##市是典型的农牧大市，饲草饲料资源丰富，土壤气候条件适于农作物的生长和畜牧养殖。在奶牛饲养上已有广泛基础和成功经验，奶牛生产由数量型向效益型转变，由粗放型向集约型转变。##市充分利用现有基础条件，发挥优势，建设标准化奶牛示范区，以优化品种、科学管理、增加效益为中心，实现奶牛的科学化、规模化、产业化生产，有利于畜牧业各项技术的配套应用，加大奶牛生产科技含量，提高奶牛单产水平，节约购牛费用，增加农民收入。4.1.2项目产品的市场竟争优势分析1、可自控的生态循环产业链的建设是企业竞争的优势本项目以奶牛养殖厂为中心，形成从生物有机肥制造、养殖厂所需的农作物及饲草的无公害种植、饲料的加工市场到无公害农产品加工技术的可自控的生态循环产业链是项目独有的竞争优势。2、生产高品质绿色牛奶是市场竞争的基础项目定位于规模化、现代化养殖。严格的现代化经营管理机制可以顺畅执行养殖场的各项运营管理制度；保证生产程序严格按设计指标和国家标准进行，从而生产出高品质的绿色牛奶。3、资源配置和资源节约的优势本项目形成生态循环产业链，围绕提高资源利用率来配置资源、节约资源，保证生产出高品质绿色牛奶。在三聚氰胺事件中，以##省为奶源基地的工厂大多没有出现问题，尤其是雀巢公司##分公司的牛奶产品没有检出三聚氰胺，这为拓宽市场、占有市场、满足人民群众的需求打下了良好的信誉基础。4、吸纳和培养了一批具有创新开拓意识的管理和技术团队，打下了良好的人才基础和管理基础。一手抓奶牛的科学饲养，一手抓管理队伍和技术队伍的培养。通过独特的企业文化、人性化的管理机制和激励化的绩效考核制度，培养了一大批具有较高敬业精神、较强责任感、业务精湛的创新开拓型管理团队和技术团队。公司拥有繁育、防病防疫、养殖和饲料等各类技术。4.2营销策略、方案、模式4.2.1营销策略惠山牧业有限公司座落在##市希勤乡，##市拥有世界知名乳品企业雀巢公司，还拥有娃哈哈、旺旺等国内知名企业，已经出现奶源不足的现象。本项目采用集中饲养、机械化榨奶的奶牛饲养新工艺，可保证鲜奶的质量，可以说市场销售已经出现供不应求的局面。4.2.2营销方案以进口荷斯坦奶牛为核心母牛群，利用人工授精、胚胎移植等现代扩繁技术，提高我省奶牛良种化的比例，以“好牛、好奶、好效益”带动##市奶牛业健康、快速发展，达到农民增收、企业增效的目的。4.2.3营销模式1、实行“有效管理”，加强对奶牛的选种、育种、生产、业务过程的控制，提高企业的生产制造能力、组织协调能力、市场营销竞争力。2、提高企业的市场营销竞争力。导入市场营销新理念，以质量树品牌、以服务固品牌、提高企业品牌知名度、美誉度、顾客对产品的满意度，形成良性循环，树立企业的良好形象。通过认真的市场调研，做好品种改良工作，以质取胜；做好奶牛产品技术服务工作，形成完善的销售和服务网络。4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素分析任何行业任何企业的建设与经营，都或多或少地存在市场、价格、技术等方面的风险。风险是客观的，但同时也是可以最大限度规避的。4.3.1.1原料奶价格风险原料奶收购价格的高低直接决定奶牛养殖企业的经济效益。为了最大限度地规避原料奶价格大幅下降而减少企业经济效益的风险，一是与乳品加工企业协商，形成“鲜奶定价协商机制”，将奶价与饲料价格挂钩。二是练内功，通过大力实行标准化养殖，提高奶牛单产水平，降低经营成本和饲养成本，以此提高抗御风险能力。4.3.1.2精饲料价格风险奶牛养殖行业中，饲料成本尤其是精饲料成本占总生产成本比例相当大，因此，在实际生产经营中有可能出现精饲料价格大幅度上升的减利总量大于奶价小幅上涨的增利总量，造成利润减少甚至亏损的风险，主要对策是定期地科学分析预测全国饲料价格走势，针对饲料价格上涨预期，有计划地增加精饲料库存，以此，在一定程度上化解饲料上涨风险。与精饲料生产供应企业签定中期固定价格购销合同，双方共同承担饲料价格上涨或下降的经营风险。4.3.1.3青贮玉米收购及价格风险青贮玉米饲料存在能否按年初与农民签定的收购价格进行保量收购的风险。随着全省及全市奶牛养殖的快速发展，青贮玉米需求量越来越大，即使年初与其签定按约定价格收购，其它场家收购价格高，由于农民遵守合同法律意识淡薄，也有不执行合同而将青贮玉米卖给其它厂家的风险；一旦此事发生而诉讼法律时，其有限资产又无法赔偿公司的巨大损失。主要对策是根据公司长期发展规划和保障玉米青贮供给安全，每年有计划地向农民租赁部分土地，由企业自已播种、管理和收割。4.3.1.4突发性传染性区域性疾病疫情的风险奶牛养殖企业生产经营中的最大风险就是突发性传染性区域性疾病疫情。降低风险的最根本办法就是严格执行“标准化”管理，尤其是《防疫工作标准化》，教育所有员工将防病防疫做为奶牛场头等大事来抓，每位员工都有防疫防疫的责任和义务，公司所有工作都要服从于服务于防病防疫工作。4.3.2防范和降低风险对策积极争取项目资金和加大企业自有资金的积累，在改良奶牛品种、完善基础设施和增加科技等方面加大投入力度。建立奶牛标准化饲养小区，实施规范化、集约化养殖。建立完善的质量标准体系建设，把好市场准入关口，建立鲜奶及乳品质量监测标准化和质量保证体系，保证产品质量。时预防和治疗疾病，严格制定防疫体系、执行防疫措施、加强疫病的监控、环境的监控是养殖厂经营管理中的最重要的环节。本项目的建设与运营，将投入足够的人力和财力做好疫病防治和环境监控工作，制订防疫工作基本原则、划定防疫工作基本内容和工作的具体措施。尽快做好项目建设的各项准备工作，进行科学规划布局，争取早立项、早实施，早投产。第五章建设方案第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案本项目主产品是优质鲜牛奶。5.1.2建设规模本期（一期）扩建牛舍1600平方米（长44.4米、宽36米）；牛舍建设采用框架结构，软帘拉窗，洋瓦房面，水泥地下通道，舍内安装双排饲喂颈枷设施，6列单双位卧床，8个饮用槽和舍内通风、废弃物清除设施。为牛场提供科学饲养，提高牛单体产奶量提供良好环境。5.2建设规划和布局5.2.1建设规划5.2.1.1规划原则1、必须符合本地区农牧业生产发展总体规划要求，并符合城乡建设发展的用地要求。2、遵守十分珍惜和合理利用土地的原则，不得占用基本农田，尽量利用荒地和劣地建场。3、交通方便，水源充足，水质良好，电力供应可靠，具有就地处理或消纳粪污的环境条件。5.2.1.2项目规划该项目建在##市希勤乡，场区土地属##惠山牧业有限公司所有，拥有土地使用权。场区占地总面积23862.7平方米，其中：国有出让土地5799.7平方米，集体联办用地7863平方米。公司现有房舍总建筑面积3038.4平方米，成牛舍1770平方米，犊牛舍360平方米，饲料加工间、库房545平方米，质检室55.4平方米，办公室（三层）本期（一期）规划扩建牛舍1600平方米（长44.4米、宽36米）。（扩建位置规划图附后）5.2.2牛场布局奶牛养殖场建设布局完全按现代化规模养殖科学布局，做到养殖场与外部环境控制、场区内严格的环境及疫病控制，形成大规模小区化、环境控制与疫病控制相结合，企业与农户利益关系相协调。5.3建设标准和产品标准本项目全部按省和哈市规范化牛场建设标准的要求进行建设建设部要求的工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准进行建设。5.3.1项目建设标准奶牛场土建遵照《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)，建筑物遵照《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）、《建筑结构设计统一标准》（GBJ50068-2001）、《办公建筑设计规范》（JGJ67-89）、《宿舍建筑设计规范》（JGJ36-2005）、《建筑地面设计规范》（GB50037-96）、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2001），饮水和排水设计和建设遵照《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003），奶牛场布局和疾病防治遵照《奶牛厂设计规范》（QB/T6015-1996）、《奶牛厂卫生规范》（GB8950-88）要求进行，5.3.2产品标准1、所有乳制品生产企业要限期执行《乳制品企业良好生产规范（ＧＢ１２６９３）》；2、所有奶牛养殖场（小区）要限期执行《奶牛场卫生规范（ＧＢ１６５６８）》。3、所产鲜奶严格执行国家农产品安全质量标准和《生鲜乳质量卫生标准》（GB6914）。5.4技术（工艺）方案5.4.1技术工艺方案一、技术路线：本项目将实行集中散栏饲养、集中管理、集中榨乳、全日粮供应、集中技术指导的高标准现代化奶牛饲养管理模式。在粗饲料上重点推广腊熟期全株玉米青贮、微贮、农作物秸杆揉碎盐化技术。在精饲料上重点推广应用奶牛浓缩饲料、全价饲料，在管理上实行科学的全舍饲。在奶牛繁育上，购置国内外优质高产种母牛，应用国内外优质种公牛冻精配种和胚胎移植技术相结合的方法。购置最新型舍内标准化饲喂颈枷设备和建设饮用水、清理粪便设施。一、饲养技术方案（1）品种选择经过企业考察，专家论证，结果显示荷斯坦牛产奶量高，每生产1公斤牛奶所需饲料少、成本低、经济效益好。其主要特点是体形高大、产奶量高、性情温顺、适应性较强、易于管理。因此本项目计划引进荷斯坦牛。（2）饲料配制在现行饲养体制下应用奶牛全混合日粮（TMR）饲养技术。通过饲料配方软件对奶牛各生长阶段所使用的日粮进行优化，既发挥高产奶牛的遗传潜力又降低饲养成本。所谓全混合日粮（TMR）是根据不同生长阶段奶牛的营养需要，将日粮各组分按一定的配方比例，用TMR搅拌车混合搅拌，制成精粗料比例稳定、营养浓度一致的全价日粮，投放饲喂的一种现代化的奶牛饲养工艺。目前这种成熟的奶牛饲喂技术在以色列、美国、意大利、加拿大等国已经普遍使用，我国现正在逐渐推广使用中。多所大学研究表明：TMR饲喂技术的应用可提高奶牛产奶量，提高牛奶质量，增加奶牛干物质的采食量，降低奶牛疾病发生率，提高奶牛繁殖率，节省饲料成本，大大节约劳力。（3）饲养管理①根据育种和生产需要，建立标准化的犊牛饲养管理程序，在项目区内推广低奶量培育犊牛技术方案，以降低犊牛培育成本。确立科学的免疫和兽医卫生制度，提高犊牛的成活率。在项目区内推广初生犊牛被动免疫技术，有效预防犊牛常见疾病。②根据育成牛生长发育速度、体格大小或体重和头胎产奶量以及使用年限的相互关系，制定本地区育成牛在发育的不同阶段增重速度、体重和体格大小指标，应用日粮营养水平的调控技术和健康管理技术，使育成牛在不同发育阶段的日增重达到生产上的要求。③采用逐渐干奶法，以干乳膏封堵乳头，干奶期内日喂精料2公斤，保证牛体情况正常，不过肥。④为提高鲜奶质量，推广和应用奶牛隐性乳房炎监测和综合防治技术，应用就地清洗系统（CIPS）减少乳房炎的发病率，挤奶在专门的挤奶厅内进行。二、机械化榨奶为深入贯彻落实##省委、省政府提出的《##省千万吨奶战略工程规划》，发挥区位优势和资源优势，大力发展奶牛产业，借以拉动地方经济发展，为了提高奶牛养殖户收入、向乳品加工企业提供优质鲜奶。5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性品种：荷斯坦奶牛技术来源于东北农业大学，该校立足于我省奶牛生产实际，根据标准化饲养方案和育种要求，已经设计出一套功能齐全、具有较高科学性和实用性、易于操作和扩展的奶牛生产信息管理系统，其功能包括奶牛场数据管理、生产管理、饲料数据库和饲料配方、生产性能测定及其统计分析、疫病情况、经济核算及科技动态、市场信息发布、专家咨询与决策等方面内容。惠山牧业公司与东北农业大学早在几年前就签定了企校共建协议。而且公司还是##省畜牧兽医学院教学实验和学生实习点、##市奶牛胚胎繁殖示范点。5.4.3主要工艺技术参数1、繁育工艺在专家的指导下，营造提高繁殖力的环境，健全提高繁殖力的措施，使受胎率、配种指数、产犊率、产犊间隔、犊牛成活率、繁殖率等主要指标达到国内同行业的先进水平。2、饲养工艺1）工艺技术参数年总受胎率≧85%年平均情期受胎率≧50%年平均胎间距≦420d初产月龄25～28个年繁殖率≧80%奶牛更新率15～20%奶牛单产7000kg2)饲养工艺工艺设计方案取决于自然地理位置及气候条件，饲养规模及饲养管理，设备能力与机械化水平，并根据奶牛的生理及生活特性的要求，在工艺设计中，尽可能地创造条件满足要求，改善奶牛的生活环境，使奶牛少生病，多产奶。根据我国东北地区自然条件和当地较好的传统养牛方法，并参照国外一些先进的饲养经验，制定本项目的饲养工艺。即成乳牛采用TMR技术，全天侯饲喂，机械搅拌，机械喂料，自由采食全混日粮，自由卧栏休息，运动场上自由活动和饮水。泌乳牛分群分批到挤奶厅挤奶，直冷式奶罐贮奶。3、工艺标准根据生鲜牛乳收购标准GB6914-86达到下列指标：1）理化指标：表5-1项目指标脂肪,％≥3.10蛋白质,％≥2.95密度(20℃/4℃1.0280酸度(以乳酸表示),％≤0.162杂质度,ppm≤4汞,ppm≤0.01六六六、滴滴涕，ppm≤0.12）感官指标正常牛乳应为乳白色或微带黄色,不得含有肉眼可见的异物,不得有红色、绿色或其他异色。不能有苦、咸、涩的滋味和饲料、青贮、霉等其他异常气味。3）细菌指标收购牛乳细菌指标计有下列两个,每个均可采用。采用平皿细菌总数计算法，按表5-2。每毫升内细菌总数分级指标进行评级;采用美蓝还原褪色法按表8美蓝褪色时间分级指标，按表5-3.表5-2分级,级平皿细菌总数分级指标,万个/mlⅠ≤50Ⅱ≤100Ⅲ≤200Ⅳ≤400表5-3分级,级美蓝褪色时间分级指标Ⅰ≥4hⅡ≥2.5hⅢ≥1.5hⅣ≥40min4、疾病综合防、诊、治工艺（1）奶牛场奶牛保健规程：建立不同生长时期奶牛日常保健规程，针对不同时期常见多发疾病制定预防措施，重点为新生犊牛期、犊牛期、育成牛期、围产期、泌乳旺期、泌乳中期、泌乳后期、干奶期的疾病综合防控。（2）建立奶牛疾病监测实验室，定期分析不同生长时期相关生理生化指标，及时调整饲养管理和疫病控制条件。（3）制订奶牛疫病综合防疫规程、寄生虫防治规程以及奶牛场日常卫生规范。（4）培养和提高奶牛保健人员素质，做到及时快速诊治奶牛疾病。建立管理、技术和饲养人员三位一体的奶牛疾病综合防控体系，各负其责，保障奶牛健康并早期预防和及时诊治各种疾病。（5）利用微机建立奶牛健康保健档案，监控和指导奶牛疾病诊疗。5.4.5.4.4.1饲料用量及贮存（1）饲料用量饲料的质与量，混合料的配方不同，对牛的生长和泌乳量有直接的影响。根据东北地区的数据，常用各种饲料及用量见表5-4。表5-4常用饲料用量单位：公斤类别饲养量饲养需要量精饲料青干草青贮块根定额/天年用量定额年用量定额年用量定额年用量成母牛161333513331536673667青年牛141000410001233332500育成牛12.56673667820001200犊牛11.5333（2）饲料贮存粗饲料：采用青贮窖。精料：奶牛场采用饲料库贮存。干草：在草料棚贮存。5.4.4.2燃料动力消耗表5-5燃料电力消耗表项目单位年用量电36度/年7200水21吨/年4200煤0.05吨/年105.5设备方案5.5.1设备选型本项目工艺设备选型应在保证工艺生产过程稳定性的前提下，尽量节约工程投资。它们应该具有如下主要特点：设备结构紧凑，节省占地面积；装配质量精良，使用寿命长；操作简单，维护方便；采用节能型传动装置，节电效果明显；使用过程安全可靠，能够满足饲养卫生要求。本项目建设除土建外，须购置饲料配送、粪便清理设备和奶牛的自动饮水设备。5.52设备清单本次项目拟购设备二台（套），具体如下：表5-6序号项目型号单位数量单价（万元）一饲喂颈枷台（套）118二卧栏台（套）120.55.6实施进度安排本项目计划于2013年5月实施，2013年10月投入使用。第六章环境影响评价及节能减排措施第六章环境影响评价及节能减排措施6.1环境影响6.1.1建设地点环境现状本项目厂址位于##市希勤乡是以农业生产为主的地区，周边无大规模的、污染严重的工矿企业，厂区位于农田生态系统内，道路、排水等基础设施完备，农防林、护路林等植被茂盛，具有良好的环境质量和容积，土壤及生态环境自净能力强。虽然在生产过程中有废水、固废等污染物产生，但是这些污染物经过综合利用或有效治理后，可达到国家规定的相应排放标准。因此，项目的建设不会破坏场址区域的生态环境。6.1.2项目主要污染源及污染物奶牛养殖企业的主要污染物、污染源为牛粪便及恶臭、冲刷牛舍、清洗榨奶机的废水生活污水、生活垃圾；供热锅炉排放烟尘、饲料车间粉尘、噪声等污染物。奶牛场的空气污染，包括硫化物、氮化物、氨、甲基胺、脂肪族化合物、酪酸、丙烯醛、吲哚、粪臭素等。所有这些恶臭物质都影响人畜的健康。奶牛场排放的粪便及污水。牛场排出的污水中腐败性有机物使水质混浊，不适于饮用。粪便不经处理，可使粪中某些病原微生物和寄生虫卵在土壤中长期生存或继续繁殖，保存或扩大了传染源。6.2节能减排措施6.2.1污染物的治理1、环境空气影响及治理措施项目营运期对环境产生影响，主要来自奶牛排泄的粪尿、废饲料、员工生活垃圾等固体废弃物产生的恶臭及牛舍、沤肥产生的异味、饲料车间粉尘、采暖锅炉。奶牛场的空气污染，包括硫化物、氮化物、氨、甲基胺、脂肪族化合物、酪酸、丙烯醛、吲哚、粪臭素等。所有这些恶臭物质都影响人畜的健康。牛粪及固体废弃物中含有大量的碳水化合物和含氧化合物，如果粪便清理和处理不当，其浓度会成倍增加。恶臭及有害气体含量加大会导致空气中氧的含量相对下降，污浊度升高，轻则降低空气质量，产生异味，妨碍人畜健康，重则引起疾病。根据现场踏勘，本项目恶臭污染并不严重，臭味微弱。防治措施：（1）牛舍通风状况良好，符合规定标准，确保工作人员及奶牛的健康。（2）为防止固体污染物污染周围环境空气，按照管理制度做到定期清扫、清洗，将固体废弃物及时清运到指定地点。（3）使用低浓度（2%）氢氧化钠或采用EM菌喷洒除臭味和消灭病毒菌方法，保证恶臭达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）排放限值和防止疫病发生。消毒灭菌后，经过一段时间后用净水冲洗，一方面可以起到消毒作用，另一方面也可以消除恶臭，使牛舍内的空气净化，使臭气浓度达标排放（标准值为70）。（4）饲料加工厂车间设置袋式除尘设备和排风装置，保持饲料加工车间空气中的粉尘含量达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）规定的10mg/m3标准要求，确保工作人员的身心健康。2、水环境影响及治理措施本项目废水主要为牛舍的冲洗水或消毒水、奶牛排放的尿液以及工作人员的生活污水。根据卫生管理示范规定，清扫和冲洗是降低污染程度、改善卫生环境最基本、也是最有效的方法，牛舍必须经常的定期的实施清扫和冲洗作业。根据污染程度，每月或定期彻底清扫、清洗一次，圈舍要全面清扫和擦洗，冲洗是一般使用清水，尘垢多时可使用刷子边刷边洗，污染严重时使用消毒液冲洗。小区外侧种值杨树，柳树，小区内侧进行种树，种草绿化。养殖场远离居民区，自成体系，经过科学设计和建设，无环境污染且有利于整个乡镇的生态环境整治，符合国家环保要求。在采取污水HBH-75全自动污水处理设备有效措施后，水排放符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；同时达到《农田灌溉水质标准》GB5084-92旱作，储存在防渗漏储水池中，冬储夏灌。3、粪污处理措施本项目固体废物主要为干法清粪排出的牛粪、污水处理过程中排出的消化污泥、燃煤灰渣和生活垃圾。（1）粪污处理措施采用厌氧发酵法对牛粪进行集中处理。该处理方式采用干法收集牛舍中的粪便，送场内污粪处理区以厌氧发酵法生产沼气。沼气经脱硫后用于发电或作为燃料。厌氧发酵产生的沼液为天然有机肥料，可用于农田施肥和瓜果大棚蔬菜等经济作物施肥，还可作为养猪和养鱼的饲料，作为农药替代部分化学农药，另外还可用于改造盐碱地，提高土壤肥力。厌氧发酵产生的沼渣经简单脱水即可成为普通有机肥，可做为牧场周围的农田和经济作物用肥，也可以做为各类专用有机肥（如有机无机复合肥、生物有机肥等）的生产原料。（2）生活垃圾分类处理后，无机物送指定地点处置，有机物沤肥，对环境影响不大。供热锅炉产生的灰渣送修路。6.2.2节能措施1、科学选址和精心设计科学合理选择场址，控制单位土地面积上的存栏量，使单位面积的环境可把粪便就地还田，减少环境污染。场区内进行绿化，形成绿化隔离带，阻止臭味扩散，净化空气。场区内外道路畅通，方便运送固废车辆出入，并有固定的固废填埋、焚烧地点，做到远离居住区，在场区下风向和地势较低的地方堆放粪便，或修建密闭的粪尿及污水发酵池，可减缓污染。加大密闭的粪尿沟的倾斜度，可避免粪尿及污水的积存，使牛舍内干燥，减少腐败产生的臭味。牛舍设计满足要求，建筑设施按生活管理区和生产区合理布局，二区之间有相当于围墙功能的隔离设施，生活管理区应建在生产区的上风向。2、减少粪尿排泄量根据牛的营养需要配制全面、平衡的日粮，科学加工饲料，提高饲料消化率，减少粪尿总的排泄量。日粮组成多样化和合理搭配，可调节机体消化机能，提高蛋白质的消化率，减少氨和氮的排泄量。3、牛粪无害化处理本项目以厌氧发酵工艺将奶牛养殖厂的牛粪水和一定量的高效厌氧菌种进行封闭性发酵，再用腐熟的沼渣、沼液生产出生物有机固态肥、液态肥和沼气，不仅全面解决了规模化养牛养殖和规模制米厂废物环境污染，而且实现了循环经济和资源节约。4、为减轻奶牛场对环境造成污染的程度采取以下措施在场区外围种植青贮玉米和优质牧草，在场区内实施绿化工程，实行农牧结合的生产方式，改善项目区总体生态环境。建立严格的卫生防疫制度，及时防治奶牛结核、布病等人畜共患疾病。严格按照标准化奶牛饲养管理程序操作，对牛舍及时清扫消毒，冲洗粪尿的污水经过逐级生物降解处理，严格按照环保要求达标排放。6.3评价与审批一、本项目应做到：1、本项目严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行配套的环境保护设施。各类污染物的排放应执行环评规定的标准。2、为降低本项目污染物排放对周围环境的不利影响，本项目单位切实落实有关污染防治措施，污染物应做到达标排放。3、加强生产管理，规范操作，做好必要的消毒工作，减少污染物的排放。4、养殖场应进一步加强管理，严格管理既可以减少物料消耗，又可以减少“三废”排放，同时还可以提高经济效益。5、本项目切实做好污染防治措施，减少污染物排放，同时改进科学技术，减少物料消耗，废水尽量采取回用，废渣做到合理资源化，有毒有害物质做到无害化，杜绝疾病传播。本项目符合国家有关产业政策，选址符合##市总体规划和环境保护规划的要求。如果企业能认真落实环境报告书中提出的环境污染治理措施，确保污染治理措施能够正常运行，并在生产过程中加强管理，工程投产后不会对环境产生明显影响，从环境保护角度来看该项目是可行的(详见##市环境保护局环境保护审批意见)。第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分本着人员精减、高效精湛的原则，项目组织管理机构设置为：经理1名、副经理2名，下设供销、运输、财务、技术、生产、办公室和总务部等部门。组织机构隶属关系详见下图图7-1组织机构图总经理副经理总经理副经理副经理奶牛养殖厂供销部运输部财务部技术部生产部办公室总务部董事会项目建设阶段由副经理牵头，成立项目建设管理办公室，生产部、经营部、财务部、办公室具体负责。7.2劳动定员本期（一期）扩建项目可新增生产人员6人。7.3管理措施7.3.1项目建设阶段管理措施规模奶牛养殖企业，需要实施科学管理运行机制、管理体系和管理制度来保证企业正常有序高效运行。一是按照股份制企业的运行机制和《公司法》要求，进行现代企业制度建设，从企业制度上和组织架构上支持和保障企业健康、有序和高效运行。二是按照奶牛养殖生产流程及特点，对青贮玉米和牧草种植、精饲料加工、牛粪便处理及奶牛养殖实行专业化生产经营管理，细化企业生产管理经营分工，以此提高项目运行的效率和效益。7.3.27.3.2主要是建立以产权清晰、权责明确、管理科学为主要内容的新型现代企业制度，通过制度和机制来规范和促进企业持续快速发展。7.3.2.2管理体系以提高企业经济效益和社会效益为目标，以着重扎实推进奶牛养殖标准化工作为基础，以推进企业科技进步为动力，以建立推进科学合理绩效考核体系为主要手段，全面提升奶牛企业管理水平，提高企业经济效益，为全省乃至全国树立规模大型化、管理标准化、经营集约化和环保生态化的大型奶牛养殖基地样板企业。6.3.21、以提高企业经济效益和社会效益为目标。实施项目不单纯以提高经济效益追求利润最大化为目的，而是将社会效益和生态效益放在突出的位置，这是现代企业必须具备的素质和责任。通过奶牛养殖扩建项目，带动公司周边农业产业结构调整、农民收入大幅度稳定地增长和大量解决农村富余劳动力就业。此外，不断总结规模奶牛生态养殖企业标准化管理经验，推动全市奶牛养殖管理水平。2、着重扎实推进奶牛养殖标准化工作为基础。扎实推进奶牛养殖标准化工作，是做好做实奶牛养殖企业管理工作基础，也是提高企业经济效益的重要手段。3、以推进企业科技进步为动力。现代奶牛养殖业不同于传统的养殖，而是以生物和遗传为代表的高科技含量行业。大力推进科技进步，既能促进企业高速发展，又能取得巨大经济效益，努力提高科技在企业发展中的贡献率。一是制定实施“吸引人才、用好人才、留住人才、培养人才”的用人机制和制度，多渠道多形式聘请全省乃至全国顶尖奶牛养殖科技专家，实行专家治场，大力推进企业科技进步。二是采取多种形式与东北农业大学、##省八一农大、省畜牧研究所等科研院所联合推广科研成果，推进企业技术进步。三是企业设立科技成果推广基金，保障科研成果顺利推广，同时重金奖励有突出贡献的科技人员。7.4技术培训技术培训采取请进来走出去的方式。一是聘请技术专家到养殖场对员工进行集中培训并解答凝难问题；二是场里的优秀技术员可以走出去考察学习，学习养殖的新技术、企业管理机制、与市场联结的先进模式等。第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据依据《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》第三章第十五条、第十六条、第十七条中有关规定，严格确定投资估算。建筑工程费参考市建设局同类工程造价估算；设备购置费采用国产设备价格，参考厂家提供的2012年出厂价估算；安装工程费参照有关建设工程概预算编制办法、指标中相应工程概算费率估算；其他费用按国家及地方的有关规定估算。8.2投资估算8.2.1本期（一期）扩建总投资为100万元。8.2.1.1建设投资（见明细表）表8-1（一期）扩建项目投资明细表单位:万元投资项目单位数量单价(元)总投资（元）合计100一、土建工程60二、设备38.51、饲喂颈枷设备118182、卧栏120.520.5三、前期费用1.58.3资金来源8.3.1申请中央财政支持资金36万元。8.3.2申请省级财政支持资金14万元。8.3.3企业自筹资金企业自筹资金50万元。8.4资金使用和管理8.4.1财政资金50万元，主要用于土建工程、安装舍内设施、设备购置和前期工作费的建设。建立健全各项财务规章制度，资金的使用要严格按照“专款专用”的原则和计划，实行报账制管理（报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出），确保有效、合理地使用好每一笔资金。8.4.2本项目（一期）扩建自筹建设资金50万元，用于土建工程。自筹资金管理纳入公司财务管理计划，确保项目建设顺利完成。第九章财务评价第九章财务评价9.1财务评价依据项目财务评价按照国家计委，建设部1993年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）规定的方法和国家农业开发办[2002]175号文件规定的经济指标进行，根据国家现行财税制度和价格体系，结合养殖业项目的特点，对项目进行盈利能力、清偿能力和敏感性分析。有偿资金占用费按年费率2.4%收取，贴现率8%，项目计算期为10年，其中建设期为1年，生产期为9年，第2年生产负荷达到100%。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1（一期）扩建新增营业收入（一期）扩建新增营业收入：自养牛榨乳：135万公斤×40000元/万公斤=540万元9.2.2营业税金及附加根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章、第二十七条、第（一）款：从事农、林、牧、渔项目的所得可以免征、减征企业所得税。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四章、第八十六条、第（一）款、第5项：企业从事牲畜、家禽的饲养所得，免征企业所得税的规定。本养殖项目属于农业养殖业，其产品属于自产农产品，列为国家增值税免税的产品，该产品不缴纳营业税。9.3总成本及经营成本估算9.3.1饲养一头成母牛生产成本为10378.68元，其中:干草640元，青贮饲料1200元，混合精料7800元，辅料及添加剂100元，兽医、防疫费用58元，人工及福利费500元，燃料及动力费80.68元。9.3.2（一期）扩建项目总成本费用为207.5万元。其中：固定成本14.7万元，可变成本为192.8万元。9.3.3（一期）扩建项目建成后，年平均经营成本207.5万元。（一期）扩建项目建成后，年平均经营利润540万元-207.5万元＝332.5万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析（1）投资利润率年平均利润投资利润率=×100%=332.5%投资总额（2）投资回收期（Pt）所得税后财务投资回收期（Pt）=0.52年（3）财务内部收益率(FIRR)所得税后财务内部收益率（FIRR）=55%（4）财务净现值（FNPV）所得税后财务净现值（FNPV）=181.5万元9.4.2清偿能力分析经分析,项目资产在财务上是合理可行的。另外，项目的投资利润率较高，经济效益显著。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析=50.1%图：8-1盈亏平衡分析图万元销售收入可变成本20414.7