汽修厂安全风险分级管控体系方案

附件C风险分级管控体系建设过程管理表格样表样表1：作业岗位清单山东诚祥建设集团股份有限公司作业岗位清单________项目部序号区域/工段岗位名称主要任务备注样表2：岗位作业内容清单山东诚祥建设集团股份有限公司岗位作业内容清单________项目部____________岗位序号作业内容作业步骤作业目的备注样表3：风险点（危险源）普查表山东诚祥建设集团股份有限公司风险点（危险源）普查表序号风险点名称（作业活动）风险点位置（危险源）可能导致的事故类型D=L×E×C管理状况危险等级LECD控制措施工作任务:分析人员:区域/工艺过程:日期:样表4：风险点（危险源）辨识结果信息统计表山东诚祥建设集团股份有限公司风险点（危险源）辨识和评价统计表序号风险点名称风险点位置伤害类别诱发事故类型风险值风险等级控制措施DLEC工程措施管理措施个体防护应急措施统计人：审核人：日期:样表5：风险等级分布信息表山东诚祥建设集团股份有限公司风险等级分布信息表单位风险级别***工段***工段***工段总计数量比例数量比例数量比例数量比例一级二级三级四级总计样表6：重大风险信息统计表（一级风险）山东诚祥建设集团股份有限公司重大风险信息统计表（一级风险）序号重大风险风险值位置控制措施补偿措施工程措施管理措施个体防护应急措施样表7：重大风险控制措施方案统计表山东诚祥建设集团股份有限公司重大风险控制措施方案统计表序号重大风险风险值位置控制措施备注工程措施管理措施个体防护应急措施附件D风险分级管控程序框图风险分级管控程序框图风险控制体系风险责任人划分安全风险责任人划分表序号危害因素存在位置后果风险等级管控措施管控责任单位（部门）管控责任人1建筑物耐火等级不符，安全疏散不符站区火灾3级每三年进行安全评价，定期对罩棚、站房进行维护汽车修理厂站长2爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，不符合现行国家标准站区火灾、爆炸4级定期进行检查汽车修理厂站长3油罐车安全设施不齐全，如静电片缺失或锈蚀等卸油区火灾、爆炸3级定期进行检查汽车修理厂卸油员（班长）4未严格执行卸油操作规程，如槽车静止稳油、静电接地、车辆轮档等卸油区人员伤亡4级就操作流程对员工进行培训，对明知故犯者予以纪律处分汽车修理厂站长5卸油员违反规定携带火种、通讯设备等进入卸油现场卸油区人员伤亡3级定期对卸油员进行抽查，发现违规者予以严肃处理汽车修理厂站长6雷雨天气进行卸油作业卸油区人员伤亡4级严格按要求执行汽车修理厂站长7卸车场未设静电报警仪或报警仪失效卸油区火灾、爆炸2级定期对静电报警仪进行检测，卸车前对报警仪进行检查汽车修理厂卸油员（班长）8卸油员未穿着防静电工装，作业前未触摸静电释放求等发生静电释放卸油区火灾、爆炸4级规程中明确要求汽车修理厂卸油员（班长）9油罐强度不足，防腐层破损油罐区泄漏、火灾、爆炸1级定期进行清罐作业，并进行检查和测罐壁厚汽车修理厂站长10卸油口标识不清或无标识、未认真核对油品数量和质量油罐区环境污染人员伤亡3级定期清理检查标识的清晰度，严格按操作规程执行汽车修理厂卸油员（班长）11油罐避雷接地不符油罐区火灾、爆炸1级定期进行检测汽车修理厂卸油员（班长）12油罐区内的油品管道上的法兰、胶管等连接处未采用金属线跨接油罐区火灾、爆炸1级定期进行检测，班组进行检查汽车修理厂卸油员（班长）13油罐区消防器材配备不全或失效油罐区火灾、爆炸1级定期对消防设施进行检查汽车修理厂卸油员（班长）14加油机、加油车辆、加油枪漏油加油区火灾、爆炸3级定期进行检查汽车修理厂加油员15加油机线路、电机、接线盒不防爆、管道上的法兰、胶管等连接处未采用金属线跨接或静电接地失灵加油区火灾、爆炸3级定期进行检测，班组进行检查汽车修理厂加油员16加油软管长期磨损、车辆碾压等发生泄漏加油区火灾、爆炸4级定期对软管进行检查，严格执行操作规程汽车修理厂加油员17加油区未设置防撞柱，防撞柱设置不符合要求加油区火灾、爆炸1级定期对防撞柱进行检查，及时维修更换汽车修理厂加油员18加油员违反操作规程作业加油区火灾爆炸2级严格执行操作规程汽车修理厂加油员19司乘人员违反规定吸烟、使用通讯工具、穿脱化纤衣物或车辆未熄火加油加油区火灾、爆炸1级发现司乘人员违反规定，加油员要及时责令其停止不安全行为汽车修理厂加油员20有高强闪电或雷击频繁时，进行加油作业加油区火灾、爆炸1级在规程中明确要求：闪电或雷击时停止加油汽车修理厂站长21配电柜前未设置绝缘胶板或绝缘胶板不符合要求配电间触电4级定期对配电间进行检查汽车修理厂班长22配电柜缺少工作接地保护接地或接地电阻值不符配电间触电3级定期对配电间进行检查汽车修理厂班长23配电室内缺少应急照明灯具配电间触电3级定期对配电间进行检查汽车修理厂班长职业卫生风险序号危害因素存在位置后果风险等级管控措施管控责任单位（部门）管控责任人1接触汽油、柴油加油区过敏、腐蚀皮肤4级设置警告及防护标识，\o"医学百科：强化"强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期作业场所检测、对劳动者进行健康\o"医学百科：体检"体检汽车修理厂站长2闻汽油、柴油卸油区过敏、腐蚀皮肤4级设置警告及防护标识，\o"医学百科：强化"强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期作业场所检测、对劳动者进行健康\o"医学百科：体检"体检汽车修理厂站长PAGEPAGE126风险控制措施1目的为了辨识公司范围内作业场所的危险源，有效控制作业场所和生产过程中物和环境发生的潜在危险因素，评价和控制职业健康安全风险，确保职工的安全健康与生产建设的顺利进行，特制定本管理制度。2适用范围本制度适用于公司生产活动中危险因素的辨识、风险评价及风险控制策划活动。3相关文件和术语3.1相关文件3.1.1GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》。3.1.2原冶金部《冶金企业危险源（点）分级控制和管理暂行办法》3.2术语3.2.1危险源（点）是指企业里的设备、作业场所和岗位潜在着可能发生事故的危险因素。这些设备、场所和岗位一旦发生事故会导致人身死亡、建筑物破坏、设备损坏，是重点控制部位和管理部位。4管理内容与要求4.1危险源辨识的方法4.1.1危险源识别按作业场所、设备、岗位进行辨识，并结合现场观察、查阅有关记录和资料、询问和访谈等识别出有关的危险源。4.1.2危险源辨识条件辨识时应充分考虑三种状态，即：正常态：指正常、持续的生产运行；异常态：指生产的开车、停车、检修等情况；紧急态：指发生爆炸、火灾等重大突发情况。辨识时应充分考虑三种时态，即：过去：过去的作业活动、系统或设备等安全控制状态及发生的人身伤害事故和未遂事故；现在：作业活动、系统或设备等现在维护、改进、报废的安全状态；将来：可以预见的未来作业活动、系统、设备等即将产生的安全状态。六种能量逸散类型，即：动能、势能、电能、物理能、化学能、生物能。四种事故起因,即：人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境缺陷、管理缺陷。4.1.3危险源辨识依据有发生爆炸危险的场所；提升系统有危险的场所；有被车辆伤害的场所；有高空坠落危险的场所；有触电伤害危险的场所；有烧伤、烫伤危险的场所；有烧伤、放射、辐射、中毒和窒息危险的场所；有落物、飞溅、滑坡、坍塌、压埋、淹溺等危险的场所；有被碾、绞、挂、夹、刺和撞击等危险的场所；0其它容易致人伤害的场所。4.2风险评价方法4.2.1风险评价方法采用“危险指数评价法”。4.2.2判定准则危险性指数大于320的，确定为A级；危险性指数大于等于160，但小于等于320的，确定为B级；危险性指数大于等于70，但小于等于159的，确定为C级；危险性指数大于等于20，但小于等于69的，确定为D级；危险性指数小于20的，危险性不大，不列入等级。4.2.3判定方法：作业危险性是下列三个因素的乘积：发生危险事件的可能性L；作业者在危险环境下的状况E；事故的可能后果C；危险指数W=L×E×C发生危险事件的可能性（L）L数值完全预料到10相当可能6不经常，但可能3意外，很少可能1可以设想，但极少可能0.5极不可能0.2实际上不可能0.1作业者在危险环境中的状态（E）E数值连续处在危险环境中10每天在有危险的环境中工作6每周一次在危险环境中工作3每月一次在危险环境中工作2每年一次在危险环境中工作1极难出现在危险环境中工作0.5事故的可能后果（C）现象可能后果数值大灾难多人死亡100灾难数人死亡40非常严重一人死亡15严重严重致残7重大手足轻伤6较大受伤较重3引人注目轻伤1危险指数评价（W）W评价危险源等级＞320极危险A160-320高度危险B70-159很危险C20-69可能危险D＜20不定级4.3风险控制4.3.1风险控制原则：风险控制措施应首先考虑风险消除的原则，然后在考虑风险降低的措施（降低风险概率，降低伤害或财产的潜在的严重程度），将使用个体防护措施做为最后的手段。4.3.2A级危险源对评价出的A级危险源，各单位要分析原因，实施纠正及预防措施。对于存在技术、资金问题的A级危险源，机动科、技术科等职能部门应将分期列入当年或来年的管理方案进行整改。安全科和所在车间分别建立A级危险源（点）登记台帐。4.3.3B级危险源从改善风险控制效果出发，可考虑制定目标、管理方案。所在车间建立B级危险源（点）登记台帐，安全科备案。4.3.4C、D级危险源（点）由所在作业区（班组）建立危险源（点）登记台帐，所属车间和安全科备案。4.4危险源（点）的编号和标志4.4.1编号A级危险源为：WA1，WA2，．．．．．．。B级危险源为：WB1，WB2，．．．．．．。C级危险源：WC1，WC2，．．．．．．。D级危险源为：WD1，WD2，．．．．．．。4.4.2标志以标牌为标志。A、B级危险源必须设立醒目的危险标志并悬挂在明显位置，以便提示。标志内容及要求(1)标牌内容要有名称、编号、级别、危险因素、监控单位、负责人、监控标准，要有必要的警示标志和相应的补充标志，并写清注意事项（提示）。详见图一。(2)标牌大小和形状为：500mm×650mm左角绘有警钟的长方板(3)标牌背景色A级为红色、B级绿色C级黄色字体为白色，D级为白色，字体为黑色。图一：名称：编号：范围：危害：责任者：注意（提示）：(4)危险区域标牌应设在危险区域附近醒目的地方，固定要牢靠。(5)危险区域标牌每半年至少检查一次，如发现有变形、破损或变色时，应及时修整或更换。4.5危险源（点）的分级管理要求4.5.1对危险源进行分级管理和控制，首先要针对危险源潜在的危险因素及预测可能发生事故的危害程度制定相应的控制对策和控制措施。4.5.2A、B级危险源由各车间主管安全的领导组织工艺、设备、安全等专业人员，定期检查测定和评价，每三个月进行一次。并将检查情况报安全科。4.5.3C、D级危险源由各作业区（班组）组织专业人员定期检查评价，每月进行一次，并向车间安全管理人员汇报。作业区（班组）建立检查台帐。4.5.4各车间必须制订[危险区域管理分析控制图表]。严格按照危险区域统计台帐、危险区域危险因素分析监控表、危险区域岗位检查表上的要求认真检查，如实填报和汇总。4.5.5根据安全生产责任制“谁主管谁负责”的原则，危险区域各自负责控制管理，各级的危险区域均由所属业务主管部门严格控制和负责日常管理工作，安全科负责监督。4.5.6危险区域升降级及增减当危险区域潜在危险性增加或减少时，应按照“危险区域的等级划分”程序办理升级或降级，经安全科认可后，更换相应等级的标志牌。由于工艺的改善，新增作业设备的岗位或设备腐蚀、磨损、环境的变迁等，出现新的危险区域均应按“危险区域的辨识和等级划分”的程序办理增加，并同时增加相应的标志牌。由于工艺改善消除危险区域时，应经安全科验收、认可后予以取消并摘除标志牌。原危险区域的标志牌及各种记录可暂不更换，各车间在统一更换标志牌和记录时再予以变更。4.5.7危险源（点）实行逐级检查考核制度，检查结果与奖惩挂钩，并纳入安全竞赛评比内容。4.5.8各班组对本组辖区的危险源（点），要分工明确，责任到人，按时检查，记录清楚，并作为班组岗位安全标准化达标与考核评比的重要内容之一。4.5.9公司每季度对A级以上危险源（点）检查一次；各（车间）主管领导组织专业人员对本车间B级以上危险源（点）每月检查一次；各作业区组织对本区域内的危险源（点）每周检查一次；班组长及岗位人员对本区域内的各级危险源（点）每班至少检查一次。4.5.10各单位要本着隐患整改“五到位”的原则，对发现的问题及时整改或限期整改。对确属本车间（作业区）、班组不能解决的问题要及时上报。5产生记录5.1zhb-jc-04-1危险源辨识与风险评价表；5.2zhb-jc-04-2A级危险源登记表；5.3zhb-jc-04-3B级危险源登记表；5.4zhb-jc-04-4C级危险源登记表；5.5zhb-jc-04-5D级危险源登记表。序号作业活动危害场所可能导致的事故风险评价控制措施LECD级别1车辆维修主修工车辆维修作业砸伤、物体打击、摔伤、挤压3332741.加强修理工安全意识教育和正规操作培训，做好每天开工前安全讲话；2、车辆施工前做好安全防护工作，3、打好掩木；4、穿戴好劳动保护用品；5、按施工要求规范操作；5、加强6S管理，规范工作环境。2轮胎拆装机施工作业砸伤、物体打击、挤压、伤人66310831.加强修理工安全意识教育和正规操作培训，做好每天开工前安全讲话；2、穿戴好劳动保护用品；3、按施工要求规范操作；4、开工前做好风险识别教育。5、做好风险目视化标识告知。6、加强6S管理，规范工作环境。3车辆维修发动机、总成件吊装作业砸伤、物体打击、挤压、伤人331513531.加强修理工安全意识教育和正规操作培训，做好每天开工前安全讲话；2、穿戴好劳动保护用品；3、按施工要求规范操作；4、开工前做好风险识别教育。5、做好风险目视化标识告知。6、加强6S管理，规范工作环境。4车辆支打千斤作业砸伤、挤压伤人1674241.加强修理工安全意识教育和正规操作培训，做好每天开工前安全讲话；2、穿戴好劳动保护用品；3、按施工要求规范操作；4、开工前做好风险识别教育。5、做好风险目视化标识告知。6、加强6S管理，规范工作环境5轮胎拆卸、拔胎作业击打、挤压、肌肉拉伤66310831.加强修理工安全意识教育和正规操作培训，做好每天开工前安全讲话；2、穿戴好劳动保护用品；3、按施工要求规范操作；4、开工前做好风险识别教育。5、做好风险目视化标识告知。6、加强6S管理，规范工作环境6车辆维修厂内机动车辆作业无证驾驶车损、伤亡人10.51751.加强修理工安全意识教育和正规操作培训，做好每天开工前安全讲话；2、加强“三项禁令”学习教育。3、对无证操作人员加强检查和处罚力度。7台钻施工作业铁削伤人、物体打击6335441.加强修理工安全意识教育和正规操作培训，做好每天开工前安全讲话；2、开工前做好风险识别教育。3、严禁施工时戴手套、4、施工时戴好防护眼镜。5、做好风险目视化标识告知。6、加强6S管理，规范工作环境8砂轮、切割机施工作业铁削伤人、触电伤人、砂轮破损伤人6335441.加强修理工安全意识教育和正规操作培训，做好每天开工前安全讲话；2、开工前做好风险识别教育。3、严禁违章作业；4、施工时戴好防护眼镜、穿戴好劳保服装。5、做好风险目视化标识告知。6、加强6S管理，规范工作环境9车辆维修电、氧焊施工作业触电伤人、摔倒伤人、眩晕、铁器伤人66310831.加强修理工安全意识教育和正规操作培训，做好每天开工前安全讲话；2、持证上岗3、做好开工前风险识别教育。3、严禁违章作业；4、施工时戴好防护眼镜、穿戴好劳保服装。5、做好风险目视化标识告知。6、加强6S管理，规范工作环境10手电钻施工作业触电伤人、摔倒伤人、眩晕、铁器伤人66310831.加强修理工安全意识教育和正规操作培训，做好每天开工前安全讲话；2、持证上岗3、做好开工前风险识别教育。3、严禁违章作业；4、施工时戴好防护眼镜、穿戴好劳保服装。5、做好风险目视化标识告知。6、加强6S管理，规范工作环境。11加注电瓶液腐蚀伤人、化学烧伤66310831.加强修理工安全意识教育和正规操作培训，做好每天开工前安全讲话；2、持证上岗3、做好开工前风险识别教育。3、严禁违章作业；4、施工时戴好防护眼镜、穿戴好劳保服装。5、做好风险目视化标识告知。6、加强6S管理，规范工作环境。12地沟处施工作业跌伤、碰伤、物体打击66310831.加强修理工安全意识教育和正规操作培训，做好每天开工前安全讲话；2、持证上岗3、做好开工前风险识别教育。3、严禁违章作业；4、施工时戴好防护眼镜、穿戴好劳保服装。5、做好风险目视化标识告知。6、加强6S管理，规范工作环境。13车辆维修手砂轮施工作业破损、飞溅、触电伤人66310831.加强修理工安全意识教育和正规操作培训，做好每天开工前安全讲话；2、持证上岗3、做好开工前风险识别教育。3、严禁违章作业；4、施工时戴好防护眼镜、穿戴好劳保服装。5、做好风险目视化标识告知。6、加强6S管理，规范工作环境。14风炮施工作业气压过高、抓握不牢、物体击伤66310831.加强修理工安全意识教育和正规操作培训，做好每天开工前安全讲话；2、持证上岗3、做好开工前风险识别教育。3、严禁违章作业；4、施工时戴好防护眼镜、穿戴好劳保服装。5、做好风险目视化标识告知。6、加强6S管理，规范工作环境。15钳工作业敲击伤人、物体打击伤人66310831.加强修理工安全意识教育和正规操作培训，做好每天开工前安全讲话；2、做好施工前风险识别教育。3、严禁违章作业；4、施工前穿戴好劳保服装和安全防护。5、做好风险目视化标识告知。6、加强6S管理，规范工作环境。16车辆维修空压机运转气压过高、旋转皮带伤人3635441.加强修理工安全意识教育和正规操作培训，做好每天开工前安全讲话；2、持证上岗3、做好开工前风险识别教育。3、严禁违章作业；4、施工时戴好防护眼镜、穿戴好劳保服装。5、做好风险目视化标识告知。6、加强6S管理，规范工作环境。17搬放物体砸伤、扭伤、腰肌受伤6233641.加强修理工安全意识教育和正规操作培训，做好每天开工前安全讲话；2、做好开工前风险识别教育。3、严禁违章作业；4、做好安全防护、穿戴好劳保服装。5、做好风险目视化标识告知。6、加强6S管理，规范工作环境。7、搬放物体要规范操作。18夏天没有降温措施、长时间疲劳施工中暑疲劳、造成人身伤害3231851.做好夏季防暑降温工作的宣传教育、配备防暑降温设施；2、做好开工前风险识别教育。3、严禁违章作业；4、做好安全防护、穿戴好劳保服装。5、做好风险目视化标识告知。6、加强6S管理，规范工作环境。7、保证员工正常的休息时间。19车辆维修员工酒后上岗施工时造成人身伤害13154541、加强公司“三项禁令”的学习教育。2、增强员工安全行为意识的培养，提高员工自我防范的思想意识。3、加强施工过程中的检查和违章的处罚力度。4、严禁员工酒后上岗。20车辆违规摆放车损、伤人3635441、加强公司“三项禁令”的学习教育。2、增强员工安全行为意识的培养，提高员工自我防范的思想意识。3、加强施工过程车辆违规停放的检查和违章的处罚力度。4、强化管理人员职责。5、规范修理厂停车场地的醒目标示。21修理现场物料搬放凌乱摔倒、伤人10313041、加强公司“三项禁令”的学习教育。2、增强员工安全行为意识的培养，提高员工自我防范的思想意识。3、加强修理现场的检查和违章的处罚力度。4、强化广大修理人员自觉整改的良好习惯。5、规范修理厂6S管理，提高良好素养。22修理现场留有油污、积水摔倒、伤人、环境污染10313041、加强公司“三项禁令”的学习教育。2、增强员工安全行为意识的培养，提高员工自我防范的思想意识。3、加强修理现场的检查和违章的处罚力度。4、强化广大修理人员自觉整改的良好习惯。5、规范修理厂6S管理，提高良好素养。23车辆维修室内发动机尾气上呼吸道感染、窒息、眩晕、呕吐、昏迷10313041、加强员工安全意识教育和培训、提高自我防范的行为能力2、改善修理工间工作环境条件，建立强制排气设施，改善通风条件。3、正确使用劳保防护用品。4、加强检查和监督和隐患治理整改工作。24车辆维修消防设施失效火灾、伤人11151551、加强公司“三项禁令”的学习教育。2、增强员工安全行为意识的培养，提高员工自我防范的思想意识。3、加强修理厂消防设备的检查排查力度。4、强化安全人员的责任意识。5、强化落实修理厂属地管理职责。24修理人员技术不熟练损坏设备、施工中受伤3635441、加强员工理论知识和基本技能的培养和学习，做好传帮带工作。2、严格把好修理人员的入口关。3、自觉养成修理人员虚心学习的良好习惯，努力提高本身是技能水平。25轮胎充气充气现场钢圈爆裂、飞出砸伤人6371263在充气过程中使用钢条进行进行防护，避免直接砸伤人员。2.充气过程中，闲杂人员不得在操作现在逗留。3.操作前认真检查气泵气压，确保气泵凄厉表显示正常。26车辆维修在发动机温度过高时，维修车辆或加入电解液时，未采取好的安全措施烫伤人3635441、作业前先要观察发动机温度是否降到安全温度，方可作业。2、戴好安全防护用品，防止集体过高和；冷却液喷溅造成烫伤。3、直觉养成好的安全习惯，不冒险作业。27车辆维修车辆维修保养时，车辆未拉紧手制动或未垫好堰木，导致车辆溜车压伤人、碰伤3635441、加强车辆安全检查和巡查。2、对违章行为加大处罚力度。3、加强安全意识教育，提高自身安全意识。4、健全现场安全目视化管理。28车辆维修在维护车辆、吊装机件总成时手脚未离开机件挤伤人3274241、健全现场目视化安全管理和安全意识教育。2、提高自身安全意识。3、严格遵守吊装安全操作规程。29车辆维修用短路的方法检查蓄电池是否有电造成人员触电灼伤33395严格遵守电路检查操作规程。2、对违章行为加大处罚力度。3、加强安全教育，增强自身安全意识。30车辆维修使用千斤顶时未支牢固或人员上下车辆及其他外力使车体摆动，千斤顶滑脱，造成车体跌落砸伤、挤压36712631、加强车辆维修检查和巡查。2、对违章行为加大处罚力度。3、加强安全意识教育，提高自身安全意识。4、健全现场安全目视化管理。31车辆维修乙炔瓶、氧气瓶、明火三者之间的距离小于10米引起火灾爆事故，造成人员伤害和财产损失1631851、加强车辆维修检查和巡查。2、对违章行为加大处罚力度。3、加强安全意识教育，提高自身安全意识。4、健全现场安全目视化管理。32车辆维修操作砂轮机、敲击铁器未戴护目镜飞溅物伤及眼部6335441、加强车辆维修全检查和巡查。2、对违章行为加大处罚力度。3、加强安全意识教育，提高自身安全意识。4、健全现场安全目视化管理。33车辆维修戴手套使用砂轮机容易将手套搅入砂轮，造成人员伤亡3635441、加强车辆维修安全检查和巡查。2、对违章行为加大处罚力度。3、加强安全意识教育，提高自身安全意识。4、健全现场安全目视化管理。34车辆维修用汽油清洗机件，遇明火、铁器火花引起火灾事故63712631、加强车辆维修安全检查和巡查。2、对违章行为加大处罚力度。3、加强安全意识教育，提高自身安全意识。4、健全现场安全目视化管理。35轮胎充气充气现场冲完气后安装气门嘴，气门芯飞出击伤人3376341、在安装过程中，不能将气门正对人体。2、按照操作规程正确操作。3、加强安全教育，提高自身安全意识。4、加强安全检查。机件打磨砂轮切割机切割片碎裂飞出伤人造成人员伤亡3376341、定期对设备进行安全检查，发现隐患及时消除。2、购买质量合格产品。3、穿戴好劳动防护用品。4、加强安全意识教育，提高自身安全意识。拆装机件拆装传动轴等较重机件时，机件跌落砸伤1631851、加强安全意识教育，提高自身安全意识。2、施工作业时，使用机具设备，减轻劳动强度。3、严禁独自一人作业施工。4、遵守安全操作规程。拆装作业拆装作业时扳手打滑、超扭矩、螺丝断裂砸伤、摔伤3635441、加强安全意识教育，提高自身安全意识。2、施工作业时，注意观察机具设备情况。3、经常检查所使用的工具、设备4、遵守安全操作规程。5、穿戴好劳动保护用品。保养作业地面黄油、机油等未及时清理摔伤6613641、加强安全意识教育，提高自身安全意识。2、施工作业时，注意观察作业环境情况。3、及时清除地面残留油迹、水迹，保持施工环境干净整洁；4、遵守安全操作规程。5、穿戴好劳动保护用品。注：Ｌ―发生事故的可能性；Ｅ―人员暴露在这种危险环境中的频繁程度；Ｃ―一旦发生事故可能会造成的后果。风险值D=L╳E╳CD≥320极其危险，不能继续作业D≥160-320＜高度危险，需立即整改D≥70-160＜显著风险，需要整改D≥20-70＜一般危险，需要注意D＜20稍有危险，可以接受通常将D≥70的相关的危险源确定为高风险或不可容忍的危险源注：一为极其危险二为高度危险三为显著危险四为一般危险五为稍有危险编制风险控制措施计划危险程度措施可忽略的无须采取措施且不必保持纪录可承受的不须另外的控制措施，需要监测来确保控制措施得以维持中度的努力降低危险，但要符合成本—有效性原则重大的紧急行动降低危险不可接受的只有当危险已降低时，才能开始或继续工作，为降低危险不限成本。若即使以无限资源投入也不能降低危险，禁止工作选择风险控制时考虑因素如果可能，完全消除危害或消灭危险源（消除法），如用安全品取代危害品；如果不可能消除，应努力降低危险，如：使用低压电器（限制使用的电压等级）；可能情况下，使工作适合于人，如考虑人的精神和体能等因素；利用技术进步，改善控制措施（采用遥控措施，提高机械化水平）；保护每个工作人员的措施；将技术管理与程序控制结合起来往往十分必要；要求引入计划的维护措施，如：机械安全防护装置；在其他控制方案均已考虑过后，作为最终手段，使用个人防护用品；对应急方案的需求；预防性测定指标对于监测控制措施是否符合计划要求十分必要；还应考虑编制应急和疏散计划并提供与组织的危害有关的应急设备。强化安全风险管理制度汽车修理厂安全生产管理制度为了保证我厂正常生产，做到安全生产，改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，防止各类事故的发生，确保安全生产，根据国家有关安全生产和劳动保护的法令、法规等有关规定，结合厂的实际情况制定本制度。1、认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《湖北省安全生产条例》及国家有关安全生产法律、法规、标准、规定，履行岗位人员的岗位职责。2、全厂职工必须牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。严格遵守厂的安全生产管理制度和安全技术操作规程，严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。3、采料场、重要岗位人员、新职工和调换工种的人员必须进行“三级”安全教育，未经“三级”安全教育培训不准上岗参加生产操作。4、严禁酒后上班，职工进入生产作业岗位不准串岗、换岗、私自交换工种、顶替代岗。5、电工、焊工、爆破员、机动车辆驾驶员必须经有关部门培训考试合格，取得特种作业操作证和驾驶证方可从事特种作业操作及驾驶车辆，做到持证上岗。6、严禁上班时间穿拖鞋、高跟鞋、风衣、大衣、裙子、留长发和围围巾，装出窑、粉碎和制坯人员必须严格遵守劳动保护法规，正确使用穿戴劳动防护用品，防止职业危害。7、严禁上班时间会客，职工家属、子女和非生产人员不准进入露天页岩采场、重点要害部位和生产作业场所，严禁带小孩上班，更不准带小孩到车间及作业场所玩耍。8、严禁在工作时间打闹、嬉戏、开玩笑、看书报，严禁在生产过程中干与本职工作无关的事。9、严禁私拉乱接电线，私拆安装电器设备设施，电工、焊工必须按规定停电停机检修电器和机械设备，严禁违章作业。10、爆破人员必须严格遵守爆破安全技术操作规程，认真管好领用爆炸物品，爆破页岩时形成坡度，从上至下台阶式开采，戴好安全帽、系好安全带（绳索）做到安全作业。汽车修理厂安全生产检查制度1.每年进行全厂性的安全生产检查5-6次，由分管厂长亲自挂帅，在各车间自查的基础上进行复查。2.各车间，班组的常规安全自查每月必须自查一次。3.元旦，春节，五一，国庆节假日期，必须组织以安全生产，防火安全，治安保卫，文盲生产为重点的安全大检查。4.对辖区内的机电设备，焙烧车间的避雷措施，作业车辆等每年组织2-3次的专项治理。安全生产管理制度安全检查时提示和消除事故隐患，交流经验，促进安全安全生产的重要手段和有效措施，因此安全检查是做好安全工作的主要手段之一。要坚持领导与员工的结合，普遍检查宇瞻也检查的相结合，检查与整改相结合的原则。开展安全检查，必须有明确的目的、要求和具体的计划，并且建立有企业各级领导负责，有关部室，有关人员参加安全检查组织，以加强领导做好这项工作。1.安全生产检查内容包括；a．着重查思想。尤其是查领导是否重视安全生产b．检查现场、查隐患。事故隐患是伤亡的前兆，大量的事故隐患存在必有伤亡事故发生；c．查管理、查制度。查各种安全管理制度、台帐等；d．查事故隐患的整改情况。查事故隐患必须制定措施及时整改。2.安全检查形式采取日常、定期、专业、不定期四种检查形式：（1）．日常安全检查a．生产岗位的组长和生产工人应严格覆行交接班检查制度及巡回检查制度；b．非生产岗位的组长和工人，应根据本岗位的特点，在工作前和工作中进行检查；c．各级领导和各级安全员，应在各自业务范围内，经常深入现场，进行安全检查和监督，发现不安全问题及时督促或则成有关部门、有关人员解决。（2）.定期安全检查、季节性检查；是根据季节特点，为保障安全生产的特殊要求进行的检查a．春季安全检查；以雪雨季节安全用电、防火开工前安全教育、安全措施落实情况、防雷击为重点；b．夏季安全措施；以防暑降温、防汛、雨季生产用电、宿舍安全用电为重点；c．秋季安全检查；以人员更换的安全教育、安全用电、防火工作为重点；d．冬季安全检查；以防寒保暖、防冻防滑、放一氧化碳中毒、防火、宿舍安全用电为重点。（3）.节假日安全检查a．节假日前后以防止职工纪律松散，对职工的安全教育、安全措施的交底、安全工作的安排、布属等综合情况进行检查。b．专业性检查；是为了调查了解某项专业性安全问题的技术状况所进行的排查。每年对电气、焊接、起重与运输机械等进行安全附件、安全装置可靠性的专项检查。c．不定期的安全检查；公司安全生产大检查每月不少于一次。4.安全检查记录各种形式的安全检查都应认真的填写检查记录，并存档备案5.检查整改（1）各级检查组织对查出的隐患，应及时反馈给负责任部门主管安领导，责成去落实整改，不得拖延。（2）对不能及时整改的隐患要做到“三定、一限”，即；“定人、定措施、定整改方案和限定整改时间”。（3）对暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，还应分别纳入技术措施、安全措施或检修计划，限期解决。（4）对发现的重大隐患项目，要建立报告制度，写出书面情况报主管领导批复。防火安全管理制度一、仓库、材料厂防火管理1.物资部长为仓库、料场防火负责人全面负责仓库、料场的消防安全管理工作。2.仓库、料场保管员应熟悉储存物品的分类、性质和保管业务知识，掌握消防器材操作，使用方法，做好本岗的防火工作。3.物品入库前应当先进行检查，确认无火种隐患方可入库。4.仓库内严禁使用电炉子或其他电热器，不能使用火炉取暖。5.仓库、料场应有明显的防火标志，消防器材配置合理并防止明显、便于取用地点。二、易燃、易爆物品的管理1.存放易燃易爆物品的仓库，安装电气照明时，必须符合防爆要求电气设备的电源线不准超过安全负荷，工作结束后必须切断电源。2.氧气瓶、液化罐、乙炔气瓶和油桶等，不能靠近火源存放，夏季使用或储存时，应采取防晒措施。3.使用汽油清洗机器零件时，必须隔绝明火，用过的废油，应放在桶内妥善的保管，不得随意泼洒。油棉纱、油摸布应置于带盖的铁桶内及时清理。4.易燃易爆物品的保管人、使用人应当熟悉业务知识和防火安全制度，做好每日安全检查，掌握消防器在的使用方法，做好本岗的防火工作。三、火源管理1.严禁在高压线、仓库、导热油炉、变电室附近明火作业。2严禁使用易燃、可燃液体引火，不准在炉火附近堆放或烘烤易燃、可燃物品，炉火烟囱不得直接架在木制窗户和油毡板棚上。3.严禁在维修车间、仓库、变电室、化验室等重点部位使用明火和用电暖炉四、电源管理1.架设电气线路，安装和和维修电气设备必需由考试合格的电工承担，按电力设计规范、规程、合理安装。2.使用电加热器及各种电气设备，必须设专人负责使用和管理，离开时必须切断电源。3.临时用电的线路架设应按固定用电的规范设置，电源线赢家设在暗器、电源线应架设在安全部位，以免碰砸、碾压或挂断。4.严禁使用电炉及各种电热器具取暖、做饭。禁止使用不合格的保险装置，更不能使用铜丝、铁丝、铝丝代替保险丝。电气设备的电源线不得超过安全负荷。5.对电线、电气设备应当经常检查，发现可能引起的短路、打火、发热或绝缘不良的情况，必须立即修复或更换严禁使用电炉及各种电热器具取暖、做饭。禁止使用不合格的保险装置，更不能使用铜丝、铁丝、铝丝代替保险丝。电气设备的电源线不得超过安全负荷。五、工人放火管理1.工人进场应先接受防火、防爆的安全教育后，方可上岗工作。2根据“谁主管、谁负责”的原则，队长负责人全面的负责该队的防火安全工作，并应指派专人负责日常的防火安全。3.队长应当遵守本公司的一切规章制度，并接受本公司的防火检查和监督管理工作。4.严谨工人无证驾驶和操作电工、电气焊等工作六、消防措施、器材管理1.主管部室负责消防设施和消防器材的日常管理工作，负责检查、维护、保养、更换和添置，保证完好有效，严谨遮挡、填压、挪用。2.消防器材应当设置于明显部位，便于取用，周围不得堆放杂物，确保消防通道的畅通。做好夏季防晒、冬季防冻措施。3.教育的主要内容（1）宣传防火任务、方针。以宣传“消防法”为中心，使用干部职工提高防火意识。（2）教育职工掌握防火措施，懂得灭火常识；了解易燃易爆物品的特性和一旦发生险情对国家和个人造成危害的严重性。（3）教育职工严格执行岗位负责制，按规章制度操作，严格值守堵塞漏洞提高警惕严防坏人纵火、破坏。七、防火检查1.公司定期组织防火安全检查，及时发现和消除火灾隐患，（每月不少于一次）重大节日、重点防火季节，组织全面检查。2.主管部门对查出的隐患应有详细记载，逐条研究整改措施。对一时难以整改的隐患应当制定临时安全措施，直至整改完成。八、奖惩制度1.为了保证“消防法”的落实和本规定的贯彻实施，建立奖惩制度，做到奖惩分明。2.具有下列条件之一者，应给与适当的表扬和奖励（1）模范执行《消防法》，彻底落实本规定，在防火安全工作中作出显著成绩的；（2）认真学习消防知识，本岗消防业务熟练，积极参加防火演练，经考核成绩优秀者；（3）在灭火战斗中确保国家财产和人民生命免受重大损失的个人和集体；3.对犯有下列情形之一者，应视其情节给以相应的处理，触犯刑律，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。（1）违反《消防法》，不安本规定及防火安全操作规程操作，不听劝阻或造成损失的；（2）挪用、破坏消防器材的，影响灭火工作的；（3）对消防工作不负责任的，玩忽职守造成损失的；（4）对火险隐患有能力整改而拖延不改；因而造成火灾的责任者。安全教育制度安全教育是贯彻安全生产方针，防止伤亡事故或职业病，实现安全生产额基础，是安全管理工作中首要的基础工作。因为只有全职工增强了安全意识，掌握了安全技术知识，增强了“自我防护”能力，才能实现安全生产。1.安全教育的主要内容；⑴.安全思想教育；包括安全生产方针、政策、法规教育，法制教育，劳动纪律和安全态度教育。其目的在于增强职工安全意识，增强法律观念，提高遵章守纪的自觉性，变“要我安全”为“我要安全”。⑵.安全技术知识教育；包括一般安全技术知识教育（即职工必备的一般安全技术知识教育）和专业安全技术知识教育（即专业与各工种必须的专业安全技术知识教育），如果从事特种作业的人员还需进行专门的训练，并且要经过当地政府的劳动部门考核发给专业的操作证。对于从事新技术、新操作方法、新装备、新材料或调换工人的操作岗位，都必须对操作人员进行新专业培训，使其掌握新的操作技术和安全技术知识。⑶安全规章制度教育；着重学习本工种的安全技术操作规程的有关安全规程、规定。2.安全教育形式；⑴新进厂职工（特别是新工人）的入场“三级安全教育”（公司、部室、生产作业班组）；⑵工人条换岗位的进行“换岗安全教育”；⑶对离岗时间较长（休假、病休）又重返岗位的人员进行“复岗安全教育”；⑷对各级领导、管理人员举办的安全知识培训；⑸对特殊作业人员进行专门培训；⑹使用其他各种教育形式。3.安全教育与上岗条件公司要严格按照以上的教育内容和教育形式对本单位的员工和民工进行安全教育，做到没有经过安全教育的员工不分配上岗。控制措施优先选择原则改使用危害性较低的物质；修改程序以减轻危害性；隔离人员或危害；局限危害；工程技术控制；管理控制；个体防护。风险控制效果评审定期组织人员对风险控制效果进行评审，确保其有效性、安全性和可靠性。附录样表风险点分类标准A.1物的不安全状态A.1.1装置、设备、工具、厂房等a)设计不良强度不够；稳定性不好；密封不良；应力集中；外型缺陷、外露运动件；缺乏必要的连接装置；构成的材料不合适；其他。b)防护不良没有安全防护装置或不完善；没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；没有指定使用或禁止使用某用品、用具；其他。c)维修不良废旧、疲劳、过期而不更新；出故障未处理；平时维护不善；其他。A.1.2物料a)物理性高温物（固体、气体、液体）；低温物（固体、气体、液体）；粉尘与气溶胶；运动物。b)化学性易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；自燃性物质；有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；其他化学性危险因素。c)生物性致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；传染病媒介物；致害动物；致害植物；其他生物性危险源因素。A.1.3有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.4有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.5有害电磁辐射的产生电离辐射（X射线、γ离子、β离子、高能电子束等）；非电离辐射（超高压电场、此外线等）。A.2人的不安全行为A.2.1不按规定的方法没有用规定的方法使用机械、装置等；使用有毛病的机械、工具、用具等；选择机械、装置、工具、用具等有误；离开运转着的机械、装置等；机械运转超速；送料或加料过快；机动车超速；机动车违章驾驶；其他。A.2.2不采取安全措施不防止意外风险；不防止机械装置突然开动；没有信号就开车；没有信号就移动或放开物体；其他。A.2.3对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节对运转中的机械装置等；对带电设备；对加压容器；对加热物；对装有危险物；其他。A.2.4使安全防护装置失效拆掉、移走安全装置；使安全装置不起作用；安全装置调整错误；去掉其他防护物。A.2.5制造危险状态货物过载；组装中混有危险物；把规定的东西换成不安全物；临时使用不安全设施；其他。A.2.6使用保护用具的缺陷不使用保护用具；不穿安全服装；保护用具、服装的选择、使用方法有误。A.2.7不安全放置使机械装置在不安全状态下放置；车辆、物料运输设备的不安全放置；物料、工具、垃圾等的不安全放置；其他。A.2.8接近危险场所接近或接触运转中的机械、装置；接触吊货、接近货物下面；进入危险有害场所；上或接触易倒塌的物体；攀、坐不安全场所；其他。A.2.9某些不安全行为用手代替工具；没有确定安全就进行下一个动作；从中间、底下抽取货物；扔代替用手递；飞降、飞乘；不必要的奔跑；作弄人、恶作剧；其他。A.2.10误动作货物拿得过多；拿物体的方法有误；推、拉物体的方法不对；其他。A.2.11其他不安全行动A.3作业环境的缺陷A.3.1作业场所没有确保通路；工作场所间隔不足；机械、装置、用具、日常用品配置的缺陷；物体放置的位置不当；物体堆积方式不当；对意外的摆动防范不够；信号缺陷（没有或不当）；标志缺陷（没有或不当）。A.3.2环境因素采光不良或有害光照；通风不良或缺氧；温度过高或过低；压力过高或过低；湿度不当；给排水不良；外部噪声；自然危险源（风、雨、雷、电、野兽、地形等）。A.4安全健康管理的缺陷A.4.1安全生产保障a)安全生产条件不具备；b)没有安全管理机构或人员；c)安全生产投入不足；d)违反法规、标准。A.4.2危险评价与控制a)未充分识别生产活动中的隐患（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的隐患）；b)未正确评价生产活动中的危险（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的危险）；c)对重要危险的控制措施不当。A.4.3作用与职责a)职责划分不清；b)职责分配相矛盾；c)授权不清或不妥；d)报告关系不明确或不正确。A.4.4培训与指导a)没有提供必要的培训（包括针对变化的培训）；b)培训计划设计有缺陷；c)培训目的或目标不明确；d)培训方法有缺陷（包括培训设备）；e)知识更新和再培训不够；f)缺乏技术指导。A.4.5人员管理与工作安排a)人员选择不当——无相应资质，技术水平不够；——生理、体力有问题；——心理、精神有问题。b)安全行为受责备，不安全行为被奖励；c)没有提供适当的劳动防护用品或设施；d)工作安排不合理——没有安排或缺乏合适人选；——人力不足；——生产任务过重，劳动时间过长。e)未定期对有害作业人员进行体检。A.4.6安全生产规章制度和操作规程a)没有安全生产规章制度和操作规程；b)安全生产规章制度和操作规程有缺陷（技术性错误，自相矛盾，混乱含糊，复盖不全，不实际等）；c)安全生产规章制度和操作规程不落实。A.4.7设备和工具a)选择不当，或关于设备的标准不适当；b)未验收或验收不当；c)保养不当（保养计划、润滑、调节、装配、清洗等不当）；d)维修不当（信息传达，计划安排，部件检查、拆卸、更换等不当）；e)过度磨损（因超期服役、载荷过大、使用计划不当、使用者未经训练、错误使用等造成）；f)判废不当或废旧处理和再次利用不妥；g)无设备档案或不完全。A.4.8物料（含零部件）a)运输方式或运输线路不妥；b)保管、储存的缺陷（包括存放超期）；c)包装的缺陷；d)未能正确识别危险物品；e)使用不当，或废弃物料处置不当；f)缺乏关于安全卫生的资料（如MSDS）或资料使用不当。A.4.9设计a)工艺、技术设计不当——所采用的标准、规范或设计思路不当；——设计输入不当（不正确，陈旧，不可用）；——设计输出不当（不正确，不明确，不一致）；——无独立的设计评估。b)设备设计不当，未考虑安全卫生问题；c)作业场所设计不当（定置管理，物料堆放，安全通道，准入制度，照明、温湿度、气压、含氧量等环境参数等）；d)设计不符合人机工效学要求。A.4.10应急准备与响应a)未制订必要的应急响应程序或预案；b)未进行必要的应急培训和演习；c)应急设施或物资不足；d)应急预案有缺陷，未评审和修改。A.4.11相关方管理a)对设计方、承包商、供应商未进行资格预审；b)对承包商的管理——雇用了未经审核批准的承包商；——无工程监管或监管不力。c)对供应商的管理——收货项目与订购项目不符；（给供应商的产品标准不正确，订购书上资料有误，对可修改订单不能完全控制，对供应商擅自更换替代品失察等造成）——对产品运输、包装、安全卫生资料提供等监管欠妥；d)对设计者的设计、承包商的工程、供应商的产品未严格履行验收手续。A.4.12监控机制a)安全检查的频次、方法、内容、仪器等的缺陷；b)安全检查记录的缺陷（记录格式、数据填写、保存等方面）；c)事故、事件、不符合的报告、调查、原因分析、处理的缺陷；d)整改措施未落实，未追踪验证；e)未进行审核或管理评审，或开展不力；f)无安全绩效考核和评估或欠妥。A.4.13沟通与协商a)内部信息沟通不畅（同事、班组、职能部门、上下级之间）；b)与相关方之间信息沟通不畅（设计者、承包商、供应商、交叉作业方、政府部门、行业组织、应急机构、邻居单位、公众等）；（上两条的“信息”包括：法规、标准，规章制度和操作规程，危险控制和应急措施，事故、不符合及整改，审核或管理评审的结果等。）c)最新的文件和资讯未及时送达所有重要岗位；d)通讯方法和手段有缺陷；e)员工权益保护未得到充分重视，全员参与机制缺乏。风险评估表严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025根据得出的风险度，确定风险等级，制定控制措施；风险等级、风险控制措施及实施期限如表4所示风险控制措施及实施期限风险等级风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限Ⅰ20－25巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻Ⅱ15－16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改Ⅲ9－12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理Ⅳ4－8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理Ⅴ<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录汽车修理厂工作危害分析（JHA）记录表（样表）1.基本准则风险（R）=事件发生的可能性（L）×后果严重性（S）2.后果严重性分级原则表1事件后果严重性（S）判别准则等级法律、法规及其他要求人财产（万元）停工公司形象5违反法律法规和标准死亡＞50部分装置（＞2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规丧失劳动能力＞252套装置或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧事、慢性病＞101套装置或设备停工地区影响2不符合本公司安全操作规程、规定轻微受伤、间歇不舒服＜10受影响不大、几乎不停工公司及周边范围1完全符合无死亡无损失无停工形象没有受损3.事件发生的可能性分级原则表2事件发生的可能性（L）判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件4危害的发生不容易被发现，现场没有监测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置，没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经做过监测，或过去曾经发生类似事件，或在异常情况下发生过类似事件2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。4.风险等级判定准则表3风险等级（R）判断准则及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20～25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15～16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9～12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4～8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理＜4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施、胆需保存记录六、工作危害分析（JHA）步骤1.划分作业活动风险评价过程中为减少遗漏环节，应对所有生产经营活动进行划分，并收集和登记必要的信息。作业活动除了包括日常的生产经营活动外，还必须包括不常见的、临时性的活动，例如：维修、异常处理等活动。作业活动可从以下几个方面进行分类：(1)厂房内外的各作业地点(场所)；(2)生产过程或所提供服务的各个阶段；(3)有计划的工作和临时性的工作；(4)确定的任务。作业活动划分的总要求是：所划分出的每种作业活动既不能太粗，如包含多达几十个作业步骤或作业内容也不能太细，如每个作业步骤都作为单个作业活动。任务类似、设备类似、工艺基本相同，且在同一车间内的作业活动可以统一考虑。各评价小组人员应在仔细分析研究本部门(车间)实际情况的基础上，列出本部门(车间)的作业活动类型。各项作业活动所需信息可能包括以下几方面：(1)作业场所；(2)通常(偶然)执行此任务的人员；(3)受到此项工作影响的其他人员(如访问者、承包方人员、公众)；(4)已接受此任务的人员的培训；(5)为此任务准备好的书面工作制度和(或)持证上岗程序；(6)可能使用的装置和机械；(7)可能使用的电手动工具；(8)原材料须用手移动的距离和高度；(9)所用的服务(如压缩空气)；(10)工作期间所用到或所遇到的物质；(11)所用到或所遇到的物理形态的物质(如烟气、气体、蒸汽、液体、粉尘、粉末、固体)；(12)与所进行的工作、所使用的装置和机械、所用到的或所遇到的物质有关的法规和标准的要求(包括作业规程)；(13)现有的控制措施；(14)过去发生过的危害性事件、事故和疾病的信息。各评价小组人员应针对本部门(车间)的各项作业活动，通过现场实际调查或与现场作业人员访谈，了解各项作业活动的有关信息。根据以上要求，填写《作业活动清单》2．危害辨识根据作业活动信息，结合现场实际情况，找出各项作业活动中的潜在危害性事件(可能导致事故发生的事件)。在对各项作业活动进行仔细的调查研究的基础上，找出各项作业活动中的主要事故类型，分析可能导致这些事故的危害性事件，并对造成这些危害性事件的原因进行详细的分析，在此基础上，针对现场实际的控制措施，提出应进一步改进的措施，控制或减少危害性事件的发生，从而控制或减少事故的发生。危害辨识可以从以下几方面分别进行：(1)从危险物质人手，考虑可能会发生什么事故(火灾、爆炸、中毒、灼伤、冻伤等)；(2)从机械设备、机动车辆、手动工具人手，考虑会对人或物产生什么危害；(3)对物理因素进行分析，包括电、噪声、振动、电磁辐射、运动物(抛射物、飞溅物、堆料垛滑动等)、粉尘与气溶胶等；(4)对作业环境进行分析，包括作业空间狭窄、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、气温过高、气温过低、高温高湿、地面打滑等；(5)有无生物性危害，如致病微生物、致害动物、致害植物等；(6)从心理、生理因素分析，包括负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辨识功能缺陷等。在对导致危害性事件的原因进行分析时，可以从物的不安全状态、人的不安全行为以及管理方面的缺陷等几个方面进行分析。3．风险分级按照风险分级准则确定危害性事件发生的可能性等级和后果严重性等级，进而确定风险度和风险等级，巨大风险、重大风险、中等风险为不可接受风险。4．制定风险控制措施根据风险风险分级确定的级别决定是否需要改进安全控制措施和实施期限。选择控制措施时应考虑下列因素：(1)如果可能，应完全消除危害或消灭风险来源，如用安全物质取代危险物质；(2)如果不可能消除，则努力降低风险，如使用低压电器；(3)可行的情况下，尽量使工作适合于人，如考虑人的心理和生理接受能力；(4)利用技术进步改进控制；(5)措施用于保护每一个人；(6)应将技术控制与程序控制结合起来；(7)计划小应有诸如机械安全防护装置的维护需求；(8)对于个人防护设备的使用，只有在所有其它叮选择的控制措施均被考虑之后才可作为最终手段予以考虑；(9)应急安排的需求；(10)主动测量参数对于是否符合控制标准来说是必要的；(11)根据风险评价的结果、自身经营情况、财务状况和可选技术等因素，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可接受程度。控制措施采取之后，应该再做一次风险评价，确定风险是否降低到了可容忍的程度。倘若风险尚未降低至可接受程度，应进一步采取措施，直至将风险降低至可接受程度。对判定的巨大风险和重大危险，应建立《重大风险及控制措施清单》进行记录，并定期更新。七、相关文件《安全标准化风险评价程序》《作业活动清单》《设备设施清单》《工作危害分析(JHA)记录表》《重大风险及控制措施清单》汽车修理厂安全检查表表法（SCL）记录表（样表）商品汽车修理厂专项检查表商品汽车修理厂：检查日期：序号检查项目检查内容检查结果备注一企业资质1营业证书有效2住建委批复资质有效3三标体系认证4安全生产许可证（安全标准化）5道路运输许可证6主要管理人员（高、中级技术人员）二试验室1试验室主要装备满足要求试验室设备维护台帐2试验人员持证上岗3试验室制度规程上墙4试验记录（台帐、单据）5试验设备有效率定6标样室温度、湿度控制有效7试块制作存放与标识规范三生产设备1自动化生产管理系统运行2生产设备、计量设备管理制度3称重计量标定及管理台帐4拌合设备有日常维护保养记录5拌和设备有操作规程上墙6料仓及传送带有防雨设施7场地硬化、