龙沙区湖滨街道办事处

1、龙沙区湖滨街道办事处2018年部门预算情况说明目录第一部分龙沙区湖滨街道办事处概况一、主要职责二、内设机构三、人员构成第二部分龙沙区湖滨街道办事处2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分龙沙区湖滨街道办事处2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分龙沙区湖滨街道办事处概况根据齐齐哈尔市机构编制委员会关于印发的通知（齐编发200142号），设置龙沙区湖滨街道办事处。一、主要职责（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定

2、、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。 （二）制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。（三）开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。（四）监管城建环卫工作。（五）制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。（六）指导劳动监察和社会保障工作。（七）负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛工作。（八）加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。（九）开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社

3、会公德教育；组织辖区单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。 （十）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。（十一）统筹协调、监督检查、考核评议区职能部门派出机构的行政执法工作。（十二）完成区政府交办的其他任务。 二、内设机构龙沙区湖滨街道办事处下设4个机构：党政综合办公室、行政事务管理股、社区公共服务股、安全生产监督管理站。三、人员构成本单位为行政单位公务员编制，下辖壹个事业单位事业编制。第二部分龙沙区湖滨街道办事处2018年部门预算表部门公开表1财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基

4、金预算一、一般公共预算拨款429.69一、一般公共服务支出370.06370.06二、政府性基金预算拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出38.4938.49九、医疗卫生与计划生育支出8.988.98十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出12.16 12.16二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支

5、出二十六、债务发行费用支出收入总计429.69支出总计429.69429.690部门公开表2一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目2018年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出201一般公共服务370.06 299.96 70.10 2010301 行政运行299.96 299.96 2010302 一般行政管理事务70.10 70.10 208社会保障和就业支出38.49 38.492080504 未归口管理的行政单位离退休38.49 38.49210医疗卫生与计划生育支出8.98 8.982101101 行政单位医疗8.98 8.98221住房保障支出12.16 12.162210

6、201 住房公积金12.16 12.16合计429.69 359.59 70.10 部门公开表3一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出278.09278.09 30101基本工资51.5251.5230102津贴补贴59.7659.7630103奖金8.458.4530106伙食补助费5.745.7430108机关事业单位基本养老保险缴费17.4817.48 30110职工基本医疗保险缴费8.988.98 30113住房公积金12.1612.16 30199其他工资福利支出114114.00 302商品和服务支出33

7、.433.430201办公费9.69.630208取暖费11.2611.2630216培训费1.521.5230228工会经费2.032.0330229福利费0.050.0530239其他交通费用8.948.94303对个人和家庭的补助48.1248.1230301离休费8.038.0330302退休费30.4630.4630305生活补助7.877.8730309奖励金1.41.430399其他对个人和家庭的补助支出0.360.36合计359.61326.21 33.4部门公开表4一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务

8、用车运行费000000部门公开表5-1政府性基金预算支出表（功能分类）单位：万元功能分类科目2018年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出0212城乡社区支出021207政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出02120701管理费用支出02120702廉租住房支出02120704公共租赁住房支出02120705公共租赁住房维护和管理支出02120706保障性住房租金补贴02120799其他政府住房基金支出00合计000部门公开表5-2政府性基金预算支出表（经济分类）单位：万元经济分类科目2018年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出301工资福利支出030101基本工资03010

9、2津贴补贴030103奖金030104其他社会保障缴费030106伙食补助费030107绩效工资030199其他工资福利支出0302商品和服务支出030201办公费00合计000部门公开表6部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入429.69一、一般公共服务支出370.06二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、事业单位经营收入四、公共安全支出五、其他收入五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出38.49九、医疗卫生与计划生育支出8.98十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支

10、出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出12.16二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入总计429.69支出总计429.69部门公开表7部门收入总表单位：万元科目合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称201一般公共服务370.06370.062010301 行政运行299.96299.962010302 一

11、般行政管理事务70.10 70.10 208社会保障和就业支出38.4938.492080504 未归口管理的行政单位离退休38.4938.49210医疗卫生与计划生育支出8.988.982101101 行政单位医疗8.988.98221住房保障支出12.1612.162210201 住房公积金12.1612.16合计429.69429.69部门公开表8部门支出总表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出201一般公共服务370.06 299.96 70.10 2010301 行政运行299.96 299.96 2010302 一般行政管理事

12、务70.10 70.10 208社会保障和就业支出38.49 38.492080504 未归口管理的行政单位离退休38.49 38.49210医疗卫生与计划生育支出8.98 8.982101101 行政单位医疗8.98 8.98221住房保障支出12.16 12.162210201 住房公积金12.16 12.16合计429.69 359.59 70.10 第三部分龙沙区湖滨街道办事处2018年部门预算情况说明一、关于龙沙区湖滨街道办事处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明龙沙区湖滨街道办事处2018年一般公共预算当年财政拨款429.69万元,比2017年一般公共预算当年财政拨款500.9

13、8万元，减少71.29万元。主要因为社区办公用房等大型修缮减少。二、关于龙沙区湖滨街道办事处2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明（一）一般公共预算当年财政拨款结构情况。一般公共服务（类）支出370.06万元，占86.12%；社会保障和就业（类）支出38.49万元，占8.96%；医疗卫生（类）支出8.98万元，占2.09%；住房保障（类）支出12.16万元，占2.83%。（二）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。齐齐哈尔市龙沙区湖滨街道办事处2018年财政拨款预算数429.69万元，具体安排情况如下：1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数

14、为299.96万元，比2017年执行数增加154.81万元，上升106.66%。主要原因：社区工作人员工资纳入。2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为70.1万元，比2017年执行数增加33.93万元，上升93.81%。主要原因：更换办公设备、社区装修、养老代金券和义务兵优待金等。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为38.49万元，比2017年执行数减少99.54万元，下降72.11%。主要原因：人员工资变动，退休人员实行社保开支。4、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行

15、政单位医疗（项）2018年预算数为8.98万元，比2017年执行数减少1.78万元，下降16.54%。主要原因：人员工资变动。5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）2018年预算数为12.16万元，比2017年执行数增加1.55万元，上升14.61%。主要原因：人员工资变动、人员增加。三、关于财政部2018年一般公共预算基本支出况说明龙沙区湖滨街道办事处2017年一般公共预算基本支出359.61万元，其中：人员经费326.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

16、费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费33.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。四、关于龙沙区湖滨街道办事处2018年 “ 三公 ” 经费预算情况说明齐齐哈尔市龙沙区湖滨街道办事处2018年“三公”经费预算支出为0，2017年“三公”经费预算支出为0，2017年“三公”经费执行支出为0。未计划各类公务接待费用。齐齐哈

17、尔市龙沙区湖滨街道办事处2018年“三公”经费预算数为0万元。2017年 “三公”经费决算数为0万元。无三公经费支出。五、关于龙沙区湖滨街道办事处2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，龙沙区湖滨街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。龙沙区湖滨街道办事处2018年收支总预算429.69万元。六、关于龙沙区湖滨街道办事处2018年收入预算情况说明龙沙区湖滨街道办事处2018年收入预算429.69万元，其中：财政拨款收入429.69万元，占100%。七、关于龙沙区湖滨街道办事处2018年支出预

18、算情况说明龙沙区湖滨街道办事处2018年支出预算429.69万元，其中：基本支出 359.59万元，占83.69%；项目支出70.1万元，占16.31%。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费。2018年龙沙区湖滨街道办事处机关运行经费财政拨款预算33.4万元，较2017年预算减少13.13万元，下降28.22%。主要原因是：机关工作人员变动，缩减开支，提高工作效率。（二）政府采购情况。2018年龙沙区湖滨街道办事处政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占有使用情况。截至 2017年12月31日，龙沙区湖滨街道办事处共有车辆0辆， 其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0