宝洁公司信用审查流程图

宝洁公司信用审查流程图Tag内容描述：<p>1、方法：1、按照信用额规定回收应收帐款步骤：1、 开始业务时，信用控制员将客户黑名单输入系统。2、 赊销单在产品供应部处理。3、 系统发送装运指令或根据黑名单和信用额将其搁置。4、 信用控制员审查搁置名单。5、 销售经理解除订单搁置并要求销售人员填写收款保证书，选择继续搁置或取消订单。说明：对照信用额和赊销单搁置客户黑名单，审查赊销订单。输出：1、 发货装运2、 搁置订单名录信用审查输入：1、赊销订单宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 信用控制 编号：6.2.2要素： 信用审查。</p><p>2、宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 信用控制 编号：6.2.1要素： 建立信用额 地点：无核准赊销输入：1、信用额申请是否符合销售政策？答案是否符合可信标准？提议的信用额是否符合标准条件？输出：系统内建立信用额宝洁分 销 售客 户CSO财务部销售部管理系统部人力资源部总经理/经理。</p><p>3、宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 信用控制 编号：6.2.1要素： 建立信用额 地点：无核准赊销输入：1、信用额申请是否符合销售政策？答案是否符合可信标准？提议的信用额是否符合标准条件？输出：系统内建立信用额宝洁分 销 售客 户CSO财务部销售部管理系统部人力资源部总经理/经理。</p><p>4、方法：1、按照信用额规定回收应收帐款步骤：1、 开始业务时，信用控制员将客户黑名单输入系统。2、 赊销单在产品供应部处理。3、 系统发送装运指令或根据黑名单和信用额将其搁置。4、 信用控制员审查搁置名单。5、 销售经理解除订单搁置并要求销售人员填写收款保证书，选择继续搁置或取消订单。说明：对照信用额和赊销单搁置客户黑名单，审查赊销订单。输出：1、 发货装运2、 搁置订单名录信用审查输入：1、赊销订单宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 信用控制 编号：6.2.2要素： 信用审查。</p><p>5、财务分析编制财务报表汇总报表内部调整入帐编制会计凭证搜集原始单据会计交易宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 无 编号：6.要素： 无 地点：总部应收帐款处理步骤：1、 付款处理（包含收款报告）2、 退货处理。</p><p>6、财务交流（见财务部的CWP）送货提货和开具发票订单处理订单生效订单生成（价格表和空白订单的准备）宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 订单管理 版本： 1.0子流程： 无 编号： 2.2要素： 无 地点： 总部/分部总 体 流 程衡量：1价格表的准确性。</p><p>7、方法：1、按照信用额规定回收应收帐款步骤：1、 开始业务时，信用控制员将客户黑名单输入系统。2、 赊销单在产品供应部处理。3、 系统发送装运指令或根据黑名单和信用额将其搁置。4、 信用控制员审查搁置名单。5、 销售经理解除订单搁置并要求销售人员填写收款保证书，选择继续搁置或取消订单。说明：对照信用额和赊销单搁置客户黑名单，审查赊销订单。输出：1、 发货装运2、 搁置订单名录信用审查输入：1、赊销订单宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 信用控制 编号：6.2.2要素： 信用审查。</p><p>8、宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 其它会计 编号：6.4.2要素： 工资会计 地点：总部输入：1、税务？法定要求缴款财务年底工薪额和人员预测输入：1、人事部所列工薪表输入VSR扣 生产效率工薪及相关税金入帐输出：1、 月度工薪人帐2、 税金/社会保险3、 工资付款指令输入：1、上月工薪表宝洁分 销 售客 户产品供应部。</p><p>9、宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 仓库库存管理 版本：1子流程： 残损处理 编号：2.2.4.1要素： 无 地点：总部/分部仓管员赔偿由残损补贴支付未发现的残损仓管员引起的残损隔离残损产品残损货品宝洁分 销 售客 户运作经理会计/财务部销售部客户服务部管理系统部人力资源部财务人员仓库。</p><p>10、宝洁/中国分销商核心工作流程流程： 补货 版本：1.0子流程： 无 代码:1要素： 无 地点:总部通知仓库定单确认采购订单的传递采购订单的生成流程概述3宝洁/中国分销商核心工作流程流程： 产品补货 版本：1子流程:采购订单的生成 代码:2.1.1要素： 无。</p><p>11、宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 订单管理 版本：1子流程： 订单处理 编号：2.2.3.4要素： 订单查询 地点：总部/分部查询订单回答查询收集数据确定问题宝洁分 销 售客 户运作经理会计/财务部销售部客户服务部管理系统部人力资源部IDSS客户宝洁公司中国/分。</p><p>12、宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 订单管理 版本：1子流程： 送货和开票 编号：2.2.4.1要素： 退货管理 地点：总部/分部带同退货并填写退货收据客户处的残提产品客户退货仓管员登记退货单号码完成提货和退货签收通知运输安排退货打印IDS退货单退货申请/产品通知客户和政策相符检查货物宝洁分 销 售客 户运作经理会计/财务部销售部客。</p><p>13、衡量：1、 按时送货率2、 不发生多送、短少、残损要素：1、 成品从分销商到客户2、 退货管理定义：1、这是一个分销商把成品运送给客户的过程，同时也包含如何处理多送、短少和残损。送货执行宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 订单管理 版本：1子流程： 送货执行 编号：2.2.4.1要素： 送货执行 地点：总部/分部。</p><p>14、宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 财务管理 版本：1子流程： 生意问题 编号：7.1.2要素： 财务比率 地点：总部输出：分析报告财务比率输入：1、 资产负债表2、 损益表宝洁分 销 售客 户产品供应部财务部销售部管理系统部人力资源部法律部客户服务部经理财务分析员销售部经理管理系统部。</p><p>15、宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 仓库库存管理 版本：1子流程： 记录管理 编号：2.3.2.2要素： 实物盘点 地点：总部/分部批准库存调整报告调整库存记录计算IRA审查所有出入/重新盘点输入盘点收据到系统实物盘点宝洁分 销 售客 户运作经理会计/财务部销售部客户服务管理系统部人力资源部。</p><p>16、宝洁公司全球经销商核心工作程序流程： 仓库库存管理 版本： 子程序 记录管理 代码： 要素 每日过帐 地区： 总部分部宝洁分销商客户运作经理会计财务部销售部客户服务部管理系统部人力资源部系统过帐如有需要，做出调整结束当日交易收集所有书面文件。</p><p>17、宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 其它会计 编号：6.4.1要素： 存货 地点：总部存货报告输出：结帐更正错误装运/存货/实物核对数据是事应收应付帐款一致输入：1、 库存报告2、 装 运报告3、 收入报告4、 索赔/损坏/遗失报告5、 实物核对报告装运/存货数据是否于仓库报告相一致宝洁分 销 售客 户产品供应部。</p><p>18、宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 订单管理 版本：1.0子流程： 订单生成 编号：2.2.1要素： 无 地点：总部/分部收到空白订单收到空白订单打印新的空白订单输入单价产品/价格数据和定价策略宝洁分 销 售客 户运作经理财务部销售人员客户服务电脑部人力资源部财务和总经理。</p><p>19、方法：1、按照信用额规定回收应收帐款步骤：1、 开始业务时，信用控制员将客户黑名单输入系统。2、 赊销单在产品供应部处理。3、 系统发送装运指令或根据黑名单和信用额将其搁置。4、 信用控制员审查搁置名单。5、 销售经理解除订单搁置并要求销售人员填写收款保证书，选择继续搁置或取消订单。说明：对照信用额和赊销单搁置客户黑名单，审查赊销订单。输出：1、 发货装运2、 搁置订单名录信用审查输入：1、赊销订单宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 信用控制 编号：6.2.2要素： 信用审查。</p><p>20、宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 财务管理 版本：1子流程： 生意问题 编号：7.1.2要素： 财务比率 地点：总部输出：分析报告财务比率输入：1、 资产负债表2、 损益表宝洁分 销 售客 户产品供应部财务部销售部管理系统部人力资源部法律部客户服务部经理财务分析员销售部经理管理系统部。</p>