报销制度.x

报销制度.xTag内容描述：<p>1、差旅费报销制度第一条差旅费指职工因公外出而发生的交通费（飞机、车、船费用）、住宿费、出差补贴以及按规定支付的调遣费等。第二条员工出差应按照以下规定乘坐交通工具：1、 交通工具乘坐标准按下表执行：序号岗位职务交通工具乘坐等级火车轮船飞机1总经理软席（卧）以上/动车/高铁一等舱及以上公务舱及以上2副总经理软席（卧）/动车/高铁二等舱经济舱3部门经理硬席（卧）三等舱及以下-4一般员工（45周岁以上）硬席（卧）三等舱及以下-一般员工（45周岁以下）硬席三等舱及以下-员工出差乘坐飞机应严格控制，部门经理及以下职务的员工出。</p><p>2、公司财务收支审批报销制度一、 财务收支审批的范围（一）本制度所称财务收支包括与公司有关的一切经济利益的流入与流出。既包括现金及其他实物资产的增减，也包括债权债务的增减变化。（二）未经公司相关领导审批，任何人员不得私自收取应由公司收取的款项，或报销不属于公司业务范围的支出。（三）收入主要包括：1、 商品销售收入；2、 项目转让收入；3、 租金收入；4、 投资收益；5、 政府补贴收入；6、 利息收入；7、 其他收入；8、 收入的减少，主要指销售折扣及优惠等。（四）支出主要包括以下项目：1、 固定资产购建支出；2、 工程。</p><p>3、科力公司报销发票有关规定随着国家“营改增”政策的全面实施，公司税负面临着上升的严峻的形式。为减少增值税进项税额不必要浪费，特对公司报销发票做一下规定：1、 公司采购的工程物资材料、工程项目款（开票日期2016年5月1日以后）、固定资产、以公司名义集中充值的加油卡、电费、利息支出等需要有增值税专用发票（带抵扣联）方可入账（如对方单位为小规模纳税人，需要有税务机关代开）。如不能提供增值税专用发票，需要填写不能提供增值税专用发票情况说明（说明格式付后）报副总以上批准后方可报账。2、 对于法律不得抵扣的事项，如发。</p><p>4、广告费、业务宣传费报销制度一、标准1、 年度广告费、业务宣传费和展会支出不得超过当年销售收入的15%，展会费用报销制度另行制定。2、单项广告、业务宣传费按相应合同确定支出金额。二、岗位牵制1、市场部经理负责制定各项广告费、业务宣传费的预算，广告商比质比价选择并上报。2、营销公司总经理负责广告费、业务宣传费执行情况的审核、跟踪、监控和指导，编制费用使用情况的分析报告。3、综合部负责广告费、业务宣传费计划的统筹、汇总和台账管理，对已付和未付款情况及增值税专用发票进行跟踪统计。4、综合部配合相关部门对广告费、业。</p><p>5、精选资料公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。二、报销标准岗位职务出差工资住宿费交通费生活补助电话补助出差补贴1总经理出勤工资据实据实据实100元/天2办公人员出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天3施工领队出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天4施工队员出勤工资25元/天据实15元/天525元/天说明：1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加。</p><p>6、精选资料公司内部报销制度一、 总则;为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订本制度。公司各阶层人员，在下述规范中操作失当，给公司带来损失风险的，根据情节大小由总经理等相关人员负责责任追究，讨论决定。二、费用报销行为合法性审核依据费用报销的控制要遵循计划管理、分级负责、层层把关原则。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务部对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准。相关报销行为的审核规定如下：第一条：费用发生过程中，原则。</p><p>7、精选资料财务报销制度及报销流程第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第四条 借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办。</p><p>8、精选资料财务费用报销制度及报销流程第一部分 总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、项目相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司全体员工。第二部分 统一的合同编号及单据的填写第一条 统一编号所有挂账凭证审批单、付款审批单、预付款审批单及劳务预付款审批。</p><p>9、精选资料经费审批及报销制度一、目的规范会计行为，明确职责权限，适应医院预算管理和成本核算的需要，加强财务管理职能，使医院各项经费管理有章可循。二、审批原则（一）医院的一切财务收支活动必须严格遵守国家法律法规和财务制度。（二）医院经费开支权限应体现统一管理、分级负责、集中控制的原则，执行中央关于“三重一大”的规定，坚持财务开支授权审批、层层负责的原则。（三）坚持勤俭节约的方针，堵塞漏洞，避免不合理开支，制止浪费，使医院有限资源充分发挥效益，为广大患者提供更好的医疗服务。三、审批权限各项经费开支的审。</p><p>10、精选资料技术人员费用报销规定第一条 目的1.规范技术人员的出差、驻点及属地化（驻院）的各类费用标准；2.降低公司在技术人员居高不下的费用，合理节约公司费用支出；3.规范技术人员费用的合理性、合法性、必要性，保障费用支付的及时性。第二条 权责1.经办人根据财务管理规范填写、粘贴相关单据。2.其上司对费用报销的真实性、合理性、必要性进行审核。3.其部门负责人对经过直线下级审核的费用进行复核。4.费用会计负责初审所有付款凭证是否准确、合法、合理、合规，是否通过授权人士审批，是否超过费用预算或经费申请。5.总经理负责报销。</p><p>11、深圳市东洋冷冻设备有限公司 公司报销制度管理细则 为加强公司内部管理 合理控制费用支出 特制定本制度规范财务报销行为 根据相关的财务管理制度和公司的实际情况 制定借款制度及报销制度如下 一 借款流程及规定 1 借款分为私用借款 如个人周转金 和公用借款 如采购 维修费用 私用借款须按公司规定借款并及时还款 按月结算 逾期未还款将转为个人借款从工资中扣回 公用借款须在使用后及时报账 短期借款人按次结。</p><p>12、集团费用报销制度 第一章 总则 第一条 为保障公司经营活动高效 有序的开展 规范和控制各类费用报销标准及流程 特制定本制度 第二条 本制度适用于集团总部及集团所属各公司 第二章 差旅费用报销 第三条 出差指公司员工因公事外出 超出公司所在地市辖区范围即为出差 差旅费包括员工出差期间往返的交通费 住宿费 目的地市内交通费 餐饮费等 第四条 出差审批流程 一 国内出差除集团CEO 总裁部人员 下属公。</p><p>13、某某集团费用报销制度 1 报销制度 1 1 总则 为严格控制费用支出 加强费用管理 提高公司效益 本着合理 节约的原则 制定本制度 本制度适用于公司费用报销及项目成本报销 1 2 报销流程 事业部总经理 部门经理 经办人填单 财务经理费用会计 签批 出纳付款 总裁 或总裁授权人 流程说明 1 经办人员按要求填写 费用报销单 差旅费报销单 注明用途是项目支出或其他费用支出 并整齐地粘贴原始单据 2。</p>