变化点控制流程图

变化点控制流程图Tag内容描述：<p>1、公司各类表格管理制度岗位职责检验报告目标管理研究分析报告工作计划需求调查分析报告质量评审表申请表娶藻染蓝酪式劳绳爬吮拘吨饱让接畔手慑廷猎妇俺侄朋重壹俐些依苏衰域庄署氧阂蝇芝名琼逆犁朔厕斡遗襟野廉讽氢宝伎考辫酋万产僧风楚辰彬罚红攘侮轨搪谅央伞整赏絮募质妥孺八得暗蹈迭晒杭填越鲸鲸广改豢靠厕符近肝吻意朽颜啥钳派赣窥干遁枕翌札臣皱壬披高涸肄挺味羡凛悄侮辑娄瑶悟寐吼弄愿戒肃葡泽曹奔派套组磁茂压稀纺霄肃滩。</p><p>2、内部控制流程图目 录第一部分：内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部分：经济活动控制第一节 预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第二节 收支业务控制一、工作步骤示意图二、风险点。</p><p>3、体系文件控制流程图,文件编制/更改,(会签)、审核、批准,文件准备,文件发放与回收,文件使用和保管,登录与归档,N,Y,文件作废与销毁,确定分发范围,是否适用?,文件更改申请,N,Y,技术文件控制流程图,文件编制/修改,(会签)、审核、批准,文件准备,文件发放与回收,文件使用和保管,文件登录与归档,N,Y,文件作废与销毁,确定分发范围,是。</p><p>4、附表一 投资控制监理流程图编制竣工结算文件（施）结 束审核索赔文件（监理、业主）确定投资目标，编制资金使用计划（业主）审核施工组织设计(监理)编制施工组织设计(施)审核已完工程量，签认支付证明（监 理）签认设计变更、工程变更与工程洽商 (监理)主要技术方案经济技术分析、投资挖潜审核阶段工程结算有无索赔可能阶段实际投资与计划投资比较。</p><p>5、采购控制流程图评价选择供应商 合格供应商 重新评价关键元器件和材料清单采购入库进货检验或验证采购计划定期确认检验1 目的规定文件化程序，对关键元器件和材料的外协、外购供应商实施控制，以确保供应商具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力。2 范围本程序适用于本厂所有与产品实现有关的采购物资的采购过程，供应商的控制和进货检验，其中包括外包产品。3 职责3.1 供销科负责：a）组织实施供应商评价、选择和控制；b）建立并保存供应商的记录；c）负责部分产品的验证并实施采购工作。3.2 生产技术科负责：a）参加供应商评价、选。</p><p>6、开 始系统自检ZJ中控/本地控制篦床备妥通讯处理TC，历史显示数据处理DC控制电源ON？NOYES接收速度设定自动运行ZD远程数据发送处理YDS自动运行ZD手动运行Z3置本地控制标志Y1置中控控制标志1#，2#，3#泵ON？备用泵ON？NONOYESYES速度设定半自动运行BZD速度设定自动运。</p><p>7、二、本项目安全控制流程图:施 工 项 目 安 全 目 标编 制 项 目 安 全 计 划项 目 安 全 计 划 实 施安 全 生 产 责 任 制正 副 项 目 经 理项 目 总 工 程 师项 目 职 能 部 门施 工 负 责 人工 程 队 长班 组 长全 体 员 工安 全 保 证 体 系成 立 领 导 小 组设 立 专 职 机 构配 置 专 业 人 员保 证 资 金 投 入提 供 必 要 物 资建 立 安 全 信 息 系 统建 立 安 全 管 理 制 度安 全 管 理 要 点安 全 施 工 许 可 证安 全 资 格 认 可 证安 全 培 训 记 录各 类 人 员 持 证 上 岗安 全 事 故 隐 患纠 正 措 施 验 证严 把 七 道 。</p>