标准业务流程

标准业务流程Tag内容描述：<p>1、广西长乐化工有限公司13ERP系统财务标准工作流程和岗位手册岗位标准流程定义作用岗位性、事件性、时效性、制度化岗位定义岗位设置：1、财务主管：1人2、总帐会计：1 人3、销售会计：5人（1）主管销售会计：1 人（2）遍区销售会计：4人其中： 柳州遍区1人；南宁遍区1人；玉林遍区1人；桂林、河池遍区1人4、采购、成本会计：2人5、预算会计兼固定资产会计：1人6、出纳：3人 （1）主管出纳：1人（2）银行出纳：1人（3）现金出纳：1人职责：职责：一、 财务主管：主要工作职责：总帐模块：原始凭证、财务凭证的审核（1） 负责根据公司的相关制。</p><p>2、Rainbow Wu 105087631qq.com 微博地址：http:/t.sina.com.cn/saprain SAP 虹虹荣誉出品 ERP 标准业务流程图手册标准业务流程图手册 SAP 虹 SAP 虹 Rainbow Wu 105087631qq.com 微博地址：http:/t.sina.com.cn/saprain SAP 虹虹荣誉出品 目录目录 ERP 标准业务流程图手册 1 一. 销售部分 . 3 （一） 销售合同管理流程 . 3 （二） 普通销售流程 . 6 （三） 分期收款销售业务 . 10 （四） 直运销售业务 . 13 （五） 销售退货业务 . 16 二. 采购部分 . 19 （一）采购计划 . 19 （二）普通采购业务 . 22 （三）采。</p><p>3、n更多企业学院： 中小企业管理全能版183套讲座+89700份资料总经理、高层管理49套讲座+16388份资料中层管理学院46套讲座+6020份资料国学智慧、易经46套讲座人力资源学院56套讲座+27123份资料各阶段员工培训学院77套讲座+ 324份资料员工管理企业学院67套讲座+ 8720份资料工厂生产管理学院52套讲座+ 13920份资料财务管理学院53套讲座+ 17945份资料销售经理学院56套讲座+ 14350份资料销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料n更多企业学院： 中小企业管理全能版183套讲座+89700份资料总经理、高层管理49套讲座+16388份资料中层管理学院46套讲座+。</p><p>4、标准业务流程一、销售部分：（一） 销售合同管理流程： 业务编号SA-001业务名称销售合同管理流程适用范围所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售订单增加、审核录入、审核、关闭总调室存货目录、产品结构录入、审核财务项目核算员项目目录录入相关部门或岗位销售业务员销售助理总调室调度人员财务项目核算员具体工作流程客户签订销售合同产品是否存在录入销售订单增加存货档案、产品结构增加项目目录存货项目增加存货、产品结构增加申请审核销售订单发货物料需求关闭销售订单描述。</p><p>5、蓝桥软件运行前的准备工作1.1 蓝桥软件的启动在你的系统中找到蓝桥软件蓝桥物流管理软件在安装完成后，您可以从以下位置找到蓝桥软件：1) 开始程序蓝桥物流平台2) 桌面上“蓝桥物流平台”的快捷方式图标蓝桥软件的初始登录帐号和口令双击“蓝桥物流平台”的桌面快捷方式或从程序组中启动蓝桥软件，稍等片刻直到桌面上出现蓝桥软件的登录窗口。选择好网络，输入你的登录帐号，登录密码，按回车键或单击“登录”按钮。系统开始登录，并出现蓝桥软件的主界面。（注）您采用的是网络版，登录前确认您的电脑已经可以访问Internet。1.2蓝桥软件。</p><p>6、内控管理规范生产管理制度（标准业务流程）国投盘江发电有限公司出版内部控制规范/生产管理制度国投盘江发电有限公司出版2015年5月31日出版：国投盘江发电有限公司地址：贵州省六盘水市盘县邮编：电话（传真）：0858-版次：2015年5月第一版 2015年5月第一次印刷本次印刷150册版权所有，不得翻印出版内部资料，谨须保密目录国投盘江发电有限公司内控管理体系编审委员会批 准：张 平总 编 审：尹利生审核委员：马 斌 乔洪勇 李彦军编委成员：刘世斌 李荣伟 何道刚 张 勃 吴 东 付文元 彭 泉 姜 波 王 海编 辑：高 齐 王 海 业务指导：国投电。</p><p>7、采购业务在采购业务中，通常由母公司向经营部供货，并由母公司开具销售出库单及增值税专用发票，经营部根据收到的销售出库单，增值税发票，将货物入库并由经营部仓管开具经营部的外购入库单，验收无误后，交由经营部会计制作会计凭证。如若出现经营部实际验收入库的母公司调运的货物，与母公司开具的出库单和增值税发票不符的情况，经营部会计需以母公司开具的出库单和增值税发票为准入帐，对差异部分编制“经营部入库差异报告书”并进入待处理财产损益，待母公司查明原因补齐发货后进行处理。经营部向母公司退回货物时，经营部由计划员填。</p><p>8、ERP标准业务流程金蝶软件河南区域管理中心二一九二一九年八月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：编号： PR-SA-003业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调。</p><p>9、概览 SAP 服装与制鞋行业最佳业务实践 中国 V1.603,SAP 最佳业务实践,该解决方案由多个预定义的业务场景组成，用来处理服装与制鞋行业中重要的业 务需求，涵盖了 SAP 企业资源计划 (ERP) 的以下关键功能范围：,业务情景概览,仓库与库存管理 预测到库存 订单到现金 采购到付款 结帐,业务情景概览服装与制鞋,仓库与库存管理 134 服装与制鞋行业：交货的库存调拨 624 包括分配运行的仓库管理 (WM) 预测到库存 630 按库存生产 - 服装与制鞋行业 631 按订单生产 - 服装与制鞋行业 632 公司间跨工厂生产 634 工序外协 - 服装与制鞋行业 635 组合。</p><p>10、标准业务流程 一 销售部分 一 销售合同管理流程 业务编号 SA 001 业务名称 销售合同管理 流程适用范围 所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 销售助理 销售订单。</p><p>11、ERP 标准业务流程 二、采购部分 （一）普通采购业务 编号：PR-PU-001 业务编号 PU-001 业务名称 采购业务 业务流程简述 普通采购业务处理 流程适用范围 适用于原材料的采购结算。 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 生产部及其他相关部门 采购申请单录入 录入 相关部门领导 采购申请单审核 审核 采购内勤 采购订单录入 录入 采购主管 采购订单审核。</p>