采购管理表格汇总

采购管理表格汇总Tag内容描述：<p>1、第二部分采购管理表格范本CGBG-001采购计划表采 购 计 划 表NO：序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数要求到货日期备注编制部门：_______________批准：_________________CGBG-002用料计。</p><p>2、内审检查表受审核部门： 采购部 陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NO.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审 核 记 录评价1104.6.1.1如顾客提供了经批准的分承包方名单，供方是否按要求使用？1114.6.1.2用于零件生产所采购的所有材料是否都符合生产和销售国的适用的政府、安全和环境法规？1124.6.2.a对分承包方的评价和选择是否以他们满足质量体系和质量保证要求的能力为依据？1134.6.2.b是否明确了对分承包方实施控制的方式和程度？1144.6.2.c是否建立并保存了合格的分承包方的质量记录？1154.6.2.1是否把QS9000第部分作为基本质量体系。</p><p>3、替代品采购审批表物资名称物资类别替代品原物品原因：提出人/日期：技术部意见：经理/日期：质量管理部意见：经理/日期：批准人意见：批准人/日期：注：本表一式三联，一联采购部留存，其余分报技术部、质量管理部。</p><p>4、编 号FNJ02011共 1 页第 1 页请 购 单 ( 内 购 )年 月 日 NO.材料编号品 名规 格单位请 购 量用途分 批 交 货日一式期三数份量月 日库 存在 途库 存合 计进 货安全请购点请 购 量前3个月后3个月数量可用天数数量可用天数数量可用天数期间存量天数日期可用天数平均用量预算用量。</p><p>5、V1.0 表单号：i6_intfi_05_00001i6/Intfi采购管理初始数据复核报告内容基础数据核初始金额核采购初始选项：订单是否来源于采购计划，或直接订单录入；采购计划有是否来源于采购计划周期的选项；发票来源可通过采购入库通知单取数也可直接从订单取数或直接录入发票等等选项；采购初始选项设置还有信息选择如“产品必须有单价和金额”、“订单数量超过计划数量时是否提示”、“入库通知单数量超过订单数量时是否提示”、“入库通知单保存时是否检测检验员”、“单据读取默认提前天数”。供应商报价供应商、物料编码规则（是否在基础数据已设。</p><p>6、请 购 单 项 目 品 名 数量 单位价格 总 金 额 12345总 金 额RMB:供 应 商 名 称 及 联 系 电 话 报 价 1234到 货 时 间 及 付 款 条 件 备注审批(所有申请)（部门经理）审批(人民币5千元以下)总监审核 (所有申请)财务经理审批(人民币5千元以上)(总经理)最终审批 （人民币15万元以上）（总裁/首席执行官）总监总裁人力资源部。</p><p>7、请 购 单（二）请购单编号填日期 年 月 日需用日期 年 月 日请购内容品 名材料编号规 格单位数 量交货地点分批交货方式通知单号码说明事项参考资料预估（库存）单价本通知单需用量厂 长主管请购人库 存 量可用日数请购未到量可用日数询价记录厂商123采购拟办使用单位意见总 价总经理采 购附注验收记录交货日期验收编号交货量剔退及短缺量实 收合格量单价总 价实 收累计量检验人经收人。</p><p>8、部门存档编号版本号日期共1页 第1页200 年 月采购计划表No采购单号物料编号品名/规格到货日期采购量供应商备注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.编写 日期 审核 日期。</p><p>9、编 号FNJ02012共 1 页第 1 页请 购 单 ( 外 购 )年 月 日 NO.材料编号品名规格单位请购量用 途分 批 货 交 日期数量月 日库存在 途库存合计进 货安 全请购点请 购 量前三个月后三个月数量可用天数数量可用天数数量可用天数期 间存 量天 数日 期可 用天 数平 均用 量预 算用 量项供厂单数询 价议。</p><p>10、CK-CG/BD-01采购申请单编号： 申请部门： 年 月 日序号物品名称规格型号数量估计价格用途需用日期备注申请人： 申请部门经理： 批准人： 注：本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交仓库。备注栏须注明预算内、外。CK-CG/BD-02采购台帐物资类别： 材料名称： 填表人：日期供应商数量单价金额发票号质量状况。</p><p>11、部门横向考核表采购部项目项目细分评分标准被考核部门考核情况得分协调与配合做好与采购部的协调与配合。如有欠缺，每项扣15分。企管部办公室配合采购部，根据既定的付款政策，做好供应商结算。如有欠缺，每次扣3分。配合采购部，根据既定的付款政策，做好供应商结算。财务部库存盘点与动态信息1. 负责库存盘点与账物核对。2. 负责提供有关库存的动态信息。库存信息不准确，每次扣3分。提供库存信息不及时，每次扣1分。保供部。</p><p>12、请购申请单请购日期： 年 月 日 需要日期： 年 月 日一请购部 门科室申请人申请编号申请采购使用用途品名、规格、尺寸、功能单 位数 量附 注1科室主管签章 附样品 个 附 图 份 设计图 份 现 场 说 明 其 他2预算审核签章3总经理室签章交 货 地 点二采购比价品牌、厂商、规格、功能单 位数 量报 价（附估价单）议 价采 购 建 议单 价总 价12345。</p><p>13、请购验收单采购单号请购日期年 月 日需要日期年 月 日验收日期品 名规 格数 量用 途总经理厂长单位主管组长请购人请购资料日 期询价记录厂 商123验收记录单 价厂 牌现有存量单 价签 章总 价准购厂商总经理厂长总务部长组长采购采 购组 长验收人。</p><p>14、临时采购申请单编号：GC5.9-3申请人日期序号临时采购原因：物品名称型号规格价格数量计划购买时间备注申请部门意见：部门负责人：年 月 日采购部门意见：部门负责人： 年 月 日所长意见：签 字：年 月 日填表人：2。</p>