采购内部控制制度

采购内部控制制度Tag内容描述：<p>1、公司内部控制采购管理精细控制程序制度1.1 采购管理风险与关键环节控制1.1.1 采购管理风险采购，主要是指公司外购商品并支付价款的行为，公司在采购管理方面至少应关注采购业务涉及的以下七种风险，如图 11 所示。采购行为违反国家法律、法规和公司制度规定，可能遭受外部处罚风险 1导致经济和信誉损失风险 1风险 3风险 4风险 5风险 6风险 7采购未经适当审批或超越授权审批，可能应重大差错、舞弊、欺诈而导致损失请购依据不充分、不合理，相关审批程序不规范、不正确，可能导致公司资产损失、资源浪费或发生舞弊行为采购计划程序失控、依。</p><p>2、采购付款内部控制制度作者：佚名 文章来源：本站整理 点击数： 29 更新时间：2006-6-9 为加强公司的采购与付款工作，提高采购成效，特制订本制度。集团各级单位的采购和付款按照各自的业务情况另行制订具体制度，报集团财务部审批后执行。各级单位的采购和付款如需集团公司配合的，必须执行集团公司的规定（如承兑汇票的使用办法等）。集团公司的采购和付款具体办法如下：采购采购部门应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购业务。（1）采购作业方式包括；1定期。</p><p>3、采购内部控制制度第一章 总 则第一条 为了加强公司对采购业务的内部控制，规范请购与审批、采购与验收、付款等行为，防范采购过程中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规和公司内部控制基本规范，结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称采购，主要是指公司外购商品并支付价款的行为。 第二章 职责分工与授权批准第三条 公司应当建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。公司采购业务的不相容岗位包括： （一）请购与审批。 （二）供应商的选择与审批。 。</p><p>4、精选资料内部控制制度采购第一章 总 则第一条 为了加强某某公司（以下简称“公司”）对采购业务的内部控制，规范请购与审批、采购与验收、付款等行为，防范采购过程中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规和企业内部控制基本规范，制定本制度。第二条 本制度所称采购，主要是指公司外购商品并支付价款的行为。请购是指尚未发生采购行为前的申请购置行为。公司外购服务并支付价款的控制，可以参照本制度的规定执行。第三条 公司在日常经营活动中，至少应关注涉及采购业务的下列风险：（一）采购行为违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经。</p><p>5、精选资料土山学校政府采购 内部控制制度第一章 总则 第一条： 为规范单位政府采购行为， 建立健全政府采购预算管理、 采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度，结合政府采购 法等法律法规，特制订本制度。 第二条： 本制度所称政府采购是指单位使用财政性资金采购依法 制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、 工程和服 务的行为。 第三条：采购需求与审批、采购实施与监督、采购实施与验收、 付款审批与付款执行等不相容岗位相分离。第二章 分工与授权 第四条：政府采购实行行政首长签批，单位价值在 1 万元以上的 。</p><p>6、公司采购内控管理制度 1 目的 为加强采购计划管理 规范采购工作 保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应 降低采购成本 提高公司采购效率 明确岗位职责 有效降低采购成本 满足工公司对优质资源的需求 进一步规范物资采购流程 加强与各部门间的配合 特制定本制度 2 适用范围 适用于本公司生产用设备 原材料 辅助材料 生产用耗材等公司生产性物资采购过程 包括出口物资的采购 3 职责 3 1总经理负责。</p>