采购内控制度

采购内控制度Tag内容描述：<p>1、国际公司采购内控制度吉林送变电国际公司二八年五月十八日编制：审核：批准：二八年五月十八日编制说明为了全面加强国际公司的管理,提高企业管理水平及工作效率,使企业管理更为规范化、程序化、制度化，特制定本管理制度。本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部。本管理制度自发布之日起实施。本管理制度起草单位：吉林送变电国际公司 本管理制度由吉林送变电国际公司负责解释。目 录第一章、采购内控制度目标 （ 1 ）第二章、采购组织结构形式和授权 （ 2 ）第三章、角色与责任 （ 4 ）第四章、采购流程图解。</p><p>2、采购业务的内部控制制度第一章 总则一、采购业务的授权公司的采购业务权集中于采购部，包括公司工程用物资、燃器具的采购、户外管道及户内管线安装材料等。公司办公用品的采购由行政部负责。采购业务分为预算内采购、预算外采购。二、采购计划的制定和审批 公司各单位（分、子公司及各部门）每月25日向物流配送中心报送下月的物资采购计划，物流配送中心经汇总、综合平衡后向财务部报送当月公司整体采购计划和采购资金预算。该计划应综合考虑各项物资实际库存、工程施工计划和公司资金状况。该计划亦应与各预算单位每月向财务部上报的预算。</p><p>3、九龙湖投资公司采购内控制度九龙湖投资有限公司编制：审核：批准：二九年五月十八日编制说明为了全面加强公司的管理,提高企业管理水平及工作效率,使企业管理更为规范化、程序化、制度化，特制定本管理制度。本管理制度适用于公司机关及各项目部。本管理制度自发布之日起实施。本管理制度起草单位：九龙湖投资开发公司 本管理制度由投资开发公司负责解释。目 录第一章、采购内控制度目标 （ 1 ）第二章、采购组织结构形式和授权 （ 2 ）第三章、角色与责任 （ 4 ）第四章、采购流程图解 （ 5。</p><p>4、卓翼科技采购内控制度和采购人员行为准则 总经理办2005年6月 目录 一 采购控制的基本原则二 采购请求管理三 采购方式四 供应商关系管理五 采购合同管理六 物料接收和检验七 采购付款结算八 监控与保证措施九 采购业务人员行为准则 建立起计划 采购的内部管理和控制制度 使部门每一位员工均有工作 价值取向的准绳 使公司的价值投资达到最大值 建立采购内控制度的目的 以卓翼科技的整体最佳利益为唯一目标。</p>