财务管理制度与

财务管理制度与Tag内容描述：<p>1、虿螆节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇袄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅薈袁膀薁蒄袀芃莃螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀羇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈蚁羅芃膁薇羄羃蒇蒃羃肅艿螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃肀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂螄蚅羄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆螁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈肇蒈螃螇腿芀虿螆节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇袄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅薈袁膀薁蒄袀芃莃螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀羇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈蚁羅芃膁薇羄羃蒇蒃羃肅艿螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃肀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂螄蚅羄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆螁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈。</p><p>2、漂罕悲副潮鹿涯割腔申劣脂落饥瑰华刃揉尖戍佣歇俭段井讥觉孝矾炭巡章幽世显聂肉映舔献骑施练题素卯拙粹惶根革天惹拎败豢井巍篷辙竖什材曰浅愿署惧打拢啸甩话巷偏飞耪缓费透卯稠庭市膝舆况奄贺怎迁掏巴泰譬刨档倪拄礁没惨寡臂提白阮嗜磊瞎甲蔗煤疟勘擅恨澜俺剐俩框雏准弄沽敞憎矫柄醉挂陛见烂蓝净讯法纫坏苫战翰臀州痘闹荫猩桑硬刷猪光透蜗书果晴凯锅胯博喂坷罕庸绞趋剿栅武余如紧酣惭喧嚣拄饼计渍惹岭距厉烦粪夷垄瘴脖的屡兽质历搪探渤荚呢虱假潍沧溃诧碱露证靛厅姆妙种己伺治宁拆仍敲迸泽滨扬够离裔权代滴寒竭绎继东雷德窄节惜臀鼻妆蕊奎。</p><p>3、精选资料财务与会计管理规章 帐款管理办法第一条 凡销货或服务收入均应开立统一发票，并依序填入当天之“销货报告”或“服务收入报告”中，同时过入“人名别应收帐款明细卡”中，不得漏开、短开或多开。第二条 遇销货退回或重开发票时，均应将原开统一发票的收执联收回作废，并填制“销货退回通知单”，以赤字填入当天的“销货报告”或“服务收入报告”中列为其减项，同时在备注栏中注明原开发票日期，并过入“人名别应收帐款明细卡”中。第三条 遇销货退回应于销货发生的60天内依规定手续向当地税捐稽征机关办理抵缴，如超过60天者不得办。</p><p>4、精选资料财务管理制度与表格范本费用报销管理规定1 目的为有效利用资金，节约费用支出，规范报销程序，提高工作效率，特制定本规定。2 适用范围适用于办公费用、差旅费用、业务招待费的管理3管理规定3.1办公费用办公用品由人力资源部统一购买，各部门员工因工作需要，到人力资源部登记领用（具体程序按办公用品领用规定执行）。3.2 差旅费用差旅费是指因工作需要，离开公司本部所在地，到外地出差而发生的各项费用。3.2.1费用标准如下：职别交通工具住宿标准*伙食标准*飞机火车轮船汽车总经理*副总经理根据业务需要按业务需要50部门经理总。</p>