财务内控管理制度

财务内控管理制度Tag内容描述：<p>1、梅 苑 宾 馆Yuan Hotel备忘录Memorandum FC-001-2016呈Submit：王美娣总经理由From： 财务总监抄 送Cc： 各部门日期Date：2012年2月15日事宜 Subject：关于财务内控管理制度为加强对酒店各类帐务操作的管理，确保酒店各项帐务操作合理、规范，经财务部拟文，总经理审批，特制定下列财务内控制度自发文之日起实行。一、管理人员折扣权限的规定1、所有房价特别折扣均应由各部门经理审慎填写“折免单”，由各部门经理、财务总监、副总经理或总经理签名批准后生效。签准后的特价折免单应交由预定部做入电脑，并附在收银账单后面。2、酒店将根。</p><p>2、加强内控制度建设规范财务会计行为南昌铁路局1996年建局之初，管理跨度加大，管理职能也发生了转变，而财务会计内部控制制度建设没有跟上管理角色转换的步伐。再加上铁路改革力度越来越大，确立了铁路局的市场主体地位，实行资产经营责任制，各项内部管理在适应、理顺过程中存在不到位现象。此后到2000年上半年，我局针对内部管理中的突出问题，重点突破，有针对性地制定单项财务会计内部控制制度。从2000年下半年开始，又对财务会计内部控制制度进行了整合优化，消除管理结合部，形成管理闭环，实现了财务会计内部控制制度的系统化。随着。</p><p>3、精选资料公司财务会计管理及内控制度第一章 总则第一条 为了适应社会主义市场经济发展需要，加强内部财务管理，规范公司的财务行为，依据会计法、企业会计制度、企业会计准则及其他有关规定，结合本公司的经营特点和内部管理要求，制订本制度。第二条 本制度适用于公司本部和控股子公司，由本公司投资的其它子公司可参照本制度的有关规定执行。第三条 公司财务管理的目标，是实现公司利润的最大化和股东权益的最大化。第四条 公司财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有。</p><p>4、精选资料公司财务会计管理及内控制度（范本）第一章 总则第一条 为了适应社会主义市场经济发展需要，加强内部财务管理，规范公司的财务行为，依据会计法、企业会计制度、企业会计准则及其他有关规定，结合本公司的经营特点和内部管理要求，制订本制度。第二条 本制度适用于公司本部和控股子公司，由本公司投资的其它子公司可参照本制度的有关规定执行。第三条 公司财务管理的目标，是实现公司利润的最大化和股东权益的最大化。第四条 公司财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集。</p><p>5、精选资料第一节 财务内控管理制度处罚操作程序为了执行财务处罚制度、内控管理制度实施细则，根据行政处罚管理办法制定财务系统操作细则：一、 处理程序：1、 各级财务人员在执行财务会计业务中，发现任何岗位违反财务管理制度的行为或不作为，与直接主管协商后，出具财务内控检查处理表，复印件上报财务经理，由财务经理填写财务内控奖惩建议书。2、 财务中心（财务部）开展专门检查及内控部稽查作业中可以直接出具财务内控奖惩建议书，报总监审批。3、 财务管理中心处理建议由各部门经理报总监审批，分公司处理建议财务经理报分公司人事。</p>