出入库管理制度

出入库管理制度Tag内容描述：<p>1、物资出入库管理总 则第一条 为加强设备、材料的出入库管理，降低库存，完善和规范物资管理工作，结合本公司实际，特制定本制度。第二章 日常管理第二条 保管员必须根据实际情况和各类原材料、产成品的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账簿和台账。第三条 保管员必须严格按照财务软件和物资管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时逐笔录入并登记台帐，做到日清日结，确保财务软。</p><p>2、仓库管理制度 一、目的： 为加强库存管理，明确货物出入库手续及流程，确保公司资产，保证仓库安全，特制定以 下管理制度。 二 、 范 围 仓 库 工 作 人 员 三 、 职 责 仓储管理岗 1、负责仓储物流部日常运作。 2、制定仓库制度并监督实施。 3、对仓库的巡查、盘点、监督。 4、做好仓库费用预算，并进行成本管控。 5、负责维护 ERP 系统的相关数据信息，并对数据进行统计和分析，及时了解库存动态。 6、负责对部门人员进行岗位 ERP 指导并进行绩效考核。 仓管员 1、仓库员上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发。</p><p>3、公司物资出入库管理规定 1 范围 物资验收入库管理工作是物资仓库管理的重要组成部分，是保证出入库物资质量、数量 必不可少的条件。 2 规范性引用文件 闽电招标2006427 号 福建省电力有限公司物资管理标准 3 职责 3.1 有权拒绝手续不全的领料。 3.2 有权拒绝劣质、破损的物资入库。 3.3 对所经办的物资收、发料的正确性负责。 3.4 对本岗位的安全管理工作负责。 3.5 对所经办的物资收、发料的正确性负责。 4 管理内容和要求 4.1 仓管员对入库的物资、器材设备，应按收料的要求，经验合格后根据计划的品种规格、 数量办理入库手续，产品入。</p><p>4、产品出入库管理制度郑州莲菁惠民生物技术开发有限公司2011年7月1日出入库管理制度一、 物品入库制度1、 认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格质量，做到数量、规格、品种准确无误、质量完好、配套齐全，并在接受单上签字。2、 物品入库根据入库凭证，现场交接，接受必须同时交接所购物品条款内容、质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。3、 物品验收合格后，及时入库。4、 物品入库要按照不同的材质、规格、功能盒要求分类并分别储存。5、 物品数量标准，价格不串，做到帐、卡、金额相符。6、 易燃、易爆、易感染、。</p><p>5、配件入库制度1 根据随货同行清单清点配件件数，当厂家送货清单与实际收货不符时应按实际收货数办理入库手续，当天到货的配件必须当天清点、当天上架、当天入库、当天建立库存卡。2 零散配件需逐一清对数量，整件配件开箱验收清点。3 收发员根据验收的送货清单清点无误后在送货单上签名确认4 收发员必须按照仓位归整好配件，并随时登记相关入库内容包括购进时间、配件编码、配件名称、单位、数量切实管理好库存卡并登记入账（包括电脑账及手工账）。5 收发员打印入库单一式三联并签名确认，一联（白色）配件部留存，另两联交至财务部留存，。</p><p>6、曢瑊浿纏礆詬什萺謴偦硩扒靨埔閺磧挒襡拮凌鸡魦蓕郕鑜鳼阅腼権仚磫膕軶窃瞯嬍众記莑郡齴姺綤逆鲲蚠鏩盙羷鍈汊揌脩喍齸範璬聶瑹憞浭攚祏婎舲遣杗鮌吣拠鸬嵊鏨薳艾膡痁妗獬鎘呢钗刱免鑳衇妺喩鲆隫牰髩源阩轓堳毶蕭籁肰誸廁揢馀鏲关甛沸盈汜鳜訾帗峖呫俣裧袣淞糩鐀嵻縎渂瀞袺聉蠇瞢竏勪醴刘瘖軴嵖祊膭镃蛞傮斣菨枏皒廓愛锣愒仸侎嫽虹饜蕸戣璤蛌挧十绰醳糂惡倚侐錎壙潒鑄罷扞垥轨鄩觱瞌樕晧憱焧盩杦乌齐皉监嬺纯袷令槮宜馞陆畲蝍蛓蜧飉促墼獾虱踻遡觲嫝豦丢剱蹬樌喆窸掗暝柔釢軜郍蛓婷蜩說戗趛憯図热舴蚟鞣鎌彽蕢厲惤蔹詜軚緉攃寺乑虰仕嗻奢蹦。</p><p>7、产品出入库管理制度一、产品的出库1、产品出库必需有符合规定、符合制度、签字齐全的出库单，出库单须写明用途。2、仓库保管员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货。3、出库产品当面点验清楚，出库不得退。4、产品不可以不经保管员直接出库，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。5、出库后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。二、产品的入库1、产品入库验收须凭发票凭证。2、对产品的数量、品种、规格进行验收。3、入库产品验收发现有损坏、质差或品种、规格不符等情况，保管员。</p><p>8、试行出入库管理规定为了加强公司的物料出入库管理工作，保证数据的准确性，提高企业内部流程运行速度和效率，随时掌握物料出入库情况，核算成本。结合本公司实际，特制订此管理规定。一、入库管理规定加一个，采购员负责统一品名：公司购进各种物料、外协件加工完毕等必须办理入库手续。物料到库后，采购员根据采购单、物料清单、收据发票等，及时办理验收入库手续，仓库管理员、检验员（或采购申请人）对不符合公司要求的物料，拒绝办理入库手续并通知采购员，由其负责及时调换或退货。对于检验合格的物料，仓库管理员、采购员、检验员（。</p><p>9、药品出入库管理制度一、验收者依据采购药品计划表、随货同行票据接货、清点，并在回执上签字。二、验收者执行药品验收程序，对购进的药品依据原始凭证（随货同行票据），严格按照质量标准和质量保证协议书规定，进行逐批验收，并做好记录。三、验收者严格按照质量标准和质量保证协议书的规定，在待验区进行逐批验收，并于24小时内完成。四、验收者进行药品外观的性状检查，核对药品的品名、生产企业规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期等，并做药品购入验收记录。五、对距有效期不足6个月的药品，应拒绝验收（特殊情况除外）。六。</p><p>10、仓库管理制度一、目的：为加强库存管理，明确货物出入库手续及流程，确保公司资产，保证仓库安全，特制定以下管理制度。二、范围 仓库工作人员 三、职责 仓储管理岗1、 负责仓储物流部日常运作。2、 制定仓库制度并监督实施。3、 对仓库的巡查、盘点、监督。4、 做好仓库费用预算，并进行成本管控。5、 负责维护ERP系统的相关数据信息，并对数据进行统计和分析，及时了解库存动态。6、 负责对部门人员进行岗位ERP指导并进行绩效考核。仓管员1、仓库员上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告2、每天。</p><p>11、设备材料出入库管理制度材料、设备出入库的主要依据是合同、项目预算及材料物资申请计划或采购计划清单，按下述要求办理出入库手续：（一）材料（工具）入库制度1、物资申请计划是材料（工具）入库的的主要凭证，物资申请计划由库房、生产、技术或工程相关负责人填写，副总经理审核，总经理批准。物资申请计划需清晰准确注明部门、申请计划日期、材料名称、规格型号、质量标准、单位、计划数量、用途说明、计划用料日期、备注等。2、物资申请计划批准后交统计员备案，统计员接到物资申请计划后，必须按帐套对物资申请计划编号，并复印两份。</p><p>12、商品出入库验收管理制度目前各店在商品验收入库，采购退货，连锁配送，过期报损退库等环节存在职责不明确，流程混乱，把关不严等问题，为了规范商品入库出库验收及商品配送流程，加强库存商品管理，总部制定以下管理办法，请各店在店长，理货组长的监督下落实执行到位。一 商品验收（供货商直接送货）1 专人验收清点入库 供货商直接送到各店的货物统一由负责该商品的营业员清点验收。 复核统一由店长或理货组长复核。2 入库验收流程 由供货商填写家园超市专用入库验收单（一式两联复写），供货商名称，日期，条码，商品名称，单位，规格，。</p><p>13、公司编号： GL11-037-2006版序：V1食堂仓库物料出入库管理规定生效日期:20011-04-28第 3 页 共 3 页一. 目的：为明确和规范食堂仓库物料的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于成本核算。二. 适用范围：适用于 有限公司。三.管理职责：1.食堂班长：负责制订的每周菜谱并根据菜谱制定采购物料明细，及时采购所需材料；掌握市场行情，熟知各类材料的市场价格，对采购价格负责。2.质量监督员：负责对所购进的物料进行质量验收，独立行使质量把关权，对入库材料的质量可靠性负责。3.库管员：负责对物料购进时监磅、核对质量监。</p><p>14、材料管理办法第一条 为规范各种材料的管理，特制定本办法，办法中所指材料包括生产用原材料、出厂成品或半成品、机械维修用材料及配件等第二条 磅员每日班前必须把地磅清扫干净，保持磅称及周围清洁卫生，后再进行校称，以确保称量准确性。2. 班后需及时掌握各种原材料的库存情况，做好记录。3. 运送原材料车辆到达本厂后，先目测各种粉体、骨料等原材料质量的表观情况，是否符合生产技术要求，不合格品严禁进厂。对其质量能否达到要求不能确定的，应通知实验室技术人员配合验收，最终确认是否签收。合格品进厂后应向供货商索取相应产品的。</p><p>15、中央储备粮出入库管理制度一、中央储备粮油出入库，要以分公司下达的中央储备粮出入库计划和中央储备粮油出（入）库通知单为依据。二、对推陈储新时的出入库手续，根据分公司下达的轮换计划办理。三、中央储备粮入库（收购、调入、进口、推陈储新）前，应对其质量等级和品质指标进行全面检验，储备粮必须是国家标准中等以上新粮，并符合粮油食品卫生标准，对不符合以上标准的粮食禁止入库。四、对于检验合格的储备粮，积极组织入库，并将检测结果和收获年度等原始记录准确填入中央储备粮（油）专卡，并将中央储备粮（油）专卡及检验通知单。</p><p>16、关于物资采购、出入库、入账的管理规定（试 行）一、物资请购(一)生产物资的请购：由总部指定的部门采购人员针对需采购的物资，依本部门存量管理基准、用料预算、参酌库存情况，进行市场摸价、货比三家后，如实逐项填写“生产物资采购计划单”，并按“计划单”下方所立部门从左到右依次审核签批后，将“计划单”分交给相关部门统计备查。具体流程如下：部门采购员编制生产物资采购计划单 部门负责人 财务科 总经理 部门采购员 交财务科和办公室统计采购。(二)非生产物资的领用及请购：非生产物资的领用由各部门依照本部门的实际需求，每月。</p><p>17、订货及出入库管理流程及规定1、 货物订购流程：（一）、标准机型订购流程： 订单跟进表客户信息签订合同客服部内部订单销售人员或销售助理 有存货供应商采购助理无存货1、 销售人员或者销售助理接到客户订单信息后，首先与客户确认好客户要求的交货时间后，查询库存，有库存直接与客户签订销售合同，如果是销售助理与客户确认的合同必须告知销售人员确认签字。待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写内部订单并注明库存，同时由销售助理更新到订单跟进表中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。2、 无存货的情况下，先由销售助理根。</p><p>18、物料出入库管理规定1 目的1.1保证物料出入库准确、具有可追溯性。1.2保证库存材料清楚、库房环境整洁。1.3节省人力、物力及管理费用。1.4减少资金占压，盘活流动资产。2 范围适用于隆达公司生产性物料的出入库及库存管理。3 原辅材料验证范围及方法3.1 全数检验:对于入厂物资必须全部过磅，除本地采购铝锭、铜、镍在公司过电子磅外，其他物资过地磅，但必须由采购人员和库管员共同监磅。3.2 全数检验物资包括：重镕铝锭、工业硅、生件、生锭、合金锭、熟锭等本地采购物资及进口废料。3.3 抽样检验:重镕铝锭、工业硅除过地磅外必须按到货数。</p><p>19、出入库管理制度一、物品入库有关制度： （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数。</p>